3 5 Programmabegroting 2022 bijlage 1 DB 15-04-21

732,27

Hectare

Oppervlakte in eigendom

698,86

Hectare

in eigen beheer

558,31

Hectare

contractueel uitgegeven

189,33

Hectare

waarvan:

Aantal contracten gronden

91

Gebouwen Aantal gebouwen waarvan:

13 in eigen beheer

11

contractueel uitgegeven

2

potentieel af te stoten

1

Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland

Gronden in eigendom en uitgegeven Alle gronden van het recreatieschap zijn in bloot eigendom van Staatsbosbeheer, waarbij het recreatieschap het economisch eigendom heeft. Hier lopen twee verschillende erfpachtcontracten mee, die allebei expireren in 2049. Gronden in erfpacht worden bij voorkeur voor langere periodes uitgegeven, tenzij dit vanuit gewenste ontwikkelingen in het gebied die voortvloeien uit het ambitietraject onwenselijk is. Alle gronduitgiftes zijn digitaal op kaart verwerkt in het beheersysteem GeoVisia en van alle contracten is een digitaal archief. Voor ontwikkelingen waarbij externe financiering nodig is, is een looptijd van het ondererfpacht van ten minste 30 jaar wenselijk. Het recreatieschap kan momenteel alleen contracten sluiten met de resterende looptijd van 28 jaar. Met Staatsbosbeheer is daarom voor de korte termijn afgesproken dat zij meetekenen met het ondererfpachtcontract, zodat een langere looptijd gegarandeerd kan worden. Voor de langere termijn loopt binnen de gehele Metropool Regio Amsterdam een proces, waarbij medio 2021 (verwachting) een Samenwerkingsovereenkomst te sluiten waarbij nieuwe afspraken voor de verlening van het erfpacht worden vastgelegd.

NatuurNetwerk Nederland (NNN) Abcouderstraatweg 79

Bijna alle gronden in eigendom, huur of erfpacht van het recreatieschap maken deel uit van het NatuurNetwerk Nederland (NNN). Dit legt beperkingen op aan het gebruik van de gronden.

Pagina 34 van 52

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

Paragrafen C. Financiering

D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

Commerciële activiteiten Om baten te halen uit de gronden is een aantal daarvan voor commerciële activiteiten of bewoning uitgegeven. Hierbij wordt gewerkt met standaardcontracten en voorwaarden. Bij Groengebied Amstelland is nog geen sprake van een vastgesteld grondprijzenbeleid. Wel wordt aangesloten bij de prijzen in de regio daarvoor. Er is sprake van actief accountmanagement waardoor contracten regelmatig worden geactualiseerd of gecontroleerd op oneigenlijk gebruik. Baten uit commerciële activiteiten

Begroting 2022

Begroting na wijziging 2021

Baten uit (erf)pachten

280.284

278.060

Baten uit verhuren

50.387

49.987

Kavelpaspoorten Voor nieuwe ontwikkelingen worden kavelpaspoorten opgesteld, waarop marktpartijen kunnen inchrijven. Dit maakt onderdeel uit van het in 2021 opgestelde Uitvoeringsprogramma.

Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland

Pagina 35 van 52

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

Paragrafen C. Financiering

D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

F. Participanten Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen voor elke participant is inzicht in en actieve deelname aan de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk. Door effectief te sturen op de doelen en prestaties kunnen participanten de gemeenschappelijke regeling maximaal laten bijdragen aan eigen bestuurlijke ambities.

Informeren van participanten De informatievoorziening van de gemeenschappelijke regeling aan de participanten (de gemeenteraden en provinciale staten) is belangrijk. Daarvoor sluit het recreatieschap aan bij regionale samenwerkingsafspraken zoals die bijvoorbeeld in Noord-Holland Noord en de Metropool Regio Amsterdam zijn of worden gemaakt.

Participantenbijdragen Zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling wordt de participantenbijdrage jaarlijks geïndexeerd. Op basis van de hierboven genoemde indexering zal de participantenbijdragen met 0,8% worden verhoogd. De verhoging van de kosten van inzet RNH met 2% (€ 31.545) (besluit AB 2 juli 2020) geeft aanleiding tot het wijzigen van de participantenbijdrage. De Gemeenschappelijke Regeling bepaalt dat eens per vijf jaar de participantenbijdrage wordt geactualiseerd. Basis voor de bijdrage is het inwonertal van de deelnemende gemeenten, in dit geval juli 2020. Dit leidt tot een minimale verschuiving in de bijdragen, zie onderstaande tabel. Participant

Bijdragenverdeling 2021

Bijdrageverdeling 2022

Bijdrage in 2022

Provincie Noord Holland

27,90%

27,90%

960.885

Gemeente Amstelveen

15,70%

15,40%

530.382

Gemeente Amsterdam

49,20%

49,10%

1.691.021

Gemeente Diemen

4,80%

5,20%

179.089

Gemeente Ouder-Amstel

2,40%

2,40%

82.657

100,00%

100,00%

3.444.034

Totaal

Informatie over verbonden partijen Deze paragraaf biedt een handvat voor de informatie, die elke participant volgens het BBV moet opnemen in haar paragraaf ‘Verbonden partijen’. Naam verbonden partij

Groengebied Amstelland

Vestigingsplaats

Amstelveen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Deelnemende partijen en bestuurlijke verantwoording

 

Doelstelling en openbaar belang (BBV 15, 2a en 2b)

Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland

Gemeente Ouder-Amstel: burgemeester mevrouw J. Langenacker (voorzitter) Gemeente Amsterdam: wethouder mevrouw M. van Doorninck, wethouder L. Ivens en wethouder mevrouw S. Kukenheim



Gemeente Amstelveen: wethouder mevrouw F. Gordon



Gemeente Diemen: wethouder M. Sikkesvan den Berg



Provincie Noord-Holland: gedeputeerde I. Zaal

Deze regeling heeft ten doel binnen een gebied, als aangegeven op de bij deze regeling behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening:

Pagina 36 van 52

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

a.

b.

c.

Activiteiten

Visie op de verbonden partij (BBV 15, 1a)

Beleidsvoornemens 2020-2023 (BBV 15, 1a)

(Wijziging) financieel belang (BBV 15, 2b-d)

Bestuurlijk belang

Paragrafen C. Financiering

Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijkmilieu; Het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.

Het recreatieschap voert de ontwikkeling en het beheer van het recreatiegebied uit, conform de kaders van de gemeenschappelijke regeling. Gezien de ligging en het gebruik van het gebied door de inwoners hebben de provincie en de gemeenten een direct maatschappelijk belang bij het realiseren van de doelen en nemen daarom deel aan de gemeenschappelijke regeling. De visie van Groengebied vastgesteld in 2007, wordt in 2021 aangepast. De beleidsvoornemens worden uitgewerkt in een Ambitiedocument en Uitvoeringsprogramma. Voor financiering van de jaarlijkse exploitatie zijn de participanten verantwoordelijk:  Provincie Noord-Holland 27,9%  Amstelveen 15,4%  Amsterdam 49,1%  Diemen 5,2%  Ouder-Amstel 2,4%

D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

Bestuurlijke invloed

Jaarlijks kan Provinciale Staten / de raad haar gevoelens uitspreken over de begroting en kennis nemen van de jaarrekening en eventuele beleidsdocumenten. In de gemeenschappelijke regeling zijn de bevoegdheden vastgelegd. Voor aanpassing van de regeling is de instemming van alle participanten vereist.

Eigen vermogen

31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022

€ 1.895.186 € 1.829.116 € 1.926.078 € 2.256.770

Vreemd vermogen

31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022

€ 2.277.986 € 2.544.069 € 2.488.293 € 2.631.793

Financieel resultaat voor bestemming

31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022

€ -1.471.506 € -66.070 € 96.962 € 330.692

Website

https://www.groengebied-amstelland.nl/

Risicoprofiel

Laag

Risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen (BBV 15, 2e)

1.

2. 3.

Het niet kunnen realiseren van de taakstelling/extra inkomsten vanwege bouwbeperkingen door de provinciale omgevingsverordening; Het niet doorgaan van grootschalige evenementen; Faillissement van gerelateerde ondernemers;

Stemgewicht

Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland

Pagina 37 van 52

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

4.

5. 6. 7. 8.

Paragrafen C. Financiering

D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

Alternatieve uitvoering project ‘Toekomstplan Gaasperplas’ wanneer besluit Amsterdam niet of aangepast wordt genomen; Juridische procedures en reputatieschade; Vandalisme; Optreden extreem weer, flora en fauna ziektes en plagen en dumpingen; Onrechtmatig accorderen en betalen van facturen.

Ontwikkelingen Groengebied Amstelland: 

werkte in 2021 aan een Ambitiedocument met daaraan gekoppeld een Uitvoeringsprogramma. Dit Ambitiedocument gaat in op de beleidsdoelstellingen van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling en beoogt realisatie daarvan op de eigen taakvelden. Het Uitvoeringsprogramma benoemt projecten in 2022 en de jaren erna, plaatst uitvoering in de tijd en gaat in op voorbereiding, participatie en financiering;



heeft deelgenomen aan de vormgeving van het Toekomstplan Gaasperplas en draagt in 2022 en de jaren erna, bij aan/verzorgt delen van realisatie ervan;



begeleidt evenementen en het ontwikkelen van horecalocaties;



draagt met haar beheer en onderhoud bewust bij aan biodiversiteit en verleent medewerking aan participatie in onderhoud en projecten voor zelfbeheer; zorgt voor structureel (financieel) evenwicht;

 

zorgt voor een aantrekkelijke recreatieomgeving met veilige en begaanbare voorzieningen;



werkt mee aan het effectueren van de nieuwe governancestructuur;



werkt samen met haar erfpachtgevers aan een duurzame toekomst van de recreatiegebieden.

Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland

Pagina 38 van 52

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Baten en lasten per programma Programma 1. Ontwikkeling en inrichting

Lasten

Baten

Saldo

116.189

-

-116.189

2. Beheer en onderhoud

2.646.833

675.669

-1.971.164

3. Veiligheid en toezicht

488.596

-

-488.596

4. Bestuur en ondersteuning

536.854

-

-536.854

539

3.444.034

3.443.495

3.789.011

4.119.703

330.692

5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves Totaal voor bestemming

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Ad 5. Mutaties reserves

330.692

-

330.692

Totaal na bestemming

4.119.703

4.119.703

-

Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland

Pagina 39 van 52

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten per taakveld Nr.

Lasten per taakveld

Begroting na wijziging 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

0.1

bestuur

18.675

18.824

18.975

19.127

19.280

0.4

overhead

525.918

518.030

522.175

526.352

530.562

0.5

treasury

535

539

543

547

551

0.8

overige baten en lasten

-

-

-

-

-

0.9

vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

0.10

mutaties reserves

309.302

330.692

338.853

347.080

355.379

0.11

resultaat van de rekening van baten en lasten

-

-

-

-

-

1.2

openbare orde en veiligheid

484.718

488.596

492.505

496.445

500.416

2.1

verkeer en vervoer

1.915.825

634.792

576.120

637.459

638.807

2.2

parkeren

-

-

-

-

-

3.1

economische ontwikkeling

134.779

87.726

88.428

89.135

89.848

3.2

fysieke bedrijfsinfrastructuur

188.868

70.236

70.798

71.364

71.935

3.3

bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-

-

-

-

-

3.4

economische promotie

92.502

93.242

93.988

94.740

95.498

5.3

cultuurpresentatie, -productie en -participatie

42.318

42.657

42.998

43.342

43.689

5.5

cultureel erfgoed

-

-

-

-

-

5.7

openbaar groen en (openlucht)recreatie

1.836.963

1.834.369

1.907.277

1.860.289

1.873.402

Totaal lasten

5.550.403

4.119.703

4.152.660

4.185.880

4.219.367

Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland

Pagina 40 van 52

Samenvatting

Nr.

Baten per taakveld

Programma’s

Begroting na wijziging 2021

Paragrafen

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Overzicht van baten en lasten

Raming 2025

0.1

bestuur

-

-

-

-

-

0.4

overhead

-

-

-

-

-

0.5

treasury

-

-

-

-

-

0.8

overige baten en lasten

3.385.406

3.444.034

3.471.586

3.499.359

3.527.354

0.9

vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

0.10

mutaties reserves

212.340

-

-

-

-

0.11

resultaat van de rekening van baten en lasten

-

-

-

-

-

1.2

openbare orde en veiligheid

-

-

-

-

-

2.1

verkeer en vervoer

1.282.350

-

-

-

-

2.2

parkeren

-

-

-

-

-

3.1

economische ontwikkeling

-

-

-

-

-

3.2

fysieke bedrijfsinfrastructuur

328.047

330.671

333.316

335.982

338.670

3.3

bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-

-

-

-

-

3.4

economische promotie

-

-

-

-

-

5.3

cultuurpresentatie, -productie en -participatie

302.670

305.091

307.532

309.992

312.472

5.7

openbaar groen en (openlucht)recreatie

39.590

39.907

40.226

40.547

40.871

5.550.403

4.119.703

4.152.660

4.185.880

4.219.367

Totaal baten

Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland

Pagina 41 van 52

Samenvatting

Saldo van baten en lasten per taakveld

Programma’s

Paragrafen

Begroting na wijziging 2021

Begroting 2022

Totaal baten

5.550.403

4.119.703

4.152.660

4.185.880

4.219.367

Totaal lasten

5.550.403

4.119.703

4.152.660

4.185.880

4.219.367

-

-

-

-

-

Begroting na wijziging 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Saldo

Specificatie van taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Raming 2023

Raming 2024

Overzicht van baten en lasten

Raming 2025

84340

Bijdrage provincie Noord-Holland

944.528

960.885

968.572

976.321

984.132

84312

Bijdrage gemeente Amstelveen

531.480

530.382

534.625

538.902

543.213

84313

Bijdrage gemeente Amsterdam

1.665.622

1.691.021

1.704.549

1.718.185

1.731.930

84318

Bijdrage gemeente Diemen

162.471

179.089

180.522

181.966

183.422

84328

Bijdrage gemeente Ouder-Amstel

81.305

82.657

83.318

83.985

84.657

3.385.406

3.444.034

3.471.586

3.499.359

3.527.354

Totaal

Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland

Pagina 42 van 52

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten per kostensoort Lasten per kostensoort

Begroting 2022

Begroting na wijziging 2021

Jaarrekening 2020

Baten per kostensoort

Belastingen

-

-

-

Grond

Grond

-

-

-

519.500

746.729

602.329

Pachten

4.769

4.731

3.509

Inzet RNH

1.595.458

1.649.147

1.678.196

-

-

-

1.498.524

2.936.738

1.349.119

539

535

580

Mutatie voorzieningen

143.500

-105.500

109.555

Afschrijvingen

26.721

8.721

2.704

-

-

-

3.789.011

5.241.101

3.745.991

Duurzame goederen

Huren Overige goederen en diensten Rente

Overige verrekeningen Totaal lasten

Begroting na wijziging 2021

Jaarrekening 2020

-

-

-

Pachten

280.284

278.060

261.053

Huren

50.387

49.987

48.702

Leges en andere rechten

2.850

2.827

5.659

337.875

335.194

31.218

4.273

1.286.589

33.671

3.444.034

3.385.406

3.299.617

Kapitaaloverdrachten

-

-

-

Rente

-

-

-

Overige verrekeningen

-

-

3

4.119.703

5.338.063

3.679.922

Begroting 2022

Begroting na wijziging 2021

Totaal lasten

3.789.011

5.241.101

3.745.991

Totaal baten

4.119.703

5.338.063

3.679.922

330.692

96.962

-66.070

Overige goederen en diensten Subsidies Inkomensoverdrachten

Totaal baten

Saldo van lasten en baten per kostensoort

Saldo

Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland

Begroting 2022

Jaarrekening 2020

Pagina 43 van 52

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10) Begroting 2022

Begroting na wijziging 2021

Geprognotiseerde balans 2022 De geprognotiseerde balans per 31 december in bedragen

Jaarrekening 2020

ACTIVA

Toevoeging algemene reserve

97.692

76.302

25.204

Onttrekking algemene reserve

-

-109.200

-99.020

Toevoeging bestemmingsreserve

233.000

233.000

10.451

Onttrekking bestemmingsreserve

-

-103.140

-2.704

330.692

96.962

-66.070

-

-

-

Totaal Gerealiseerd resultaat

Overzicht van baten en lasten

2022

2021

PASSIVA

Vaste activa 188.458

215.179

Financiële vaste activa

-

-

188.458

215.179

Reserves

2.124.170

1.859.778

Voorziening en

2.215.393

2.005.593

Schulden op lange termijn

-

-

4.339.563

3.865.371

Schulden op korte termijn

549.000

549.000

549.000

549.000

4.888.563

4.414.371

Subtotaal

Beleidsindicatoren

Vlottende activa

Gemeenten nemen een uniforme basisset beleidsindicatoren op in hun begroting en jaarverslag. De set behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen. Geen van deze indicatoren zijn toepasbaar voor het recreatieschap.

Vorderingen en overlopende activa

4.103.000

4.103.000

Liquide middelen

597.105

96.192

Subtotaal

4.700.105

4.199.192

Subtotaal

Totaal

4.888.563

4.414.371

Totaal

Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland

2021

Vaste financieringsmiddelen

Materiële vaste activa

Subtotaal

2022

Vlottende passiva

Pagina 44 van 52

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Financiële meerjarenraming 2021-2025 Lasten per programma

2021

2022

2023

2024

2025

1. Ontwikkeling en inrichting

1.581.906

116.189

117.119

118.056

119.000

2. Beheer en onderhoud

2.629.349

2.646.833

2.662.490

2.678.273

2.694.179

3. Veiligheid en toezicht

484.718

488.596

492.505

496.445

500.416

4. Bestuur en ondersteuning

544.593

536.854

541.150

545.479

549.842

535

539

543

547

551

5.241.101

3.789.011

3.813.807

3.838.800

3.863.988

2021

2022

2023

2024

2025

5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves Totaal Baten per programma 1. Ontwikkeling en inrichting

1.282.350

-

-

-

-

2. Beheer en onderhoud

670.307

675.669

681.074

686.521

692.013

3. Veiligheid en toezicht

-

-

-

-

-

4. Bestuur en ondersteuning

-

-

-

-

-

5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves

3.385.406

3.444.034

3.471.586

3.499.359

3.527.354

Totaal

5.338.063

4.119.703

4.152.660

4.185.880

4.219.367

96.962

330.692

338.853

347.080

355.379

Saldo lasten en baten Mutaties reserves (standen per 31-12)

2021

2022

2023

2024

2025

Algemene reserve

-32.898

97.692

105.853

114.080

122.379

Bestemmingsreserve

129.860

233.000

233.000

233.000

233.000

Totaal

96.962

330.692

338.853

347.080

355.379

Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland

Pagina 45 van 52

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Ontwikkeling van reserves en voorzieningen De omvang van de algemene reserve is per ultimo 2021 begroot op € 1.188.301 en zal in 2022 op basis van de begroting € 1.285.993 zijn. De algemene reserve is toereikend voor het berekende benodigde weerstandsvermogen. Het bestuur kan besluiten extra inspanningen (mede) te financieren uit de algemene reserve. Volgens de huidige meerjarenraming groeit de algemene reserve door naar € 1.628.000 in 2025. De bestemmingsreserve egalisatie/ investeringen, ingesteld voor dekking van de kapitaallasten van geactiveerde uitgaven aan kapitaalwerken, zal in 2022 op basis van de begroting € 970.777 zijn. Volgens de huidige meerjarenraming groeien de bestemmingsreserves door naar € 1.670.000 in 2025. Jaar

Saldo 1 jan

Onttrekking

Algemene reserve

2021

1.221.199

Bestemmingsreserve investeringen

2021

499.740

Bestemmingsreserve egalisatie

2021

Totaal reserves

Dotatie

Saldo 31 dec

109.200

76.302

1.188.301

103.140

233.000

629.600

108.177

-

-

108.177

1.829.116

212.340

309.302

1.926.078

2021

2.044.793

768.500

663.000

1.939.293

2.044.793

768.500

663.000

1.939.293

Jaar

Saldo 1 jan

Onttrekking

Dotatie

Saldo 31 dec

Algemene reserve

2022

1.188.301

-

97.692

1.285.993

Bestemmingsreserve investeringen

2022

629.600

-

233.000

862.600

Bestemmingsreserve egalisatie

2022

108.177

-

-

108.177

1.926.078

-

330.692

2.256.770

1.939.293

519.500

663.000

2.082.793

1.939.293

519.500

663.000

2.082.793

Voorziening Groot Onderhoud Totaal voorziening

Totaal reserves Voorziening Groot Onderhoud Totaal voorziening

2022

Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland

Overzicht van baten en lasten

Stand per 31-12-2021

Stand per 31-12-2022

Verschil

Algemene reserve

1.188.301

1.285.993

97.692

Bestemmingsreserve investeringen

629.600

862.600

233.000

Bestemmingsreserve egalisatie

108.177

108.177

-

Totaal reserves

1.926.078

2.256.770

330.692

Voorziening Groot Onderhoud

1.939.293

2.082.793

143.500

Totaal voorziening

1.939.293

2.082.793

143.500

Pagina 46 van 52

Samenvatting

Programma’s

Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Pagina 47 van 52

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Vaststelling door het algemeen bestuur Deze programmabegroting is vastgesteld door het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland in de openbare vergadering van 1 juli 2021.

Voorzitter, Mevrouw J. Langenacker

Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland

Pagina 48 van 52

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Bijlagen

Bijlage I

Risicoanalyse Groengebied Amstelland

Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland

Pagina 49 van 52

Samenvatting

Bijlage I

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Risicoanalyse Groengebied Amstelland

Groengebied Amstelland vindt het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de risico’s, zoals ook wordt verplicht in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze nota geeft het noodzakelijke inzicht en wordt in de paragraaf weerstandsvermogen gebruikt en vergeleken met de beschikbare weerstandscapaciteit. Omgaan met de coronacrisis Het jaar 2020 heeft het belang aangetoond van een goede risico-inventarisatie. Iets kleins als het coronavirus bracht een kettingreactie teweeg. Sinds maart 2020 werden maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Die hadden ook grote gevolgen voor Groengebied Amstelland. De maatregelen als (tijdelijke) sluiting van horeca en sanitaire voorzieningen en het niet kunnen uitvoeren van kleine en grote evenementen zijn hinderlijk geweest voor publiek en schadelijk voor ondernemers. De toegenomen populariteit van de gebieden daartegenover, vroeg om extra handhaving en grotere intensiteit voor hygiënische maatregelen en afvalinzameling. Extra kosten en minder inkomsten die gevolgen hebben voor het financieel resultaat. Ten tijde van het opstellen van deze begroting was het nog niet duidelijk hoe lang de maatregelen gaan duren, wat de gevolgen precies zijn en zeker niet in hoeverre de gevolgen spelen in de toekomst. Dit risico is meegenomen in de inventarisatie.

Eind 2020 zijn de risico’s voor Groengebied Amstelland opnieuw in kaart gebracht. Hierbij zijn de gebeurtenissen verkend, beschreven en vervolgens gewaardeerd aan de hand van de kans van optreden en vermenigvuldigd met de gevolgen/impact wanneer die gebeurtenis zich voordoet. Op basis van deze uitkomsten zijn de risico’s geplaatst in de matrix.

Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland

Geïnventariseerde risico’s Begin 2021 zijn de risico’s voor Groengebied Amstelland in kaart gebracht: 1. Het niet kunnen realiseren van extra inkomsten vanwege bouwbeperkingen door de provinciale omgevingsverordening; 2. Het niet doorgaan van grootschalige evenementen; 3. Faillissement van bestaande gebiedsondernemers; 4. Alternatieve uitvoering project ‘Toekomstplan Gaasperplas’ wanneer besluit Amsterdam niet wordt genomen;; 5. Juridische procedures en reputatieschade; 6. Vandalisme; 7. Optreden extreem weer, flora en fauna ziektes en plagen en dumpingen; 8. Onrechtmatig accorderen en betalen van facturen. Gevolg / impact Kans

1= 0 – 100.000

1 = < 10%

4, 5

2 = 10 – 40 %

3, 6

3 = > 40 %

3.0

2= - 300.000

1, 2

3= > 300.000

7

Lage (groene) scores behoeven weinig tot geen aandacht. Hoge (rode) scores (rood gekleurd) geven grote risico's weer. Voor deze risico's zijn beheersmaatregelen nodig. Alleen de risico’s met het grootste gevolg (1, 2 en 7) zijn verder uitgewerkt.

Pagina 50 van 52

Samenvatting

Programma’s

1: Het niet kunnen realiseren van extra inkomsten vanwege bouwbeperkingen door de provinciale omgevingsverordening Dit risico omvat bouwbeperkingen als gevolg van de provinciale omgevingsverordening welke sinds 17 november 2020 van kracht is. De Omgevingsverordening NH2020 werkt remmend op de ontwikkeling van activiteiten in Groengebied Amstelland. Afgezien van onduidelijkheden in de regelgeving worden de regels ook wisselend geïnterpreteerd door verschillende actoren hetgeen kan leiden tot bezwaren en procedures.

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

2: Het niet doorgaan van grootschalige evenementen Dit risico bestaat uit het scenario dat de geplande evenementen geen doorgang kunnen vinden. Dit scenario is aannemelijk omdat in 2020 vanwege de coronacrisis de grootschalige evenementen niet door konden gaan. Daarnaast liggen evenementen in recreatiegebieden ook onder het politieke vergrootglas. Wanneer er geen evenementen kunnen worden gehouden heeft dit verregaande gevolgen voor financierbaarheid van het onderhoud van de recreatiegebieden en voorzieningen.

Risico/kans: Bouwbeperkingen als gevolg van de provinciale omgevingsverordening.

Oorzaak: Te lage betrokkenheid van de omgeving bij de koers en activiteiten van het recreatieschap. Fundamenteel verschillende visie op de rol en taken van het recreatieschap.

Risico/kans: Het niet doorgaan van de jaarlijks geplande grootschalige evenementen in het recreatieschap.

Oorzaak: Door het coronavirus worden sinds maart 2020 tot nader order geen evenementen georganiseerd. Ook staan evenementen onder politieke druk.

Kans(cijfer): 3 > 40 %

Gevolg/impact:  Het recreatief aanbod van het schap kan niet worden geactualiseerd;  Er kan niet worden voldaan aan de toenemende vraag naar meer recreatief/ horeca aanbod;  Betere spreiding van het toenemend aantal recreanten wordt moeilijk;  De inzet van middelen voor werving, selectie en begeleiding van ondernemers is zonder nut;  Missen van cruciale inkomsten voor duurzaam beheer en onderhoud van de recreatiegebieden.

Kans(cijfer): 3 > 40 %

Gevolg/impact:  Missen van cruciale inkomsten voor beheer en onderhoud van het gebied;  Evenementen organisatoren komen in zwaar weer en voortbestaan wordt onzeker;  Het recreatieschap mist cruciale bindingsfactor met het jongere publiek.

Gevolg(cijfer): 2 100.000 300.000

Gevolg(cijfer): 2 100.000 300.000

Beheersmaatregel:  Compensatieregeling treffen voor alle getroffen actoren (incl. het recreatieschap);  Evenementen organiseren die passen binnen de mogelijke beperkingen. Dit kan ook inhouden dat met andere dan de huidige evenementenorganisatoren in zee wordt gegaan, dus een nieuw evenement. Kleinere schaal betekent ook minder inkomsten;  € 137.500 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf.

Beheersmaatregel:  Meer inzet op omgevingsmanagement (proactief netwerken);  Beter betrekken van de directe omgeving bij beheer en besluitvorming;  € 125.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf.

Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland

Pagina 51 van 52

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

7. Optreden extreem weer, ziekte en plagen flora en fauna en dumpingen

Berekening gewenst weerstandsvermogen

De kans op extreem weer (zomerstormen, hittegolf, natte zomers), ziekten en plagen . onder flora en fauna neemt toe. Ook dumpingen van afval in groene gebieden zijn een toenemend verschijnsel. Vanwege het ongrijpbare en meervoudige karakter van dit risico is dit voor Groengebied Amstelland de hoogst gekwalificeerde dreiging.

De kwantificering van de risico’s leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 497.000, zoals uit onderstaande tabel blijkt. Bij deze berekening is rekening gehouden met de niet in detail uitgewerkte risico’s. Risico

Risico/kans: Optreden extreem weer, flora en fauna ziektes en plagen en dumpingen.

Oorzaak: Natuurrampen en ander van buiten afkomend onheil (afvaldumpingen, ziekte en plagen, hitte- en stormschade etc.). Ontdekken invasieve exotische bedreigingen.

Kans(cijfer): 3 > 40 %

Gevolg/impact:  Extra kosten en personele inzet voor beveiligen, bestrijding en opruiming;  Inzet derden voor bestrijding en opruiming;  Bestrijden invasieve exoten;  Hitte of stormschade;  Maatregelen (o.a. zwemverbod en gebiedsverbod);  Uitstel of afstel uitvoering onderhoud, projecten of evenementen met mogelijke schadeclaims.

Gevolg(cijfer): 3 > 300.000

Beheersmaatregel:  Kostenpost opnemen in exploitatie bij het aannemen van structurele vormen;  Meer inzet op toezicht en handhaving;  Communicatieplan bij risico’s.  € 200.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf

Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland

Kans(factor)

Gewenst weerstandsvermogen

1. Het niet kunnen realiseren van extra inkomsten vanwege bouwbeperkingen door de provinciale omgevingsverordening

> 40% (0,50)

€ 125.000

2. Het niet doorgaan van grootschalige evenementen

> 40% (0,50)

€ 137.500

7. Optreden extreem weer, ziekten en plagen flora en fauna en dumpingen

> 40% (0,50)

€ 200.000

Overige risico’s

€ 34.500

Totaal

€ 497.000

Ten opzichte van 2020 is het benodigde weerstandsvermogen afgenomen. Toen was benodigde weerstandsvermogen € 585.000 groot. Het gewenste / benodigde weerstandsvermogen wordt jaarlijks herzien, omdat de gebeurtenissen, kansen en effecten jaarlijks kunnen wijzigen. Gedurende het jaar wordt het bestuur geïnformeerd over belangrijke nieuwe risico's.

Pagina 52 van 52