210518 Raadsinformatiebrief Transitie Werven en Overslagpunten

Raadsinformatiebrief

Aan: Datum Portefeuille(s) Portefeuillehouder(s): Behandeld door Onderwerp

De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 21 mei 2021 Openbare ruimte, Groen en Reiniging Laurens Ivens Gemeentelijk Vastgoed, j.goudriaan@amsterdam.nl Basisrapportage inclusief eerste voortgangsrapportage Transitieplan Werven en Overslagpunten

Geachte leden van de gemeenteraad, Met deze brief informeert het college u over het volgende. Op 20 mei 2020 stemde de gemeenteraad in met het ‘Transitieplan Werven en Overslagpunten’(BD 2020 afdeling 1/529) en bijbehorende businesscase. Bij de vaststelling is de Regeling Risicovolle Projecten van toepassing verklaard. In dit kader wordt de gemeenteraad via de raadscommissie tweemaal per jaar geïnformeerd over de voortgang van het programma door middel van voortgangsrapportages. Het college biedt u hierbij de bijgevoegde basisrapportage inclusief de voortgangsrapportage van het programma Transitie Werven en Overslagpunten aan. Transitieplan Werven en Overslagpunten Het transitieplan omvat een transitie van 37 naar 23 uitvoeringslocaties. Daarmee wordt de uitvoering van het cluster Stadsbeheer effectiever, efficiënter en duurzamer. Vrijkomende locaties komen beschikbaar voor bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling. Het plan voorziet in passende, kwalitatief goede en veilige huisvesting voor ruim 2.500 medewerkers die elke dag zorgen voor de reiniging, de handhaving, de afvalinzameling en het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte, inclusief de kades en de bruggen en het groen in onze stad. Met het programma is een investering van € 76,4 miljoen gemoeid verdeeld over 18 projecten. Voor het programma is een sluitende business case opgesteld.

Het uitgangspunt is dat de gemeentebegroting niet omhoog mag gaan. De extra kapitaallasten (rente en aflossing) als gevolg van de investeringen worden deels gecompenseerd door de besparingen in de bedrijfsvoering door sluiting van verschillende werven. Het restant wordt gedekt door een jaarlijkse onttrekking aan de reserve. De reserve wordt gevoed met bijdragen uit de gebiedsontwikkeling (ter hoogte van de vervangingskosten voor zes locaties), MJOP-bijdrage en de verkoopopbrengst van een pand. Doelstellingen transitieplan Naast de doelstelling ‘optimale huisvesting’ van de drie uitvoerende directies binnen het cluster Stadsbeheer, geeft het Transitieplan Werven en Overslagpunten vier aanvullende doelstellingen mee: - Effectief en efficiënt cluster Stadsbeheer: optimale dienstverlening en bedrijfsvoering, zowel voor de interne organisatie als voor de burgers, ondernemers en bezoekers. Kortom: de uitvoeringslocaties zijn gehuisvest op de juiste plekken in een groeiende stad, waarbij het gemeentelijk vastgoed optimaal wordt benut. - Goed werkgeverschap: passende, kwalitatief goede en veilige huisvesting voor de medewerkers met uitvoerende taken en medewerkers die dit ondersteunen. Op 28 januari

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

-

-

Datum 21 mei 2021 Pagina 2 van 3

2014 zijn door het college algemene strategische uitgangspunten vastgesteld voor de gehele gemeentelijke vastgoedportefeuille. Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in de Spelregels vastgoed die op 23 september 2015 door de gemeenteraad zijn vastgesteld als het beleidskader, waaraan de gemeente zich committeert. Eén van de uitgangspunten is dat panden in langdurig eigendom van de gemeente voldoen aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen en kwaliteitseisen. Met het transitieplan wordt dit nu ook voor de medewerkers in de uitvoerende functies gerealiseerd. Slim ruimtegebruik: door het vrijkomen van locaties komen er mogelijkheden voor herontwikkeling. Waar mogelijk worden functies zoals wonen, werken en recreëren gecombineerd. De opgave betreft het samenvoegen van 37 uitvoeringslocaties naar 23 uitvoeringslocaties. Met de uitvoering van het transitieplan komen 18 locaties vrij. Duurzaam: De nieuw te bouwen panden worden energieneutraal opgeleverd, met nagenoeg geen CO2 uitstoot. De overige panden worden conform het duurzaamheidsprogramma geoptimaliseerd naar energielabel A. Daarnaast is het de ambitie de nieuwe locaties met circulair bouwen te realiseren. Voor vervoer van en naar werk wordt de beleidslijn gevolgd dat dat zoveel mogelijk met openbaar vervoer of fiets plaatsvindt.

Voortgang transitieplan In de bijgevoegde rapportage worden de achtergrond en stand van zaken van het programma nader beschreven. Verder wordt toegelicht hoe de besturing en informatievoorziening van het programma is vormgegeven, worden de actuele planning en voornaamste risico’s en beheersmaatregelen beschreven en wordt inzicht gegeven in budget en dekking. U wordt tenslotte geïnformeerd over de wijze waarop communicatie en participatie zijn ingericht. De voornaamste punten uit de basisrapportage betreffen: - Het betreft een complexe opgave. - Er zijn geen wijzigingen van de scope. - Het is nu de verwachting dat het programma binnen het door de gemeenteraad vastgestelde krediet uitgevoerd kan worden. - Er zijn in de planning enkele verschuivingen opgetreden; op een aantal locaties zijn de verbouwingswerkzaamheden met 1 a 2 jaar doorgeschoven; de einddatum van het totale programma is vooralsnog ongewijzigd. Het effect van de vertraging wordt verder in kaart gebracht. - De eerste mijlpalen zijn bereikt met het verlaten van de uitvoeringslocatie aan de Generaal Vetterstraat waarmee deze locatie beschikbaar komt voor onderwijshuisvesting (basisonderwijs en primair onderwijs). En begin 2021 is een eerste uitvoeringslocatie, de Admiraal Helfrichstraat, vrijgekomen voor gebiedsontwikkeling. - Er is geen aanleiding om de businesscase nu te herijken.

Wel wordt bij de voorjaarsnota voorgesteld om in lijn met de gemeentelijke systematiek een lineaire afschrijvingsmethode toe te passen op de geactiveerde investeringen. Op 10 februari 2021 heeft de gemeenteraad de (herziene) Beleidsnota afschrijven, waarderen en activeren (AWA) vastgesteld waarin lineair afschrijven ‘de standaard’ is. Hierop wordt aangesloten. - Er heeft een actualisatie van de risico-inventarisatie plaatsgevonden en de top 5 van belangrijkste risico’s is daardoor gewijzigd. - Met de effecten van corona is nog geen rekening gehouden.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

-

-

Datum 21 mei 2021 Pagina 3 van 3

Belangrijke succesfactor is het vinden van de locaties voor de overslagpunten. Deze locaties liggen vanuit oogpunt van duurzaamheid bij voorkeur aan het water. Op dit moment zijn twee locaties bekend, namelijk Toetsenbordweg en Zeeburgereiland. De andere twee locaties in Zuidoost en Nieuw-West worden nog gezocht. Hierover dient uiterlijk najaar 2021 besluitvorming plaats te vinden. Dit heeft de volle aandacht van het college. Nu de eerste uitwerking en detaillering van de planning heeft plaatsgevonden, verschuift de prioriteit naar de communicatie met de medewerkers en andere betrokkenen, zoals stadsdeelbesturen en gebiedsteams. Hiertoe is een intern communicatieplan opgesteld, zijn er aanvullende kernverhalen uitgewerkt en een communicatiekalender gemaakt. Ook wordt geanticipeerd op de communicatie met bewoners en is voor deze doelgroep een kernverhaal uitgewerkt.

Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

Laurens Ivens Wethouder Openbare ruimte, Groen en Reiniging

Bijlagen 1. Basisrapportage inclusief eerste voortgangsrapportage Transitieplan Werven en Overslagpunten

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl