3. Jaarverslag 2025 GR GGD Amsterdam-Amstelland.pdf
Tekst van het document
1
(Concept)Jaarstukken 2025 versie 1 Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland
Jaarverslag 2025 GR GGD Amsterdam – Amstelland
Inhoudsopgave INLEIDING .............................................................................................................................................. 3 1. PROGRAMMAVERANTWOORDING ............................................................................................. 4 1.1 SAMENVATTEND FINANCIEEL OVERZICHT ........................................................................................... 4 IN ONDERSTAANDE TABEL ZIJN DE BATEN EN LASTEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OPGENOMEN MET EEN ................................................................................................................................................ 4 1.2 VEILIG THUIS AMSTERDAM-AMSTELLAND .......................................................................................... 5 1.3 WAT GEBEURDE ER IN 2025? ........................................................................................................... 7 1.3.1 Ontwikkelingen in 2025? ........................................................................................................ 7 1.3.2 Klachten en Cliëntervaringen ................................................................................................. 8 1.4 PERSONEEL .............................................................................................................................
10 1.4.1 In- en uitstroom ..................................................................................................................... 10 1.4.2 Ziekteverzuim ....................................................................................................................... 10 1.4.3 Inclusie en diversiteit ............................................................................................................ 11 1.4.4 Huisvesting ........................................................................................................................... 11 1.5 WAT HEEFT VEILIG THUIS GEKOST? .......................................................................................... 11 1.5.1 TOELICHTING LASTEN VEILIG THUIS ....................................................................................... 12 1.6 CENTRUM SEKSUEEL GEWELD .................................................................................................. 13 1.6.1 Wat gebeurde er in 2025? .............................................................................................. 13 1.6.2 WAT HEEFT HET GEKOST? .................................................................................................... 15 1.6.3 Toelichting lasten Centrum Seksueel Geweld ...............................................................
15 1.7 KOSTEN REGIOAANPAK, SECRETARIS GR, BLIJFGROEP EN BNG BANK ...................................... 16 2.
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ........................................................................................... 17 2.1. 2.2. 2.3.
2
3.
OVERHEAD .................................................................................................................................. 18 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.
4. 5.
FINANCIERINGSSYSTEEM GR GGD AMSTERDAM–AMSTELLAND ................................................. 17 GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN ..................................................................................................... 17 OVERIGE BATEN ....................................................................................................................... 17 VERPLICHTE PARAGRAFEN ........................................................................................................ 18 WEERSTANDSCAPACITEIT ......................................................................................................... 18 FINANCIËLE KENGETALLEN ........................................................................................................ 19 BEDRIJFSVOERING ................................................................................................................... 19 RECHTMATIGHEID..................................................................................................................... 19 WET OPEN OVERHEID .............................................................................................................. 20
WET NORMERING INKOMENS TOPFUNCTIONARISSEN (WNT) ............................................ 20 JAARREKENING .......................................................................................................................... 21 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.
BALANS ................................................................................................................................... 21 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2025 ............................................................... 23 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING OVER 2025 .......................................... 24 BATEN EN LASTEN NAAR TAAKVELDEN (FUNCTIES IV3)............................................................... 25
Jaarverslag 2025 GR GGD Amsterdam – Amstelland
Inleiding Dit is het jaarverslag 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland (GR Amsterdam-Amstelland). De regeling bestaat uit de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn en bestrijkt het grondgebied van deze gemeenten. Na inwerkingtreding is een dienstverleningsovereenkomst gesloten met de GGD Amsterdam, waarin de uitvoering van de taken van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland aan de GGD Amsterdam is opgedragen.
3
Jaarverslag 2025 GR GGD Amsterdam – Amstelland
1. Programmaverantwoording 1.1 Samenvattend financieel overzicht In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van de gemeenschappelijke regeling opgenomen met een onderverdeling naar de programma´s: Veilig Thuis, Centrum Seksueel Geweld en Regioaanpak en Secretaris.
4
Het overzicht van baten en lasten laat zien dat het resultaat van de gemeenschappelijke regeling in 2025 op totaalniveau uitkomt op een tekort van € 4,1 miljoen. Dit is € 26k hoger dan oorspronkelijk begroot. In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de verschillende onderdelen van de Gemeenschappelijke Regeling.
Jaarverslag 2025 GR GGD Amsterdam – Amstelland
1.2 Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland Het jaar 2025 markeerde het 10-jarig jubileum van Veilig Thuis. Veilig Thuis werd opgericht als centraal meld- en adviespunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, met als doel signalen van geweld vroegtijdig te herkennen, passende hulp in te schakelen en bij te dragen aan een veilige leefomgeving. In tien jaar tijd zijn we uitgegroeid tot een professionele organisatie met uitgebreide expertise. Het feestelijke moment in juni benadrukte onze gedeelde geschiedenis en onze gedeelde missie, een sterke basis voor ons werk en onze toekomst. Tegelijkertijd zien we dat deze gezamenlijke missie in de praktijk regelmatig wordt belemmerd door stagnatie in het netwerk. Voor een goede uitstroom is een sterk lokaal veld nodig dat zaken oppakt na onze beoordeling. De regiogemeenten zetten hierin goede stappen, in Amsterdam is er meer nodig om dat degelijk voor elkaar te krijgen. Het betekent dat casuïstiek niet altijd kan worden overgedragen wat de doorstroom vertraagt én gevolgen heeft voor de gezinnen en huishoudens die wachten op passende hulp. Zij blijven langer in onzekerheid, terwijl snelle ondersteuning juist cruciaal is om veiligheid te herstellen. (De namen in deze tekst zijn fictief en berusten niet op werkelijke personen). Ramona woont met haar vriend Jeffrey in Amsterdam Noord. Ze is 6 maanden zwanger.
Ze belt met de politie wanneer haar vriend haar na een heftige ruzie bedreigt, met een hamer de spiegel kapotslaat, haar vogel de nek omdraait en de vogelkooi uit het raam gooit. Hij schopt haar het huis uit en ze ‘vlucht’ naar haar moeder in Amstelveen.
5
De politie doet melding bij Veilig Thuis in verband met partnergeweld. Veilig Thuis pleegt eerst hoor en wederhoor want een aantal dingen zijn niet duidelijk. Op basis van de informatie wordt er een veiligheidsbeoordeling gemaakt, maakt Veilig Thuis veiligheidsafspraken met Ramona en Jeffrey en stelt vast wat nodig is. Jeffrey gebruikt harddrugs, werkt als ervaringsdeskundige in de zorg en Ramona haar contract is niet verlengd. Ze hebben geldzorgen, net nu er een baby op komst is. Veilig Thuis betrekt het buurtteam in Amsterdam Noord, zij kunnen de zaak direct oppakken, ook al woont Ramona nu in Amstelveen bij een familielid. De Veilig Thuis medewerker vertelt Ramona en Jeffrey dat de zorgen groot zijn met een kindje op komst dat ze samen willen opvoeden en dat het buurtteam hen kan helpen in de problemen rondom hun bestaansonzekerheid. Dat is belangrijk in het voorkomen van nieuwe incidenten. Zij staan er beiden voor open, Jeffrey had eerder goede ervaring met een ander buurtteam, toen hij in de schuldsanering zat. Er vindt een warme overdracht plaats, het buurtteam legt hen uit wat ze kunnen betekenen en dat het OKT betrokken kan worden wanneer het kindje geboren is. De stress neemt af bij Ramona en Jeffrey, ze voelen zich ondersteund. Het buurtteam blijft betrokken zolang het nodig is.
Deze casus is een positieve uitzondering op de regel van stagnatie in het netwerk en laat zien wat er mogelijk is als alles op zijn plek valt en er snel gehandeld kan worden. De cijfers van 2025 laten een gemengd beeld zien. Terwijl het aantal meldingen stabiel blijft, zien we een verdere daling in de uitstroom naar vooral de lokale teams. Dat is niet onverwacht maar wel zorgelijk omdat gezinnen en huishoudens nog langer moeten wachten op de juiste hulp terwijl ze daar wel open voor staan. Verder zien we een stijging in het aantal adviezen. Dit wijst op een groeiende vraag naar ondersteuning. Met die stijging volgen we de landelijke trend. De maatschappelijke aandacht voor huiselijk geweld, femicide en seksueel geweld en specifiek ook geweld tegen vrouwen hebben naar verwachting bijgedragen aan die stijging van het aantal adviesvragen. In die zin is dat een positieve ontwikkeling.
Jaarverslag 2025 GR GGD Amsterdam – Amstelland
De gezamenlijke wil in het netwerk om vooruitgang te boeken voor de gezinnen en huishoudens die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling is onmiskenbaar aanwezig. Toch blijkt de weg naar structurele oplossingen complex. Wat we nodig hebben, is een partij die de juiste voorwaarden stelt, obstakels wegneemt voor partners binnen het netwerk en de route naar samenwerken in overdrachten, helder markeert. De voorbereiding op het realiseren van een Filomena dit jaar is een mooi voorbeeld van hoe samenwerking binnen en tussen regiogemeenten tot concrete stappen heeft geleid. De urgentie van intieme terreur, dwingende controle, femicide maar ook van hoog complexe vormen van kindermishandeling worden breed erkend en dat laat zien hoe gedeelde verantwoordelijkheid en een gezamenlijke missie kunnen bijdragen aan het aanpakken van urgente maatschappelijke problemen. In een jaar waarin netwerkstagnatie en beperkte werkplekken belemmerende factoren voor ons werk waren, hebben onze medewerkers wederom een enorme flexibiliteit getoond. Een grote pluim voor hen! Als organisatie blijven we leren. Op basis van de principes van Deep Democracy versterken we onze samenwerking en worden alle perspectieven benut om tot inclusieve besluiten te komen. Tegelijkertijd blijft de aanhoudende en toenemende druk op onze collega’s helaas niet langer zonder schade.
Steeds vaker voelt het als het plegen van roofbouw. De noodzaak om in 2026 te versterken en doorbraken te realiseren is hoog. We sluiten dit jaar af met een blik op de toekomst. Veilig Thuis blijft zich inzetten voor een veilige omgeving voor iedereen. We werken graag samen met onze partners aan duurzame oplossingen om ons gezamenlijke doel te bereiken. Gerbrich Kuperus Directeur Veilig Thuis 6
Jaarverslag 2025 GR GGD Amsterdam – Amstelland
1.3 Wat gebeurde er in 2025? Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland ontving in 2025 10.515 meldingen en 8.140 adviesvragen. Het aantal meldingen schommelt al een aantal jaar rond de 10.000. Het aantal adviesvragen lag in de jaren 2022–2024 tussen de 5.300 en 5.900, maar steeg in 2025 naar 8.140. Naast het meer sturen op de registratie van adviesvragen werpt de bewustwording in de maatschappij en de campagnes zijn vruchten af. Veilig Thuis zet in op het stimuleren van laagdrempelig advies vragen. Deze inzet lijkt resultaat op te leveren. In de bijlage ‘Jaarcijfers Veilig Thuis 2025’ zijn alle resultaten van Veilig Thuis in 2024 weergegeven. 1.3.1 Ontwikkelingen in 2025? Het stijgende aantal adviesvragen bij Veilig Thuis zien we als een positieve ontwikkeling. Het laat zien dat steeds meer professionals, burgers en organisaties ons weten te vinden en ons beschouwen als een laagdrempelige partner. Dit biedt kansen om eerder in te grijpen, preventief te handelen en samen te werken aan duurzame veiligheid voor gezinnen en huishoudens.
7
Tegelijkertijd lopen de wachtlijsten bij Veilig Thuis in 2025 steeds verder op. Dit probleem wordt met name veroorzaakt door een stagnerende doorstroom binnen het hulpverlenende netwerk. De oplopende wachtlijsten raken ons diep omdat ze haaks staan op onze missie om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen en gezinnen en huishoudens tijdige ondersteuning te bieden. We merken in toenemende mate dat de inrichting van het netwerk in Amsterdam onvoldoende aansluit op wat er nodig is. Na het werk van Veilig Thuis waarin de veiligheid van het huishouden is beoordeeld en voorwaarden zijn gesteld om de veiligheid structureel te borgen, ontbreekt het aan voldoende regie om vanuit het principe ‘samen werken aan veiligheid’ passende hulp voor gezinnen en huishoudens te organiseren. Goede samenwerking kan het verschil maken; we zijn dankbaar voor de gezamenlijke inspanningen met de regiogemeenten en partners in de voorbereiding van Filomena Amsterdam Amstelland. Het heeft ons enorm geholpen om Filomena in 2026 van start te laten gaan. Een belangrijke stap in de aanpak van femicide en andere complexe en structurele vormen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld. Een belangrijke mijlpaal in 2025 was de vaststelling van het regionaal beleidskader Huiselijk Geweld, Kindermishandeling en Seksueel Geweld (HG/KM/SG) in de regio Amsterdam-Amstelland.
Dit kader heeft richting gegeven aan de gezamenlijke aanpak van deze problematiek volgens de landelijk omarmde visie ‘samen werken aan veiligheid’. Een van de werkzame elementen uit de proeftuin Blijvend Veilig – gebiedsgericht samenwerken – is verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Door professionals lokaal samen te brengen en instroom- en triage overleggen te organiseren, kunnen we sneller en effectiever inspelen op de behoeften van huishoudens en gezinnen. Deze aanpak, die al succesvol is toegepast in Amsterdam Noord en Uithoorn, wordt verder uitgerold naar andere stadsdelen. Daarnaast is in 2025 is het landelijke handelingsprotocol van Veilig Thuis doorontwikkeld. Het biedt professionals duidelijke richtlijnen voor het werken binnen een kader met specifieke bevoegdheden en geeft ook handvatten om deze op een rechts beschermende wijze toe te passen. Het gebrek aan doorstroom en het steeds moeten “shoppen” voor een regie-houdende partij die het geweld aanpakt heeft geleid tot een groeiende werkdruk voor professionals. Een aantrekkelijke en inclusieve werkpraktijk met veel aandacht voor samenwerken en leren blijft enorm belangrijk. In 2025 hebben we met Deep Democracy een concrete methode omarmd om open gesprekken te voeren binnen onze teams.
Deze aanpak helpt ons om iedereen zich gehoord te laten voelen, de wijsheid van de minderheid te benutten en constructief om te gaan met verschillen en tegengestelde meningen. We blijven deze methode inzetten om onze groei en samenwerking verder te versterken. Jaarverslag 2025 GR GGD Amsterdam – Amstelland
Met de ervaringen en inzichten van 2025 blijven we leren, verbeteren en samenwerken om onze ambitie - een veilig thuis voor iedereen- waar te maken. 1.3.2 Klachten en Cliëntervaringen Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland hecht grote waarde aan de kwaliteit van dienstverlening en ziet klachten en cliëntervaringen als een belangrijke bron van inzicht. Overzicht van de klachten in relatie tot het aantal meldingen en de adviesvragen. Tabel 2 Jaar Aantal meldingen Aantal adviesvragen Aantal klachten VT Aantal VT behandeld door de externe klachtencommissie Aantal verzoeken ombudsman
2025 10.515 8.140 68 4+ *
2024 9951 5383 46 4
2023 10.544 5.284 42 6
2022 10.195 5.880 44 2
2021 9.840 6.134 39 3
8
6
4
0
3
*Daar de ambtelijk secretaris nog geen toegang heeft tot de administratie is onbekend hoeveel klagers in 2025 hun klacht hebben geëscaleerd naar de externe klachtencommissie. Het is bekend dat dit er minimaal 4 zijn geweest.
8
Klachten In 2025 zijn er 68 klachten ontvangen, waarvan 55 in hetzelfde jaar zijn afgehandeld. De gemiddelde doorlooptijd van deze klachten bedroeg 36 dagen. 67% van de klachten is binnen de wettelijke termijn van zes weken (42 dagen) afgehandeld; 33% is buiten deze termijn behandeld. De overige klachten zijn meegenomen naar 2026. De inhoudelijke analyse laat zien dat het merendeel van de klachten betrekking heeft op de uitvoering van de dienstverlening (53%). Daarnaast gaan klachten vooral over informatieverstrekking (13%) en privacy (12%). De ingewikkeldheid van het stelsel en de lange wachttijden zijn moeilijk uitlegbaar aan de directbetrokkenen. Een gezinsdossier behoort aan meerdere personen toe met ieder hun eigen belangen. Directbetrokkenen zijn, ondanks herhaalde uitleg van de medewerkers, vaak onvoldoende bewust van de wettelijke bevoegdheden van Veilig Thuis en willen de conclusies aangepast hebben. In 2025 zijn daarnaast acht informatieverzoeken van de ombudsman ontvangen, waarvan twee met een aanvullend informatieverzoek. Door beperkte toegang tot de administratie is het exacte aantal klachten naar de externe klachtencommissie niet volledig inzichtelijk; wel is bekend dat dit minimaal vier klachten betrof. De doorlooptijd van klachtenafhandeling vraagt aandacht.
In 2025 is hiervoor een aangepaste werkwijze ontwikkeld, die zich in de afrondende fase bevindt en in 2026 in gebruik wordt genomen. Veilig Thuis hecht veel waarde aan leren binnen de organisatie, waaronder het leren van klachten. In 2026 worden de klachten verder inhoudelijk geanalyseerd. De leerpunten worden gekoppeld aan gerichte verbeteracties in casuïstiek en trainingen.
Cliëntervaringsonderzoek In samenwerking met 15-20 Veilig Thuis organisaties is een cliëntervaringsonderzoek ontwikkeld. Directbetrokkenen van 16 jaar en ouder krijgen per email de uitnodiging om een aantal korte vragen te beantwoorden. De doelgroep bestaat uit cliënten waar Veilig Thuis Amsterdam – Amstelland een dienst Voorwaarden & Vervolg of Onderzoek heeft ingezet. In 2025 zijn er 242 verzoeken voor het cliëntervaringsonderzoek uitgezet. Hiervan hebben 58 cliënten het onderzoek ingevuld, wat neerkomt op een respons van ongeveer 24%. In 2024 lag dit percentage op 26%. Het onderzoek is in beide jaren op dezelfde wijze uitgezet.
Jaarverslag 2025 GR GGD Amsterdam – Amstelland
De uitkomsten laten zien dat cliënten de geboden ondersteuning overwegend neutraal tot positief beoordelen, met name op duidelijkheid over wat Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland doet en het nakomen van afspraken. Tegelijkertijd geeft een deel van de cliënten aan dat zij zich minder betrokken en serieus genomen te voelen. In aanvulling hierop gaf in 2025 51% van de respondenten een rapportcijfer van 6 of hoger, waarvan 31% Veilig Thuis beoordeelde met een rapportcijfer 8. In 2024 lag het aandeel cliënten dat een 6 of hoger gaf op 33%. Ervaringsdeskundigheid In 2025 is verkennend aandacht besteed aan de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de organisatie. De focus lag op het verkennen van mogelijkheden en het vergroten van bewustwording vanuit het perspectief van een ervaringsdeskundige. In 2026 wordt beoordeeld hoe hier een vervolg aan kan worden gegeven.
9
Jaarverslag 2025 GR GGD Amsterdam – Amstelland
1.4
Personeel
1.4.1 In- en uitstroom Op 31 december 2025 had Veilig Thuis 150,67 fte in dienst, dit is iets lager dan de begrote 154,9 fte. Mede door intensieve werving in 2025 is de begrote formatie bijna bereikt. Vertrouwensarts blijft een schaarse functie waar helaas onderbezetting op is. Specifiek kijkend naar de bezetting van de functie medewerker Veilig Thuis, is er nog 2 fte aan formatieruimte niet bezet. De externe inhuur is voor deze functie in Q4 zo goed als afgebouwd. In 2025 zijn 8 medewerkers uitgestroomd, wat neerkomt op 5%. Dit lage cijfer wordt als positief beschouwd en draagt bij aan de stabiliteit binnen de organisatie.
1.4.2 Ziekteverzuim
10
In de bovenstaande grafieken wordt de verzuimontwikkeling (grafiek links) en de verschillende soorten verzuimduur (grafiek rechts) in 2025 weergegeven. Het verzuim bij Veilig Thuis lag in 2025 rond de 14,5%. In de laatste maanden van 2025 is echter een daling zichtbaar. We vinden het belangrijk om het verzuim terug te dringen en zetten hier stevig in door te investeren in een aantrekkelijke werkpraktijk en het versterken van teamontwikkeling. Aandacht voor betere samenwerking en management nabij dragen bij aan de onderlinge verbinding en een cultuur waarin medewerkers zich gehoord en gewaardeerd voelen. Om de mentale werkbelasting te beperken, is een breed aanbod van preventieve maatregelen en interventies, zoals workshops over het omgaan met ingrijpende gebeurtenissen. Het Bedrijfsopvangteam (BOT) is altijd beschikbaar en teammanagers staan paraat bij ingrijpende incidenten. Er is structureel aandacht voor werkdruk en welzijn in brede zin. Dit wordt onder andere vormgegeven door het voeren van Hart & Ziel-gesprekken, het aanbieden van stoelmassages, en het geven van attenties bij de start van nieuwe medewerkers. Daarnaast zijn er binnen de GGD-gesprekken gaande om de Arbodienst effectiever te kunnen benutten. De advisering van de arbodienst is momenteel niet passend bij wat we nodig hebben, zowel voor de verzuimende medewerkers als het management.
Door de veeleisende en veranderlijke context waarin Veilig Thuis opereert, zal het terugdringen van verzuim een uitdaging blijven. De gebruikelijke verzuimpercentages in de sector zijn hoog. We vermoeden dat de problemen met de huisvesting (zie 3.3.4) van invloed zijn geweest op het verzuim. Naast verdere acties die binnen Veilig Thuis ingezet worden, is er ook gemeente breed een grote opgave om het verzuim terug te dringen. Een stedelijke aanpak biedt kansen voor advies en ondersteuning in de opgave voor Veilig Thuis.
Jaarverslag 2025 GR GGD Amsterdam – Amstelland
1.4.3 Inclusie en diversiteit Inclusie en diversiteit maakt onderdeel uit van de teamplannen. Gesprekken over sociale veiligheid worden gevoerd aan de hand van de methode ‘deep democracy’. Deze methodiek zal naar verwachting verder geïntegreerd worden om inclusieve besluitvorming in de organisatie te bevorderen. In 2025 richtten we ons op organisatie- en teamontwikkeling. In dit kader zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd, variërend van vakinhoudelijke sessies tot sociale activiteiten, zoals het vieren van het Suikerfeest en deelname aan Keti Koti. In juli 2025 vierde Veilig Thuis bovendien het 10-jarig bestaan met alle medewerkers, een feest waarin de onderlinge verbondenheid duidelijk naar voren kwam. In maart 2026 worden de afdelingsresultaten bekend van het (gemeente brede) onderzoek naar de psychosociale arbeidsomstandigheden en ongewenst gedrag. 1.4.4 Huisvesting De huisvesting van onze organisatie brengt uitdagingen met zich mee die invloed hebben op de werkpraktijk. Zo leidde een rioolbreuk tot tijdelijke sluiting van meerdere fysieke werkplekken waardoor meer medewerkers thuiswerkten. Om de kwaliteit van de werkplekken te verbeteren, zijn onder andere twee afgesloten ruimtes geplaatst voor vertrouwelijke telefoongesprekken. Het verbeteren van de huisvesting blijft een belangrijk aandachtspunt om een aantrekkelijke en effectieve werkpraktijk te ondersteunen.
Eind 2025 heeft Veilig Thuis een aanbod ontvangen dat perspectief biedt op meer en kwalitatief betere werkplekken.
1.5
Wat heeft Veilig Thuis gekost?
Tabel 3 Lasten Veilig Thuis (x € 1000)
Veilig Thuis
11
Rekening 2024
Begroting 2025
Actualisatie 2025
Realisatie 2025
Verschil
Lasten Totaal
19.224 19.224
20.419 20.419
20.827 20.827
21.155 21.155
328 328
Totaal
19.224
20.419
20.827
21.155
328
De totale lasten bedragen € 21,2 miljoen en liggen daarmee € 0,3 miljoen hoger dan de geactualiseerde begroting. Deze afwijking wordt voornamelijk verklaard door lagere personeelskosten in combinatie met hogere materiële lasten. In de onderstaande paragrafen wordt een nadere toelichting gegeven op de gerealiseerde kosten.
Jaarverslag 2025 GR GGD Amsterdam – Amstelland
1.5.1 Toelichting lasten Veilig Thuis Tabel 4 Lasten Veilig Thuis (x € 1000)
Veilig Thuis
Rekening 2024
Begroting 2025
Actualisatie 2025
Jaarrekening 2025
Saldo
Lasten Personeelslasten Materiële lasten Overhead en interne doorbelastingen Totaal
19.224 12.983 2.279 3.962 19.224
20.419 15.621 697 4.101 20.419
20.827 15.933 711 4.183 20.827
21.155 14.033 2.916 4.206 21.155
328 -1.900 2.205 23 328
Totaal
19.224
20.419
20.827
21.155
328
De lasten van Veilig Thuis bestaan uit personeelslasten, materiële lasten, overhead en interne doorbelastingen. Hieronder worden deze lasten nader toegelicht. Loon- en personeelskosten De loon- en personeelskosten vallen per saldo € 1,9 miljoen lager uit dan begroot. Dit gaat om de loonkosten van vaste medewerkers. Deze positieve afwijking heeft verschillende oorzaken: ▪
Een van de oorzaken ligt in de gehanteerde wijze van begroten in relatie tot de feitelijke instroom en bezetting van personeel. De begroting is gebaseerd op volledige jaarkosten van personeel. In de praktijk hebben in- en uitstroom van nieuwe medewerkers in het lopende jaar geleid tot lagere loonkosten in 2025. Daarnaast speelt de toegepaste begrotingssystematiek (max-1) een rol: niet alle medewerkers zitten op de maximale periodiek zoals in de begroting verondersteld. Deze factoren samen, in combinatie met de vacatureruimte, verklaren de positieve afwijking in de loonkosten ten opzichte van de begroting
▪
Voor zwangerschapsverlof ontvangt Veilig Thuis vergoedingen van het UWV. Deze vergoedingen zijn bedoeld om tijdelijke vervanging te financieren. Door de lange inwerkperiode van nieuw personeel wordt vervanging echter beperkt ingezet, waardoor de vergoeding grotendeels onbenut blijft. Dit leidt tot een besparing in de totale salariskosten.
12
Materiële lasten De materiële lasten liggen € 2,2 miljoen hoger dan begroot door: ▪
▪
▪ ▪
Overbesteding van €2,3 miljoen door verhoogde inzet van extern personeel, dat noodzakelijk was om het tekort aan eigen personeel op te vangen en de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen. Overbesteding van € 33.000 in de ICT kosten. Deze overbesteding wordt veroorzaakt door extra gemaakte kosten ten behoeve van de applicatie Quandago. Na analyse van het datateam van de GGD, bleken meer licenties in gebruik te zijn dan verwacht. Daarnaast wordt het verschil veroorzaakt door een stijging in de kosten ten behoeve van het Clientvolgsysteem. In 2025 bleken meer gebruikers actief te zijn dan eerder begroot. Onderbesteding van € 72.000 voorlichting, preventie en communicatie. Onderbesteding van € 28.000 voor de leaseauto’s voor de huisbezoeken.
Interne Doorbelastingen ▪
€ 23.000 meer aan interne doorbelastingen mede door accountantskosten die niet zijn begroot.
Jaarverslag 2025 GR GGD Amsterdam – Amstelland
1.6
Centrum Seksueel Geweld
1.6.1
Wat gebeurde er in 2025?
Terugblik 2025 Het was een jaar waarin er veel gebeurde, zowel binnen het Centrum Seksueel Geweld, in de Amsterdam -Amstelland gemeenten als landelijk. Het was een jaar met een zwart randje. Amsterdam en de omliggende Amstelland -gemeenten werden opgeschrikt door een aantal zeer heftige geweldsincidenten. Deze gebeurtenissen raakten de hulpverleners en benadrukten de urgentie van het werk van Centrum Seksueel Geweld. Fysieke inlooplocatie De fysieke inlooplocatie vormt het kloppend hart van Centrum Seksueel Geweld. In 2025 is deze plek verder doorontwikkeld naar een veilige plek waar alle zorg onder een dak te vinden is. Voor een slachtoffer betekende deze plek dat de drempel lager was: medische zorg, forensisch onderzoek, juridische hulp en psychologische steun vonden plaats in dezelfde vertrouwde omgeving. Centrum Seksueel Geweld zit nog volop in deze ontwikkeling, waarbij er continu wordt geleerd van de ervaringen van degenen die bij het Centrum Seksueel Geweld aankloppen. The Boys Club Trots is het Centrum Seksueel Geweld op de impact van ‘The Boys Club’: steungroepen voor minderjarige en adolescente gevluchte jongens. Deze groepen stellen deze jongens in staat om in hun eigen taal woorden en herkenning van deelgenoten te vinden voor gesprekken over liefde, intimiteit, (mentale) gezondheid en ingrijpende ervaringen met seksueel geweld. 13
Media-aandacht Tijdens evenementen zoals Pride en Koningsdag hanteerde het Centrum Seksueel Geweld ruime openingstijden, waarin er nauw werd samengewerkt met politie en de GGD. Juist wanneer de stad feestviert en grote groepen bijeenkomen, is de schaduwzijde van (seksueel) geweld helaas vaak aanwezig. De media -aandacht voor het Centrum Seksueel Geweld was dit jaar ongekend groot. Dit hielp om taboes te doorbreken en de weg naar hulp bekender te maken bij het grote publiek. Totaal aantal hulpvragen In de tabel hieronder is een overzicht te zien van het totaal aantal hulp - en adviesvragen vanaf de officiële start van het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam - Amstelland in 2016. In 2025 zag het Centrum Seksueel Geweld in totaal 1.592 hulp - en adviesvragen. Dat is een toename van 14,5% ten opzichte van de 1.390 adviesvragen en aanmeldingen in 2024.
Jaarverslag 2025 GR GGD Amsterdam – Amstelland
Er werden 500 vragen beantwoord van of over iemand die binnen 7 dagen na een ervaring bij het CSG binnenkwam, en 879 vragen van of over personen die langer geleden seksueel geweld meemaakten. Naast deze nieuwe hulp - en adviesvragen liepen er al 51 trajecten uit 2024. Deze zijn niet meegenomen in onderstaande grafiek of elders in dit verslag. Deze slachtoffers hebben in 2025 wel hulp ontvangen. Vanaf begin dit jaar is het in registratiesysteem mogelijk om n.v.t. in te vullen wanneer de tijd sinds het seksueel geweld onduidelijk is, of iemand belt vanwege een andersoortige ervaring. Vandaar dat ervan af nu ook de categorie ‘overig’ is toegevoegd. In eerdere jaren werden dergelijke contacten meestal onder de categorie na 7 dagen geregistreerd. Dit waren nog eens 213 vragen. De toename over de jaren heen is duidelijk te zien. Evaluatieonderzoek Op dit moment wordt er door een aantal onderzoekers gewerkt aan het verzamelen van data en het schrijven van rapportages voor een evaluatieonderzoek dat in de lente van 2026 gepubliceerd zal worden. Hiervoor zijn interviews gehouden met hulpverleners en slachtoffers, ook zijn met behulp van een aantal studenten van de VU-focusgroepen georganiseerd.
14
Hulpvragen binnen 7 dagen In 2025 hebben de casemanagers 500 hulp - en adviesvragen ontvangen van, of over slachtoffers die in de acute fase, dat wil zeggen binnen 7 dagen, in contact kwamen met het CSG. Dit aantal is iets kleiner als in dezelfde periode vorig jaar (toen 552). 303 keer is iemand aangemeld voor een multidisciplinair hulptraject. In 2024 was dit (431 keer). Bij 405 van de 689 aanmeldingen (7 dagen) is de woonplaats bekend. 370 slachtoffers woonden volgens de basisregistratie personen (BRP) in Amsterdam. 35 mensen woonden in een van de Amstelland gemeenten. 19 personen kwamen uit Amstelveen, 9 uit Diemen en enkelen uit Aalsmeer, Ouder -Amstel en Uithoorn. 58 keer was de officiële woonplaats van een slachtoffer buiten de regio. Meestal betrof dit mensen die wel wonen, werken of studeren in de regio, maar hier niet officieel ingeschreven staan. Wanneer iemand wel langdurig in de regio verblijft kan deze persoon gewoon hulp krijgen. Soms was dit een bezoeker of toerist die in onze regio seksueel geweld had meegemaakt. In dat geval doen we de eerste opvang en verwijzen daarna door naar een ander CSG of hulpverlener in het land van herkomst. Hulpvragen van langer geleden Over seksueel geweld langer dan 7 dagen geleden zijn in het afgelopen jaar 879 personen gesproken. Dit kan een eenmalig adviesgesprek zijn met een casemanager, of een aanmelding.
(386 keer.) Het jaar daarvoor waren dit er 303. Een aanmelding voor een hulptraject is net als bij de slachtoffers die binnen 7 dagen contact opnemen een reeks van contacten met een of meerdere CSG-hulpverleners, een advocaat of politie. Casemanagement m minderjarigen De medische zorg en begeleiding van minderjarigen en hun familieleden wordt uitgevoerd door medewerkers die gespecialiseerd zijn in het werken met kinderen en gezinnen. Medische zorg wordt uitgevoerd door kinderartsen sociale pediatrie van het Amsterdam UMC. De casemanagers zijn gedragsdeskundigen van Levvel of Fibbe. In 2025 waren er 118 aanmeldingen van minderjarigen (kinderen en jongeren tot 18 jaar). Het merendeel van deze aanmeldingen is voor een slachtoffer in de leeftijdscategorie 12 tot 17 jaar. MDO-minderjarigen Eind 2025 zijn we gestart met een apart MDO voor de netwerkpartners die de zorg voor minderjarigen uitvoeren. Dit is een multidisciplinair overleg, van forensisch, medisch en psychosociale hulpverleners waarin de casussen en knelpunten in de samenwerking worden besproken.
Jaarverslag 2025 GR GGD Amsterdam – Amstelland
Qpido Qracht Qpido van Levvel verzorgt samen met het CSG de Qracht trajecten. Deze zijn voor jongeren tussen de 12 en 24 jaar die langer geleden te maken hebben gehad met seksueel geweld. Het traject duurt gemiddeld 12 weken en is gericht op het doen afnemen of verdwijnen van de klachten. In 2025 zijn er 49 Qracht trajecten gestart. Hiervan zijn er 34 afgerond in 2025 en 15 trajecten zijn nog actief en gaan mee naar 2026.
1.6.2 Wat heeft het gekost? Tabel 5 Lasten Centrum Seksueel Geweld (x € 1000)
Rekening 2024
Begroting 2025
Actualisatie 2025
Lasten Totaal
1.950 1.950
2.535 2.535
2.628 2.628
2.703 2.703
75 75
Totaal lasten
1.950
2.535
2.628
2.703
75
CSG
Realisatie 2025
Verschil
De totale lasten bedragen € 2,7 miljoen en liggen daarmee € 75.000, - hoger dan de geactualiseerde begroting. Deze afwijking wordt voornamelijk verklaard door lagere personeelskosten en hogere materiële lasten. In de onderstaande paragrafen wordt een nadere toelichting gegeven op de gerealiseerde kosten. 1.6.3 15
Toelichting lasten Centrum Seksueel Geweld
Tabel 6 Lasten Centrum Seksueel Geweld (x € 1000)
CSG Lasten Centrum Seksueel Geweld CSG Nieuwe locatie Monitor CSG Totaal kosten CSG
Rekening 2024
1.893 43 14 1.950
Begroting 2025
2.205 330 2.535
Actualisatie Realisatie 2025 2025
2.249 336 42 2.628
Verschil
2.392 263 48 2.702
142 -73 6 75
De totale lasten voor het CSG bedragen € 2,7 miljoen. Dit is € 75.000, - hoger ten opzichte van de actualisatie van € 2,63 miljoen. In de bovenstaande tabel is de verantwoording over 3 onderdelen verdeeld: • Centrum Seksueel Geweld (inclusief voormalige Steunpunt Seksueel Geweld) • CSG Locatie • Monitor CSG Centrum Seksueel Geweld Door de beslissing in het najaar van 2025 om de openingstijden van het CSG te verruimen, en de werkzaamheden die daaruit voorkwamen, is er bij de realisatie te zien dat de kosten € 142.000, - hoger zijn dan de actualisatie. Zo was er extra capaciteit nodig om bezetting tijdens de verruimde openingstijden te waarborgen, en ook om de nog steeds groeiende vraag in aanmeldingen te bedienen. Ook waren er meer kosten voor de trajecten bij de ketenpartners Qpido en Bright GGZ en is er veel in de naamsbekendheid van het CSG geïnvesteerd.
Jaarverslag 2025 GR GGD Amsterdam – Amstelland
CSG Locatiekosten De locatiekosten zijn €73.000,- lager dan de actualisatie. De inzet en aanwezigheid van een gastvrouw/ gastheer en beveiliging had de hoogste prioriteit, waardoor andere facilitaire zaken een lagere prioriteit hadden. Monitor CSG De kosten voor het evaluatieonderzoek laten een lichte overschrijding van € 6.000, - zien vanwege meer uren inzet dan begroot. Zoals afgesproken zullen deze uren zullen er in 2026 minder uren ingezet worden zodat de kosten volgens de meerjarenbegroting 2023 - 2025 uit zullen komen. De verwachting is dat de resultaten van het evaluatieonderzoek pas na het AB/DB van 2 april beschikbaar zullen zijn.
1.7
Kosten Regioaanpak, Secretaris GR, Blijfgroep en BNG Bank
Tabel 7 Lasten Regioaanpak en Secretaris GR (x € 1000)
Kosten Regioaanpak en Secretaris GR Lasten Ontwikkeling Regioaanpak Kosten Secretaris Totaal
Rekening 2024
Begroting 2025
Actualisatie 2025
Realisatie 2025
Verschil
325 86 411
348 88 436
355 90 444
235 94 329
-119 4 -115
De totale kosten bedragen € 0,3 miljoen. Dit is een verschil van € 115k lager dan begroot. Het verschil wordt veroorzaakt door lagere materiële kosten. 16
Tabel 8 Lasten Ontwikkeling Regioaanpak (x € 1000)
Kosten Ontwikkeling Regioaanpak Lasten Ontwikkeling Regioaanpak Totaal
Rekening 2024
Begroting 2025
Actualisatie 2025
Realisatie 2025
Verschil
325 325
348 348
355 355
235 235
-119 -119
Rekening 2024
Begroting 2025
Actualisatie 2025
Realisatie 2025
Verschil
86 86
88 88
90 90
94 94
Tabel 9 Lasten Secretaris GR (x € 1000)
Kosten Secretaris GR Lasten Kosten Secretaris Totaal
Jaarverslag 2025 GR GGD Amsterdam – Amstelland
4 -
2. Algemene dekkingsmiddelen 2.1.
Financieringssysteem GR GGD Amsterdam–Amstelland
De GR Amsterdam-Amstelland wordt deels gefinancierd door de deelnemende regiogemeenten Amsterdam — Amstelland en deels uit de DUVO-middelen. De bijdrage vanuit de regiogemeenten wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari 2024. De DUVO-middelen (Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang) zijn bepaald op basis van de Rijkscirculaire van december 2020 en een inschatting van de circulaire van mei 2022.
2.2.
Gemeentelijke bijdragen
Tabel 10 Algemene dekkingsmiddelen GR Amsterdam -
Rekening 2024 Jaarlijkse bijdrage regiogemeenten Amsterdam - Amstelland Gemeente Aalsmeer 162 Gemeente Amstelveen 462 Gemeente Amsterdam 4.522 Gemeente Diemen 159 Gemeente Ouder-Amstel 71 Gemeente Uithoorn 155
Gemeentelijke bijdragen
Begroting 2025
Actualisatie 2025
Realisatie 2025
Verschil
187 532 5.203 183 82 179
205 582 5.699 201 90 196
205 582 5.699 201 90 196
-
22.231 -9.409 41 19.228
22.192 -9.467 41 19.738
22.093 -9.107 44 20.002
-98 360 3 264
Bijdrage uit DUVO middelen
17
DUVO Middelen Blijfgroep Bijdrage Gemeente Amsterdam tbv frictiekosten Totaal
22.231 -9.158 43 18.649
Toelichting Voor 2025 is een totaal van € 20 miljoen gerealiseerd (bijdrage van € 6,9 miljoen vanuit de regiogemeenten en € 13 miljoen aan DUVO-middelen). Ten opzichte van de begroting is het verschil € 0,3 miljoen. Dit verschil is te verklaren door de lagere bijdrage aan de Blijfgroep van € 405k (i.p.v. € 765k). Volgens het besluit van het bestuur van de GR is afgesproken de kosten voor de uitbreiding van Blijfgroep ad. € 700k ten laste te brengen van de DUVO-middelen. In werkelijkheid zijn de kosten voor 2025 € 405. Daardoor is het een positief verschil van € 360k. Verder zijn de DUVO-Middelen €98k lager dan begroot. Dit heeft te maken met de vermindering van de DUVO-Middelen in de September circulaire.
2.3.
Overige baten
Tabel 11 Overige Baten (x € 1.000)
Overige Baten GR Amsterdam - Amstelland Baten Blijvend Veilig Inkomsten uit Detachering Rente Totaal
Rekening 2024
Begroting 2025
190 145 335
108 108
Actualisatie 2025 108 108
Jaarrekening 2025 142 142
Verschil -108 142 34
In totaal €142k aan overige baten gerealiseerd. Deze baten hebben betrekking op de bankrente ontvangen voor de middelen op de bankrekening van de GR. Ten opzichte van de begroting bedraagt het verschil € 34k positief. Het verschil wordt veroorzaakt door de baten Blijvend Veilig die niet meer worden ontvangen.
Jaarverslag 2025 GR GGD Amsterdam – Amstelland
3. Overhead Onderstaande tabel betreft de overhead van Veilig Thuis en het CSG samen bij elkaar opgeteld. Tabel 12 Overhead (x € 1.000)
Overzicht programma Overhead
Rekening 2024
Begroting 2025
Actualisatie 2025
Realisatie 2025
Verschil
Lasten ZSO Totaal ZSO Centrale Bedrijfsvoering, Ondersteuning en Huisvesting Totaal Centrale Bedrijfsvoering, Ondersteuning en Huisvesting
201 201 3.904 3.904
385 385 4.026 4.026
392 392 4.106 4.106
392 392 4.106 4.106
-
Subtotaal lasten Resultaat
4.106 4.106
4.410 4.410
4.498 4.498
4.498 4.498
-
In het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV (5 maart 2016) is een wijziging voor beter inzicht in de overhead ingevoerd. Om de staten en raden op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt voorgeschreven dat in het programmaplan een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead. Het bedrag aan overhead is volgens begroting.
3.1.
Verplichte paragrafen
Op basis van verslaggevingsregels dient de GR diverse paragrafen verplicht op te nemen. In dit jaarverslag zijn alleen de paragrafen opgenomen die relevant zijn voor de GR Amsterdam-Amstelland. 18
3.2.
Weerstandscapaciteit
Onder weerstandsvermogen wordt verstaan: 'het vermogen om incidentele en structurele financiële tegenvallers waarvan tijdstip en omvang onbekend zijn op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma's'. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en risico's waarvoor geen voorziening en/of verzekering aanwezig is. De GR Amsterdam-Amstelland loopt zelf geen risico's. Eventuele risico's worden gedekt door de deelnemende gemeenten.
Jaarverslag 2025 GR GGD Amsterdam – Amstelland
3.3.
Financiële kengetallen
De gemeenschappelijke regeling moet een basis set van financiële kengetallen opnemen in de begroting en de jaarrekening. Het betreft hier netto schuldquota, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte. Naast de door het BBV voorgeschreven kengetallen is ook de weerstandsratio toegevoegd. Solvabiliteitsratio Het totaal vermogen van de GR Amsterdam-Amstelland bestaat voor 67% uit eigen vermogen, waarmee het een solvabiliteitsratio heeft van 42%. Netto schuldquote De netto schuldquote is een raming van het totaal van de volgende financiële vaste activa: Uitzettingen in 's Rijksschatkist met een rente typische looptijd van een jaar of langer; Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van een jaar of langer; Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van een jaar of langer. Deze zijn in het geval van de GR Amsterdam-Amstelland nul. Structurele exploitatieruimte Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. De baten voor de GR Amsterdam-Amstelland komen voornamelijk voort uit de algemene uitkering van het gemeentefonds en zijn structureel van aard.
19
Financiering Financiering van de GR Amsterdam-Amstelland geschiedt via de zes aangesloten gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit heeft als gevolg dat er door de GR geen zelfstandige financieringstransacties worden aangegaan.
3.4.
Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en financiën (PIJOFACH-functies). Elk team van de afdeling beheer stelt jaarlijks een jaarplan en een projectenoverzicht op. De geprioriteerde veranderingstrajecten ('growing concern') in relatie tot de kerndoelen van de GGD worden geborgd door toepassing van de A3-methode. De budgetten t.b.v. de GR Amsterdam-Amstelland worden in de begroting vastgesteld door het bestaande budget te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien van toepassing.
3.5.
Rechtmatigheid
De Gemeenschappelijke Regeling verricht geen uitvoerende taken waarvoor (financiële) rechtshandelingen worden verricht. Deze zijn geheel belegd bij de gemeente Amsterdam. De medewerkers die de taken uitvoeren zijn in dienst van de gemeente Amsterdam die ook de inkopen verricht. De balansmutaties hebben vooral betrekking op de relatie met de gemeente Amsterdam. In deze rechtsmatigheidsverantwoording licht het bestuur toe in hoeverre bij de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, en ook de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik-en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde bate en lasten, en ook de balansmutaties in overeenstemming zijn met de vastgestelde kaders zoals de begroting en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving.
Jaarverslag 2025 GR GGD Amsterdam – Amstelland
Zowel het misbruik- en oneigenlijk gebruik als het voorwaardecriterium zijn niet van toepassing omdat geen subsidies, uitkeringen worden verstrekt waar dit kan spelen.
3.6.
Wet Open Overheid
Passieve openbaarheid Openbaarheid is een recht van de burger. De Wet Open Overheid (Woo) regelt dat iedereen een verzoek om openbaarmaking mag indienen. Deze Woo-verzoeken moeten binnen een wettelijke termijn van 4-6 weken worden afgehandeld of er moet een termijnafspraak met de verzoeker worden gemaakt. Bij de GR kunnen Woo-verzoeken door de Burger worden ingediend via gemeente Amsterdam. De dienstverlening aan verzoekers staat centraal. Er wordt altijd contact opgenomen met de verzoeker om de informatiebehoefte en de planning te bespreken. Verzoekers kunnen nu bij het indienen van hun verzoek aangeven of ze interesse hebben voor een gesprek. Actieve openbaarheid Open.amsterdam is het kanaal waarop alle door de gemeente openbaar gemaakte documenten worden gepubliceerd. Ook de documenten van de onder de GR vallende taken. De elf wettelijk verplichte informatie categorieën worden gepubliceerd en constant bijgewerkt. Het bestuurlijk besluitvorming systeem heeft een koppeling met open.amsterdam gekregen, waardoor publicatie van bestuurlijke besluitvorming documenten geautomatiseerd plaatsvindt
4. Wet normering inkomens topfunctionarissen (WNT)
20
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg WNT, die op 1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van topfunctionarissen dient, ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken. De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm is € 246.000, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen. De wet normering topinkomens is van toepassing op de GR Amsterdam-Amstelland. Relevant zijn de volgende topfunctionarissen: Naam Wethouder Zorg en Jeugd(zorg) de heer Scholtes, Gemeente Amsterdam Wethouder Jeugd(zorg), de heer Kabout, Gemeente Aalsmeer Wethouder Zorg en WMO, de heer van Ballegooijen, Gemeente Amstelveen Wethouder Welzijn en Zorg, mevrouw Everhardt, Gemeente Diemen Wethouder Werk en Inkomen, Sociaal domein en Maatschappelijk Ondersteuning, Onderwijs, de heer Robles Gemeente Uithoorn Burgemeester, mevrouw Spil, Gemeente Ouder-Amstel
Functie Voorzitter
Basisbeloning Onbezoldigd
Lid
Onbezoldigd
Lid
Onbezoldigd
Lid
Onbezoldigd
Lid
Onbezoldigd
Lid
Onbezoldigd
Lid
Onbezoldigd
Jaarverslag 2025 GR GGD Amsterdam – Amstelland
5. Jaarrekening 5.1.
Balans
Tabel 13 Balans GR 2025 Activa Balans GR GGD Amsterdam - Amstelland per 31 december 2025 (bedragen x € 1.000) ACTIVA Vaste Activa
31-12-2025 -
31-12-2024 -
Inmateriële vaste activa - Onderzoek en ontwikkeling - Saldo van agio en disagio
Materiële vaste activa - Investeringen met economisch nut - Overige investeringen met een economisch nut Financieel - Kapitaalverstrekkingen - Leningen aan
21
Totaal vaste activa Vlottende Activa
Voorraden - Gereed product en handelsgoederen
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar - Vorderingen op openbare lichamen - Vorderingen op GGD Amsterdam - Nog uit te zoeken vordering op GGD Amstedam Liquide Middelen - Bank Nederlandse Gemeenten
Overlopende activa
-
-
-
-
-
-
10.435.944
-
10.293.870
-
Totaal vlottende activa
10.435.944
10.293.870
Totaal Activa
10.435.944
10.293.870
Jaarverslag 2025 GR GGD Amsterdam – Amstelland
Tabel 14 Balans GR 2025 Passiva Balans GR GGD Amsterdam - Amstelland per 31 december 2025 PASSIVA Vaste Passiva
Eigen vermogen - Algemene reserve - Geactualiseerde resultaat boekjaar
Voorzieningen - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's - Egalisatievoorzieningen
Totaal vaste passiva Vlottende passiva
31-12-2025 -
31-12-2024 -
6.921.753 -4.079.497
10.223.218 -3.301.465
-
-
2.842.256
6.921.753
4.221.572 3.372.117
3.372.117
22
Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar - Overige schulden GGD 2025 - Overige schulden GGD 2024 Overlopende passiva - Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzodering van jaarlijks terukerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
-
-
Overlopende passiva
-
-
Totaal vlottende passiva
7.593.689
3.372.117
Totaal Passiva
10.435.944
10.293.870
Jaarverslag 2025 GR GGD Amsterdam – Amstelland
5.2.
Toelichting op de balans per 31 december 2025
De jaarrekening is opgemaakt met in achtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen; betreft het banksaldo van de Gemeenschappelijke Regeling per 31-12-2025 van € 6,9 miljoen. Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
23
Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Omgang met overschotten en/of tekorten Een overschot of te kort t.o.v. de begroting komt bij ongewijzigd beleid ten gunste c.q. ten laste van de GR GGD Amsterdam - Amstelland. Dit betreft het resultaat 2025 onder aftrek van de rente baten € 4.079.497 Deze wordt door middel van een factuur in rekening gebracht bij de GR. Het resultaat over 2024 is begin 2026 verrekend met de GGD Amsterdam.
Passiva Eigenvermogen Tabel 15 Reservestand 2025
(Beginsaldo) Algemene reserve 01-01-2025 Resultaat boekjaar 2025 Eindsaldo 31-12-2025
€ € €
2025 6.921.753 -4.079.497 2.842.256
Bedrag € -4.079.497
Omschrijving Resultaat GR
Tabel 16 GR resultaat 2025
Resultaat boekjaar Totaal
Jaarverslag 2025 GR GGD Amsterdam – Amstelland
5.3.
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2025
Tabel 17 GR Amsterdam - Amstelland | Baten en Lasten (x € 1.000)
Rekening 2024
GR Amsterdam - Amstelland
24
Begroting 2025
Actualisatie 2025
Realisatie 2025
Lasten Personeelskosten Materiële lasten Overhead en interne lasten Totaal
€ € € €
13.593 3.606 5.086 22.285
€ € € €
17.182 1.621 4.587 23.390
€ € € €
17.525 1.695 4.679 23.900
€ € € €
15.564 3.963 4.697 24.223
Baten Bijdrage regiogemeenten Amsterdam - Amstelland Gemeente Aalsmeer Gemeente Amstelveen Gemeente Amsterdam Gemeente Diemen Gemeente Ouder-Amstel Gemeente Uithoorn
€ € € € € €
162 462 4.522 159 71 155
€ € € € € €
187 532 5.203 183 82 179
€ € € € € €
205 582 5.699 201 90 196
€ € € € € €
205 582 5.699 201 90 196
Bijdrage uit DUVO middelen Bijdrage uit DUVO middelen Blijfgroep
€ €
22.231 € -9.158 €
22.231 € -9.409 €
22.192 € -9.467 €
Overige bijdragen Bijdrage Gemeente Amsterdam frictiekosten Interne baten
€ €
43 €
41 €
-
41 € €
Overige baten Inkomsten uit detachering personeel en overig Baten Blijvend Veilig Rente Totaal baten
€ € € €
190 145 18.984
Saldo van baten en lasten
€
-3.301 €
-4.053 €
Reserves Egalisatie reserve Ontrekkingen Dotaties
€ € €
-
-
Resultaat
€
-3.301 €
€ € € €
108 19.336
€ € €
€ € € €
-4.053 €
108 19.846
€ € € €
-4.053 €
€ € € -4.053 €
Verschil
€ € € €
-1.962 2.268 18 324
€ € € € € € € € 22.093 € -9.107 €
-98 360
-
44 € €
3 -
€ € € € €
-108 142 298
-4.079 €
-26
-
-
142 20.144
€ € €
-4.079 €
Toelichting baten Op de baten heeft de GR GGD Amsterdam – Amstelland ten opzichte van de begroting een saldo van € 0,3 miljoen (positief). Hieronder worden de belangrijkste verschillen genoemd: -
Verlaging DUVO-middelen van € 0,1 miljoen Bijdrage Blijfgroep van € 0,4 miljoen Baten Blijvend Veilig van € 108k die niet zijn gerealiseerd Niet begrote rentebaten van € 142k
Voor een uitgebreide toelichting zie hoofdstuk 2 paragraaf 2.2
Jaarverslag 2025 GR GGD Amsterdam – Amstelland
-26
Toelichting lasten Op de lasten heeft de GR GGD Amsterdam – Amstelland ten opzichte van de begroting een saldo van € 0,3 miljoen (negatief). De belangrijkste verschillen in de lasten zijn: -
Een onderbesteding van € 1,9 miljoen in de personeelslasten. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door Veilig Thuis waar minder personeel in dienst was dan begroot.
-
Overschrijding van € 2,3 miljoen aan materiële lasten mede door de inzet van meer extern personeel bij Veilig Thuis.
-
Minder overhead en interne doorbelastingen mede door de een lagere doorbelasting aan Veilig Thuis door de GGD Amsterdam. Betreft hier een tariefverschil t.o.v. begroting.
5.4.
Baten en Lasten naar taakvelden (Functies IV3)
Tabel 18 | Taakvelden (functies) GR 2025 - baten (x 1000)
Taakvelden
Taakveldnr. 6.81
25
Veilig Thuis
Omschrijvingtaakveld Geëscaleerde zorg 18+
Totaal
Regioaanpak/GR Secretaris
CSG
Totaal
€
17.215 €
2.628 €
444 €
20.288
€
17.215 €
2.628 €
444 €
20.288
Tabel 19 | Taakvelden (functies) GR 2025 - lasten
Taakvelden
Taakveldnr. 6.81 0.4
Blijfgroep
Omschrijvingtaakveld Geëscaleerde zorg 18+ Overhead
Totaal
Jaarverslag 2025 GR GGD Amsterdam – Amstelland
Veilig Thuis
CSG
Regioaanpak/GR Secretaris
Totaal
€ €
405 € €
16.135 € 5.021 €
2.206 € 496 €
329 € €
19.075 5.517
€
405 €
21.155 €
2.703 €
329 €
24.592