20230608 Raadsinformatiebrief Dam tot Dam fietsroute extra dekkingsaanvraag.pdf

Raadsinformatiebrief

Aan:

Portefeuillehouder(s): Behandeld door

De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 8 juni 2023 Verkeer, vervoer en Luchtkwaliteit Melanie van der Horst V&OR, Jan-Willem Sluyters, j.sluyters@amsterdam.nl

Onderwerp

Dam tot Dam fietsroute NoorderIJplas

Datum Portefeuille(s)

Geachte leden van de gemeenteraad, De Dam tot Dam fietsroute langs de NoorderIJplas is een belangrijke nieuwe fietsverbinding tussen Zaandam en Amsterdam. Deze verbinding sluit aan op de groei van beide steden, de bereikbaarheid van (toekomstige) woon en werkgebieden en vormt tevens een recreatieve fietsroute langs de NoorderIJplas en het IJ. Vanwege het belang van deze route zowel voor beide gemeenten, als voor de regio, worden de kosten gedekt door de gemeente Zaanstad, de gemeente Amsterdam, de Vervoerregio Amsterdam en de Regiodeal. Via het vastgestelde uitvoeringsbesluit is door de gemeenteraad van Amsterdam op 6 oktober 2021 en na de vaststelling van de Zaanse begroting op 9 november 2021, voor het project een bedrag beschikbaar gesteld van € 9,4 mln. Inclusief de bijdragen van de co-financiers Vervoerregio Amsterdam en RegioDeal ZaanIJ is in de dekking als volgt voorzien: Bronnen Amsterdam Zaanstad VRA RegioDeal ZaanIJ Totale dekking (afgerond)*

Bedrag (x € 1.000.000) 2.4 1.5 3.8 1.7 9.4

*exclusief indexatie n.a.v. grote prijsstijgingen in de markt

In september 2022 informeerde ik u dat bij de actualisatie van de projectkosten duidelijk werd dat de verwachte kosten aanzienlijk hoger liggen dan eerder geraamd en dat hiervoor het bestaande budget (9.4 mln.) ontoereikend is. De actualisatie van de projectkosten is uitgevoerd naar aanleiding van met name de grote prijsstijgingen in de markt, extra (bodem)onderzoeken die zijn verricht die leiden tot extra werk en wijzigingen aan het technisch ontwerp. De actualisatie heeft geleid tot een substantiële verhoging van de verwachte kosten en daarmee een tekort aan financiële dekking voor het project. De belangrijkste oorzaken van de prijsstijgingen hebben met name betrekking op prijspeilaanpassingen, prijsstijgingen (o.a. van grondstoffen), scopewijzigingen, verhoging

Gemeente Amsterdam

Datum 8 juni 2023 Pagina 2 van 4

risicoreservering en hogere engineeringskosten. De verwachte kosten komen daarmee met de huidige scope op € 19,6 mln., met prijspeil 1 juli 2022 en een indexatie van 5%, naar de Amsterdamse richtlijnen, tot GSU (gewenste start uitvoering). Fors hoger dus dan het thans beschikbare krediet a € 9,4 mln. Onderzoek van september 2022 tot nu Via een quick scan is onderzocht of er alternatieve scenario’s mogelijk zijn die tot een lagere prognose voor de totale kosten kunnen komen en zijn extra dekkingsbronnen verkend. De vier onderzochte scenario’s zijn: 1. Huidige scope voortzetten 2. Alternatief houten brug 3. Alternatief innovatieve pont 4. (Tijdelijk) stopzetten project Op 22 februari jl. heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen Zaanstad (Slegers) en Amsterdam (Van der Horst). In dit overleg zijn de uitkomsten van de quick scan-scenarioanalyse gedeeld. Uitkomst van dat overleg is dat beide wethouders hun voorkeur hebben uitgesproken voor scenario 1 (voortzetten huidige scope) onder voorbehoud van financiering en besluitvorming. Inmiddels is duidelijk dat ook de Vervoerregio Amsterdam zich wil committeren aan een substantiële bijdrage.

De aanvullende bijdrage (ten opzichte van de bij het kredietbesluit toegezegde bijdrage) van de Vervoerregio Amsterdam is voor de oorspronkelijke scope het hoogst, omdat dit scenario toekomstvast is en (daarmee) de meest functionele aanvulling vormt op het fietsnetwerk in de regio. Vasthouden aan scenario 1 heeft de voorkeur omdat het voldoet aan de projectdoelstellingen en eisen van de verschillende belanghebbenden, zijnde beide gemeenten, de Vervoerregio en de Provincie Noord-Holland. Ook is deze brug voor onderhoudsvoertuigen en politie en ambulance goed toegankelijk. Bijkomend voordeel is dat in dit scenario 1 aansluit op de ambitie om hier een stadspark te realiseren, met een betere inrichting van de openbare ruimte en daarmee een bijdrage aan een gezonde groene leefomgeving voor de huidige en toekomstige bewoners. In tabel 1 en 2 staan de resultaten van het scenario onderzoek: Tabel 1: Resultaten scenario-onderzoek Dam-tot-damfietsroute Scenario In (x € 1.000.000)

Investering inclusief indexatie

1. Huidige scope 2. Houten brug 3. Innovatieve pont 4. (Tijdelijk) stopzetten

Deel indexatie

19,6 17,4 15,8 2,4*

Indicatie Beheerkosten (per jaar)

2,3 2,1 2,0 0

* Dit bedrag is t/m 31 december 2022 (huidige kosten doorloop 2023 niet meegenomen).

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Indicatie Exploitatie (per jaar)

0,1 0,2 0,1 0

0 0 0,1 0

Gemeente Amsterdam

Datum 8 juni 2023 Pagina 3 van 4

Tabel 2. Gevraagde bijdragen/noodzakelijke dekking 4 scenario’s Scenario Verdeling naar 1. Huidige 2. Houten brug 3. Innovatieve In (x € uitvoeringsscope (mln) pont 1.000.000) kredietbesluit (mln) (mln) (mln) Excl. indexatie Inclusief indexatie methode Adam 5% p/j VRA 3,8* 6,6* 4,5* 2,7* Regiodeal 1,7 1,7 1,7 1,7 Zaanstad 1,5 4,4 4,3 4,6 Amsterdam 2,4 6,9 6,9 6,8 totaal 9,4 19,6 17,4 15,8

4. (Tijdelijk) stopzetten (mln)

0 0 1,2 1,2 2,4

* Eerste indicatie VRA

Toelichting Op 28 september jl. is een raadsinformatiebrief naar de gemeenteraden van Zaanstad en Amsterdam gestuurd over het ontstane dekkingstekort voor de fietsroute NoorderIJplas. In het derde kwartaal van 2022 is een variantenstudie uitgevoerd. Daaruit bleek dat geen van de onderzochte varianten leidde tot een dusdanige besparing dat er binnen budget alsnog een kwalitatief gelijkwaardige fiets-/voetgangersverbinding tussen Zaanstad en Amsterdam gerealiseerd kon worden. Daarom hebben zowel de VRA, gemeente Zaanstad als gemeente Amsterdam de voorkeur uitgesproken voor de oorspronkelijke scope van dit project en vragen alle partijen extra budget aan. De meerkosten voor Amsterdam van € 4,5 mln. zijn als volgt gedekt:

In (x € 1.000.000) Oorspronkelijk budget Bij: indexering en additionele budget aanvraag begroting 2023 Bij: additionele budget aanvraag programma Stadsverbetering Voorjaarsnota 2023 Totaal

2,4 1,5 3,0

6,9

Zaanstad vraagt €3,0 mln. extra aan. VRA verhoogt de bijdrage met €2,8 mln. Hiermee voorkomen we verdere vertraging van het project en daarmee verdere stijging van kosten. Bovendien sluit dit aan op het financiële commitment van de partners (de gemeente Zaanstad en de Vervoerregio Amsterdam). Besluitvorming over het totale programma stadsverbetering vindt plaats bij de behandeling van de begroting 2024. Stikstof In het licht van de Porthos-uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (november 2022) waarin de bouwvrijstelling is gesneuveld, dient voor het project een individuele beoordeling van de stikstofgevolgen te worden gemaakt. Gezien de aard van het project, ingebruikname door fietsers en voetgangers, is uitsluitend een tijdelijke stikstofdepositie toename te verwachten als gevolg van de aanlegfase (en niet in de gebruiksfase).

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam

Datum 8 juni 2023 Pagina 4 van 4

Op dit moment maakt adviesbureau Tauw inzichtelijk of, en zo ja, hoeveel depositietoename er te verwachten is welke mogelijke maatregelen getroffen kunnen worden ter mitigatie daarvan. Wij verwachten u met deze informatie voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

Melanie van der Horst Wethouder Verkeer, vervoer en luchtkwaliteit

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl