3. Ontwerp Programmabegroting 2027-2030.pdf
Tekst van het document
Ontwerp Programmabegroting 2027-2030 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Auteur(s):
CIF en D&C
Datum:
20-04-2026
Versienummer:
1.2
Ontwerp Programmabegroting 2027-2030
Revisiehistorie Versie Datum
Omschrijving
0.1
12-01-2025
Initiële versie
0.8
24-02-2026
Conceptversie t.b.v. bespreking met directeur BV en directeur D&C
0.9
03-03-2026
Conceptversie t.b.v. oordeelsvorming in MT VrAA
1.0
10-03-2026
Conceptversie t.b.v. besluitvorming in MT VrAA
1.1
31-03-2026
Versie t.b.v. • • •
Annotatieoverleg bestuursvergadering VrAA Voorbereidingsoverleg plv Voorzitter Afstemmingsoverleg portefeuillehouder Financiën
1.2
20-04-2026
Bestuursvergadering VrAA
1.3
n.t.b.
Definitieve versie na verwerking opmerking Algemeen Bestuur
2
Ontwerp Programmabegroting 2027-2030
Inhoudsopgave Inleiding ...................................................................................................................................... 5 Inhoudelijke kaders ................................................................................................................................. 5 Financiële kaders .................................................................................................................................... 6 1.
Programma Veilige leefomgeving ..................................................................................... 7
1.1 1.2 1.3
Wat willen we bereiken? ........................................................................................................... 7 Wat gaan we daarvoor doen?.................................................................................................... 7 Wat mag het kosten? ................................................................................................................. 8
2.
Programma Verbrede en veilige inzet ............................................................................. 10
2.1 2.2 2.3
Wat willen we bereiken? ......................................................................................................... 10 Wat gaan we daarvoor doen?.................................................................................................. 10 Wat mag het kosten? ............................................................................................................... 12
3.
Programma Paraatheid en slagkracht ............................................................................. 13
3.1 3.2 3.3
Wat willen we bereiken? ......................................................................................................... 13 Wat gaan we daarvoor doen?.................................................................................................. 13 Wat mag het kosten? ............................................................................................................... 15
4.
Programma Crisisbeheersing .......................................................................................... 17
4.1 4.2 4.3
Wat willen we bereiken? ......................................................................................................... 17 Wat gaan we daarvoor doen?.................................................................................................. 18 Wat mag het kosten? ............................................................................................................... 20
5.
Programma Vakmanschap en Leiderschap ...................................................................... 21
5.1 5.2 5.3
Wat willen we bereiken? ......................................................................................................... 21 Wat gaan we daarvoor doen?.................................................................................................. 22 Wat mag het kosten? ............................................................................................................... 23
6.
Programma Informatiegestuurde Veiligheid ................................................................... 24
6.1 6.2 6.3
Wat willen we bereiken? ......................................................................................................... 24 Wat gaan we daarvoor doen?.................................................................................................. 24 Wat mag het kosten? ............................................................................................................... 25
7.
Programma GHOR.......................................................................................................... 26
7.1
Wat willen we bereiken? ......................................................................................................... 26
7.2 7.3
Wat gaan we daarvoor doen?.................................................................................................. 26 Wat mag het kosten? ............................................................................................................... 27
8.
Bedrijfsvoering en Overhead .......................................................................................... 28
8.1 8.2 8.3
Wat willen we bereiken? ......................................................................................................... 28 Wat gaan we daarvoor doen?.................................................................................................. 30 Wat mag het kosten? ............................................................................................................... 31
3
Ontwerp Programmabegroting 2027-2030
9.
Algemene Dekkingsmiddelen ......................................................................................... 33
9.1 9.2 9.3
Inleiding algemene dekkingsmiddelen .................................................................................... 33 Totale gemeentelijke bijdrage 2027-2030 ............................................................................... 33 Specificatie regionale, maatwerk- en GHOR bijdrage.............................................................. 34
9.4
Rijksbijdragen ........................................................................................................................... 35
10.
Paragrafen BBV .............................................................................................................. 36
10.1 Weerstandsvermogen en risicobeheer.................................................................................... 36 10.1.1 Weerstandsvermogen ......................................................................................................... 36 10.1.2 10.2 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.3 10.4 10.5
Financiële kengetallen ......................................................................................................... 36 Financiering .............................................................................................................................. 37 Treasury ............................................................................................................................... 37 Schatkistbankieren .............................................................................................................. 38 Financiering vaste activa ..................................................................................................... 38 Renterisiconorm .................................................................................................................. 38 Kasgeldlimiet ....................................................................................................................... 38 Onderhoud kapitaalgoederen.................................................................................................. 39 Verbonden partijen .................................................................................................................. 39 Paragraaf Wet open overheid.................................................................................................. 40
11.
Financiële begroting VrAA .............................................................................................. 42
11.1 11.2 11.3 11.4 11.4.1 11.4.2
Overzicht van baten en lasten en meerjarenbegroting VrAA .................................................. 42 Specificatie van grotere posten ............................................................................................... 43 Structureel begrotingssaldo meerjarenbegroting VrAA .......................................................... 44 Geprognosticeerde balans VrAA en financiële kengetallen .................................................... 45 Algemeen ............................................................................................................................. 45 Waardering .......................................................................................................................... 45
11.4.3 11.4.4
Verloopstaten vaste activa, reserves en voorzieningen ...................................................... 46 Geprognosticeerde balans................................................................................................... 47
11.4.5 EMU-saldo ........................................................................................................................... 47 11.5 Toelichting mutaties reserves .................................................................................................. 48 11.5.1 Onttrekkingen aan de reserves ........................................................................................... 48 11.5.2 11.5.3
Dotaties aan de reserves ..................................................................................................... 48 Stand van de reserves.......................................................................................................... 48
12.
Bijlagen ......................................................................................................................... 50
12.1
Geraamde baten en lasten per taakveld ................................................................................. 50
12.2 12.3
Risicoanalyse ............................................................................................................................ 51 Tarieventabel BAA ................................................................................................................... 53
4
Ontwerp Programmabegroting 2027-2030
Inleiding In deze Ontwerp Programmabegroting 2027-2030 (verder: programmabegroting) kijken we vooruit naar de inhoudelijke en financiële invulling van de activiteiten van Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland (VrAA). Inhoudelijke kaders De inhoudelijke kaders voor VrAA worden gevormd door het beleidsplan Buiten Gewoon Veilig 20252028, de operationele prestatie van de Brandweerzorg, het Regionaal dekkingsplan 2025-2028 en de samenwerkingsafspraken uit het Regionaal Crisisplan 2025-2028. Voor deze programmabegroting zijn de eerste zes programma’s uit het beleidsplan aangehouden. Hierin staat beschreven wat onze (wettelijke) reguliere taken zijn, welke beleidsambities wij hebben en wat wij daarvoor gaan doen. Daarnaast zijn ook de taken en ambities van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) opgenomen in deze programmabegroting (hoofdstuk 7). De programma's Diversiteit en Inclusie en Bedrijfsvoering uit het beleidsplan, vallen in deze programmabegroting onder het (wettelijk verplichte) hoofdstuk Bedrijfsvoering en Overhead (hoofdstuk 8).
Per programma geven wij inzicht in de volgende vragen volgens wetgeving van de BBV1: • Wat willen we bereiken? Hierin gaat het in het bijzonder over de beoogde maatschappelijk effecten. Ons beleidsplan Buiten Gewoon Veilig 2025-2028 vormt hiervoor de basis. • Wat gaan we daarvoor doen? Hier staat beschreven op welke wijze wij streven om die effecten te bereiken. En hoe wij die krachtige hulpverleningsorganisatie blijven in onze dynamische samenleving. • Wat mag het kosten? Een raming van de baten en lasten. De uitvoering van onze wettelijke taken en beleidsambities vraagt om duurzaam inzetbare medewerkers. Het ziekteverzuim blijft een belangrijk aandachtspunt. Ondanks de jarenlange intensieve inzet op preventie en gezond en snel herstel, staan we als regio niet waar we willen staan. In de komende periode herijken wij onze aanpak door kritisch te evalueren welke activiteiten en interventies effectief zijn en waar bijsturing nodig is. Op basis daarvan scherpen wij onze verzuimaanpak gericht aan.
1
Besluit Begroten en Verantwoorden Gemeenten en Provincies
5
Ontwerp Programmabegroting 2027-2030
Financiële kaders De basis voor de Ontwerp Programmabegroting 2027-2030 is de door het dagelijks bestuur vastgestelde Kadernota 2027. In de Kadernota 2027 zijn enkele reguliere mutaties en enkele onzekerheden genoemd. Hieronder een samenvatting van de verwerkte mutaties in de programmabegroting 2027-2030. Uitgangspunt bij het opstellen van de programmabegroting is dat ontwikkelingen binnen bestaand beleid binnen de beschikbare middelen worden opgevangen. Daarnaast is het bestaand beleid geïndexeerd, zodat alle bedragen zijn opgenomen op prijspeil 2027. De indexering is toegepast in overeenstemming met de vastgestelde methodiek uit de ‘Nota Indexatiesystematiek 2026 VrAA’. Dit resulteert in een indexeringspercentage van 3,41%. In de Kadernota 2027 is een volumemutatie benoemd in verband met de verkenning van Strandeiland. Dit gebied binnen de gemeente Amsterdam worden nieuwe woningen gerealiseerd nu en in de toekomst. De veiligheidsregio anticipeert met het project Strandeiland op de naleving van de wettelijke opkomsttijden in dit te ontwikkelen gebied. De verkenning middels dit project is gestart in 2026, continueert in 2027 (€280k) om passende brandweerzorg voor dit gebied te ontwikkelen. Eind 2026 loopt het contract af van het Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam-Amstelland Schiphol (BOCAS) en is er vanuit Schiphol een beperkte verlenging van het contract voorgesteld.
Het opleidingscentrum behoeft dringende renovatie en in combinatie met een kortere gebruiksduur zou de financiële impact groot zijn. Gezien de urgentie heeft het bestuur besloten om in de vorm van een bestuursopdracht verder onderzoek te doen naar mogelijke verlenging van het contract of alternatieve scenario’s. In de begroting is er daarom gekozen voor een investering tegen standaard afschrijftermijnen uit de WAAVA, tot er een andere keuze wordt gemaakt door het bestuur. Verder staat de vernieuwing van de Amsterdamse brandweerkazerne Victor op de vastgoedplanning. Een brandweerkazerne in een historisch pand (1912) in een stedelijk verdicht gebied en daarmee is de verbouwing van hoge complexiteit in combinatie met moderne duurzaamheidsdoelstellingen. Tevens wordt er nagedacht over ander type paraatheid op deze brandweerkazerne, waarbij de afweging gemaakt moet worden tussen de voordelen voor de dekking van de directe omgeving en de financiële consequenties. In de huidige fase van de besluitvorming is deze investering meegenomen tegen het huidige prijspeil. Met daarin de bestaande paraatheid inclusief rustruimtes, zodat dit aansluit bij het onderzoek dat loopt naar de noodzaak en wenselijkheid van nacht openstelling van kazerne Victor.
Tot slot als leeswijzer informeren wij u dat gelijktijdig met de programmabegroting 2027-2030 het bestuur een voorstel ontvangt voor begrotingswijziging 2026. In deze programmabegroting worden de jaarrekening 2025 en de voorgestelde gewijzigde begroting 2026 gebruikt als referentie voor de begroting 2027, inclusief de meerjarenraming voor 2028-2030.
6
Ontwerp Programmabegroting 2027-2030
1. Programma Veilige leefomgeving De samenleving verandert en de risico’s op het gebied van fysieke veiligheid veranderen mee. Dat heeft invloed op onze veiligheid. Met het programma Veilige leefomgeving werkt VrAA mee aan een fysieke leefomgeving waarin mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren. 1.1 Wat willen we bereiken? Onze ambities voor een Veilige leefomgeving zijn: • Fysieke veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners, bedrijven en overheid. Ons doel is dat we kennis en expertise inbrengen in het netwerk en de samenhang in de gehele veiligheidsketen borgen. • Wij zijn door onze specifieke kennis van de veiligheidsketen in de fysieke leefomgeving en van mogelijkheden voor repressie een onmisbare partner in het netwerk. Wij adviseren integraal en risicogericht. Partners schakelen onze expertise in omdat wij kunnen bijdragen aan het nemen van een verantwoord besluit. En niet alleen omdat de wet of een procedure dat voorschrijft. • VrAA heeft de ambitie om de grootste risico’s op het gebied van fysieke veiligheid in de regio in kaart te brengen. Daarvoor hebben we samenwerkingspartners nodig die ons tijdig informeren en betrekken en digitale systemen die ons daarin ondersteunen. • VrAA zet haar expertise in waar de meeste veiligheidswinst te behalen is.
We werken risicogericht en maken afgewogen keuzes in de inzet die we plegen en de producten en diensten die we leveren. • VrAA zet in op preventie door kinderen van jongs af bewust te maken van risico’s op brand en ze te leren wat ze in geval van brand moeten doen. • We streven ernaar dat bewoners, bezoekers en bedrijven in onze regio zelfredzaam en veerkrachtig zijn. Ze zijn bekend met fysieke veiligheidsrisico’s, weten wat te doen om de kans op een incident te verkleinen en hoe te handelen als er toch iets misgaat. • VrAA heeft de ambitie om haar kennis op het gebied van ‘Klimaatveiligheid’ en ‘Veilige Energietransitie’ verder te ontwikkelen, in lijn met de Strategische Agenda Veiligheidsberaad 2024 – 2027. 1.2 Wat gaan we daarvoor doen? (Wettelijke) reguliere taken • Invulling adviesfunctie: o We ontwikkelen onze adviserende rol naar een integrale, proactieve dienstverlening. Voorop staat samenwerking met de gemeenten en diverse netwerkpartners. Zo is het de taak van VrAA om fysieke veiligheid in een vroeg stadium voor het voetlicht te brengen bij gemeentelijke instrumenten, zoals de omgevingsvisie en omgevingsvergunning. o We ontwikkelen en vergaren kennis van incidentscenario's die de fysieke veiligheid in onze regio kunnen bedreigen. Hierdoor kunnen we bij onze advisering inzicht geven in de gevaren en risico’s.
o We adviseren risicogericht en oplossingsgericht, zodat we in overleggen een bijdrage leveren aan het principe uit de Omgevingswet ‘ja, mits’.
7
Ontwerp Programmabegroting 2027-2030
o
•
•
We baseren onze advisering op drie pijlers: 1. Veilige inrichting en veilig gebruik van de fysieke leefomgeving, infrastructuur en bouwwerken. 2. Zelfredzaamheid van bewoners, bezoekers en bedrijven in onze regio. 3. Effectief en veilig optreden van de hulpdiensten. Toezichthoudende rol VrAA: o Op verzoek adviseren en ondersteunen we het bevoegd gezag in hun toezichthoudende taken. o We continueren het integraal, risicogericht en programmatisch toezicht bij bedrijven waar gevaarlijke stoffen in grote hoeveelheden aanwezig zijn en om die reden onder de Sevesoregelgeving vallen. o We houden toezicht op de door VrAA aangewezen bedrijfsbrandweren en doen dat in een meerjaren-inspectieprogramma. Stimuleren veiligheidsbewustzijn en veiliger gebruik van de fysieke leefomgeving bij bewoners, ondernemers en instellingen: o Samen met het bevoegd gezag onderzoeken en definiëren we voor welke complexe bouwwerken deskundigheid van VrAA gewenst is, bijvoorbeeld hoogbouw of ondergrondse bouwwerken. Uitgangspunt daarbij is het belang van veiligheid én het veilig repressief optreden. Hierin nemen we ook de mogelijk veranderende werkwijze als gevolg van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen mee.
Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig 2025-2028 Klimaatverandering/ energietransitie We hebben te maken met de impact van klimaatverandering. Dit brengt nieuwe type risico’s met zich mee, zoals langdurige hittegolven en extreme wateroverlast. Er worden verschillende maatregelen genomen om of het tempo van de klimaatverandering nog te beïnvloeden of ermee om te gaan. Bijvoorbeeld de overgang van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen (energietransitie) en meer ruimte voor vergroening en waterberging in de gebouwde omgeving (klimaatadaptatie). De innovaties binnen deze gebieden volgen elkaar op en de maatregelen brengen met regelmaat nieuwe risico’s met zich mee voor de veiligheid van de fysieke leefomgeving. Zo kunnen het gebruik van waterstof, accu’s of zonnepanelen invloed hebben op de brandveiligheid en kan droogte van groen op een gebouw leiden tot brand. In de bouwsector vindt verduurzaming plaats en de ambities om te bouwen in hout en andere biobased materialen zijn groot. Dat brengt brandveiligheidsvraagstukken met zich mee waar een antwoord op gezocht wordt. 1.3 Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000
Veilige leefomgeving
Rekening 2025
Gewijzigde begroting 2026
Begroting 2027
Raming 2028
Raming 2029
Raming 2030
Lasten
3.567
3.939
4.370
4.370
4.370
4.370
Baten
688
578
590
590
590
590
Dotaties
-
-
-
-
-
-
Onttrekkingen
-
-
-
-
-
-
2.879-
3.361-
3.780-
3.780-
3.780-
3.780-
Reserves
Saldo Veilige leefomgeving
8
Ontwerp Programmabegroting 2027-2030
In de gewijzigde begroting 2026 zijn de lasten incidenteel met € 0,3 miljoen verlaagd, als gevolg van een latere invulling van vacatures en het later realiseren van formatie-uitbreiding vanuit de noregret middelen. Deze incidentele verlaging vervalt vanaf 2027. Het resterende effect wordt met name verklaard door de stijging van lonen en salarissen als gevolg van het cao-akkoord en door de indexering van de lastenbudgetten.
9
Ontwerp Programmabegroting 2027-2030
2. Programma Verbrede en veilige inzet 2.1 Wat willen we bereiken? Om toekomstbestendige en veilige brandweerzorg te kunnen blijven leveren is het van belang om doorlopend te anticiperen op de ontwikkelingen welke gekoppeld zijn aan het Regionaal Risicoprofiel 2025-2028 en de geschetste ontwikkelingen in ons Dekkingsplan 2025-2028. Met het programma Verbrede en veilige inzet, bereiden we ons voor op de toekomst. De brandweerzorg moet richting de toekomst meebewegen met de groei, complexiteit en kwetsbaarheden van de regio. Deze beweging wordt komende jaren langs drie samenhangende pijlers georganiseerd: 1. Paraatheid en slagkracht 2. Toekomstbestendige Brandweerzorg 3. Brandweerzorg voor een weerbare regio De eerste pijler gaat over de basis op orde houden en versterken, de tweede pijler gaat over het inhoudelijk en organisatorisch doorontwikkelen en de derde pijler verbreedt het perspectief, de brandweerzorg wordt breder dan enkel incidentbestrijding. Binnen de eerste twee pijlers vallen beleidsontwikkelingen uit het programma Verbrede en veilige inzet en het programma Paraatheid en Slagkracht. Ook vindt hier aansluiting plaats met het landelijk programma Toekomstbestendige Brandweerzorg. In de derde pijler komt ook de samenhang tussen brandweerzorg en crisisbeheersing tot uiting.
2.2 Wat gaan we daarvoor doen? (Wettelijke) reguliere taken • We leggen de focus op leiderschap waarbij we aan de hand van themagerichte dashboards ontwikkelingen volgen. • We werken landelijk samen aan de strategische thema’s uit de toekomstverkenning Brandweer 2022-2030.2 Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig 2025-2028 Duurzame inzetbaarheid De afgelopen jaren hebben we steeds duidelijker gekregen dat het brandweerwerk mentaal zwaar is. En dat impactvolle incidenten een groot effect kunnen hebben. De gemeente Amsterdam heeft extra financiële middelen toegekend aan VrAA in dat kader. Deze middelen worden gebruikt om een programma te maken en uit te voeren gericht op de mentale zorg voor onze brandweerprofessionals. In 2027 zetten wij ons, met het meerjarig (2026-2028) programma ‘Duurzame Inzetbaarheid’, extra in voor het voorkomen van het verzuim met een psychosociale oorzaak. Zoals posttraumatische stressstoornis (PTSS). We maken onze nieuwe collega’s weerbaarder voor het soms mentaal zware werk, we helpen collega’s om te voelen en te erkennen wanneer zij (even) hulp nodig hebben om mentaal fit aan het werk te blijven.
Zowel aan de start van de loopbaan als brandweerprofessional in onze regio (beroeps en vrijwillig), als tijdens de loopbaan, wordt het onderwerp besproken en leren onze collega's wat zij zelf kunnen doen om metaal fit te blijven of op tijd aan de bel te trekken 2
Onderzoek Toekomstverkenning brandweer (nipv.nl)
10
Ontwerp Programmabegroting 2027-2030
als het niet meer gaat. Dan is er een uitgebreid netwerk (kazernecoaches, bedrijfsmaatschappelijk werk, diagnoses door ARQ etc) beschikbaar om te helpen. Ondanks alle inspanningen zullen er toch collega's zijn die de diagnose PTSS krijgen. Hiervoor is de landelijke regeling die in 2026 ingevoerd wordt beschikbaar. Een deel van de collega's houdt de werkgever aansprakelijk voor die diagnose en daarmee ook voor alle kosten (en misgelopen inkomsten) die daarmee te maken hebben. De omvang bij een eventuele aansprakelijkheid is nu nog onduidelijk. Ook de effecten hiervan op onze verzekering en de premie. De verwachting is dat er in 2027 meer zicht is op de effecten. Veilige publieke taak Het optreden, de werkomgeving en werkzaamheden zijn veilig waardoor medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Er wordt ingezet om de sociale veiligheid te versterken door agressie en geweld tegen hulpverleners terug te dringen. Digitale informatiesystemen en Robotica Digitale informatie is essentieel voor het dagelijks veilig en verantwoord repressief optreden van de brandweer. De hedendaagse samenleving is te complex geworden om van brandweermensen te verlangen dit allemaal paraat “in het hoofd” te hebben.
De kunst blijft om afhankelijk van de situatie, alleen de op dat moment essentieel noodzakelijke informatie over een incident, aan de betrokken brandweereenheden ter beschikking te stellen. Dit vraagt om een forse ontwikkelslag. En sluit aan bij het landelijke programma toekomst bestendige brandweerzorg onderdeel informatie gestuurde inzet brandweereenheden. Verandering van brandgedrag en nieuwe type branden/ fenomenen door ontwikkelingen op het gebied van onder andere de energietransitie, duurzame materialen, luchtdicht bouwen, elektrificeren en energieopslagsystemen brengen nieuwe brandfenomenen en niet beheersbare risico’s met zich mee. In combinatie met de verdichtingen van bouwwerken en bewoning in de huidige en toekomstige infrastructuur worden incidenten complexer en risicovoller. Waardoor de Brandweer wordt gedwongen tot een nieuwe en vooral innovatieve wijzen van optreden. Dit geldt met name bij ondergrondse parkeergarages met bovenliggende (woon)bebouwing. Op dit moment ontwikkelen we een nieuwe tactiek voor brandbestrijding in ondergrondse infrastructuur waarvoor de verwerving van een innovatief blussysteem noodzakelijk is. Het bijbehorende vakbekwaamheidsprogramma kan in Nederland worden georganiseerd. Maar er zal naar Europese oefencentra uitgeweken moeten worden als het gaat om trainen met complexere binnenbrandbestrijding.
Team Digitale Verkenning We kijken dus naar de mogelijkheden voor het inzetten van robotica en digitale verkenningseenheden. Eind 2024 is een experiment gestart met een Team Digitale Verkenning waarbij we met een drone de repressie willen ondersteunen. De informatie die we met een drone ter beschikking kunnen stellen moet leiden tot betere tactische overwegingen en daarmee een veiliger repressief optreden. Dit experiment vindt plaats in samenwerken met de veiligheidsregio's Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord.
11
Ontwerp Programmabegroting 2027-2030
Vanaf 2026 zal dit experiment leiden tot een definitieve keuze voor en implementatie van een Team Digitale Verkenning. Versterken van innovaties en samenwerking in de Brandweerzorg We continueren en versterken bestaande innovaties en samenwerkingsverbanden. Dit zijn onder meer flexibele voertuigbezetting (Uitruk Op Maat), de Gezamenlijke Brandweer Amsterdam (GBA), vroegtijdige betrokkenheid bij gebiedsontwikkeling en -verdichting, interregionale operationele samenwerking en het vormgeven van een veiligheidscentrum en passende brandweerzorg op het toekomstige Strandeiland van IJburg. Adviserende rol met betrekking tot Bereikbaarheid in de stad en regio Om de stedelijke gebieden leefbaar en toegankelijk te houden investeren veel gemeenten in maatregelen die het auto- en vrachtverkeer over de weg ontmoedigen. Dit kan gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van incidentlocaties en snelheid van hulpverlening. Tegelijkertijd vragen de openbare ruimte en de infrastructuur meer grootschalig onderhoud. De brandweer is zich bewust van de uitdagingen en ambities in de regio. We streven naar en vragen aandacht voor een goede vereniging van deze ambities met de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten. Risico’s voor een goede bereikbaarheid zitten met name in het stapeleffect van werkzaamheden en verkeersmaatregelen.
In 2026 gaan we verder met het optimaliseren van de advisering, de wijze van adviseren en beleidsontwikkeling op dit terrein. Ook zal gekeken worden welke impact de aanpak van de bruggen en kademuren heeft voor de brandweerzorg in de binnenstad van Amsterdam. Dit zal zich voornamelijk richten op het behouden van een goede bereikbaarheid van de binnenstad ten opzichte van ons materieel en materiaal. 2.3 Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000
Verbrede en veilige inzet
Rekening 2025
Gewijzigde begroting 2026
Begroting 2027
Raming 2028
Lasten
822
1.116
1.024
1.012
724
724
Baten
19
-
-
-
-
-
Raming 2029
Raming 2030
Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo Verbrede en veilige inzet
-
57
58
-
-
-
324
313
300
288
-
-
479-
860-
782-
724-
724-
724-
Vanaf 2027 dalen de lasten met € 0,1 miljoen als gevolg van natuurlijk verloop. Daartegenover staan hogere lasten door indexatie van de lastenbudgetten. In 2026 en 2027 zijn dotaties geraamd aan de nog op te richten bestemmingsreserve Duurzame inzetbaarheid, ter dekking van de programmalasten in de periode 2026-2028.
12
Ontwerp Programmabegroting 2027-2030
3. Programma Paraatheid en slagkracht Met het programma Paraatheid en slagkracht zorgen we voor de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van incidentbestrijding en werken we aan de ontwikkeling naar dynamische brandweerzorg. We verwijzen hierbij naar het Dekkingsplan Brandweer Amsterdam-Amstelland 2025-2028. In dit plan staan de operationele prestaties van de brandweerzorg en maatregelen ter verbetering van die prestaties. De brandweerzorg moet richting de toekomst meebewegen met de groei, complexiteit en kwetsbaarheden van de regio. Deze beweging wordt komende jaren langs drie samenhangende pijlers georganiseerd: 1. Paraatheid en slagkracht 2. Toekomstbestendige Brandweerzorg 3. Brandweerzorg voor een weerbare regio De eerste pijler gaat over de basis op orde houden en versterken, de tweede pijler gaat over het inhoudelijk en organisatorisch doorontwikkelen en de derde pijler verbreedt het perspectief, de brandweerzorg wordt breder dan enkel incidentbestrijding. Binnen de eerste twee pijlers vallen beleidsontwikkelingen uit het programma Verbrede en veilige inzet en het programma Paraatheid en Slagkracht, ook vindt hier aansluiting plaats met het landelijk programma Toekomstbestendige Brandweerzorg. In de derde pijler komt ook de samenhang tussen brandweerzorg en crisisbeheersing tot uiting.
3.1 Wat willen we bereiken? • We continueren de ingezette koers om de dekking binnen onze regio te verbeteren. • We bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen. • We zetten de flexibele brandweerzorg voort. • De inzetbaarheid van eerstelijns eenheden en specialismen staat onder druk, optimale vormen van duurzame en gezonde inzetbaarheid van brandweermensen behoeft continu aandacht. • We houden blijvende aandacht voor instroom en behoud van vrijwilligers. 3.2 Wat gaan we daarvoor doen? (Wettelijke) reguliere taken • Incidentbestrijding volgens ons Dekkingsplan 2025-2028 op gebied van: o Incidentbestrijding basisbrandweerzorg o Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen o Incidentbestrijding waterongevallen o Incidentbestrijding hulpverlening o Grootschalig en bijzonder optreden Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig 2025-2028 Toekomstbestendige brandweerzorg We dragen actief bij aan de (landelijke) ontwikkelingen op dit onderwerp en voor zover mogelijk toegepast binnen de brandweerzorg van Amsterdam-Amstelland (waaronder in het spreidingsplan). Het uitrukken op maat3 maakt onderdeel uit van de toekomstige en adaptieve brandweerzorg. In aanloop naar het veiligheidscentrum op Strandeiland is het programma gestart naar nieuw te ontdekken uitrukconcept en samenwerkingsvormen. 3
Uitrukken met een bezetting van 4 mensen op een voertuig in plaats van 6.
13
Ontwerp Programmabegroting 2027-2030
Slagkracht Het grootschalig en specialistische optreden in de regio wordt versneld versterkt (aanbevelingen inspectierapport ‘De grenzen bereikt’). De landelijke visies en procedures rondom Scheepsbrandbestrijding en Hoogbouw worden geïmplementeerd om passende slagkracht te leveren. Daarnaast wordt ingezet op een versterking rondom tankputbrandbestrijding (AYMA/AMAS) en interregionale samenwerking met de omliggende regio's. De huidige publiekprivate samenwerking van het AMAS/AYMA staat voor toenemende uitdagingen, onder andere de naderende vervanging voor het materieel. Daartoe wordt de samenwerking met Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond nader bekeken, waar in het havengebied vergelijkbare risico’s voorkomen als in onze regio. Ondergrondse brandweerzorg is in toenemende mate een belangrijk thema aangezien steeds meer risico's zich bevinden in de ondergrondse bouwwerken. De robotisering en inzet van drones (digitale verkenning) voor de brandweerzorg dragen daar nadrukkelijk aan bij. De verkenning naar versterking van de slagracht, en het doorzettingsvermogen bij en voor grootschalig optreden heeft de constante aandacht. Paraatheid (vrijwilligers) We zien zowel regionaal als landelijk een aantal ontwikkelingen op het gebied van brandweervrijwilligers die van invloed zijn op de toekomstige paraatheid en bedrijfsvoering van onze organisatie. Deze volgen wij op de voet.
Campagnes om vrijwilligers aan te trekken werpen hun vruchten af. Het Binden, Boeien en Behouden van onze vrijwilligers vraagt continue aandacht en inzet. Regionaal Brandweer Amsterdam-Amstelland streeft naar een minimum beschikbaarheid van 95% van de Tankautospuiten. Het organiseren van voldoende personeel is kwetsbaar en vraagt flinke inspanning. Bij personeelstekort is de brandweer momenteel soms genoodzaakt voertuigen van vrijwillige posten buiten dienst te stellen. De brandweer onderzoekt maatregelen om de beschikbaarheid van vrijwillige eenheden te versterken. Voor de kazernes Weesp en Duivendrecht wordt in 2026 een nader onderzoek ingesteld om te kijken hoe de paraatheid van deze posten verbeterd kan worden en welke middelen daarvoor op de korte- en lange termijn noodzakelijk zijn. Grootstedelijke- en ruimtelijke ontwikkelingen De gemeenten binnen VrAA hebben grote ambities op het gebied van grootstedelijke en ruimtelijke ontwikkeling. Om hierbinnen passende brandweerzorg te kunnen blijven leveren, moet de brandweer zich mee ontwikkelen, volgens de bestuurlijke kaders. Het eerste concrete ontwikkelvraagstuk is Strandeiland. De uitkomsten en aanbevelingen uit het verkenningsonderzoek naar nieuwe brandweerconcepten voor dit gebied, die substantieel afwijken van de traditionele brandweerzorg.
Dit onderzoek moet duidelijk maken wat er in 2031 nodig is om op Strandeiland effectieve brandweerzorg te kunnen bieden, en of dit haalbaar is met een nieuw uitrukconcept. We werken hierbij langs twee sporen: samenwerking met (veiligheids)partners en het ontwikkelen van nieuwe uitrukconcepten. De grootstedelijke- en ruimtelijke ontwikkelen hebben ook impact op de al bestaande kazernes. Concreet raakt de ontwikkelingen van strandeiland, gecombineerd met de verplaatsing van
14
Ontwerp Programmabegroting 2027-2030
specialismen tussen kazernes, het uitrukgebied van kazerne Victor. Er wordt in aanloop naar de nieuwbouw van het veiligheidscentrum op strandeiland onderzocht of nacht openstelling van kazerne Victor weer noodzakelijk en wenselijk is. Afhankelijk van de uitkomsten wordt duidelijk welke middelen, voor 2027 en daarna, nodig zijn en welke keuzes aan het bestuur moeten worden voorgelegd. De inzichten uit dit traject zullen ook direct impact hebben op de inrichting van de brandweerzorg voor andere nieuw te ontwikkelen gebieden, zoals De Nieuwe Kern, ArenA-poort en Havenstad. Landelijke ontwikkeling vrijwilligheid Europese en nationale wet- en regelgeving vereist dat er voldoende onderscheid wordt gemaakt tussen vrijwillige en beroepsbrandweer (Bouwsteen Verplichtend Karakter voor Vrijwilligers). In de regio zijn organisatievormen waarin deelname van vrijwilligers een verplichtend karakter heeft, zoals het kazernerings- en consignatiemodel. Deze zijn naar aanleiding van deze wet- en regelgeving in de toekomst niet langer mogelijk op basis van een vrijwillige aanstelling. In het coalitieakkoord 2026-2030 ‘Aan de slag’ is geen verwijzing of uitwerking over dit dossier opgenomen. De financiële gevolgen en het moment waarop er ontwikkelingen zijn op dit dossier zijn dus niet duidelijk.
De noodzaak van de omvorming van gekazerneerde en geconsigneerde brandweervrijwilligers naar parttime beroepsmedewerkers en het belang hiervan volgen we in 2027 nauwlettend. Er zal gewerkt worden aan een impactanalyse waarin de financiële consequenties voor VrAA in beeld gebracht worden. 3.3 Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000
Paraatheid en slagkracht
Rekening 2025
Gewijzigde begroting 2026
Begroting 2027
Raming 2028
Lasten
81.942
83.368
85.884
86.407
86.763
86.581
Baten
2.432
2.143
1.767
1.791
1.791
1.791
1.596
76
18
-
-
-
-
-
-
240
597
416
81.106-
81.301-
84.135-
84.376-
84.375-
84.374-
Raming 2029
Raming 2030
Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo Paraatheid en slagkracht
De toename van de lasten in 2027 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2026 van € 2,5 miljoen is in grote lijnen als volgt te verklaren: 1. De lonen en salarissen nemen toe met € 2,8 miljoen, met name als gevolg van het cao-akkoord en daarin opgenomen afspraken. 2. De toevoeging aan de egalisatievoorziening kapitaallasten neemt met € 0,3 miljoen toe als gevolg van indexering naar prijspeil 2027. 3. De incidentele lasten voor de verkenning van Strandeiland nemen toe met € 0,1 miljoen (bijdrage 2027 € 0,28 minus bijdrage 2026 € 0,18 miljoen). 4. De lasten stijgen met € 0,4 miljoen door het terugdraaien van incidentele besparingen die in de gewijzigde begroting 2026 waren verwerkt. 5. De lasten dalen met € 0,225 miljoen doordat tijdelijke no-regret middelen wegvallen. 6. De lasten dalen doordat in 2026 een incidentele last was opgenomen voor het (gedeeltelijk) teruggeven van het terrein BOCAS, met name schoonmaakkosten. 15
Ontwerp Programmabegroting 2027-2030
De stijging van de lasten vanaf 2027 wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere geraamde FLOlasten (+ € 0,24 miljoen) en hogere geraamde kapitaallasten (+ € 0,446 miljoen). Daartegenover staan lagere lasten doordat de projectkosten voor de verkenning van Strandeiland (€ 0,28 miljoen) vanaf 2028 vervallen. De daling van de baten vanaf 2027 wordt veroorzaakt door het structureel wegvallen van huurinkomsten uit de verhuur van het terrein BOCAS (- € 0,4 miljoen). De gepresenteerde dotaties en onttrekkingen aan de reserves hebben betrekking op de verwachte toevoegingen en onttrekkingen aan de FLO-reserve, met als doel de jaarlijkse verwachte uitgaven te egaliseren. De lasten van de FLO-regeling worden overigens volledig gefinancierd door bijdrage van de gemeenten Amsterdam en Amstelveen.
16
Ontwerp Programmabegroting 2027-2030
4. Programma Crisisbeheersing De context waarin crisisbeheersing plaatsvindt verandert in hoog tempo. Naast klassieke flitsrampen wordt de veiligheidsregio in toenemende mate geconfronteerd met langdurige, complexe en stapelbare crises met een grote maatschappelijke impact. Tegelijkertijd nemen de eisen en vragen vanuit wet- en regelgeving, bestuur en ketenpartners toe. Met het programma Crisisbeheersing werken we de komende jaren aan de doorontwikkeling van een flexibele en robuuste crisisorganisatie van onze regio om in te spelen op bovenstaande ontwikkelingen. 4.1 Wat willen we bereiken? Om veiligheidsregio’s beter toe te rusten op langdurige crisisbeheersing heeft het Rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). In gezamenlijkheid hebben de veiligheidsregio’s ambities geformuleerd die met de aanvullende financiële middelen bereikt moeten worden. Deze richten zich op de versterking van de crisisbeheersing, versterking van de informatiepositie door het inrichten van Veiligheidsinformatie Knooppunten (VIK) en het inrichten van het Knooppunt Coördinatie Regio’s-Rijk (KCR2). Deze ambities zijn vervolgens vertaald naar concrete werkzaamheden van het Rijk en de veiligheidsregio’s, welke zijn opgenomen in de Landelijke Agenda Crisisbeheersing 2024-2029.
De ambities uit de landelijke agenda crisisbeheersing dienen in regionaal beleid te worden vertaald. Hierdoor nemen we deze ambities als vertrekpunt voor onze eigen beleidsambities. Deze zijn: 1. Versterken voorbereiding en paraatheid: • Wij bereiden ons voor op ‘klassieke’ acute crisis én sluimerende crises. We weten welke rol of inzet een crisis van ons vraagt en zijn in staat deze rol goed in te vullen. • Onze crisisorganisatie is flexibel en vormt zich naar de opgave. Het Regionaal Crisisplan biedt daarvoor de basis. Door te investeren in de processen Leiding & Coördinatie, Informatiemanagement, Melden en Alarmeren, Opschalen en inrichten crisisorganisatie, Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie zetten we een robuuste infrastructuur neer die bij elk type crisis professioneel kan functioneren. • In het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) wordt informatie samengebracht en vormen we een zo veel mogelijk geautomatiseerd actueel veiligheidsbeeld van de veiligheidsregio. We delen het veiligheidsbeeld met onze crisisfunctionarissen en binnen het landelijk netwerk van vijfentwintig veiligheidsregio’s, departementen en landelijke partners. We benutten ons veiligheidsbeeld om samen met onze partners te bezien wat er aan de hand is en of dat om (flexibele) inzet van de crisisorganisatie vraagt. 2.
Versterken weerbare samenleving • De veiligheidsregio is het samenwerkingsplatform van de regio op het gebied van Crisisbeheersing. We kennen ons netwerk van samenwerkingspartners en weten van onze belangrijkste partners wat hun beweegt en wat er bij hen speelt. Zij gebruiken onze expertise op het gebied van crisisbeheersing en weten ons naadloos te bereiken bij verstoringen, crises en dreigende crises. Samen met onze partners werken wij aan een weerbare en veilige regio Amsterdam-Amstelland. • We beschikken over een robuuste, uniforme, professionele en efficiënte Bevolkingszorgcrisisorganisatie. De sterke pijlers Risicocommunicatie en Crisiscommunicatie
17
Ontwerp Programmabegroting 2027-2030
dragen bij aan het weerbaarder maken van de inwoners van onze regio en het versterken van de zelfredzaamheid. 3. Inzet op kwaliteit en professionaliteit • We zorgen voor een impuls van de vakbekwaamheid. Ons opleidingsprogramma, trainingsprogramma en oefenprogramma past bij de ontwikkelbehoefte van de crisisorganisatie en de crisisfunctionarissen. We formuleren kwaliteitseisen en zorgen dat functionarissen zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen op het gebied van crisisbeheersing. • We zijn een lerende organisatie. Wij willen continu leren van ervaringen bij oefeningen en incidenten, om daarmee de crisisorganisatie te verbeteren. 4.2 Wat gaan we daarvoor doen? (Wettelijke) reguliere taken De (wettelijke) reguliere taken zijn onder te verdelen in de vier processen: • Risicobeheersing - Risicogerichte samenwerking. Het Regionaal risicoprofiel is daar leidend in. • Voorbereiding - Preparatie op klassieke rampen en (ongekende) crises. • Uitvoering - Een flexibele crisisorganisatie die zich vormt naar de opgave. Waarbij de inzet van de crisisorganisatie laagdrempelig en informatie gestuurd is. • Verantwoorden, leren en bijstellen - Het verantwoorden, leren en bijstellen naar aanleiding van oefeningen en operationele inzetten. Deze zijn vertaald in het Beleidsplan Buiten Gewoon Veilig 2025-2028, waarin de richting van VrAA voor de komende jaren in beschreven staat.
Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig 2025-2028 1. Versterken voorbereiding en paraatheid Stevige basis We bouwen verder op het bestaande fundament van een flexibele en robuuste crisisorganisatie. Dat doen we themagericht op basis van de belangrijkste risico’s uit ons Regionaal Risicoprofiel 20252028. Hierbij moet de crisisorganisatie zowel paraat (denk aan actuele planvorming, materialen en middelen) als vakbekwaam worden gehouden. Dit doen we voor onze gehele piketorganisatie van circa 380 crisisfunctionarissen, maar ook nadrukkelijk op de samenwerking met circa 80 netwerkpartners. Inzet crisisorganisatie Op basis van ons veiligheidsbeeld kunnen we de crisisorganisatie activeren. Dat kan een opschaling in GRIP betekenen, maar ook het activeren van een deel van de crisisorganisatie of het activeren van een voorbereidend crisisteam om ontwikkelingen te monitoren of scenario’s te ontwikkelen. Op het terrein van openbare orde in de gemeenten binnen de veiligheidsregio (bijvoorbeeld demonstraties) heeft de crisisorganisatie alleen een rol als daar een expliciet verzoek van de partners in de driehoek aan ten grondslag ligt of wanneer gecoördineerde inzet van de hulpdiensten ter plaatse noodzakelijk is (bij brand of gewonden). Informatiegestuurde crisisbeheersing De crisisorganisatie kan over steeds meer informatie beschikken.
Doordat deze informatie meer geautomatiseerd en actueel in informatietools beschikbaar is, gaat het proces van beeldvorming in
18
Ontwerp Programmabegroting 2027-2030
de aanloop naar een crisis én tijdens een crisis steeds sneller. In het VIK worden steeds meer openbare bronnen en gegevens van crisispartners samengebracht waardoor een beter beeld ontstaat. Datzelfde beeld willen we vervolgens delen met omliggende veiligheidsregio’s, KCR2 en ketenpartners. De crisisorganisatie maakt steeds meer gebruik van geo-tools in haar beeldvorming en verkend de mogelijkheden om het behulp van AI-toepassingen de informatiesnelheid in crisisteams nog meer te verhogen. 2. Versterken weerbare samenleving Platform voor samenwerking Volgens onze strategie voor netwerkmanagement brengen we het netwerk van traditionele en nieuwe crisispartners nader in beeld en geven we samen de voorbereiding op crises een impuls. We beperken ons niet tot de grenzen van onze Veiligheidsregio en zoeken actief de samenwerking op. Zowel op landelijk als op bovenregionaal niveau. De Sector Crisisbeheersing werkt samen met 80 partners. Een belangrijke taak is het stimuleren van deze partners om hun crisisorganisatie op orde te hebben, weerbaar te zijn en ervoor te zorgen dat onze organisatie goed is afgestemd op die van hen. Gezien alle geopolitieke ontwikkelingen, is de behoeft aan intensievere samenwerking verder toegenomen.
Regie, coördinatie en beheer op Bevolkingszorg & Risico- en Crisiscommunicatie Onze werkzaamheden staan in het teken van hetzelfde beleid voeren binnen onze regio, voldoen aan landelijke richtlijnen en kwaliteitseisen en opleiden en trainen van functionarissen. We leggen de basis voor Risicocommunicatie en zetten in op duidelijke en aansprekende campagnes om onze inwoners te informeren over wat zij kunnen doen bij een crisis. Voor Crisiscommunicatie geldt een gedeelde regie met de gemeente Amsterdam. Versterken Weerbaarheid Samenleving Met de NCTV, gemeenten en onze primaire veiligheidspartners (politie, defensie, GGD, waterschap, omgevingsdienst, haven en ambulancedienst) willen we het versterken van de weerbaarheid van de samenleving een stevige regionale impuls geven. De ontwikkelingen op het terrein van weerbaarheid volgen elkaar in rap tempo op. De geopolitieke situatie in de wereld vraagt ons om adaptief te zijn. Wat vandaag normaal is, is dat morgen misschien niet meer. Het vooruitzicht is dat de geopolitieke instabiliteit en de daaruit voortvloeiende hybride dreigingen zullen voortduren. Daarom blijft het vergroten van de weerbaarheid van de samenleving ook in de komende jaren onverminderd belangrijk. De extra middelen die het kabinet-Schoof heeft toegezegd aan de veiligheidsregio’s bereiken in 2027 een substantieel niveau.
Eind 2026 wordt geëvalueerd of de toegezegde middelen voldoende zijn voor de weerbaarheidsopgave en wordt de verdeelsleutel voor verdeling van die middelen over de veiligheidsregio’s vastgesteld. Dan wordt duidelijk op hoeveel geld VrAA kan rekenen. Dat is medebepalend voor het ambitieniveau. In 2026 lopen er pilots met coördinatie- en noodsteunpunten. Op basis van de landelijke evaluatie van de pilots maken we in 2027 alle 18 coördinatiepunten in VrAA operationeel inzetbaar. En we hebben goede afspraken over de samenwerking met de lokale noodsteunpunten. Verder is er een werkend continuïteitsplan geïmplementeerd en beoefend. Aan verschillende deeltafels worden de effecten van verschillende crisistypes en knelpunten in beeld gebracht. De deeltafels bereiden 19
Ontwerp Programmabegroting 2027-2030
oplossingsrichtingen en sleutelbesluiten voor. Deze borgen we in de crisisorganisatie en de staande organisatie. Er is intensief gewerkt aan het verhogen de weerbaarheid van de samenleving. We werken aan het vergroten van het bewustzijn over actuele dreigingen en de mogelijke gevolgen ervan. Dit geeft inzicht in maatregelen die inwoners, organisaties en bedrijven zelf kunnen nemen. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zal voor versterking weerbaarheid van de samenleving de risicocommunicatie coördineren en de verbinding organiseren tussen Rijk, regio en lokale partners. 3. Inzet op kwaliteit en professionaliteit Invoering kwaliteitscyclus We blijven leren en ons ontwikkelen. We investeren in de verbetering van kwaliteit en de kennis van crisisfunctionarissen, waarbij Leiding & Coördinatie, Multidisciplinair Informatiemanagement, Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie centraal staan. We investeren en normeren de crisisfunctionarissen. Daarnaast is evalueren binnen VrAA geen sluitstuk, maar de motor van verbetering. Na incidenten en crises worden er evaluaties uitgevoerd. Dit kunnen zowel korte evaluaties (direct na afloop), als verdiepende evaluaties (met focus op structurele patronen) zijn. Conclusies en aanbevelingen die hieruit voortkomen, worden vertaald naar concrete verbeteracties.
Denk hierbij aan: het aanpassen van plannen en werkinstructies, het bijstellen van opleidingen, trainingen en oefeningen of het aanpassingen van structuur, rollen of governance. Dit wordt gedaan in een kwaliteitsborgingsmatrix. Hiermee wordt geborgd dat leren niet incidenteel of persoonsafhankelijk is, maar structureel onderdeel vormt van de (lerende) crisisorganisatie. 4.3 Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000
Crisisbeheersing
Rekening 2025
Gewijzigde begroting 2026
Begroting 2027
Raming 2028
Lasten
3.689
4.807
5.965
5.965
5.965
5.965
Baten
27
-
-
-
-
-
Raming 2029
Raming 2030
Reserves Dotaties
-
-
-
-
-
-
Onttrekkingen
-
180
-
-
-
-
Saldo Crisisbeheersing
3.662-
4.627-
5.965-
5.965-
5.965-
5.965-
De begrote lasten nemen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2026 toe door de structurele verwerking van de geraamde lasten die samenhangen met het thema Maatschappelijke weerbaarheid en de middelen voor Coördinatie- en Noodsteunpunten. Hiertegenover staan vanaf 2027 structurele rijksbijdragen, die zijn opgenomen onder de algemene dekkingsmiddelen.
20
Ontwerp Programmabegroting 2027-2030
5. Programma Vakmanschap en Leiderschap Met het programma Vakmanschap en leiderschap werken we aan de belangrijkste pijlers voor de uitoefening van onze operationele werkzaamheden en het persoonlijk leiderschap van alle medewerkers in onze organisatie. In dit hoofdstuk ligt de focus op het vakmanschap en persoonlijk leiderschap binnen de (brandweer)organisatie. De ontwikkeling van het vakmanschap binnen de crisisorganisatie staat in hoofdstuk 4. 5.1 Wat willen we bereiken? Ambities op het gebied van vakmanschap in de (brandweer)organisatie: • We zijn een vitale en lerende organisatie waar leren vanzelfsprekend, nuttig, veilig en leuk is en waarin we de mogelijkheid bieden om voor alle functies te blijven leren. • We voeren regie op vakbekwaamheid gerelateerde producten, diensten, processen en procedures. We adviseren en denken proactief mee en organiseren en ondersteunen waar nodig. • We staan continu in verbinding met onze doelgroepen; de afdeling Vakbekwaamheid is zichtbaar en benaderbaar. • P&O biedt ondersteuning voor de niet-repressieve werkzaamheden zoals trainingen en opleidingen gericht op persoonlijke ontwikkeling. • Kennisregie: we weten wat het kennisniveau is van al onze medewerkers en spelen daarop in. • De vakbekwaamheid van de repressieve medewerkers is aantoonbaar.
• We werken behoefte- en competentiegericht met het aanbod van opleidingen, bijscholingen en oefeningen op maat. We houden daarbij rekening met de actualiteit en eerder verworven competenties. • We maken gebruik van moderne onderwijsmethodes en -systemen. • We doen onderzoek naar praktijkoptredens en gebruiken de resultaten om onze advisering en producten te verbeteren. • We werken ook buiten Brandweerzorg met sector brede opleidingsplannen. In een omgeving die continu verandert is het noodzakelijk dat medewerkers zich blijven scholen en ontwikkelen. Zeker omdat er vaak technische en vakinhoudelijke ontwikkelingen zijn die elkaar snel opvolgen. Alleen zo kunnen we als professionele organisatie over het juiste kennis- en capaciteitenniveau beschikken. Daarnaast willen we in een nog steeds krappe arbeidsmarkt onze medewerkers voldoende uitdaging en ontwikkelkansen geven. Daarmee blijven we een aantrekkelijke werkgever. Ambities op het gebied van leiderschap • Leidinggevenden geven adequaat leiding tijdens het repressief optreden. De operationele leiding geeft met aandacht leiding aan het operationeel optreden. Hierbij is de operationele leiding, nabij, betrokken en herkenbaar. De operationele leiding heeft de bevoegdheden en vaardigheden die hiervoor nodig zijn.
• Ook buiten het repressief optreden om geven leidinggevenden leiding op een wijze die aansluit bij onze visie op leiderschap. Dit geldt zowel in de sector Brandweerzorg als bij de overige vier sectoren. Leidinggevenden tonen voorbeeldgedrag, hebben oog voor hun medewerkers, spreken waardering uit en begrenzen als dat nodig is. • Leidinggevenden hebben het vermogen om hun omgeving te beïnvloeden om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Zij stimuleren hun medewerkers om met eigen groei en 21
Ontwerp Programmabegroting 2027-2030
ontwikkeling bezig te zijn. Waarbij eigenaarschap, zelfmanagement en motiverend bezig zijn centraal staat. 5.2 Wat gaan we daarvoor doen? (Wettelijke) reguliere taken • Iedereen voor zijn of haar taak vakbekwaam maken én houden, landelijk en regionaal. • Actief de interne samenwerking opzoeken én versterken met alle disciplines binnen VrAA. • Versterking van ons persoonlijk leiderschap door in te zetten op leven lang leren, evalueren en bijstellen. Wij sluiten hierbij aan op de landelijke ontwikkelingen. • Om goed aan te sluiten op de leerbehoefte en leerdoelen van de organisatie wordt er meer ingezet op digitalisering van vakbekwaamheidsproducten. • We maken per sector en per afdeling een opleidingsplan; • We ontwikkelen een hernieuwde visie op leiderschap en ondersteunen leidinggevenden, zeker zij die starten in deze rol. Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig 2025-2028 Visie en strategie vakbekwaamheid Wij versterken onze vakbekwaamheid door structureel in te zetten op een leven lang leren en aantoonbare vakbekwaamheid, vastgelegd in persoonlijke portfolio’s. Dit borgen wij door de ontwikkeling van een Systeem van Leermiddelen met vastgestelde kwalitatieve en kwantitatieve normen per takenpakket voor vakbekwaam blijven. Naast een meerjarig programma voor vakbekwaam blijven investeren wij in een meerjarig opleidingsprogramma gericht op vakbekwaam worden.
Hiermee vergroten wij het vakmanschap van ons repressief personeel door praktijkgericht leren, onder meer via brandonderzoek, incidentevaluaties en landelijke ontwikkelingen. Wij sluiten aan bij het landelijke programma Onderwijs Onderweg van het NIPV en zetten in op flexibel, blended en modulair onderwijs, ondersteund door digitale leeromgevingen, scenariosimulaties en innovatieve technologieën zoals AI-ondersteunde feedback. Hierdoor maken wij leren actueel, praktijkgericht en plaats- en tijdonafhankelijk en versterken wij een duurzaam stelsel van professionele ontwikkeling binnen de publieke veiligheid. Interregionale samenwerking en kennisdeling stimuleren wij actief, zodat leren in de praktijk en reflectie op incidenten structureel onderdeel worden van de beroepsontwikkeling. De ontwikkeling van ons eigen personeel, zowel vakinhoudelijk als didactisch, is essentieel voor het realiseren van onze beleidsdoelstellingen. Vakbekwaamheid vraagt om een omvangrijk opleidingsen oefenprogramma dat wisselend druk legt op de personele inzet. Een deel van de instructiewerkzaamheden wordt uitgevoerd op basis van overeenkomsten van opdracht (OvO), veelal door eigen personeel met een vaste aanstelling. Gelet op de aard en omstandigheden van deze werkzaamheden bestaat het risico op (fictieve) dienstbetrekkingen; hiervoor wordt in landelijk verband gewerkt aan duurzame oplossingen.
Ter vervanging van de Brancherichtlijn Leidraad Oefenen bouwen wij tot en met 2027 aan een Systeem van Leermiddelen voor vakbekwaam blijven dat structuur, samenhang en flexibiliteit biedt en interregionale en landelijke samenwerking versterkt. Zo borgen wij duurzame vakbekwaamheid en blijven wij professioneel voorbereid op de veranderende risico’s in onze samenleving.
22
Ontwerp Programmabegroting 2027-2030
Doorontwikkeling BOCAS Het Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam-Amstelland (BOCAS) speelt een centrale rol in de vakbekwaamheid, veiligheid en professionalisering van onze brandweermedewerkers. De komende jaren staan in het teken van het toekomstbesteding maken van het opleidings- en oefencentrum. Locatiekeuze, kwaliteitsontwikkeling en (inter)regionale samenwerking maken hier onderdeel vanuit. De bestuurlijke portefeuillehouders Brandweer en Financiën zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen. Een eerste blijk van financiële consequenties, uitgaande van verblijf op de huidige locatie met een afschrijvingstermijn van 13 jaar, betreft een investering van ca. 18 miljoen euro. De financiële consequenties van een eventuele andere locatie zullen worden meegenomen bij de verkenningsfase van de doorontwikkeling. 5.3 Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000
Vakmanschap en leiderschap
Rekening 2025
Gewijzigde begroting 2026
Begroting 2027
Raming 2028
Raming 2029
Raming 2030
Lasten
9.098
10.302
10.905
10.905
10.905
10.905
Baten
952
525
471
471
471
471
Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo Vakmanschap en leiderschap
-
-
-
-
-
-
184
184
183
-
-
-
7.962-
9.593-
10.251-
10.434-
10.434-
10.434-
De stijging van de lasten in 2027 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2026 van € 0,385 miljoen wordt grotendeels veroorzaakt door het terugdraaien van incidentele besparingen. Het resterende effect is vooral toe te schrijven aan hogere lonen en salarissen als gevolg van het cao-akkoord en aan de indexering van de lastenbudgetten. Daartegenover staat een daling van de lasten doordat de noregret middelen voor het derde blikkie (€ 0,2 miljoen) vervallen. Eind 2027 is de bestemmingsreserve Opleiden en Oefenen uitgeput.
23
Ontwerp Programmabegroting 2027-2030
6. Programma Informatiegestuurde Veiligheid We hebben steeds meer data en informatie. Die steeds sneller en op steeds meer verschillende plekken beschikbaar is of moet komen. Met het programma informatiegestuurde veiligheid zorgt VrAA ervoor dat de relevante informatie op het goede moment voor de juiste partijen inzichtelijk is. Zowel in de koude, lauwe en warme fase als in de nafase van een incident of crisis. Dit helpt bij het vormen van een beeld, creëren van een oordeel, nemen van besluiten, bij het samenwerken met partners en bij de informatievoorziening richting inwoners. De komende jaren werken we aan de informatievoorziening gericht op de primaire processen (risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing). 6.1 Wat willen we bereiken? • De informatiepositie van VrAA en onze partners wordt steeds meer verrijkt en is continu actueel. Wij noemen dit Informatiegestuurde veiligheid (IGV). Door samenwerking, kennisdeling en aansluiting op de digitale samenleving wordt het informatiebeeld, op basis waarvan besluiten worden genomen, steeds relevanter. • Het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) voor onze regio is operationeel in alle fasen van de veiligheidsketen. Dit kent diverse verschijningsvormen, maar biedt vooral veel inzichten inclusief het inzicht in risico’s én het beperken van deze risico’s.