Document · PDF

2. Risicodossier programma TWO 2025

Tijdelijke Algemene Raadscommissie 27 mei 2026, gemeente AmsterdamBij agendapunt: Bespreken van de voortgangsrapportage 2025 Q4 en de bijbehorende raadsinformatiebrief over de tweede helft van 2025 van het programma Transitie Werven en Overslagpunten (VN2026-005352)2.703 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

OVERZICHT RISICODOSSIER 15-01-2025

Introductie Dit overzicht is opgesteld op basis van risicosessies die plaatsvonden tussen 5 en 15 januari 2025. Doel van deze sessies was het verkrijgen van een geactualiseerd beeld van de risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen binnen TWO. Op projectniveau (voor zowel de verbouw-, nieuwbouw-, en af te stoten locaties) en op programmaniveau. Daartoe zijn risicosessies met de volgende partijen gehouden:

•

Programmaorganisatie TWO (ambtelijk opdrachtgever, programmamanager, projectsecretaris, adviseur bestuurlijke zaken, controller, strategisch financieel adviseur) Bouwmanagers TWO (voor elk project is een risicosessie gehouden) Coördinatoren van de uitvoerende directies en facilitair bureau

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for Java 23.6. De sessies werden gehouden aan de hand van de Risman-methode voor risicomanagement. elk Ltd. risico is de kans Copyright 2004-2023 Aspose Voor Pty • •

van optreden bepaald en de mogelijke gevolgen in geld, tijd, en -waar relevant- kwaliteit ingeschat. Door dit voor alle risico’s uniform te doen ontstaat een totaalbeeld van het risicoprofiel van het programma. Het risicodossier wordt twee keer per jaar geactualiseerd. Het moment hiervoor wordt gekoppeld aan de halfjaarlijkse rapportage naar de raad, zodat de risico’s die hierin gerapporteerd worden zo recent mogelijk zijn. Tussendoor worden de beheersmaatregelen gemonitord tijdens de leanplanningsessies, programmateamoverleggen en bouwmanageroverleggen. Om de belangrijkste risico’s voor TWO inzichtelijk te maken bevat dit overzicht een selectie van: • De top 5 grootste risico’s op projectniveau, omdat TWO een programma is waarbij er veel afhankelijkheden zijn tussen onderlinge projecten • De top 5 grootste risico’s op programmaniveau (projectoverstijgende risico’s)

SAMENVATTING

Samenvatting top 5 projectrisico’s Risico

Top 5 projectrisico’s

Oorzaak

Gevolg

De directie Grond en Ontwikkeling (G&O) geeft aan dat er een grote 1. Vertraging in project. kans is dat de inrichting van het gebied nog niet gereed is vóór de 2. Hogere kosten vanwege inflatie door vertraging. Makerskade - Ontwerp op dit kavel met huidige gegeven functionele/technische eisen kost meer dan wenselijk voor dit formaat werf opleverdatum van de werf op de Makerskade.

Makerskade: Vertraging van gebiedsontwikkeling Makerskade

Makerskade - Bouwstroomaansluiting kan niet tijdelijk gebruikt worden voor gebouw

Den Brielstraat: Transformator wordt niet Liander is eigenaar van deze voorziening, en haar reactietermijnen op tijd door Liander afgekoppeld en zijn vanwege capaciteitsproblemen langer dan gebruikelijk (de Makerskade Huidige ontwerp voldoet niet aan veiligheidsvereisten en randvoorwaarden verplaatst aanvraag is gedaan in oktober 2023).

1. Fasering moet worden aangepast, met een langere bouwtijd als gevolg. 2. Tijdelijke verplaatsing transformator zorgt voor extra kosten.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for Java 23.6. Den Briel - Er is niet genoeg stroom voor gebruik gebouw Den Brielstraat: Er is niet genoeg stroom Door netcongestie2004-2023 kan de aansluiting pas inAspose Q4 2031 worden Pty Ltd. 1. Gebouw kan niet in gebruik genomen worden bij Copyright voor gebruik gebouw verzwaard, terwijl volgens de huidige planning het gebouw in 2028 oplevering óf Den Briel - Transformator Nieuwpoortstraat wordt niet op tijd door Liander afgekoppeld en verplaatst

Top 5 programmarisico’s

wordt opgeleverd.

2. Hoge kosten om accu’s te huren.

Uitvoerende directies hebben een ander beeld (dan vastgelegd binnen TWO) bij passende, kwalitatieve en veilige huisvesting die goed werkgeverschap ondersteunen Programma van eisen sluit niet meer goed aan op vraag organisatie

Toetsenbordweg: Het recyclepunt moet openblijven tijdens de bouw

De gebruiker heeft de wens/eis voor continuïteit van het recyclepunt

Het lukt niet om een geschikte locatie te vinden voor twee van de vier overslagpunten

Makerskade: Bouwstroomaansluiting kan 1. Er kan geen kleinverbruikaansluiting aangevraagd worden omdat niet tijdelijk gebruikt worden voor de verbruikaansluiting voor laad-infra dan komt te vervallen, daarom Aannemers/adviseurs haken af vanwegeisproblemen met gebouw de enige optie voor stroom de bouwstroomaansluiting. AFIS of schrijven zich niet voor volgende2.aanbesteding inbouwstroomaansluiting wordt afgesloten door Er is kans dat de Liander voordat de grootverbruikaansluiting geleverd kan worden (>Q4 2031).

Vertraging vanwege de invloed hiervan op de bouwterreininrichting en de bouwtijd 1. Vertraging met ingebruiknemen van het pand (alleen in geval dat kleingebruikaansluiting niet mogelijk is). 2. Mitigerende maatregelen nemen.

Samenvatting top 5 programmarisico’s Risico

Top 5 projectrisico’s

Oorzaak

Gevolg

Benodigd collegebesluit over toezeggen In Q4 2025 is geconstateerd dat voor het programma TWO De projecten Schepenbergweg, Weesp, Luchtvaartstraat, Nieuw overschrijding kan niet op korte termijn gedurende 2026 al toezegging van het college benodigd Zeelandweg (parkeren), Makerskade en de overslagpunten kunnen Makerskade Ontwerp op dit kavel met gegeven functionele/technische eisen kost meer dan voor formaat werf Dit heeft gevolgen voor de worden genomen. zijn om verder te gaan met een aantal projecten vanwege nietwenselijk verder totdat ditdit besluit is genomen. het geprojecteerde tekort. Hiermee kan niet gewacht bedrijfsvoering van de directies omdat hierdoor niet alle afgesproken tot tijdelijk de voorjaarsnota van 2027. Het is echter een werk- en stallingsplekken kunnen worden gerealiseerd. Makerskade - Bouwstroomaansluitingworden kan iet gebruikt worden voor gebouw verkiezingsjaar, waardoor tijdens de verkiezingen en in de formatie hetveiligheidsvereisten college mogelijk terughoudend is met het Makerskade - Huidige ontwerp voldoet niet aan en randvoorwaarden nemen van deze beslissing

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for1. Gerealiseerde Java 23.6. Uitvoerende hebben eenstroom ander voor In degebruik afbakening van het programma TWO en in het werven voldoen aan passende en kwalitatieve Den Briel directies - Er is niet genoeg gebouw beeld (dan vastgelegd binnen TWO) bij programma van eisen zijn de scope van het programma en huisvesting zoals vastgelegd in de scope, maar niet aan aanvullende Copyright 2004-2023 Aspose Pty Ltd. passende, kwalitatieve en veilige de zaken die het programma niet oppakt vastgelegd (privé eisen die door de uitvoerende directies worden gesteld in relatie tot Stijgende bouwkosten (hoger dan Externe wordt oorzaken, ontwikkelingen Den Briel - Transformator Nieuwpoortstraat nietbijv. opgeopolitieke tijd door Liander afgekoppeld enOnvoldoende verplaatst budget voor projecten, mislukte aanbestedingen. indexatie). waardoor prijs bouwmaterialen stijgt.

Top 5 programmarisico’s

huisvesting die goed werkgeverschap ondersteunen.

parkeren, restauratieve voorzieningen op alle locaties, werkgeverschap en hun bedrijfsvoering. Deze aanvullende eisen etc.). De uitvoerende directies hebben de wens om alsnog waren vanaf het begin helder maar vallen buiten de scope van TWO. Uitvoerende directies hebben een ander beeldvan (dan vastgelegd binnen TWO) bij passende, kwalitatieve en veilige huisvesting diede goed de scope TWO uit te breiden. 2. Er kan discussie ontstaan over de rol van werkgeverschap ondersteunen programmaorganisatie TWO, de doelstellingen van het programma en haar scope.

van eisen sluitbij niet aan op vraag DeProgramma organisatie ontwikkelingen de meer goed Het programma TWOorganisatie loopt van 2020 tot 2029. In deze tijd uitvoerende directies leiden tot een vinden bij de uitvoerende directies verschillende verminderde goede bij het plaats. Grote wijzigingen in Het lukt niet om aansluiting een geschikte locatieorganisatieontwikkelingen te vinden voor vastgestelde programma van eisen visie (locaties, aantallen) en ambitie (hogere gewenste twee van de vier overslagpunten kwaliteit van locaties, etc.) kunnen hierdoor optreden. Aannemers/adviseurs haken af vanwege problemen met

Het luktof niet om een geschikte locatie te Ruimte in de stad is schaars. AFIS schrijven zich niet voor volgende aanbesteding in vinden voor twee van de vier overslagpunten.

1. Uitvoerende directies dienen laat in het proces aanvullende eisen voor locaties in. 2. Directies keuren ontwerp niet goed, waardoor het programma (deels) stil komt te liggen.

1. Het programma TWO voldoet niet aan de doelstellingen van het programmaplan. 2. Mogelijke gevolgen voor bedrijfsvoering A&G.

Makerskade Ongewenste gebeurtenis

Vertraging van gebiedsontwikkeling Makerskade Gevolgen

Oorzaken 1.

De directie Grond en Ontwikkeling (G&O) geeft aan dat er een grote kans is dat de inrichting van het gebied nog niet gereed is vóór de huidige opleverdatum van de werf op de Makerskade.

Vertraging in project.

Beheersmaatregelen 1.

Nader uitzoeken van kansen en bedreigingen in samenwerking met de directie G&O.

Verhoging van kosten door vertraging ten gevolge van inflatie

Kans van optreden

Impact geld

Impact tijd

Vrijwel zeker (50-100%)

Zeer groot (>€270k)

Fors (52 + weken)

Den Brielstraat Ongewenste gebeurtenis

Transformator wordt niet op tijd door Liander afgekoppeld en verplaatst Gevolgen

Oorzaken 1.

Liander is eigenaar van deze voorziening, en haar reactietermijnen zijn vanwege capaciteitsproblemen langer dan gebruikelijk (de aanvraag is gedaan in oktober 2023).

Fasering moet worden aangepast, met een langere bouwtijd als gevolg.

Beheersmaatregelen 1.

Regelmatig overleg met Liander.

2. Ruimte wordt inpandig gebouwd. Evaluation only. 2. Tijdelijke verplaatsing transformator zorgt extra kosten. 3. Bouwfasering wordt aangepast zodat het deel Created withvoor Aspose.Slides for Java 23.6. dat al uitgevoerd kan worden terwijl de transformator er nog staat, zoveel mogelijk Copyright 2004-2023 Aspose Pty Ltd. wordt gedaan.

Kans van optreden

Impact geld

Impact tijd

Er is een reële kans (25 – 50%)

Groot (€135k - €270k)

Fors (12-26 weken)

Den Brielstraat Ongewenste gebeurtenis

Er is niet genoeg stroom voor gebruik gebouw Oorzaken

Gevolgen

Door netcongestie kan de aansluiting pas in Q4 2031 worden verzwaard, terwijl volgens de huidige planning het gebouw in 2028 wordt opgeleverd.

Gebouw kan niet in gebruik genomen worden bij oplevering óf

Beheersmaatregelen 1.

Onderzoek laten doen naar mogelijke oplossingen door extern bureau

Hoge kosten om accu’s te huren.

Kans van optreden

Impact geld

Impact tijd

Vrijwel zeker (50-100%)

Zeer groot (> 270k): €450.000

Geen

Toetsenbordweg Ongewenste gebeurtenis

Het recyclepunt moet openblijven tijdens de bouw Gevolgen

Oorzaken 1.

De directie Afval en Grondstoffen (A&G) heeft de wens/eis voor continuïteit van het recyclepunt.

Dit heeft invloed op de bouwterreininrichting en de bouwtijd

Beheersmaatregelen 1.

Onderzoek door extern bureau naar gevolgen van openblijven recyclepunt voor bouw.

Evaluation only. 2. Met de directie A&G het gesprek voeren over het hiervan in de aanbesteding als niceCreated with Aspose.Slides for Javameenemen 23.6. to-have zodat aannemers met plannen komen om dit optimaal te faciliteren. Tijdig escaleren in Copyright 2004-2023 Aspose Pty Ltd. het geval A&G hier niet in mee kan.

Kans van optreden

Impact geld

Impact tijd

Er is een reële kans (25-50%)

Fors (€67,5k - €135k)

Fors (12-26 weken)

Makerskade Ongewenste gebeurtenis

Bouwstroomaansluiting kan niet tijdelijk gebruikt worden voor gebouw Gevolgen

Oorzaken 1.

Er kan geen kleinverbruikaansluiting aangevraagd worden omdat de verbruikaansluiting voor laad-infra dan komt te vervallen, daarom is de enige optie voor stroom de bouwstroomaansluiting.

Vertraging met ingebruiknemen van het pand (alleen in geval dat kleingebruikaansluiting niet mogelijk is).

Beheersmaatregelen 1. Onderzoeken wat de voorwaarden zijn om de bouwstroom te kunnen blijven gebruiken.

Evaluation only. 2. Keuze maken om de grootverbruik-aanvraag om 2. Mitigerende maatregelen nemen. naar kleinverbruik-aanvraag, in overleg Created with Aspose.Slides for Javatemetzetten 23.6. het programma ELWC en de betreffende uitvoerende directies. Er is kans dat de bouwstroomaansluiting Copyright 2004-2023 Aspose Pty Ltd. wordt afgesloten door Liander voordat de grootverbruikaansluiting geleverd kan worden (>Q4 2031).

Kans van optreden

Impact geld

Impact tijd

Kans bestaat, niet groot (10-25%)

Groot (€135k - €270k)

Redelijk (4-12 weken)

Ongewenste gebeurtenis

Benodigd collegebesluit over toezeggen overschrijding kan niet op korte termijn worden genomen. Gevolgen

Oorzaken 1.

Afgelopen kwartaal is geconstateerd dat TWO gedurende 2026 al toezegging van het college nodig heeft om verder te gaan met een aantal projecten vanwege het geprojecteerde tekort. Hiermee kan niet gewacht worden tot de voorjaarsnota van 2027.

De projecten Schepenbergweg, Weesp, Luchtvaartstraat, Nieuw Zeelandweg (parkeren), Makerskade en de overslagpunten kunnen niet verder totdat dit besluit is genomen.

Beheersmaatregelen 1.

Collega’s van DMC aanhaken over deze problematiek

Evaluation only. 2. Draagvlak creëren voor noodzaak extra Created with Aspose.Slides for Javamiddelen 23.6. 2. Dit heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering Pty Ltd. Copyright 2004-2023 Aspose van de directies omdat de afgesproken Het is echter een verkiezingsjaar, waardoor

tijdens de verkiezingen en in de formatie het college mogelijk terughoudend is met het nemen van deze beslissing

aantallen werk- en stallingsplekken niet op tijd kunnen worden gerealiseerd

Kans van optreden

Impact geld

Impact tijd

Vrijwel zeker (50-100%)

Zeer groot (> €270k)

Groot (26 - 52) weken)

Ongewenste gebeurtenis

Stijgende bouwkosten (hoger dan indexatie) Gevolgen

Oorzaken 1.

Onvoldoende budget voor projecten

Beheersmaatregelen 1.

Vertraging door mislukte aanbestedingen

Budget en bouwkosten continu monitoren. Bij stijgende kosten verschillende scenario’s opstellen en bestuurlijk voorleggen om grote overschrijdingen en/of verrassingen te voorkomen

Kans van optreden

Impact geld

Impact tijd

Er is een reële kans (25-50%)

Zeer groot (> €270k): 2 miljoen

Fors (12 – 26 weken)

Externe oorzaken, bijv. geopolitieke ontwikkelingen waardoor prijs bouwmaterialen stijgt.

Ongewenste gebeurtenis

Uitvoerende directies hebben een ander beeld (dan vastgelegd binnen TWO) bij passende, kwalitatieve en veilige huisvesting die goed werkgeverschap ondersteunen Gevolgen

Oorzaken 1.

In de afbakening van het programma TWO en in het programma van eisen zijn de scope van het programma en de zaken die het programma niet oppakt vastgelegd (privé parkeren, restauratieve voorzieningen op alle locaties, etc.). De uitvoerende directies hebben op sommige gebieden de wens om alsnog de scope van TWO uit te breiden.

Beheersmaatregelen

Gerealiseerde werven voldoen aan passende en kwalitatieve huisvesting zoals vastgelegd in de scope, maar niet aan aanvullende eisen die door de uitvoerende directies worden gesteld in relatie tot werkgeverschap en hun bedrijfsvoering. Deze aanvullende eisen waren vanaf het begin helder maar vallen buiten de scope van TWO.

Er kan discussie ontstaan over de rol van de programmaorganisatie TWO, de doelstellingen van het programma en haar scope.

De stuurgroep TWO streeft ernaar om, in gezamenlijkheid met de uitvoerende directies, mogelijke aanvullende eisen bestuurlijk te maken, bestuurlijk instemming te verkrijgen en financiële middelen vrij te maken zodat benodigde aanvullende opdrachten aan het programma TWO kunnen worden meegegeven. Daarnaast zal er met regelmaat over dit risico worden gerapporteerd.

Blijven rapporteren over dit risico, zodat het bestuur op de hoogte is van ieders rol en verantwoordelijkheid

in TWO passen kunnen via bestuurlijke route toch er in komen

Kans van optreden

Impact geld

Impact tijd

Vrijwel zeker (50-100%)

n.v.t.

Ongewenste De organisatie ontwikkelingen bij de uitvoerende directies leiden tot een verminderde gebeurtenis goede aansluiting bij het vastgestelde programma van eisen Gevolgen

Oorzaken 1.

Wijzigingen bij de uitvoerende directies in visie (locaties, aantallen) en ambitie (hogere gewenste kwaliteit van locaties, bijv. om medewerkers vast te houden).

Uitvoerende directies dienen laat in het proces aanvullende eisen voor locaties in.

Beheersmaatregelen 1.

In de stuurgroep TWO is vastgelegd dat uitvoerende directies alleen via hun stuurgroep leden veranderingen kunnen aanvragen in het programma van eisen. Het is mogelijk om aanvullende opdrachten aan het programma TWO te verlenen, maar dit moet tijdig gebeuren en bestuurlijke toestemming met aanvullende financiële middelen bevatten.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for Java 23.6. Programma TWO loopt van 2020 tot 2028, in deze tijd vinden ook binnen de uitvoerende Copyright 2004-2023 Aspose Pty Ltd. directies organisatieontwikkelingen plaats. 2.

Directies keuren ontwerp niet goed, waardoor het programma (deels) stil komt te liggen.

Kans van optreden

Impact geld

Impact tijd

Er is een reële kans (25-50%)

Zeer groot (> €270k): €750k

Groot (26 – 52 weken)

Ongewenste gebeurtenis

Het lukt niet om een geschikte locatie te vinden voor twee van de vier overslagpunten Gevolgen

Oorzaken 1.

Ruimte in de stad is schaars.

Het programma TWO voldoet niet aan de doelstellingen van het programmaplan.

Beheersmaatregelen 1.

Projectleider inhuren voor realisatieopdracht overslagpunten (afhankelijk van collegebesluit, zie 1e programmarisico)

Kans van optreden

Impact geld

Impact tijd

Vrijwel zeker (50-100%)

n.v.t.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16943323/1