- 20 Grondzaken (31) BIJLAGE 4 Aanmerkelijke afwijkingen

BIJLAGE 4: AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE B : grootste deel afwijking in plan is autonoom van aard verandering grex saldo + toelichting plannr naam

526.70

Buiksloterham

Kennis te nemen dat in overeenstemming 49,9 Ten opzichte van het herzien investeringsbesluit (4/5 november 2020) zijn de geraamde inkomsten met € 51,6 met de geldende regels van Financiele miljoen toegenomen en de kosten zijn met € 1,7 miljoen verantwoording grondexploitaties en toegenomen door meerwerk op de Asterweg en hogere erfpachtuitgiften de geraamde meerwaarde V&T-kosten. De geraamde meerwaarde erfpacht is van erfpachtuitgifte binnen het plangebied verhoogd met € 33,1 miljoen omdat verwacht wordt dat van Buiksloterham wordt toegevoegd. erfpachters de komende jaren overgaan tot grondontwikkeling. De geraamde inkomsten zijn toegenomen door hogere grondprijzen als gevolg van hogere marktprijzen bij marktwoningen voor € 8 miljoen en bij het middensegment is door nieuw beleid € 16,1 miljoenen (CPI plus 1 %). Bij commerciële bestemmingen dalen de geraamde inkomsten met € 6,6 miljoen door hogere stichtingskosten. De overige inkomsten zijn verhoogd met € 0,9 miljoen, het betreft een bijdrage nutsbedrijven die grotendeels samenhangt met het meerwerk bij de Asterweg.

285.08

Sluisbuurt

29,8 Het plansaldo verbetert per saldo met € 29,8 miljoen door hoger geraamde inkomsten van € 48 miljoen minus hoger geraamde kosten van € 18,2 miljoen. De hoger geraamde inkomsten komen door hogere grondprijzen voor 5.500 woningen van € 52 miljoen als gevolg van hogere marktprijzen bij marktwoningen en aanvullend bij middeldure huur door nieuw beleid (afspraken dat huren mogen stijgen met CPI plus 1 %) waardoor de grondprijzen extra stijgen. Bij het commercieel programma dalen de geraamde inkomsten met € 4 miljoen als gevolg van hogere stichtingskosten vooral bij hoogbouw. De stijging van de geraamde kosten komen nagenoeg geheel door hogere V&T kosten, die stijgen met € 18 miljoen als gevolg van onderzoek vanuit IB en G&O waaruit is gebleken dat het het opgenomen bedrag niet toereikend is. De voorgestelde kostenverhoging heeft meerdere oorzaken; het plan heeft een hoge stedelijke dichtheid dat in een versneld proces tot uitvoering is gekomen en moet voldoen aan de stedelijke ambities in duurzaamheid en stedelijke kwaliteit. Vervolgens hebben aangepaste regelgeving, het hoge aantal stakeholders en nieuwe werkprocessen geleid tot bovenstaande conclusie. Daarbij zorgen de relatief lage uitvoeringskosten voor een relatief hoger percentage V&T kosten. In het onderzoek zijn bezuinigingen onderzocht en opgenomen om het op te voeren bedrag te drukken.

453.51

Elzenhagen Zuid

19,5 Het plansaldo verbetert per saldo met € 19,5 miljoen door hoger geraamde inkomsten van € 22 miljoen minus hoger geraamde kosten van € 2,5 miljoen. De geraamde inkomsten zijn verhoogd door hogere grondprijzen als gevolg van hogere marktprijzen bij marktwoningen en aanvullend bij middeldure huur door nieuw beleid (afspraken dat huren mogen stijgen met CPI plus 1 %) waardoor de grondprijzen extra stijgen. De geraamde uitgaven nemen toe door indexatie van de kosten en een aantal specifieke oorzaken zoals de BTW bij sportvoorzieningen die niet meer verrekenbaar is, geluidsmaatregelen en hogere V&T kosten.

579.90

Amstelkwartier 3e fase

8,2 Het plansaldo verbetert per saldo met € 8,2 miljoen door hoger geraamde inkomsten van € 10,6 miljoen minus hoger geraamde kosten van € 2,4 miljoen. Bij de middensegment woningen is sprake van een stijging van € 11,4 miljoen door nieuw beleid (afspraken dat huren mogen stijgen met CPI plus 1 %) waardoor de grondprijzen extra stijgen. Bij de marktwoningen is sprake van een beperkte grondprijsdaling van € 1,2 miljoen. In sommige plannen zijn de grondprijzen neerwaarts aangepast op basis van aanpaste woningreferenties. Er is een geraamde bijdrage van € 0,4 miljoen opgenomen afkomstig uit Kauwgomballenkwartier, Weespertrekvaart Midden en Oost waardoor de hogere kosten voor een gezamenlijke warmtetender worden verdeeld. De geraamde kosten zijn met € 2,4 miljoen toegenomen. Deze stijging betreft hogere verwervingskosten die zijn geïndexeerd met 8 % en een toename van de V&T kosten met € 0,5 miljoen met betrekking tot voorbereidingskosten van de warmtetender.

BIJLAGE 4 Aanmerkelijke afwijkingen

CATEGORIE B; autonoom

1

AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE B : grootste deel afwijking in plan is autonoom van aard verandering grex saldo + toelichting plannr naam

280.47

E-Buurt Oost

4,6 De geraamde inkomsten zijn afgerond met € 4,6 miljoen verhoogd door hogere grondprijzen als gevolg van hogere marktprijzen bij marktwoningen en aanvullend bij het middelsegement door nieuw beleid (afspraken dat huren mogen stijgen met CPI plus 1 %) waardoor de grondprijzen extra stijgen. Verder zijn zowel de geraamde uitgaven en inkomsten verhoogd door een voorgenomen herinrichting van de binnentuin Geldershoofd-Gravenstijn met € 0,35 miljoen, waarvoor een bijdrage wordt verkregen uit Groengelden.

270.03

Bakemabuurt Geuzenveld-Slotermeer

1,8 De inkomsten zijn verhoogd met € 2 miljoen door een verkregen optievergoeding uit een tender en door hogere grondprijzen bij middeldure huurwoningen bij het maatwerkadvies. De geraamde kosten zijn verhoogd met € 0,2 miljoen doordat de afronding van dit plan 1 jaar langer gaat duren.

502.07

ABP / Pieter Braaijweg West

1,6 De geraamde inkomsten van commercieel vastgoed zijn toegenomen met € 1,9 miljoen als gevolg van hogere grondprijzen bij een maatwerkadvies voor een tender. De geraamde kosten zijn verhoogd met € 0,3 miljoen door een hogere geactualiseerde V&T raming gebaseerd op de onder meer de nog te verrichten grondwerken, voor kadeherstel en sonderingen.

579.96

Tunnel Verlengde Amstelstroomlaan

1,4 Het plansaldo verbetert per saldo met € 1,4 miljoen door hoger geraamde inkomsten van € 4,4 miljoen minus hoger geraamde kosten van € 3 miljoen. Bij de aanleg van de tunnel en het verleggen van sporen is werk met werk gemaakt dat wordt vergoed door Metro en Tram € 4,4 miljoen. De kosten zijn met € 3 miljoen toegenomen door hogere uitvoeringskosten en V&T die bij de voltooiing van de werkzaamheden zijn opgetreden, deels was rekening gehouden met hogere kosten, die waren opgenomen als specifieke risico.

759.07

Schepenlaan-Koopvaardersplantsoen

1,1 De belangrijkste reden van de financiele verbetering betreft een in 2020 toegekende bijdrage van V&OR van € 0,8 miljoen voor het in het plan opgenomen fietspad in de Kadoelerscheg. Voor de rest zijn er kleine verschillen.

503.89

Amstel III Urban District

Kennis te nemen van de financiele effecten 1,0 Bij dit plan is de meerwaarde van de transformatieprojecten toegevoegd met de daarbij waarmee in het MPG21 voorlopig is behorende proces-, verwervings-, en kwaliteitsimpuls gerekend en waarvan in 2021 een kosten voor de komende vier jaar. De opbrengsten zijn herzieningsbesluit ter instemming aan de met € 57,5 miljoen toegenomen. Het gaat om een gemeenteraad wordt voorgelegd met scope toename bij commerciële bestemmingen (€ 30,1 aanpassingen van het plangebied . miljoen), marktwoningen (€ 13,2 miljoen), middensegment woningen (€ 9,1 miljoen), sociale huurwoningen (€ 2,8 miljoen), overige bestemmingen (€ 0,8 miljoen), parkeren (€ 1,0 miljoen). De Tijdelijke Exploitatie Baten zijn met € 0,5 miljoen toegenomen. De geraamde kosten zijn met € 56,6 miljoen toegenomen. De grootste stijgingen hebben zich voorgedaan bij verwerving (€ 8,7 miljoen), proceskosten (€ 6,4 miljoen), verharding (€ 7,7 miljoen), groen (€ 5,0 miljoen), civiele constructies (€ 9,4 miljoen) en V&T (€ 8,1 miljoen). In de resultaatsontwikkeling zijn ook rente- en prijseffecten in relatie tot de fasering van invloed geweest.

230.01

Jeruzalem

0,9 De geraamde kosten van de laatste fase van de herinrichting van openbare ruimte zijn met met een bedrag van € 0,9 miljoen neerwaarts bijgesteld.

504.03

Tuinen van West GREX B

0,8 De geraamde kosten zijn per saldo verlaagd met € 0,8 miljoen doordat de inrichting van de openbare ruimte binnen het plan is aangepast. Binnen het plan is € 0,2 miljoen opgenomen voor de aanpak van de Japanse Duizendknoop.

233.14

VS Wildemanbuurt

306.01

Cruquiusgebied

0,4 De geraamde kosten zijn per saldo verlaagd met € 0,4 miljoen door minder werkzaamheden bij de voltooing van dit plan. 0,1 Binnen kavel 8 Cruquiusweg 90-92 wordt de gemeentelijke werf verplaatst en komt het gebied vrij voor grondontwikkeling. Hiervoor wordt een schadeloostelling van € 5 miljoen vergoed die samenhangt met het Transitieplan werven en overslagpunten zoals is besloten in 2020. Voor de grondontwikkeling is een bedrag van € 5 miljoen geraamd. Verder gaat het om kleine verschillen.

BIJLAGE 4 Aanmerkelijke afwijkingen

CATEGORIE B; autonoom

Kennis nemen met het uitbreiden van het plan met kavel 8, Cruquiusweg 90-92 en met het opnemen van de schadeloosstelling in verband met de sloop van de werf en het bouw- en woonrijp maken van deze grond in overeenstemming met het raadbesluit Transitieplan werven en overslagpunten van 12 mei 2020.

2

AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE B : grootste deel afwijking in plan is autonoom van aard verandering grex saldo + toelichting plannr naam

580.10

Restplan Gershwin

0,0 De inkomsten en uitgaven zijn gestegen met € 0,2 miljoen, de inkomsten zijn gestegen door nameting van de uitgegeven gronden, de uitgaven i.v.m. meerwerk woonrijpmaken.

406.91

RWP Staalmanpleinbuurt

-0,1 De geraamde kosten van dit restplan zijn toegenomen met € 0,1 miljoen door een jaar vertraging in de afronding van de werkzaamheden.

212.91

Restwerkenplan Spoorstrook Zuid

-0,2 De geraamde kosten zijn toegenomen met € 0,2 miljoen vooral door een ingevoerde raming van bomen kostencompensatie.

524.06

Mannourystraat

-0,4 De geraamde kosten zijn toegenomen met € 0,4 miljoen door hogere V&T kosten bij de afronding en door vertraging van werkzaamheden.

230.21

Archimedesplantoen/Kruislaan

-0,4 In dit plan heeft vorig jaar een omzetting plaatsgevonden van een voorgenomen uitgiften van woningen aan een wooncooperatie. Dit jaar zijn hierover definitieve financiele afspraken gemaakt waardoor het plansaldo is verslechterd met € 0,4 miljoen.

212.80

August Allebéeplein

-2,1 Het plansaldo verslechtert met € 2,1 miljoen. De geraamde kosten zijn met € 1,2 miljoen toegenomen. De proceskosten zijn met € 0,5 miljoen toegenomen vanwege de verlenging van de looptijd van dit plan tot en met 2026 vanwege de vertraging. De verwervingskosten zijn met € 0,5 miljoen toegenomen. Dit heeft betrekking op de aankoop voor een plandeel voor de realisatie van circa 300 woningen (woontoren en woningen wooncoöperatie). De geraamde inkomsten zijn met € 0,8 miljoen afgenomen. Bij de middeldure huurwoningen is sprake van een daling van € 1,4 miljoen, nadat op basis van het Actieplan Wooncoöperaties een plandeel nu door een wooncoöperatie wordt uitgevoerd (met een deel marktcontrair). Bij de marktwoningen is sprake van een stijging van € 0,8 miljoen op basis van het raamwerk najaar 2020.

253.04

zelfbouwkavels Lutkemeerweg

-0,6 De geraamde kosten zijn met € 0,8 miljoen toegenomen vooral veroorzaakt door hogere geraamde kosten van het bouwrijpmaken de nog uit te geven kavels. De geraamde inkomsten van deze kavels zijn gestegen met € 0,2 miljoen door hogere grondprijzen.

579.20

Koffiefabriek

-0,6 De geraamde kosten zijn toegenomen met € 1,3 miljoen waarvan € 0,65 miljoen meerkosten door op advies van VenOR de huidige kades niet te herstellen maar te vervangen. De meerkosten worden vergoed door VenOR. De resterende kostenstijging is het gevolg van hoger geraamde investeringskosten in de openbare ruimte en verhoging van V&T.

509.23

De Heining grex light

-0,9 De geraamde kosten zijn toegenomen met € 0,9 miljoen door de aanpak van de Japanse Duizendknoop op bouwrijpe kavels (€ 0,6 miljoen) en uitbreiding van de wegstuctuur (€ 0,3 miljoen).

363.16

Sloterweg Locaties A,B,C

204.74

Ringspoorzone Noord

-1,0 Het plansaldo is vooral verslechterd door hoger geraamde kosten van € 0,8 miljoen. Dit betreft meer geraamde grondwerken op basis van een geactualiseerde raming (€ 0,4 miljoen), hogere kosten openbare ruimte op locatie A (€ 0,2 miljoen) en hogere geraamde V&T kosten mede door meerwerk op loactie A. -1,3 Het plansaldo verslechtert met € 1,3 miljoen. De geraamde opbrengsten zijn met € 1,2 miljoen afgenomen. Bij middeldure huurwoningen is sprake van een daling van € 1,7 miljoen vanwege lagere grondprijzen, met hierbij ook een aanpassing van de differentiatie naar woninggrootte. Bij marktwoningen is sprake van een stijging van € 0,4 miljoen. De kosten zijn nagenoeg gelijk gebleven.

580.13

Investeren in bereikbaarheid

BIJLAGE 4 Aanmerkelijke afwijkingen

-1,4 Het plansaldo verslechtert met € 1,4 miljoen. Er zijn extra kosten van € 4,2 miljoen opgevoerd in verband met een langere kademuur. De vergoeding van V&OR is met € 2,8 miljoen verhoogd.

CATEGORIE B; autonoom

3

AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE B : grootste deel afwijking in plan is autonoom van aard verandering grex saldo + toelichting plannr naam

211.71

De Punt - Dijkgraafplein

-1,8 De geraamde inkomsten zijn afgenomen met € 1,6 miljoen. Dit komt vooral door lagere grondprijzen bij marktwoningen en door lagere grondprijzen bij middeldure marktcontraire grotere huurwoningen. In sommige plannen zijn de grondprijzen neerwaarts aangepast op basis van aanpaste woningreferenties. De proceskosten zijn met € 0,2 miljoen verhoogd op basis van de plankostenscan waarbij naar verwachting in 2021 het plan wordt herzien en aangeboden wordt aan de gemeenteraad.

214.31

Jacob Geelbuurt Oost

-2,9 Er heeft een programmawijziging van een bouwkavel plaatsgevonden: het is nu gereserveerd voor een wooncoöperatie met een gemengd programma van 47 sociale- en middeldure huurwoningen (50%/50%) in plaats van 47 vrije sector koopwoningen via een CPO/MO met een verlaging van € 3,8 miljoen tot gevolg. In de overige kavels zijn de grondopbrengsten met € 1,2 miljoen toegenomen.

579.55

Weespertrekvaart Midden

-3,1 Het plansaldo is voornamelijke gedaald door specifiek aangepaste lagere marktprijzen gebaseerd op een andere vergelijkbare referentiewaarde van naburige vergelijkbare plannen. Binnen het plan is op basis van besluitvorming in 2019 Bajesdorp opgenomen waarbij de kosten en opbrengsten zijn gestegen die per saldo neutraal zijn. De inrichting van de ondoorgang bij Bajeskwartier is met € 0,65 miljoen gestegen.

754.01

Bredius e.o.

-3,5 Het plan is nagenoeg geheel verslechterd door lagere geraamde inkomsten van € 3,4 miljoen vooral door een lager aantal te ontwikkelen woningen en meer marktcontraire grotere huurwoningen in het middensegment.

503.33

Arenapoort Oost

-4,6 Het plansaldo is verslechterd met € 4,6 miljoen waarbij geraamde inkomsten met € 8,8 miljoen zijn toegenomen en de geraamde kosten met € 13,4 miljoen. Een transformatie is toegevoegd waarbij kantoren worden omgezet in wonen en een school. Deze transformatie heeft per saldo geleid tot een verslechtering van het plansaldo van € 1,6 miljoen. Dit is veroorzaakt omdat de verwervingskosten (boekwaarde) van € 9,3 miljoen hoger zijn dan de inkomsten behorende bij de hernieuwde transformatie uitgifte van € 7,7 miljoen. Als gevolg van een andere toekomstige transformatieuitgifte (extra meerwaarde van commercieel vastgoed) zijn de geraamde inkomsten toegenomen met € 1,1 miljoen. De geraamde kosten zijn naast de verwerving van de boekwaarde van de reeds getransformeerde kavel toegenomen met € 2,3 miljoen als gevolg van hogere proceskosten, met name door het verlengen van dit plan, hogere V&T-kosten (€ 1,3 miljoen) en de hogere uitvoeringskosten (€ 0,5 miljoen), voornamelijk ten behoeve van extra kosten aan de inrichting van de openbare ruimte. In 2021 wordt dit plan in samenhang met Arenapoort West herzien en aangeboden aan de gemeenteraad.

503.87

Amstel III Campus

Kennis te nemen van de financiele effecten -5,5 Het resultaat van de grondexploitatie is met € 5,1 miljoen verslechterd. De oorzaak van deze verslechtering waarmee in het MPG21 voorlopig is ligt in de combinatie van de toevoeging van de meer- en gerekend en waarvan in 2021 een minderwaarde van het transformatie projecten met de herzieningsbesluit ter instemming aan de daarbij behorende proces- en kwaliteitsimpuls kosten gemeenteraad wordt voorgelegd met voor de komende vier jaar. Er zijn twee transformaties aanpassingen van het plangebied met een herziening toegevoegd, en bij één transformatie is in plaats van een herziening bij transformatie gekozen voor bestemmings- en bebouwingswijziging. De kosten zijn met € 10,0 miljoen toegenomen (> 10 %). De proceskosten zijn met € 4,4 miljoen toegenomen door een verlenging van de looptijd van de grondexploitatie. De post verwerving is met € 4,9 miljoen toegenomen door de toevoeging van transformaties. De kosten voor groenvoorzieningen zijn met € 1,9 miljoen gedaald. De V&T kosten zijn met € 0,8 miljoen toegenomen. De post diverse grondkosten is met € 0,8 miljoen toegenomen. De opbrengsten zijn met € 4,5 miljoen toegenomen (> 10 %). Bij de middensegment woningen en marktwoning is sprake van een toename van de grondopbrengsten van respectievelijk € 1,9 miljoen en € 0,7 miljoen in verband met de toevoeging van transformaties.

BIJLAGE 4 Aanmerkelijke afwijkingen

CATEGORIE B; autonoom

Kennisnemen van het neerwaarts fnancieel effect van € 3,8 miljoen bij de omzetting van woningprogramma aan wooncoöperaties als gevolg van het actieplan wooncoöperaties en de hiervoor aangewezen plannen.

4

AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE B : grootste deel afwijking in plan is autonoom van aard verandering grex saldo + toelichting plannr naam

580.29

Kenniskwartier

BIJLAGE 4 Aanmerkelijke afwijkingen

-39,7 De geraamde inkomsten zijn afgenomen met € 22,2 miljoen door minder programma in ontwikkelveld 2. Het eerdere ontwerp met woningen en geluidswerende kantoren is niet mogelijk, waardoor er meer snijverlies ontstaat. Daarnaast zijn de grondprijzen gedaald met circa € 10 miljoen. De hogere geraamde kosten komen onder andere door hogere compensatie aan de VU voor sociale woningbouw, deze stond eerder binnen het inactieve gedeelte. Deze bijdrage bedraagt circa € 15 miljoen. In 2016 en 2017 zijn in verband met de aanpassing van het Besluit Begroting en Verantwoording delen van deze grondexploitatie inactief gemaakt, dat wil zeggen dat niet wordt gewerkt aan deze delen tot deze delen weer actief worden.

CATEGORIE B; autonoom

5

AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE C : Specifiek besluit in verband met niet-autonome wijziging verandering grex saldo + toelichting

naam

453.40

Winkelcentrum Vernieuwing Boven het Y

In te stemmen met de uitbreiding van het 21,4 In dit plan zijn twee belangrijke wijzigingen in de grondexploitatie doorgevoerd met aanzienlijke positieve plan met kavel A1 en de toevoeging van financiele effecten, € 31,2 miljoen hogere geraamde woningbouw in het Warderschip waarmee inkomsten en samenhangend hiermee € 9,9 miljoen in totaal afgerond 61.000 m2 programma hoger geraamde kosten. De eerste wijziging betreft het wordt toegvoegd waarvan 46.500 m2 opnieuw opvoeren van kavel A1. Kavel A1 is onderdeel voorzieningen en 14.500 m2 woningen met van het Stedenbouwkundig Plan dat bij het € 31,2 miljoen hogere inkomsten en € 9,9 investeringsbesluit uit 2007 is vastgesteld. Tijdens de miljoen hogere samenhangende recessie en periode van kavelsturing is het gehele grondkosten. nieuwbouwprogramma (met uitzondering van de bioscoopkavel) en bijbehorende investeringen uit de grondexploitatie geschrapt en is verder uitgegaan van de verkoop van het reeds aangekochte vastgoed (Plint en Punt Warderschip en Bowling). In aansluiting op de ontwikkelingen vanuit het stationsgebied is Kavel A1 de eerst aangewezen plek om de ontwikkeling op het Buikslotermeerplein aan te jagen. De tweede wijziging betreft een programmawijziging tender Plint en Punt van het Warderschip.

Tot nu toe was het uitgangspunt om de Plint en Punt van het Warderschip in de huidige staat middels een tender te verkopen, zonder toevoeging van extra programma. Nu wordt voor de Punt Warderschip uitgegaan van een nieuwe uitgifte en de realisatie van een woontoren met plintvoorzieningen.

503.31

Amstel Businesspark Zuid

1,1 De geraamde inkomsten zijn gestegen met € 1,6 miljoen In te stemmen met het verlengen van het als gevolg van hogere grondprijzen. De geraamde kosten plan met 1 jaar, in 2021 wordt een zijn gestegen met € 0,5 miljoen vooral door hogere herzieningsbesluit van dit plan aan de proceskosten door verlenging van dit plan met een 1 gemeenteraad voorgelegd. jaar.

0

219.28

Vreeswijkpad

0,2 De geraamde inkomsten zijn gestegen met € 0,9 miljoen In te stemmen met de bijdrage van € door hogere grondprijzen en de geraamde kosten zijn 489.000 aan de basisschool de Knotwilg gestegen met € 0,7 vooral door een opgenomen bijdrage voor excessieve bouwkosten in het kader van € 0,5 miljoen aan de basisschool de Knotwilg. van de stedenbouwkundige eisen voor het gebied.

-0,5

534.08 en 534.12

NDSM Werf West cluster

-6,8 Ten opzichte van het herzien investeringsbesluit (30 sept./ 1 okt.2020) is het resultaat van de geclusterde grondexploitaties met € 6,8 miljoen verslechterd. Bij het investeringsbesluit is besloten om realisatie van de NDSM werf 1 en 2 afzonderlijk in 2 grondexploitaties uit te voeren. Voor de herziening was NDSM werf fase 1 al in uitvoering. De geraamde inkomsten zijn per saldo verslechterd met € 3,1 miljoen. Dit komt vooral door de omzetting van programma in de blokken B10 en B11 naar meer middensegment (-/- € 18 miljoen). Grotendeels wordt deze financiële verslechtering gecompenseerd door hogere grondprijzen in de andere nog te ontwikkelen kavels. De kosten zijn toegenomen met € 3,6 miljoen met name ten behoeve van de gronduitgifte van B10.

- In te stemmen met het uitgangspunt dat B11 gaat verkleuren van 50% sociaal 50% en Markt, naar 50% sociaal en 50% middensegment. Een wijziging die de ontwikkelaar conform de exclusiviteitsovereenkomst mag toepassen. Dit betekent een opbrengstenderving van ca. € 11,0 miljoen. - Kennis te nemen van de opsplitsing van het in 2020 vastgestelde investeringsbesluit in plannummer 534.08 (NDSM-Werf West fase 1) en 534.12 (NDSM-Werf West fase 2) in overeenstemming met het herzieningsbesluit in 2020. - Kennis te nemen van de verkleuring van blok B10 van 100% marktwoningen naar 59% middensegment en 41% marktwoningen. Dit betekent een opbrengstenderving van ca. € 8,1 miljoen.

-11

260.34

Centrumeiland GREX

-21,3 De geraamde inkomsten zijn gedaald met € 18,6 miljoen In te stemmen met 1. De nieuwe verkaveling voor € 13,9 miljoen door programmaaanpassingen, van blok 2, waarbij marktwoningen plaats betreffende een passantenpension, een wooncoopratief maken voor een passantenpension en 8.000 en een verpleeghuis. Het programma van blok 2 is m2 bvo minder programma wordt verminderd met € 4,9 miljoen om meer ruimte maken gerealiseerd wat een opbrengstenderving voor groen. De geraamde kosten zijn per saldo van ca. € 7,1 miljoen betekent. 2: De nieuwe toegenomen met € 2,7 miljoen, hierbij zijn verschillende verkaveling van blok 5, waarbij posten verlaagd en andere posten verhoogd, de marktwoningen plaatsmaken voor een belangrijkste reden van de per saldo stijging betreft de wooncoöperatief en verpleeghuis en ca. 750 geraamde kosten voor brug 2060 van € 4,5 miljoen m2 bvo minder programma wat een gebaseerd op een actueel voorlopig ontwerp. opbrengstenderving van € 5,5 miljoen betekent. 3: dat in blok 9 marktwoningen plaatsmaken voor een wooncoöperatief, wat een opbrengstderving van ca. € 1,3 miljoen betekent.

-13,9

503.86

Restplan bedrijvenstrook Amstel III

In te stemmen met het overhevelen van de -37,7 Het saldo van de grondexploitatie verslechtert met € 37,7 miljoen, onder andere omdat de 2e fase van het 2e fase van het datacenter naar een nieuw DataCentre niet meer binnen de looptijd van dit restplan op te stellen plan zodat dit restplan als de zal plaatsvinden en zal worden doorgeschoven naar een 1e fase is voltooid kan worden afgesloten nieuw op te stellen plan. De kosten zijn met € 1,5 miljoen naar verwachting eind 2022. toegenomen vooral door de verlenging van het plan en de afronding van werkzaamheden.

-37,7

BIJLAGE 4 Aanmerkelijke afwijkingen

CATEGORIE C: beslispunten

gevraagde beslissing

effect beslissing 21,3

planr

6

AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE C : Specifiek besluit in verband met niet-autonome wijziging planr

naam

OVERIGE BESLISPUNTEN CATEGORIE C* 580.16 Restplan Mahler

verandering grex saldo + toelichting

gevraagde beslissing

effect beslissing

De Boogkavel ligt in deelgebied Mahler van de Zuidas. Het is het enige nog niet bebouwde kavel in dit deelgebied. Deze kavel viel in het verleden financieel administratief onder de grondexploitatie 580.04 (Mahler). Deze grondexploitatie is gesloten. Hierbij was bekend dat het programma voor Mahler gerealiseerd is, op het Boogkavel na. Het bebouwen van dit kavel was pas mogelijk na het verwijderen van de tramboog die over het kavel liep. In 2021 dient zich de kans aan om deze kavel alsnog te laten bebouwen. Om opbrengsten en kosten te kunnen maken wordt voorgesteld om een grondexploitatie restplan Mahler te openen.

In te stemmen met het openen van een restplan Mahler gericht op het ontwikkelen van de Boogkavel gericht op 12.200 m2 kantoren en 1.900 m2 voorzieningen dat leidt tot € 19 miljoen geraamde inkomsten en € 2,2 miljoen uitvoerings- en proceskosten.

16,8

580.06

Rechtbankkavel

Sinds 2010 hebben het Rijk en de gemeente Amsterdam gewerkt aan een goede ruimtelijke inpassing van een nieuw rechtbankcomplex op grofweg de huidige rechtbanklocatie aan de Parnassusweg. In 2013 is akkoord bereikt over de grondtransactie die benodigd is voor de beoogde ontwikkeling van kavel A en B. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Anterieure Samenwerkingsovereenkomst en worden binnen de gemeente ontwikkeld in grondexploitatie 580.06 Rechtbankkavel. In 2020 hebben het Rijk en de gemeente nadere afspraken gemaakt inzake de kavels C1, C2, C3 in aanvulling/afwijking op eerdere afspraken. In de geraamde kosten van de rechtbankkavels zijn ook kosten vervallen die betrekking hebben op het vervolg project Parnas.

In te stemmen met de uitbreiding van het plan met kavels C1,C2 en C3 met 6.475 m2 kantoren, 4.550 m2 wonen en 12.000 m2 maatschappelijk voorzieningen dat leidt tot hogere geraamde inkomsten van € 10,1 miljoen en hogere kosten van € 0,75 miljoen. Kennisnemen dat de kosten zijn verlaagd met € 3,1 miljoen, het betreft kosten die betrekking hadden op de toekomstige vervolg grondexploitatie Parnas.

9,4

228.02

Eenhoorngebied

Het plangebied uit te breiden met een extra kavel gericht In te stemmen met het toevoegen van een voor het realiseren van 112 middensegment woningen extra kavel om 112 appartementen in het (7.840 m2) en een commerciële plint (1.525 m2) met middensegment te realiseren en 7.840 m2 bijbehorende parkeerplaatsen. Het saldo van de commerciele plint. Het saldo wordt geraamde grondopbrengsten minus de bijbehorende geraamd op € 3,6 miljoen positief. Door grondkosten en het door deze uitbreiding kunnen deze uitbreiding kan de gewenste Sportkooi realiseren van een Sportkooi is geraamd op € 3,6 worden gerealiseerd. miljoen.

3,6

760.18

Waterlandpleinbuurt Entreegebied

In de grondexploitatie is een raming opgenomen voor aparte speelgelegenheid van kinderen tot 12 jaar en voor oudere kinderen. Wegens omstandigheden, de aanwezigheid Japanse Duizendknoop en door een onveilige situatie, is er geen ruimte binnen het plangebied om de speelgelegenheid voor oudere kinderen te realiseren maar wel net buiten het plangebied nabij de groenstrook Waalenburgersingel. Hierover is nauw participatieoverleg met de buurt gevoerd. Het openbare speelterrein is een bovenwijkse voorziening waarvan de oudere kinderen in het Entreegebied profijt genieten.

406.10

Hoefijzer

Op het Staalmanplein zijn in 2019 3 kiosken, Instemmen met de vergoeding van een haakbebouwing en bomencarré als gemeentelijk onrendabele top van drie kiosken van € monument aangewezen. Tussen het dagelijks bestuur 331.626 via de grondexploitatie 406.10 van Stadsdeel Nieuw West de corporatie is Hoefijzer. overeenstemming bereikt over een bijdrage van € 331.626 aan de corporatie ter compensatie van een onrendabele top in de exploitatie van de bestaande kiosken nadat het realiseren van sloop en nieuwbouw geen doorgang meer kon vinden. De monumentenstatus is een wijziging van op de besluitvorming inzake het Uitvoeringsplan 2009 en het Gebiedscontract 2012

453.55

CAN Stationsgebied

Kavel Z2 toevoegen aan het plangebied met een In te stemmen met het toevoegen van kavel permanente ontwikkeling (niet-wonen) is ten behoeve Z2 als uitgeefbaar perceel in van de aantrekkingskracht en levendigheid in het gebied, grondexploitatie Stationsgebied en met het oog op sociale veiligheid gewenst. Deze toevoeging heeft geen negatieve financiële consequenties voor de grondexploitatie.

0

580.85

Amsterdamse bijdrage Zuidas Dok

Het project Zuidasdok wordt gefinancierd door het rijk, In te stemmen met het verlengen van het de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland krediet met 10 jaar. en de vervoerregio Amsterdam. De bijdragen van partijen en het bijbehorende kasritme zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst Zuidasdok (2012) en bijbehorende allonges. Op 11 juni 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het kredietbesluit Zuidasdok. Bij dit kredietbesluit is toen der tijd geen einddatum opgenomen, waardoor dit kredietbesluit conform de regeling investeringskredieten na 5 jaar verloopt. Echter is het project Zuidasdok nog niet gereed, wat de aanleiding is tot het verzoeken tot verlenging van het kredietbesluit. In maart 2020 hebben de gezamenlijke opdrachtgevers de doelstellingen en huidige scope van het project herbevestigd. Hierbij wordt gevraagd in te stemmen om het krediet besluit te verlengen met 10 jaar.

0

BIJLAGE 4 Aanmerkelijke afwijkingen

CATEGORIE C: beslispunten

In te stemmen om het geplande speelgebied voor oudere kinderen in het naastgelegen woongebied Hilversumstraat en omgeving aan de Waalenburgsingel te realiseren en het geraamde budget uit het plan Entreegebied hiervoor in te zetten.

0

-0,3

7

AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE C : Specifiek besluit in verband met niet-autonome wijziging planr

naam

verandering grex saldo + toelichting

gevraagde beslissing

Amstel III en Arenapoort

Bij de herzieningen in 2021 van Arenapoort West en Oost, Amstel III Campus en Amstel III Urban District zullen de plangebieden over en weer worden gewijzigd waarbij ook Amstel III restplan bedrijvenstrook is betrokken.

Hoefijzer en Punt Noord

Op dit moment zijn nog twee uitwerkingsplannen actief Kennisnemen van de verlenging van de die vallen onder de Allonge van 22 januari 2013 einddatum uiterlijk eind 2023. behorend bij de Raamovereenkomst Integrale gebiedsontwikkeling Parkstad die onder meer bijdragen regelt aan woningcorporaties. Deze Allonge eindigt eind december 2019. In 2020 heeft overleg plaatsgevonden over de tussen de gemeente en de woningcorporaties en is een verlenging afgesproken (uiterlijk voor eind 2023). Bij de Punt Noord zullen nog 3 portiek-etagesflats worden gerenoveerd en bij Hoefijzer zal alleen nog renovatie plaatsvinden en geen sloop/nieuwbouw.

BIJLAGE 4 Aanmerkelijke afwijkingen

CATEGORIE C: beslispunten

effect beslissing

Kennis te nemen dat bij de voorgenomen herzieningen in 2021 in gebieden Amstel III en Arenapoort over en weer verschuivingen plaatsvinden van delen van plangebieden gericht op het optimaliseren van de uitvoering.

8