3. Raadsinformatiebrief 17 december 2024 - Bestedingsplannen integrale aanpakken 2025

Raadsinformatiebrief

Aan:

Behandeld door

De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 17 december 2024 Nationaal Programma Samen Nieuw-West, Masterplan Zuid00st, Aanpak Noord Marjolein Moorman, Rutger Groot Wassink, Melanie van der Horst Bestuurs- en Managementadvisering (BMA)

Onderwerp

Bestedingsplannen integrale aanpakken 2025 (toezegging TA2024-000786)

Datum Portefeuille(s) Portefeuillehouder(s):

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de bestedingsplannen 2025 van de integrale aanpakken Nationaal Programma Samen Nieuw-West (NPSNW), Masterplan Zuidoost (MPZO) en Aanpak Noord. Wij geven hiermee invulling aan toezegging TA2024-000786, om uw raad voor eind 2024 te informeren over de bestedingsplannen 2025. Hiermee beschouwen wij deze toezegging als afgedaan. Vanuit het Amsterdams coalitieakkoord 2022-2026 wordt 25 jaar lang gewerkt aan structurele verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost en Noord. Hiervoor is € 60 miljoen aan incidentele coalitiemiddelen uitgetrokken. Elk jaar ontvangen de drie integrale aanpakken middelen om de programmaorganisatie te bekostigen en inhoudelijke doorbraken te realiseren. De bestedingsplannen zijn nadere uitwerkingen van het uitvoeringsprogramma Wij maken Samen Nieuw-West, het Masterplan Zuidoost en het Plan Aanpak Noord. De drie bestedingsplannen geven een overzicht van de concrete doelstellingen en activiteiten die gepland zijn voor 2025 en de kosten daarvan. Ze zijn opgesteld door de gemeente, in samenspraak met de programmaorganisaties van de integrale aanpakken. Betrokkenheid stadsdelen en alliantiebestuur en vervolgproces De bestedingsplannen van de integrale aanpakken hebben elk een eigen besluitvormingstraject.

Proces bestedingsplan 2025 NPSNW Het bestedingsplan 2025 NPSNW is op dit moment een concept. Dit concept wordt door het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West aangeboden aan de stadsdeelcommissie voor advies. Deze bespreking vindt naar verwachting plaats op 28 januari en 11 februari 2025. Na verwerking van de adviezen is het bestedingsplan klaar voor bespreking met uw raad.

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 17 december 2024 Pagina 2 van 4

Proces bestedingsplan Aanpak Noord Het bestedingsplan Aanpak Noord is definitief. In stadsdeel Noord is het bestedingsplan voor advies op 20 november en 4 december besproken met de stadsdeelcommissie. In het bestedingsplan is hier waar mogelijk rekening mee gehouden. Proces bestedingsplan Masterplan Zuidoost Het bestedingsplan 2025 Masterplan Zuidoost is definitief. Het Alliantiebestuur heeft hiermee op 10 december ingestemd. Vervolgproces: aanbieding aan de raad voor bespreking in Q1 2025 Nadat alle drie de bestedingsplannen definitief zijn worden ze aangeboden voor bespreking aan uw raad. Naar verwachting gebeurt dit begin 2025, of uiterlijk in Q1 2025. Financieel overzicht bestedingsplannen 2025 integrale aanpakken De inzet van de beschikbare budgetten wordt onderbouwd in drie afzonderlijke bestedingsplannen, zie hiervoor de bijlagen. Het financieel beeld van de bestedingsplannen 2025 is op hoofdlijnen weergeven in tabel 1. Bij de Voorjaarsnota 2025 doet het college een voorstel om de Begroting 2025 bij te stellen op basis van de voorliggende bestedingsplannen. Het gaat hierbij om verschuivingen van budgetten over jaargrenzen heen, niet om extra middelen.

Bestedingsplannen 2025 x € 1 miljoen Begrote middelen 2025 Programmaorganisatie Uitvoering Totaal uitgaven

Nieuw-West

Zuidoost

Noord

1,3 17,4 18,7

0,9 14,4 15,3

1,1 5,7 6,8

Dekking 2025 Coalitiemiddelen Rijksmiddelen

6,9 11,8

3,5 11,8

6,6 0,0

Totaal dekking

18,7

15,3

6,6

Overschot / tekort

0,0

0,0

- 0,2

Tabel 1 Financieel beeld op hoofdlijnen van de bestedingsplannen 2025.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 17 december 2024 Pagina 3 van 4

Financiële verschillen tussen integrale aanpakken De verschillen in de bestedingsplannen van integrale aanpakken zitten voornamelijk in twee factoren: 1. Verdeelsleutel verdeling coalitiemiddelen De beschikbaar gestelde € 60 miljoen wordt onder andere op basis van het aantal inwoners verdeeld over de drie gebieden. Nieuw-West heeft van de drie gebieden de meeste inwoners. Dit is de voornaamste reden dat daar meer coalitiemiddelen naar toe gaan. 2. Deelname aan Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Nieuw-West en Zuidoost zijn focusgebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) en maken daarom aanspraak op bepaalde Rijksmiddelen, zoals de Specifieke Uitkering (SPUK) Kansrijke Wijk. Noord is geen focusgebied binnen het NPLV en maakt daarom minder aanspraak op rijksmiddelen. Om deze reden heeft het college opdracht gegeven om te bezien welke middelen in de gemeentebegroting specifiek voor stadsdeel Noord gelabeld kunnen worden. Naar verwachting doet het college hiervoor een voorstel bij de Voorjaarsnota ’25. Financiële dekking Nationaal Programma Samen Nieuw-West De dekking voor het bestedingsplan 2025 NPSNW komt van de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde incidentele coalitiemiddelen. Daarnaast wordt in het bestedingsplan gebruik gemaakt van Rijksmiddelen.

Deze rijksmiddelen, waaronder de SPUK Kansrijke Wijk, zijn opgenomen als dekkingsbron in dit bestedingsplan. Ook stellen andere alliantiepartners incidentele en structurele middelen ter beschikking aan het programma en de uitvoering van de actielijnen. Zie hiervoor ook de raadsinformatiebrief d.d. 13 november 2024 naar aanleiding van motie 027 – financiële bijdrage alliantiepartners Nationaal Programma Nieuw-West (TA2024000041). Financiële dekking Masterplan Zuidoost De dekking voor het bestedingsplan 2025 Masterplan Zuidoost komt van de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde incidentele coalitiemiddelen. Daarnaast zijn er diverse rijksmiddelen toegekend vanuit het NPLV, waaronder middelen in het kader van Preventie met Gezag en de SPUK Kansrijke Wijk. Ook alliantiepartners stellen mensen en middelen ter beschikking aan het Masterplan. Financiële dekking Aanpak Noord De dekking voor het bestedingsplan 2025 Aanpak Noord zijn de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde incidentele coalitiemiddelen. Voor de thema’s Bewonersbetrokkenheid, Buurteconomie Kansen voor Jeugd en Kansrijke, Sociale buurten trekken we in 2025 meer budget uit om innovatieve doelen kracht bij te zetten. Deze extra uitgave van €230.000 wordt in mindering gebracht op de respectievelijke thema’s in de begroting van 2026.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 17 december 2024 Pagina 4 van 4

Voor Aanpak Noord zijn verder de Regiodeal 4e tranche en verschillende EU subsidies belangrijke aanvullende financieringsbronnen. Omdat Noord geen focusgebied is van het NPLV kan Aanpak Noord minder aanspraak maken op rijksmiddelen. Daardoor zijn er in totaal minder financiële middelen beschikbaar dan in Nieuw-West en Zuidoost.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

Marjolein Moorman Coördinerend wethouder Masterplan Zuidoost

Rutger Groot Wassink Coördinerend wethouder Nationaal Programma Samen Nieuw-West

Melanie van der Horst Coördinerend wethouder Aanpak Noord

Bijlagen 1. Bestedingsplan 2025 Nationaal Programma Samen Nieuw-West 2. Bestedingsplan 2025 Masterplan Zuidoost 3. Bestedingsplan 2025 Aanpak Noord 4. Adviezen stadsdeelcommissie Noord en reactie dagelijks bestuur Noord t.a.v. bestedingsplan 2025 Aanpak Noord

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl