20220921 Raadsbrief Financiele stand Brug en fietsroute Noorder IJplas.pdf

Raadsinformatiebrief

Aan:

Portefeuillehouder(s): Behandeld door

De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 28 september 2022 Portefeuille Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit Melanie van der Horst V&OR, bestuurlijke.zaken.vor@amsterdam.nl

Onderwerp

Financiën project Brug over Zijkanaal H en fietsroute Noorder IJplas

Datum Portefeuille(s)

Geachte leden van de gemeenteraad, Met deze brief wil ik u informeren over de voortgang van de uitvoering van het project Brug over Zijkanaal H en aangelegen fietspaden. Het project is onderdeel van de Dam tot Dam fietsroute, de gemeenten Amsterdam en Zaanstad zijn samen opdrachtgever. De fietsroute met daarin een beweegbare brug completeert een ontbrekende schakel in het fietsnetwerk in Noord, verbindt het landelijke gebied van de Noorder IJplas met de omringende stedelijke omgeving, zet via deze nieuwe (recreatieve) route het gebied op de kaart en vormt de eerste opmaat tot het stadspark voor Haven-Stad en de gebiedsontwikkeling in de Zaanse Achtersluispolder, zowel voor de huidige als de toekomstige bewoners. Helaas hebben we te maken met grote kostenstijgingen. Daardoor vallen de kosten van het project zoals vastgesteld op 6 oktober 2021 veel hoger uit. In deze brief informeer ik u nader over: 1. 2. 3. 4. 5.

Stand van zaken project en planning Huidige dekking project Eerste inzichten kostenstijging, oorzaken van het tekort en getroffen maatregelen Verkenning scenario’s voor voortgang project (Bestuurlijk) vervolgproces

1. Stand van zaken project en planning Het project bevond zich in juni jl. volgens planning een aantal maanden voor start aanbesteding (Q1 / Q2 2023): het ontwerp is bijna gereed voor interne toetsing, de contractstukken zijn grotendeels opgesteld en de projectorganisatie wordt omgevormd tot uitvoeringsorganisatie. Deze planning is echter niet meer actueel door de consequenties van een actualisatie van de kostenberekening en hangt nu af van de uitkomsten van het voorgestelde scenario-onderzoek (zie punt 4).

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

28 september 2022 Pagina 2 van 3

2. Huidige dekking project Voor het project is een bedrag beschikbaar gesteld van € 9,4 mln. met het door de Amsterdamse raad vastgestelde uitvoeringsbesluit ( 6 oktober 2021) en de vaststelling van de Zaanse begroting op 9 november 2021. Inclusief de bijdragen van de co-financiers Vervoerregio Amsterdam en RegioDeal ZaanIJ is in de begroting voorzien: Bronnen Amsterdam Zaanstad VRA RegioDeal ZaanIJ Totale dekking (afgerond)

Bedrag (x € 1.000) 2.44 1.52 3.78 1.70 9.4

Bovenstaande is ook opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst tussen Zaanstad en Amsterdam met betrekking tot realisatie van het project (ondertekend door betreffende wethouders 10 maart 2022), met daarin onder andere afspraken over de organisatie, samenwerking en verdeling van (meer)kosten tussen Zaanstad en Amsterdam.

3. Eerste inzichten kostenstijging, oorzaken van het tekort en getroffen maatregelen Per 4 juli 2022 is een actualisatie van de kostenberekening (SSK) uitgevoerd voor het project door een extern ingenieursbureau. Deze actualisatie heeft geleid tot een verwachte toename van circa € 9 mln ten opzichte van het beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet van 9,4 mln. Het gaat hierbij om een eerste inschatting van de nieuwe prognose van de totale kosten voor Amsterdam, Zaanstad, de VRA en de RegioDeal ZaanIJ. Dit bedrag kan nog bewegen. Het ingenieursbureau heeft tevens een analyse gemaakt van het verschil tussen de huidige raming en de raming van juni 2021 (onderliggend aan het uitvoeringsbesluit op 6 oktober 2021), op basis waarvan de belangrijkste oorzaken van de kostenstijging in kaart zijn gebracht . De eerste inzichten in het tekort ten opzichte van de bestaande dekking zijn aanpassingen van de raming naar prijspeil 2022 en toename voorziene kosten, inschatting toekomstige prijsstijgingen, scopewijziging bij nadere uitwerking technisch ontwerp, ophoging risicoreservering, opname van risico’s als directe kosten doordat een aantal risico’s optreden en hogere engineeringskosten. Er zijn reviews uitgevoerd binnen de projectorganisatie, maar ook met ‘dwarskijkers’ en experts uit andere projectteams, waaronder een senior manager projectbeheersing en adviserend senior projectmanager.

Tevens is voor het project een nieuwe senior manager projectbeheersing aangetrokken. 4. Verkenning scenario’s voor voortgang project De kostenstijging is dermate groot dat via een quickscan verkend wordt of er alternatieve scenario’s mogelijk zijn die tot een lagere prognose voor de totale kosten kunnen komen. Amsterdam en Zaanstad zijn samen opdrachtgever en financier van dit project. Verder zijn de Vervoerregio Amsterdam en de RegioDeal ZaanIJ co-financiers, met specifieke eisen voor realisatie van het project. De uitkomsten van het scenario-onderzoek hebben mogelijk

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

28 september 2022 Pagina 3 van 3

consequenties voor hun bijdrage en daarmee de verdeling van de kosten tussen de vier betrokken financiers. Er heeft een eerste sessie plaatsgevonden (met aanvullende interne expertise) om inzichtelijk te maken welke scenario’s kansrijk zijn om te onderzoeken. De volgende hoofdscenario’s kunnen worden geanalyseerd: 1. 2. 3. 4. 5.

Andere varianten voor de brug over Zijkanaal H. Andere verbindingen dan een brug over Zijkanaal H. Varianten zonder een verbinding over Zijkanaal H. Overige mogelijkheden, zoals het zoeken naar andere dekkingsbronnen. Het (tijdelijk) stopzetten van het project.

In Q4 2022/Q1 2023 worden via de quickscan de scenario’s naar voor- en nadelen uitgewerkt en wordt een globaal beeld en (daarna) een keuze voorgelegd aan de bestuurlijk opdrachtgevers van Zaanstad en Amsterdam. Hierin maken we inzichtelijk wat mogelijk is binnen het bestaande budget en waar dat niet mogelijk is kansrijke dekkingsbronnen en subsidies te verkennen. 5. (Bestuurlijk) vervolgproces De uitkomsten van het scenario-onderzoek worden in onderling overleg met de bestuurlijk opdrachtgevers van Zaanstad en Amsterdam besproken, om uiteindelijk een concrete keuze te maken. Over deze keuze zal ik u de eerste helft van 2023 informeren en indien van toepassing ter besluitvorming aan u voorleggen. Afhankelijk van de uitkomsten van het scenario-onderzoek zal een aanvullende aanvraag in de Voorjaarsnota of Begroting worden voorbereid bij Zaanstad en Amsterdam. Deze aanvraag gaat mee in de integrale prioritering van programma stadsverbetering. Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

Melanie van der Horst Wethouder Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit