2. Projectenportfolio - bijlage bij Begroting 2022.pdf
Tekst van het document
Gemeente Amsterdam Click here to enter Title of the Document.
Projectenportfolio 2021-2025 Bijlage bij Begroting 2022 0
Achtergrond van dit document Dit document bevat het volledige projectenportfolio van Gemeente Amsterdam. Alle lopende en nog te starten investeringsprojecten zijn hierin opgenomen voor de periode 2021-2025. Dit document fungeert als bijlage bij de begroting 2022. Tevens is de investeringsparagraaf uit de begroting 2022 integraal opgenomen voor het volledige overzicht. In dit document wordt per investeringsdomein een overzicht gegeven van de projecten. Hierbij wordt de volgende volgorde gehanteerd: • Reeds lopen projecten: dit bevat al het onderhanden werk. Als er sprake is van een budgetverhoging (additioneel krediet) staat dit specifiek vermeld. • Projecten te starten in 2022: dit bevat alle projecten waar in 2022 de eerste verplichtingen of uitgaven op gedaan worden. In het kader van de begroting 2022 zijn dit de meest relevante projecten omdat de gemeenteraad besluit over de investeringsruimte voor deze projectuitgaven. Ook kan de gemeenteraad aangeven van welke projecten zij een specifiek investeringsbesluit willen nemen. Investeringen boven de eur 20 mln worden in ieder geval ook individueel voorgelegd aan de Gemeenteraad • Projecten te starten na 2022: dit bevat een overzicht van alle projecten die na 2022 starten. Deze overzichten zijn nog aan verandering onderhevig en worden bijgevoegd om een meerjarenbeeld ten aanzien van de investeringsplanning te geven.
Deze toekomstige investeringen zullen in volgende begrotingen definitief worden voorgesteld. • Projecten aangehouden in de portefeuille: reeds besloten projecten die voorlopig worden gepauzeerd. Bij vrijkomende portefeuilleruimte kunnen deze mogelijk alsnog tot uitvoering komen. Naast de categorisering over tijd worden de investeringen per type getoond: • Maatschappelijke investeringen: dit zijn alle investeringen vanuit de programma’s waarbij dekking nodig is van de kapitaal- en/of exploitatiekosten. • Financieel rendabele investeringen: dit zijn alle investeringen die worden gemaakt vanuit de programma’s die direct gedekt worden (voor de gehele kosten van de investering) door additionele externe inkomsten. Hierdoor is er geen centrale dekking nodig van de kapitaal- en/of exploitatiekosten. • Tariefdienst investeringen: dit zijn alle investeringen die worden gemaakt vanuit Waternet en Afval & Grondstoffen. Deze vallen in een separate categorie omdat de betaalbaarheid gerealiseerd wordt vanuit de tarieven.
1 1 1
Voor iedere investering worden de volgende getallen gedeeld: • Bruto investering: de totale investeringssoms inclusief eventuele bijdragen van derden (bijv. de VRA, maar ook bijdrage vanuit de gebiedsontwikkeling) • Netto investering: de totale investeringssoms exclusief eventuele bijdragen van derden. Dit is tevens het voor de gemeente te activeren bedrag. • Uitgaven 2022: de geraamde uitgaven voor deze specifieke investering in 2022. • Uitgaven 2021-2025: de totaal geraamde uitgaven voor de volledige periode 2021-2025. • Stadsdeel: in de portfoliobijlage is per investering aangegeven in welk stadsdeel de investering neerslaat. Nog niet voor alle investeringen is dat op dit moment inzichtelijk, maar er wordt aan gewerkt zodat in de toekomst dit inzicht kan worden gepresenteerd. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de motie 1745.19 van het lid Biemond, die hiermee nog niet wordt afgedaan. De onderscheiden investeringsdomeinen bestaan uit één of meer programma’s. De bundeling is als volgt: Investeringsdomein Openbare ruimte en Mobiliteit Maatschappelijke Voorzieningen Duurzaamheid en Ruimtelijke Ordening Groen Bestuur en Organisatie en Overig Erfpachtgrond
Begrotingsprogramma's 2 4,5,6,8 9 11 1,3,7,12,B 10
2
Inhoudsopgave Achtergrond van dit document............................................................................................................ 1 Totaaloverzicht investeringen ..................................................................................................... 5 Overzicht meerjarige investeringsruimte ................................................................................................................................................................................. 5 Overzicht realisatie afgelopen jaren en toekomstig verwachte uitgaven per jaar ...................................................................................................................... 6 Openbare ruimte en mobiliteit .................................................................................................... 7 Investeringsruimte ................................................................................................................................................................................................................... 7 Samenvatting investeringen ....................................................................................................................................................................................................
7 Openbare ruimte en mobiliteit - lopend en besloten 2021 ........................................................................................................................................................ 8 Openbare ruimte en mobiliteit - startend in 2022 ................................................................................................................................................................... 10 Openbare ruimte en mobiliteit – aangehouden in portefeuille.................................................................................................................................................11 Maatschappelijke voorzieningen ................................................................................................12 Investeringsruimte ................................................................................................................................................................................................................. 12 Samenvatting investeringen ..................................................................................................................................................................................................
12 Maatschappelijke voorzieningen - lopend en besloten 2021 ....................................................................................................................................................13 Maatschappelijke voorzieningen - startend in 2022 ................................................................................................................................................................ 14 Maatschappelijke voorzieningen - startend na 2022 ............................................................................................................................................................... 16 Maatschappelijke voorzieningen – aangehouden in portefeuille.............................................................................................................................................. 17 Maatschappelijke voorzieningen - specials ................................................................................. 18 Investeringsruimte ................................................................................................................................................................................................................. 18
3
Samenvatting ........................................................................................................................................................................................................................ 18 Maatschappelijke voorzieningen specials - lopend en besloten 2021 ...................................................................................................................................... 19 Maatschappelijke voorzieningen specials - startend in 2022 ................................................................................................................................................... 19 Maatschappelijke voorzieningen specials - startend na 2022 .................................................................................................................................................. 20 Duurzaamheid en ruimtelijke ordening .......................................................................................21 Investeringsruimte .................................................................................................................................................................................................................
21 Samenvatting investeringen .................................................................................................................................................................................................. 21 Duurzaamheid en ruimtelijke ordening - lopend en besloten 2021 ......................................................................................................................................... 22 Duurzaamheid en ruimtelijke ordening - startend in 2022 ...................................................................................................................................................... 23 Duurzaamheid en ruimtelijke ordening - startend na 2022 ..................................................................................................................................................... 24 Groen ........................................................................................................................................ 25 Investeringsruimte .................................................................................................................................................................................................................
25 Samenvatting investeringen .................................................................................................................................................................................................. 25 Groen - lopend en besloten 2021 ............................................................................................................................................................................................ 26 Groen - startend in 2022 ......................................................................................................................................................................................................... 26 Bestuur en overig ....................................................................................................................... 27 Investeringsruimte ................................................................................................................................................................................................................. 27 Samenvatting ........................................................................................................................................................................................................................
27 Bestuur en overig - lopend en besloten 2021 .......................................................................................................................................................................... 28 Bestuur en overig - startend in 2022 ........................................................................................................................................................................................31 Bestuur en overig - startend na 2022 ...................................................................................................................................................................................... 32
4
Totaaloverzicht investeringen Overzicht meerjarige investeringsruimte De meerjarige investeringsruimte is per domein bepaald voor de periode 2021-25. Investeringsruimte (bedragen x €1 miljoen) Openbare ruimte en Mobiliteit
310
265
221
Maatschappelijke Voorzieningen
188
194
249
2025 Totaal 196 207 1.200 237 237 1.105
Duurzaamheid en Ruimtelijke Ordening
114
137
90
90
90
519
13
12
68
52
52
306
598
587
3.253 850
Groen
2021
2022
15
Bestuur en Organisatie en Overig
76
Financiele vaste activa
55
Totaal
758
2023
15 73
2024
13 52
55 684
625
Erfpacht
200
175
175
150
150
Overprogrammering
-120
-140
-160
-180
-200
-800
568
537
3.303
Investeringsvolume
838
719
640
5
Overzicht realisatie afgelopen jaren en toekomstig verwachte uitgaven per jaar In de onderstaande grafiek staat de realisatie van de afgelopen jaren en de bovenstaande investeringsruimte grafisch weergegeven. Tevens is het niveau van de verwachte uitgaven weergegeven, waarbij rekening gehouden is met de gemeentebrede overprogrammering.
Investeringsvolume gemeente Amsterdam 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2019
2020
2021
2022
2023
2024
Openbare ruimte en Mobiliteit
Maatschappelijke Voorzieningen
Duurzaamheid en Ruimtelijke Ordening
Groen
Bestuur en Organisatie en Overig
Erfpachtgrond
Financieel rendabel*
Investeringsvolume
2025
6
Openbare ruimte en mobiliteit Investeringsruimte Uitgaven (€ mln) Type Maatschappelijk Rendabel Totaal
2022
2021-2025
239
1.085
26,6 265
115 1.200
Samenvatting investeringen Investeringen (€ mln) Type
Bruto
Netto
2022
2021-2025
1.303,5
1.042,1
157,8
948,4
1.416,6 -113,1
1.155,2 -113,1
286,5 -128,7
1.061,5 -113,1
Startend in 2022
136,6
136,6
80,6
136,6
Lopend en besloten 2021
183,3 218,1
183,3 218,1
26,6 61,4
115 149,8
-34,8
-34,8
-34,8
-34,8
1.623,4
1.362,0
265,0
1.200,0
Besluitvorming Lopend en besloten 2021
Maatschappelijk
Rendabel
Uitgaven (€ mln)
Waarvan investeringen Waarvan actief te temporiseren investeringen1
Waarvan investeringen Waarvan nader in te vullen taakstelling
Totaal 1: Er wordt gewerkt aan een voorstel voor de concrete invulling van de temporiseringsopgave
7
Openbare ruimte en mobiliteit - lopend en besloten 2021 Cluster Omschrijving Maatschappelijke investeringen PBK Vervanging bruggen en kademuren Aanpak wegtunnels Amsterdam Programma Oranje loper: bruggen Programma Oranje Loper: Maaiveld De Entree OV-Knooppunt Lelylaan Vervangingsprogramma openbare verlichting Aanleg Ijboulevard Realisatie Binnenring OV - Fietscorridor IJsei Vervangingsprogramma verhardingen Uitbreiding IJveren Verplaatsing Ijpleinveer Restantkrediet Noord/Zuidlijn Ijsei en Waterfront Vervangingsprogramma verkeersregelinstallaties en verkeersinformatiesystemen 4e krediet AMSYS Vernieuwing Leidseplein Onderdoorgang en spoor bij Contactweg Herinrichting Driemond Langzaam-verkeerbrug NHKanaal Middenmeer Noord Herinrichting Nieuwezijds Voorburgwal Zuid Herinrichting Middenmeer Noord Herinrichting De Boelelaan tussen Buitenveldertselaan en Europaboulevard Rode Loper Dynamisch verkeersmanagement 3.0 Herinrichting Frederik Hendrikbuurt 2e fase
Categorie
Gebied
Gereed
Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad maken Stad zijn Stad zijn Stad maken Stad maken Stad zijn Stad maken Stad zijn Stad zijn Stad maken Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad maken Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad verb. Stad zijn
Stadsbr. Stadsbr.
nvt 2026 2025 2025 2022 2025 nvt 2023 2026 2023 nvt 2024 2022 2024
Centrum Nieuw-West Stadsbr. Centrum Centrum Centrum Stadsbr. Stadsbreed Centrum Stadsbreed Centrum Stadsbreed Stadsbreed Centrum West Zuidoost Noord Oost Centrum Oost Zuid Centrum Stadsbr. West
nvt 2022 2023 2022 2023 2022 2025 2023 2025 2021 2021 2021 2024
Investeringen (€ mln) Bruto Netto 224,6 203,8 191,9 112,3 87,3 71,8 60,7 48,8 45,4 40,0 38,3 36,9 34,4 26,7 23,8 42,7 16,8 14,8 12,5 9,8 9,7 8,5 7,6 6,9 6,6 6,4 5,8 5,6
224,6 203,8 191,9 40,6 46,7 17,0 60,7 48,8 8,9 18,8 38,3 33,0 22,9 26,7 2,6 42,7 16,8 14,8 12,5 9,8 9,7 8,5 7,6 6,9 6,6 6,4 5,8 5,6
Uitgaven (€ mln) 2022 2021-2025 80,8 55,1 26,1 11,5 9,4 1,4 18,3 17,1 1,1 6,5 7,9 11,6 2,5 6,0 0,4 5,6 3,8 1,7 4,6 4,0 3,4 1,5 2,6 0,7 0,0 0,0 0,0 2,1
224,6 172,0 177,2 46,7 40,6 17,0 47,3 46,1 7,6 18,8 37,4 33,0 20,6 26,7 2,6 18,8 16,8 14,8 12,5 9,8 9,7 8,5 7,6 6,9 6,6 6,4 5,8 5,6
8
Verbreding tracé Mosplein-Papaverweg-Klaprozenweg Oevercontructie Kostverlorenvaart nabij molen de Otter Verlenging IJtram naar Strandeiland Jan de Louterpad Digitale Gracht Postjesweg ts Tooropstraat en Derkinderenstraat Derkinderenstraat tussen Jan Voermanstraat en postjesweg Jan Tooropstraat tussen Jan Evertsen en Jan Voermanstraat Bok de Korverweg Osdorperweg ts Joris van de Bergweg en Halfweg Reconstructie Amstelveenseweg Comeniusstraat Oost Burg Fockstraat tussen Burgemeester Venig Meineszlaan en Haarlemmerweg Aanvullend krediet resterende werkzaamheden renovatie IJtunnel Voorbereiding vervanging Meer en Vaart tussen Osdorperban en Osdorpplein Oost Totaal maatschappelijk Financieel rendabel Singelgrachtgarage Implementatie Scenario Analyse (ISA) Oostlijn Vijzelgrachtgarage Aankoop ODE parkeerplaatsen Scope uitbreiding Stationsrenovatie Oostlijn Renovatie Oostlijn Reclamedisplays in metrostations Aanvullend krediet P10 Plaza Arena Ombouw PMS Openbare Garages 2020 Ombouw PMS (voormalige) Bewonersgarages 2020 Rokingarage Fiets Investering Haardstee en Hoptille Vervanging parkeerautomaten in garages in 2017 Zonnepanelen op metrostations Herinrichting P1 Arena
Stad zijn Stad zijn Stad maken Stad zijn Stad verb. Stad zijn Stad verb. Stad zijn Stad verb. Stad verb. Stad zijn Stad verb. Stad verb. Stad zijn Stad zijn
Noord West Oost Nieuw West Stadsbreed Nieuw West Nieuw West Nieuw West Nieuw West Nieuw West Zuid Nieuw West Nieuw West Centrum Nieuw West
Stad verb. Stad zijn Stad verb. Stad verb. Stad maken Stad maken Stad verb. Stad zijn Stad zijn Stad verb. Stad zijn Stad maken Stad zijn Stad verb. Stad verb.
Centrum Stadsbreed Centrum Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Zuidoost Stadsbreed Stradsbreed Centrum Zuidoost Stadsbreed Stadsbreed Zuidoost
2021 2021 2022 2024 2021 2021 2021 2021 2023 2021 2021 2023 2021 2021
2023 2023 2022 2021 2021 2022 2021 2022 2022 2021 2021 2021 2022 2021
3,8 1,7 1,6 1,0 1,0 0,8 1,2 0,8 0,6 1,0 0,4 1,8 0,2 0,2 0,1 1.416,6
3,8 1,7 1,6 1,0 1,0 0,8 1,2 0,8 0,6 1,0 0,4 1,8 0,2 0,2 0,1 1.155,2
0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 286,50
3,8 1,7 1,6 1,0 1,0 0,8 0,7 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 1.061,5
81,0 29,9 14,0 10,6 0,0 50,3 6,3 5,2 2,3 1,4 12,9 0,0 2,6 1,4 0,2
81,0 29,9 14,0 10,6 0,0 50,3 6,3 5,2 2,3 1,4 12,9 0,0 2,6 1,4 0,2
35,8 12,0 0,0 10,6 0,0 0,0 1,0 0,0 1,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
63,7 29,9 10,4 10,6 10,6 9,3 5,3 2,7 2,3 1,4 1,7 0,8 0,5 0,4 0,2
9
218,1 1.554
Totaal financieel rendabel Totaal
218,1 1.330,2
61,4 311,9
149,8 1.139,3
Openbare ruimte en mobiliteit - startend in 2022 Cluster Omschrijving Maatschappelijke investeringen PBK Vervanging bruggen en kademuren Aanpak wegtunnels Amsterdam: Aanvullend krediet Verkeerscentrale De Entree: Aanvullend krediet Vervangingsprogramma verhardingen: Krediet 2022 Vervangingsprogramma openbare verlichting: Krediet 2022 Vervangingsprogramma civiele constructies Totaal maatschappelijk
Categorie
Gebied
Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn
Stadsbreed Stadsbreed Centrum Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed
Gereed
Investeringen (€ mln) Bruto Netto 41,5 43,1 17,1 12,5 4,0 18,4 136,6
Idem Idem Idem Idem Idem Idem 136,6
Uitgaven (€ mln) 2022 2021-2025 41,5 6,5 17,1 6,5 0,5 8,5 80,6
112,7 43,1 17,1 12,5 4,0 18,4 136,6
10
Openbare ruimte en mobiliteit – aangehouden in portefeuille Cluster Omschrijving Maatschappelijke investeringen Uitbreiding P+R Noord Aanpak Wegtunnels Amsterdam: Arenatunnel Middelveldse Akerpolder Realisatie Touringcarterminal Holendrecht/Duivendrecht Herprofilering Foeliestraat tussen PH-kade en Valkenburgerstraat Wijziging UV toegankelijkheid bushaltes Multimodale ontsluiting Schinkelkwartier via aangepaste Henk Sneevlietweg Spoorzone tussen Postjesweg en Marius Bauer, oostelijke sloot Fase 1 Hemsterhuis-Brinkhof West Fase 2 Bouwmeester-Moerstrt/Caland UV Tramhalte Weteringcircuit Ringvaartdijk Oost Totaal maatschappelijk
Categorie
Gebied
Gereed
Investeringen (€ mln) Bruto Netto
Stad maken Stad zijn Stad verbeteren Stad maken Stad zijn Stad verbeteren Stad maken Stad verbeteren Stad verbeteren Stad verbeteren Stad verbeteren Stad verbeteren
38,4 33,0 11,4 10,3 8,0 3,2 1,2 0,7 0,6 0,4 0,3 0,1 107,6
35,1 Idem Idem Idem 0,3 Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 96,6
Stad verbeteren
23,1 23,1 130,7
Idem 23,1 119,7
Uitgaven (€ mln) 2022 2021-2025
Financieel rendabele investeringen
Uitvoering Willibrordusgarage Totaal financieel rendabel Totaal
11
Maatschappelijke voorzieningen Investeringsruimte Uitgaven (€ mln) 2022
2021-2025
Financieel rendabel
155 19
815 115
Totaal
174
930
Type Maatschappelijk
Samenvatting investeringen Investeringen (€ mln) Type
Maatschappelijk
Besluitvorming Lopend en besloten 2021 Startend in 2022 Startend na 2022 Totaal Lopend en besloten 2021
Financieel rendabel
Startend in 2022 Startend na 2022 Totaal
Totaal
Uitgaven (€ mln)
Bruto
Netto
2022
2021-2025
544,4
Idem
118,8
488,8
169,2 545,1
Idem Idem
15,9 0,0
143,7 182,6
1.258,7 131,9 12,4
1.258,7 Idem Idem
134,7 12,7 1,2
815,1 97,8 10,6
19,4 163,7
Idem 163,7
13,9
6,6 115,0
1.422
1.422
149
930
12
Maatschappelijke voorzieningen - lopend en besloten 2021 Cluster Omschrijving Maatschappelijke investeringen Primair Onderwijs Lopende projecten Onderwijs: PO1 Voortgezet Onderwijs Lopende projecten Onderwijs: VO1 Speciaal Onderwijs Lopende projecten Onderwijs: SO1 Diverse scholen Lopende projecten Onderwijs: Diverse scholen Jeugd Lopende projecten Jeugd (Stad zijn) Jeugd Lopende projecten Jeugd (Stad maken) Jeugd Lopende projecten Jeugd (Stad verbeteren) Zorg Lopende projecten Zorg (Stad zijn) Zorg Lopende projecten Zorg (Stad maken) Zorg Lopende projecten Zorg (Stad verbeteren) Basisvoorzieningen Lopende projecten Basisvoorzieningen (Stad maken) Basisvoorzieningen Lopende projecten Basisvoorzieningen (Stad zijn) Basisvoorzieningen Lopende projecten Basisvoorzieningen (Stad verbeteren) Sportaccommodaties Lopende projecten Sport (Stad maken) Sportaccommodaties Lopende projecten Sport (Stad zijn) Sportaccommodaties Lopende projecten Sport (Stad verbeteren) Kunst en Cultuur Lopende projecten Kunst, cultuur en erfgoed (Stad maken) Kunst en Cultuur Lopende projecten Kunst, cultuur en erfgoed (Stad verb.) Totaal maatschappelijk Zorg Lopend (R) Jeugd, zorg en samenleving: 24-uursopvang Zorg Lopend (R) Jeugd, zorg en samenleving: Buurtteams Kunst en Cultuur Lopende projecten (R) K&C: Rechtbank Kunst en Cultuur Lopende projecten (R) K&C: Verhalenhuis Kinderopvang Lopende projecten (R)
Onderwijs: KDV Kinderopvang Lopende projecten (R) Jeugd, zorg en samenleving: KDV Totaal financieel rendabel Totaal lopend en besloten
Gereed
Investeringen (€ mln) Bruto Netto
Uitgaven (€ mln) 2022 2021-2025
Categorie
Gebied
Stad zijn Stad maken Stad verbeteren Stad zijn Stad maken Stad verbeteren Stad maken Stad zijn Stad verbeteren Stad maken Stad zijn Stad verbeteren Stad maken Stad verbeteren
Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed
198,8 175,8 2,5 67,1 6,0 2,9 1,7 19,0 5,5 0,6 11,5 6,6 6,4 14,1 8,0 5,9 10,3 1,7 593,6
Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 593,6
39,4 44,5 0,6 15,7 0,7 0,4 0,2 2,4 0,7 0,1 1,4 0,8 0,8 4,8 2,7 2,0 1,4 0,2 134,0
155,5 175,8 2,4 64,5 5,2 2,6 1,4 16,6 4,8 0,6 10,1 5,8 5,6 13,7 7,8 5,8 9,1 1,5 564,4
Stad maken Stad maken Stad maken Stad maken Stad maken Stad maken
Stadsbreed Stadsbreed Zuid Nieuw-West Stadsbreed Stadsbreed
17,7 2,1 26,8 7,5 56,9 21,0 131,9 676,3
Idem Idem Idem Idem Idem Idem 131,9 676,3
2,1 0,2 0,0 1,0 6,8 2,5 12,7 131,5
11,5 1,3 26,8 7,5 37,0 13,6 97,8 586,6
2021 2025
1 De voortgang van de projecten binnen de nieuwe en eerder vastgestelde onderwijshuisvestingsplannen (OHP’s) wordt toegelicht in de voortgangsrapportage bij de jaarrekening. Bij het vaststellen van het
onderwijshuisprogramma 2022 in nov/dec 2021 zal ook de voortgang van de eerdere ohp’s op worden toegelicht.
13
Maatschappelijke voorzieningen - startend in 2022
Cluster Omschrijving Maatschappelijke investeringen Primair Onderwijs Begroting 2022 Onderwijs: PO (Stad zijn) Primair Onderwijs Begroting 2022 Onderwijs: PO (Stad maken) Voortgezet Onder. Begroting 2022 Onderwijs: VO (Stad zijn) Voortgezet Onder. Begroting 2022 Onderwijs: VO (Stad maken) Speciaal Onderwijs Begroting 2022 Onderwijs: SO Diverse scholen Begroting 2022 Onderwijs: Diverse scholen Jeugd Begroting 2022 Jeugd: 1 bestaande OKT Zorg Begroting 2022 Zorg: Winterkoudeopvang Smart Mobility Hub Zorg Begroting 2022 Zorg: Winterkoudeopvang Sloterdijk 2 Zuid Zorg Begroting 2022 JZB: Investeringsruimte begroting 2022 Basisvoorzieningen Begroting 2022 Basisvoorzieningen: 2 bestaande jongerencentra Basisvoorzieningen Begroting 2022 Basisvoorzieningen: 3 bestaande buurtkamers Basisvoorzieningen Begroting 2022 Basisvoorzieningen: 1 nieuwe jongerencentra Basisvoorzieningen Begroting 2022 Basisvoorzieningen: 3 nieuwe buurtkamers Sportaccomm. Begroting 2022 Sport: Vervangingsinvesteringen hallen en parken Sportaccomm. Begroting 2022 Sport: Sportpark Kadoelen Sportaccomm. Begroting 2022 Sport: Sporthal Meidoornweg Sportaccomm. Begroting 2022 Sport: Overige investeringen (Stad maken) Sportaccomm. Begroting 2022 Sport: Sportpark Spieringhorn Sportaccomm. Begroting 2022 Sport: Sportpark Multatuli Sportaccomm. Begroting 2022 Sport: Overige investeringen (Stad verbeteren) Sportaccomm.
Begroting 2022 Sport: Duurzame vervanging sportveldverlichting Sportaccomm. Begroting 2022 Sport: Aanpassingen kunstgrasvelden Sportaccomm. Begroting 2022 Sport: Sportpark Tuindorp Oostzaan Sportaccomm. Begroting 2022 Sport: Overige investeringen (Stad zijn) Sportaccomm. Begroting 2022 Sport: Investeringsruimte begroting 2022
Categorie
Gebied
Stad zijn Stadsbr. Stad maken Stadsbr. Stad zijn Stadsbr. Stad maken Stadsbr. Stad zijn Stadsbr. Stad zijn Stadsbr. Stad zijn Stadsbr. Stad zijn Zuidoost Stad maken Nieuw West Stad maken Stadsbr. Stad verbeteren Stadsbr. Stad zijn Stadsbr. Stad maken Stadsbr. Stad maken Stadsbr. Stad zijn Stadsbr. Stad maken Noord Stad maken Noord Stad maken Stadsbr. Stad maken Nieuw West Stad maken West Stad verbeteren Stadsbr. Stad zijn Stadsbr. Stad verbeteren Stadsbr. Stad maken Noord Stad zijn Stadsbr. Stad zijn Stadsbr.
Gereed
Investeringen (€ mln) Bruto Netto 37,8 19,1 25,4 12,8 0,8 14,1 1,4 5,2 4,5 2,3 3,0 2,0 1,4 1,3 6,7 4,4 3,7 3,3 2,8 1,9 1,8 1,6 1,2 1,1 0,9 -1,5
Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem
Uitgaven (€ mln) 2022 2021-2025 2,9 1,5 2,0 1,0 0,1 1,1 0,1 0,5 0,5 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 -0,2
31,6 16,0 21,3 10,7 0,7 11,8 1,2 4,5 3,9 2,0 2,6 1,8 1,2 1,1 5,8 3,8 3,2 2,8 2,5 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 -1,3
14
Kunst en Cultuur
Beg. 2022 Kunst, cultuur en erfg: Banne Noord: Kunst&Cultuur Stad maken Educatie Kunst en Cultuur Beg. 2022 Kunst, cultuur en erfg: Voorbereidingskrediet Stad maken Hamerkwartier Kunst en Cultuur Beg. 2022 Kunst, cultuur en erfg: Overige investeringen (Stad maken) Stad maken Kunst en Cultuur Beg. 2022 Kunst, cultuur en erfg: Bostheater Stad verbeteren Kunst en Cultuur Beg. 2022 Kunst, cultuur en erfg: Oefenruimte brassbands K-buurt Stad maken GGD GGD Elektronisch patiënten dossier SOA Infectieziekten Stad zijn GGD GGD Vervanging en uitbreiding mobiele apparatuur 2022-2025 Stad zijn GGD GGD Vervanging en uitbreiding diverse koelkasten en Apparatuur Stad zijn (JGZ) GGD GGD Voorbereidingskrediet vervanging kernapplicatie backoffice Stad zijn OJZD GGD GGD Innovatie databasesystemen IZ-ONDZ Stad zijn GGD GGD Verbouwing werkruimte GGD Algemene Infectie Ziekten Stad zijn Totaal maatschappelijk Financieel rendabel Zorg Begr. 2022 (R) Jeugd, zorg en samenleving: 24-uursopvang Amsteloever Sportaccomm. Begr 2022 (R) Sport: Sporthal Elzenhagen Kinderopvang Begr 2022 (R) Onderwijs: 2 nieuwe KDV Totaal financieel rendabel Totaal
Noord
3,0
Idem
0,3
2,6
Noord
1,5
Idem
0,2
1,3
Stadsbr. Zuid Zuidoost Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr.
0,9 0,9 0,7 1,0 0,9 0,8
Idem Idem Idem Idem Idem Idem
0,1 0,1 0,1 0,5 0,2 0,2
0,8 0,7 0,6 1,0 0,9 0,8
Stadsbr.
0,6
Idem
0,6
0,6
Stadsbr. Stadsbr.
0,1 0,1 169,2
Idem Idem 169,2
0,1 0,1 15,9
0,1 0,1 143,7
Stad zijn
Oost
4,5
Idem
0,5
3,9
Stad maken Stad maken
Noord Stadsbr.
0,5 7,3 12,4 181,6
Idem Idem 12,4 181,6
0,1 0,7 1,2 16,5
0,5 6,3 10,6 154,5
2023
15
Maatschappelijke voorzieningen - startend na 2022 Cluster Omschrijving Maatschappelijke investeringen Jeugd Begroting 2023 e.v. Jeugd (Stad maken) Jeugd Begroting 2023 e.v. Jeugd (Stad zijn) Jeugd Begroting 2023 e.v. Jeugd (Stad verbeteren) Zorg Begroting 2023 e.v. Zorg (Stad maken) Zorg Begroting 2023 e.v. Zorg (Stad zijn) Zorg Begroting 2023 e.v. Zorg (Stad verbeteren) Basisvoorzieningen Begroting 2023 e.v. Basisvoorzieningen (Stad maken) Basisvoorzieningen Begroting 2023 e.v. Basisvoorzieningen (Stad zijn) Basisvoorzieningen Begroting 2023 e.v. Basisvoorzieningen (Stad verbeteren) Sportaccomm. Begroting 2023 e.v. Sport (Stad maken) Sportaccomm. Begroting 2023 e.v. Sport (Stad zijn) Sportaccomm. Begroting 2023 e.v. Sport (Stad verbeteren) Kunst en Cultuur Begroting 2023 e.v. Kunst, cultuur en erfgoed (Stad maken) Kunst en Cultuur Begroting 2023 e.v. Kunst, cultuur en erfgoed (Stad zijn) Kunst en Cultuur Begroting 2023 e.v. Kunst, cultuur en erfgoed (Stad verbeteren) Onderwijs Begroting 2023 e.v. Onderwijs (Stad maken) Onderwijs Begroting 2023 e.v. Onderwijs (Stad zijn) Onderwijs Begroting 2023 e.v. Onderwijs (Stad verbeteren) Totaal maatschappelijk Financieel rendabel Kinderopvang Begroting 2023 e.v. (R) Onderwijs: KDV Totaal financieel rendabel Totaal
Categorie
Gebied
Stad maken Stad zijn Stad verbeteren Stad maken Stad zijn Stad verbeteren Stad maken Stad zijn Stad verbeteren Stad maken Stad zijn Stad verbeteren Stad maken Stad zijn Stad verbeteren Stad maken Stad zijn Stad verbeteren
Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr.
Stad maken
Stadsbr
Gereed
Investeringen (€ mln) Bruto Netto 5,1 4,1 0,9 27,8 22,6 4,7 13,4 10,9 2,3 37,2 30,2 6,3 21,0 17,0 3,6 170,6 138,5 28,9 545,1
Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 545,1
19,4 19,4 602,4
Idem 19,4 602,4
Uitgaven (€ mln) 2022 2021-2025
0,0
1,7 1,4 0,3 9,3 7,6 1,6 4,5 3,6 0,8 12,5 10,1 2,1 7,0 5,7 1,2 57,2 46,4 9,7 182,6
0,0
6,6 6,6 188
16
Maatschappelijke voorzieningen – aangehouden in portefeuille Cluster Omschrijving Maatschappelijke investeringen Lopende projecten Onderwijs: PO Lopende projecten Onderwijs: VO Totaal maatschappelijk
Categorie Stad zijn Stad maken
Gebied
Gereed
Investeringen (€ mln) Bruto Netto 35,6 40,2 75,7
Idem Idem 75,7
Uitgaven (€ mln) 2022 2021-2025 7,1 8,0 15,1
35,6 40,2 75,7
17
Maatschappelijke voorzieningen - specials Investeringsruimte Uitgaven (€ mln) Type Maatschappelijk Totaal
2022
2021-2025
20
175
20
175
Samenvatting Investeringen (€ mln) Type
Maatschappelijk
Financieel rendabel Totaal
Besluitvorming Lopend en besloten 2021 Startend in 2022 Startend na 2022 Totaal Startend na 2022 Totaal
Uitgaven (€ mln)
Bruto
Netto
2022
2021-2025
209,7
168,6
14,4
111,6
0,3
2,6
14,7
60,9 175,1
2,6
Idem
236,8 463,1
227,4 412,6
2,6 2,6
Idem 2,6
465,7
415,2
0,0 0 14,7
175,1
18
Maatschappelijke voorzieningen specials - lopend en besloten 2021 Investeringen (€ mln) Cluster Omschrijving Maatschappelijk Sportaccommodaties Sporthallen Zuid (resterend krediet fase 1) Sportaccommodaties de Mirandabad (resterend krediet fase 1) Sportaccommodaties Sporthallen Zuid (voorbereidingskrediet) Sportaccommodaties Sporthallen Strandvliet (voorbereidingskrediet) Sportaccommodaties Jaap Edenbaan (voorbereidingskrediet 2) Sportaccommodaties Flevoparkbad (voorbereidingskrediet 1) Sportaccommodaties Jaap Edenbaan (voorbereidingskrediet 1) Kunst en Cultuur Amsterdam Museum Kunst en Cultuur OBA Next Kunst en Cultuur Meervaart (voorbereidingskrediet) Totaal
Categorie
Gebied
Stad maken Stad zijn Stad maken Stad maken Stad zijn Stad maken Stad zijn Stad zijn Stad verbeteren Stad maken
Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed
Gereed
Uitgaven (€ mln)
Bruto
Netto
2022
2021-2025
79,0 16,7 3,5 1,7 1,5 0,5 0,4 56,2 45,5 4,8 209,7
51,5 14,8 Idem Idem Idem Idem Idem Idem 33,7 Idem 168,6
0,3 2,0 0,3 1,1 0,9 0,3
21,6 10,4 3,5 1,7 1,5 0,5 0,3 55,7 11,8 4,7 111,6
8,0 0,4 1,1 14,4
Maatschappelijke voorzieningen specials - startend in 2022 Investeringen (€ mln) Cluster Omschrijving Maatschappelijk Sportaccommodaties Flevoparkbad (voorbereidingskrediet 2) Totaal
Categorie
Gebied
Stad maken
Stadsbreed
Gereed
Uitgaven (€ mln)
Bruto
Netto
2022
2021-2025
2,6 2,6
Idem 2,6
0,3 0,3
2,6 2,6
19
Maatschappelijke voorzieningen specials - startend na 2022
Cluster Omschrijving Maatschappelijke investeringen Voortg.Onderwijs Sporthallen Zuid (Bewegingsonderwijs) Sportaccomm. Sporthallen Zuid (resterend krediet fase 2) Sportaccomm. Sporthallen Strandvliet (resterend krediet) Sportaccomm. Jaap Edenbaan (resterend krediet) Sportaccomm. Flevoparkbad (resterend krediet) Sportaccomm. de Mirandabad (resterend krediet fase 2) Sportaccomm. de Mirandabad (voorbereidingskrediet fase 2) Kunst en Cultuur Meervaart (resterend krediet) Totaal maatschappelijk Financieel rendabel Sportaccomm. Sporthallen Zuid (Horeca: Rendabel) Totaal financieel rendabel Totaal
Gereed
Investeringen (€ mln) Bruto Netto
Uitgaven (€ mln) 2022 2021-2025
Categorie
Gebied
Stad maken Stad maken Stad maken Stad zijn Stad maken Stad zijn Stad zijn Stad maken
Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr.
2,4 48,5 28,5 23,1 23,0 15,5 1,7 94,2 236,8
Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 84,8 227,4
0,0 0,0 6,0 23,1 17,5 6,5 1,7 6,1 60,9
Stad maken
Stadsbr.
2,6 2,6 239,4
2,6 2,6 230
0,0 0,0 60,9
20
Duurzaamheid en ruimtelijke ordening Investeringsruimte Uitgaven (€ mln) Type Tariefdiensten Totaal
2022
2021-2025
137 137
519 519
Samenvatting investeringen Investeringen (€ mln) Type
Besluitvorming Lopend en besloten 2021 Startend in 2022
Tariefdiensten
Startend na 2022 ….Waarvan investeringen ….Waarvan actieve temporisering containers en wagenpark
Totaal
1
Uitgaven (€ mln)
Bruto
Netto
2022
2021-2025
206,3
205,1
23,1
173,3
33,4 461,4
Idem Idem
32,4 81,4
33,1 308,6
486,7 -25,3
486,7 -25,3
86,4 -5,0
333,9 -25,3
701,1
699,9
136,7
515
1: Er wordt gewerkt aan een voorstel voor de concrete invulling van de temporiseringsopgave
21
Duurzaamheid en ruimtelijke ordening - lopend en besloten 2021 Investeringen (€ mln)
Uitgaven (€ mln)
Categorie
Gebied
Gereed
Bruto
Netto
2022
2021-2025
Ondergronds Afval Transport Sluisbuurt Vervanging afvalcontainers 2021
Stad maken Stad zijn
Oost Stadsbreed
2030 2021
14,2 11,2
13,4 Idem
2,5 0,0
8,4 11,2
Afval Afval
Afvalpunt Toetsenbordweg Routeoptimalisatie afvalinzameling.
Stad maken Stad maken
Stadsbreed Stadsbreed
2022 2022
7,0 1,9
Idem Idem
3,0 0,9
7,0 1,9
Afval
Uitbreiding afvalcontainers 2021
Stad verbeteren
Stadsbreed
2021
1,5
Idem
0,0
1,5
Drinkwater Drinkwater
Distributie drinkwater 2021 Renovatie drinkwaterproductie op vestiging Leiduin
Stad zijn Stad zijn
Stadsbreed Stadsbreed
2021 2023
31,2 20,0
Idem Idem
0,0 6,5
28,7 16,2
Drinkwater Drinkwater
Productie drinkwater 2021 Meerjarig Productie drinkwater 2021-2023
Stad zijn Stad maken
Stadsbreed Stadsbreed
2021 2023
15,5 15,0
Idem Idem
0,0 5,0
15,3 8,0
Drinkwater
Bron en natuurbeheer 2021
Stad maken
Stadsbreed
2021
3,3
2,9
0,0
1,8
Drinkwater Rioleringstaken
Koude Warmte Sanquin Renovatie riolen 2021
Stad maken Stad zijn
Stadsbreed Stadsbreed
2046 2021
1,9 27,9
Idem Idem
0,2 0,0
1,0 20,2
Rioleringstaken Rioleringstaken
Meerjarenkrediet Nieuwe sanitatie 1e fase Strandeiland Eerste aanleg 2021
Stad zijn Stad maken
Oost Stadsbreed
2024 2021
19,7 12,0
Idem Idem
3,0 0,0
19,7 12,0
Rioleringstaken Rioleringstaken
Meerjarenkrediet Watergraafsmeer Middenmeer-Noord. Rioolgemalen 2021
Stad maken Stad maken
Oost Stadsbreed
2024 2021
7,0 5,0
Idem Idem
2,0 0,0
5,3 4,1
Rioleringstaken
Buiksloterham nieuwe sanitatie
Stad maken
Oost
2021
1,6
Idem
0,0
0,6
Wagenpark
Wagenpark en overige tractiemiddelen 2021 -PR 9 A&G
Stad zijn
Stadsbreed
2021
10,4 206,3
Idem 205,1
23,1
10,4 173,3
Cluster Tariefdiensten
Omschrijving
Afval Afval
Totaal
22
Duurzaamheid en ruimtelijke ordening - startend in 2022 Investeringen (€ mln) Categorie
Gebied
Vervanging (ondergrondse) afvalcontainers 2022Nieuw Uitbreiding (ondergrondse) afvalcontainers 2022Nieuw
Stad zijn Stad verbeteren
Rainproof openbare ruimteNieuw Wagenpark en overige tractiemiddelen - 2022 PR 9 A&G
Stad maken Stad zijn
Cluster Tariefdiensten
Omschrijving
Afval Afval Rioleringstaken Wagenpark Totaal
Gereed
Uitgaven (€ mln)
Bruto
Netto
2022
2021-2025
Stadsbreed Stadsbreed
16,0 4,0
Idem Idem
16,0 4,0
16,0 4,0
Stadsbreed Stadsbreed
4,0 9,4
Idem Idem
3,0 9,4
3,7 9,4
33,4
33,4
32,4
33,1
2022
23
Duurzaamheid en ruimtelijke ordening - startend na 2022 Investeringen (€ mln) Cluster Tariefdiensten Afval Afval Afval Afval Afval Afval Drinkwater Drinkwater Drinkwater Drinkwater Drinkwater Drinkwater Drinkwater Drinkwater Drinkwater Rioleringstaken Rioleringstaken Rioleringstaken Rioleringstaken Rioleringstaken Rioleringstaken Rioleringstaken Rioleringstaken Rioleringstaken Rioleringstaken Wagenpark Wagenpark Wagenpark Totaal
Omschrijving Vervanging (ondergrondse) afvalcontainers 2023Nieuw Vervanging (ondergrondse) afvalcontainers 2024Nieuw Vervanging (ondergrondse) afvalcontainers 2025Nieuw Uitbreiding (ondergrondse) afvalcontainers 2024Nieuw Uitbreiding (ondergrondse) afvalcontainers 2023Nieuw Uitbreiding (ondergrondse) afvalcontainers 2025Nieuw Meerjarig Productie drinkwater 2023-2025Nieuw Distributie drinkwater 2025Nieuw Distributie drinkwater 2023Nieuw Distributie drinkwater 2024Nieuw Distributie drinkwater 2022Nieuw Productie drinkwater 2024Nieuw Productie drinkwater 2025Nieuw Productie drinkwater 2022Nieuw Productie drinkwater 2023Nieuw Meerjaren krediet Renovatie riolen 2022 tm 2023Nieuw Renovatie riolen 2024Nieuw Renovatie riolen 2025Nieuw Eerste aanleg 2025Nieuw Eerste aanleg 2024Nieuw Eerste aanleg 2022Nieuw Eerste aanleg 2023Nieuw Meerjaren krediet Rioolgemalen 2022 tm 2023Nieuw Rioolgemalen 2024Nieuw Rioolgemalen 2025Nieuw Wagenpark en overige tractiemiddelen - 2025 PR 9 A&G Wagenpark en overige tractiemiddelen - 2024 PR 9 A&G Wagenpark en overige tractiemiddelen - 2023 PR 9 A&G
Categorie
Gebied
Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad verbeteren Stad verbeteren Stad verbeteren Stad zijn Stad maken Stad maken Stad maken Stad maken Stad maken Stad maken Stad maken Stad maken Stad maken Stad zijn Stad maken Stad maken Stad maken Stad maken Stad maken Stad maken Stad verbeteren Stad verbeteren Stad zijn Stad zijn Stad zijn
Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed
Gereed
2025 2024 2023
Uitgaven (€ mln)
Bruto
Netto
2022
2021-2025
16,0 16,0 8,0 4,0 4,0 2,0 46,0 28,0 27,0 27,0 25,5 20,0 20,0 15,0 14,9 58,0 31,0 31,0 12,0 12,0 12,0 12,0 10,0 5,0 5,0 9,0 9,0 7,6 486,7
Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 486,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,5 0,0 0,0 15,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 5,0 0,0 0,0
16,0 16,0 8,0 4,0 4,0 2,0 15,4 13,3 19,2 11,0 25,5 8,4 10,1 15,0 11,2 50,9 17,7 14,8 6,6 5,0 12,0 9,0 8,7 2,1 2,5 9,0 9,0 7,6 333,9
86,4
24
Groen Investeringsruimte Uitgaven (€ mln) Type Totaal Totaal
2022
2021-2025
15
68
15
68
Samenvatting investeringen Investeringen (€ mln) Type Maatschappelijk
Besluitvorming Lopend en besloten 2021 Startend in 2022 Totaal
Financieel rendabel Totaal
Lopend en besloten 2021 Totaal
Uitgaven (€ mln)
Bruto
Netto
2022
2021-2025
26,8 39,7
Idem Idem
7,2 6,6
26,8 39,7
66,5 1,5
66,5 Idem
13,8 1,2
66,5 1,5
1,5
1,5
1,2
1,5
68,0
68,0
15,0
68,0
25
Groen - lopend en besloten 2021 Cluster Omschrijving Maatschappelijke investeringen Groen Programma Bovenwijks Groen tranche 2021 Groen Amsterdamse Bos, vervangen klimaatinstallatie 2021 Totaal maatschappelijk Financieel rendabele investeringen Groen Vervangingsinvesteringen Camping Vliegenbos Totaal financieel rendabel Totaal lopend en besloten
Categorie
Gebied
Gereed
Stad verbeteren Stad zijn
Stadsbreed Zuid
2025 2021
Stad zijn
Noord
2022
Categorie Stad verbeteren Stad verbeteren Stad zijn Stad verbeteren
Gebied Stadsbreed Centrum Stadsbreed Centrum
Gereed 2026 2026 2025 2025
Investeringen (€ mln) Bruto Netto
Uitgaven (€ mln) 2022 2021-2025
26,5 0,3 26,8
Idem Idem Idem
7,2 7,2
26,5 0,3 26,8
1,6 1,6 28,3
Idem Idem Idem
1,2 1,2 8,4
1,6 1,6 28,3
Groen - startend in 2022 Cluster Groen Groen Groen Groen Totaal
Omschrijving Programma Bovenwijks Groen 2022 -2025 tranche 2022 Rolstoeltoegankelijke openbare toiletvoorzieningen Investeringsopgave Parken en Bos Nieuwe Drieklimatenkas Hortus
Investeringen (€ mln) Bruto Netto 26,6 Idem 4,0 Idem 8,2 Idem 0,9 Idem 39,7 39,7
Uitgaven (€ mln) 2022 2021-2025 1,5 26,6 1,0 4,0 3,2 8,2 0,9 0,9 6,6 39,7
26
Bestuur en overig Investeringsruimte Uitgaven (€ mln) Type Maatschappelijk Financieel rendabel Totaal
2022
2021-2025
67
286
6 73
20 306
Samenvatting Investeringen (€ mln) Type
Bruto
Netto
2022
2021-2025
276,4 53,0
232,9 Idem
24,9 42,2
133,4 48,6
107,9 437,3
Idem 393,8
0,0 67,1
103,9 285,9
11,7
Idem
4,3
11,8
Startend in 2022 Startend na 2022
1,6 3,5
Idem Idem
1,6 0,0
1,6 3,5
Totaal Bestuur en overig - financieel rendabel
16,8 454,1
16,8 410,6
5,9 73
16,9 302,8
Besluitvorming Lopend en besloten 2021
Maatschappelijk
Startend in 2022 Startend na 2022 Totaal Bestuur en overig Lopend en besloten 2021
Financieel rendabel
Totaal
Uitgaven (€ mln)
27
Bestuur en overig - lopend en besloten 2021 Cluster Omschrijving Maatschappelijke investeringen ICT en informatie Onderhoud en verv. ADW, bijbeh.ICT middelen, digitale verbindingen ICT en informatie Vervangingen t.b.v. continuïteit ict en IV applicaties 2021 ICT en informatie Restant kredieten I-Domein 2020 (toegevoegd aan investeringen 2021) ICT en informatie 1IV Vergunningen ICT en informatie Cloud Based Applicatie Platform 2021 ICT en informatie Vervanging toegangsvoorzieningen 2021 (Access management) ICT en informatie vervanging ICT hardware GGD 2021 Huisvesting businesscase III Stadhuis Huisvesting Businesscase IV Stadhuis Huisvesting Nieuwbouw Archief Huisvesting Actualisatie krediet gevelrenovatie GGD Huisvesting vervanging kantoorinventaris en aanpassingen hybride werken 2021 Huisvesting Verbouwing begane grond stadhuis Huisvesting Inbouwpakket kantoren , nieuw Stadsloket, Nieuw West Huisvesting Verbouw/beveiliging Triade, ontvangst-balie-werkruimte cliënten Huisvesting Algemeen meubilairkrediet Huisvesting 2010 UPGRADE VERGADER TRAININGSRUIMTEN Bedrijfsvoeringsyst Systeem Vernieuwing Werk/participatie en Inkomen (SVWI) Bedrijfsvoeringsyst Compensatie Xaas ruimte SVWI Bedrijfsvoeringsyst Modernisering gegevenshuishouding Sociaal Bedrijfsvoeringsyst Vervanging Andreas Bedrijfsvoeringsyst S3M- subsidiebeheersysteem Bedrijfsvoeringsyst Digitalisering Juridisch Domein
Bedrijfsvoeringsyst 1 Stad 1 Pas Bedrijfsvoeringsyst Migratie Armoedevoorzieningen naar Wmo-Ned (ZorgNed) Bedrijfsvoeringsyst Contractmanagementsysteem (CMS) Bedrijfsvoeringsyst Doorontwikkeling Andreas 2021 Bedrijfsvoeringsyst Centrum in Beeld SW
Categorie
Gebied
Gereed
Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad maken Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn
Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. centrum centrum Noord centrum Stadsbr. centrum Nieuw West Stadsbr. centrum centrum Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr.
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2021 2021 2023 2021 2022 2022 2022 2021 2021 2024 2024 2023 2021 2022 2021 2021 2021 2023 2021 2021
Investeringen (€ mln) Bruto Netto 8,5 8,1 6,1 4,8 2,4 2,0 0,5 52,8 16,3 14,1 9,7 1,5 1,4 1,1 0,4 0,1 0,0 18,1 -18,1 2,2 2,2 2,2 1,8 1,5 1,3 0,6 0,4 0,2
Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem
Uitgaven (€ mln) 2022 2021-2025
0,2
0,7 0,7 0,2 7,0 0,7 0,1
9,5 -9,5 1,2 0,8
0,2 0,1
8,5 9,5 0,0 0,7 2,8 2,1 0,5 4,7 4,7 0,7 9,7 1,5 1,4 1,1 0,4 0,0 0,0 18,1 -18,1 2,2 0,3 2,2 0,5 0,6 1,3 0,6 0,4 0,0
28
Gemeent. Vastg. Helling NDSM X deel (Restant krediet) Gemeent. Vastg. Helling NDSM Y deel (Afgerond) Gemeent. Vastg. Renovatie en verduurzaming Lorenzlaan 71-73 Gemeent. Vastg. Vernieuwing gebouwen Vondeltuin Werven Transitieplan werven Werven Nieuwbouw werf Fogostraat 1 Wagenpark Wagenpark en overige tractiemiddelen -2021 PR 11 Stadwerken Wagenpark Wagenpark en overige tractiemiddelen -2021 PR 6 Sport & Bos Wagenpark Wagenpark en overige tractiemiddelen -2021 PR 1 THOR Wagenpark Wagenpark en overige tractiemiddelen -2021 PR B Overig Toezicht en handh. Inrijd beperkende maatregelen Toezicht en handh. Dekking uit Xaas ruimte IRM Toezicht en handh. Elektrisch patrouillevaartuig 2021 Toezicht en handh. Patrouillevaartuig 2020 Toezicht en handh.
Verbouwing meldkamer Stelsel Basisinform Modernisering Gemeentelijke Basis Administratie (mGBA) - fase 1 Stelsel Basisinform Kwaliteitsverbetering geo-registraties- vervanging IV voorzieningen Stelsel Basisinform Verbeteren kwaliteit Basisregistratie Personen Stelsel Basisinform Omgevingswet - Kwaliteitsverbetering geo-registraties Stelsel Basisinform BAG 2.0 Stelsel Basisinform Omgevingswet - Beperkingenregistratie Stelsel Basisinform Omgevingswet: voorbereiden ontsluiting basisinformatie Stelsel Basisinform Generieke terugmeldvoorziening basisinformatie Stelsel Basisinform Key2Burgerzaken LCM Stelsel Basisinform Digitaal archief brondocumenten Stelsel Basisinform Vernieuwing Datacollectievoorziening en Panelbeheertool IV Dienstverlening Inrichting stadsloket Nieuw West IV Dienstverlening Kavel 1 - Vervanging Kennisbank dienstverlening (KanaIQ) IV Dienstverlening Omgevingswet - Aansluiting Zaakgericht Werken en Website IV Dienstverlening Kavel 1- Vervanging E-formulieren dienstverlening (TriplEforms) IV Dienstverlening DMS systeem IV Dienstverlening Kavel 3 - Vervanging zaaksysteem dienstverlening (KIM) IV Dienstverlening Omgevingswet - Ontsluiting Databronnen en Informatieproducten
Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad verb. Stad verb. Stad maken Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn
Noord Noord Oost centrum Stadsbr. Nieuw West Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Nieuw West Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr.
2023 2021 2021 2021 2024 2022 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2023 2023 2021 2021 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2021 2022 2025 2022 2025 2022 2023 2021
4,5 4,0 2,2 0,6 76,4 5,5 5,2 2,0 1,3 1,2 8,8 -8,8 1,2 1,2 0,7 3,3 1,8 1,3 1,3 1,0 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 2,6 1,5 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7
Idem Idem Idem Idem 33,1 Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem
3,0 0,1
5,7 -5,7 0,4 0,4
1,7 1,0 1,1
0,2 1,3 0,6 0,9 0,0 0,1 0,4
2,0 0,0 2,2 0,1 33,1 4,3 5,2 2,0 1,3 1,2 8,8 -8,8 1,2 1,2 0,3 0,8 1,8 1,3 1,3 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 2,6 1,2 1,1 1,1 0,8 0,8 0,3
29
IV Dienstverlening Vervanging van hardware stadsloketten IV Dienstverlening Kavel 1- Herziening krediet vervanging WorkForceman./Quality Monit. IV Dienstverlening Vernieuwing proces Veiling & Verkoop - Stadsbank van Lening IV Dienstverlening Aanvullend krediet Beleensysteem Stadsbank van Lening IV Dienstverlening Kavel 1- Vervanging WorkForceman./Quality Monit. IV Dienstverlening Kavel 1- Spraaktechnologie CCA IV Dienstverlening Omgevingswet: aansluiten Zaakgericht Werken en Website Amsterdam IV Dienstverlening Versturen Digitale Post IV Dienstverlening Vervanging-herinrichten stedelijk klachtensysteem IV Dienstverlening Inrichting Stadsloketten Beheer archieven Vervangen digitale infrastructuur Stadsarchief Basisvoorzieningen Vernieuwing Informatievoorziening Stadsbank van Lening Machines en app. Opwaardering kapitaalgoederen DNO Machines en app. Vervangingsinvesteringen DNN Machines en app. Vervanging meetapparatuur Luchtmeetnet Machines en app. vervanging stofmeters Totaal maatschappelijk Financieel rendabel Huisvesting Verbouwing begane grond stadhuis Gemeent.vastgoed Renovatie en Verduurzaming Zilverberg 68B / 671 1839 Wagenpark Wagenpark en overige tractiemiddelen 2021 -P11 Stadswerken Economie Vernieuwing Marktboxen Waterlooplein Totaal financieel rendabel Totaal
Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad maken Stad maken Stad maken Stad zijn
Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr. Stadsbr.
2022 2024 2022 2022 2023 2022 2022 2022 2021 2021 2022 2021 2025 2025 2021 2021
0,7 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 2,3 0,5 2,4 0,7 0,4 0,2 276,4
Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 232,9
Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn
centrum Noord Stadsbreed centrum
2022 2021 2021 2021
8,6 0,3 1,3 1,5 11,7 288,1
Idem Idem Idem Idem 11,7 244,6
0,5 0,0
0,1 0,3
0,3 0,6 0,2 0,0 0,0 24,9 4,3
4,3 29,2
0,7 0,5 0,5 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 1,3 0,5 2,4 0,7 0,2 0,2 133,4 8,6 0,3 1,3 1,5 11,8 145,2
30
Bestuur en overig - startend in 2022 Cluster Omschrijving Maatschappelijke investeringen ICT en informatie Vernieuwen data-infrastructuur en generieke ICT voorzieningen - 2022 ICT en informatie Vervanging ICT hardware 2022 ICT en informatie Vervanging Digitale verbindingen ICT en informatie Vervangingen t.b.v. continuiteit ict en IV applicaties 2022 ICT en informatie 1e fase vervanging document management systeem ICT en informatie Vervanging digitale werkomgeving 2022 ICT en informatie Vervanging toegangsvoorzieningen 2022 (Access management) ICT en informatie vervanging ICT hardware GGD 2022 ICT en informatie Digitaliseren Informatiebeheer Huisvesting vervanging kantoorinventaris en aanpassingen hybride werken 2022 Bedrijfsvoeringsyst Financieel Management Systeem Bedrijfsvoeringsyst 1 stad 1 pas nr 3 Bedrijfsvoeringsyst Doorontwikkeling Andreas 2022 Wagenpark Wagenpark en overige tractiemiddelen - 2022 PR 11 Stadswerken Wagenpark Wagenpark en overige tractiemiddelen - 2022 PR B Overig Wagenpark Wagenpark en overige tractiemiddelen - 2022 PR 6 Sport & Bos Wagenpark Wagenpark en overige tractiemiddelen - 2022 PR 1 THOR Toezicht en handh. Inrijd beperkende maatregelen - aanvullend krediet Toezicht en handh. Dekking uit Xaas ruimte IRM Machines en app. Herstructurering paden begraafplaats DNN Machines en app.
vervanging stofmeters Totaal maatschappelijk Financieel rendabel Wagenpark Wagenpark en overige tractiemiddelen - 2022 PR 11 Stadwerken Totaal financieel rendabel Totaal
Categorie
Gebied
Gereed
Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad verb. Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad verb. Stad verb. Stad maken Stad verb.
Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed
2022 2022 2025 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2022 2025 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2024 2022
Stad zijn
Stadsbreed
2022
Investeringen (€ mln) Bruto Netto
Uitgaven (€ mln) 2022 2021-2025
8,4 4,2 3,3 3,1 2,4 2,1 1,0 0,5
Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem
8,4 4,2 2,6 3,1 2,4 2,1 1,0 0,5
8,4 4,2 3,3 3,1 2,4 2,1 1,0 0,5
2,5 12,6 1,5 0,4 6,4 2,4 1,0 0,7 3,2 -3,2 0,4 0,2 53,0
Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 53,0
2,5 2,7 1,5 0,4 6,4 2,4 1,0 0,7 3,2 -3,2 0,2 0,2 42,2
2,5 8,2 1,5 0,4 6,4 2,4 1,0 0,7 3,2 -3,2 0,4 0,2 48,6
1,6 1,6 54,6
Idem 1,6 54,6
1,6 1,6 43,8
1,6 1,6 50,2
31
Bestuur en overig - startend na 2022 Cluster Omschrijving Maatschappelijke investeringen ICT en informatie Vernieuwen data-infrastructuur en generieke ICT voorzieningen ICT en informatie Vervangingen ICT software / sourcing 2023 t/m 2025 ICT en informatie Vervanging ICT hardware 2023 t/m 2025 Huisvesting Vervanging kantoorinventaris en aanpassingen hybride werken 23-25 Bedrijfsvoeringssyst Vervangingsinvesteringen bedrijfsvoering Bedrijfsvoeringssyst Doorontwikkeling Andreas Wagenpark Wagenpark en overige tractiemiddelen - PR 11 Stadswerken Wagenpark Wagenpark en overige tractiemiddelen - PR B Overig Wagenpark Wagenpark en overige tractiemiddelen - 2025 PR 6 Sport & Bos Wagenpark Wagenpark en overige tractiemiddelen - PR 1 THOR IV Dienstverlening Kavel 1 - Vervanging callcentersysteem dienstverlening (Aloha) IV Dienstverlening Vervanging Kassasysteem dienstverlening (Resolut) IV Dienstverlening Vervanging Inrichting Stadsloketten IV Dienstverlening Vervanging wachtrijmanagement systeem dienstverlening (Qmatic) Totaal maatschappelijk Financieel rendabel Wagenpark Wagenpark en overige tractiemiddelen - PR 11 Stadwerken Totaal financieel rendabel Totaal
Categorie
Gebied
Gereed
Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn Stad zijn
Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed Stadsbreed
2024 2025 2025 2025 2026 2024 2025 2025 2025 2025 2023 2023 2025 2023
Stad zijn
Stadsbreed
2025
Investeringen (€ mln) Bruto Netto
Uitgaven (€ mln) 2022 2021-2025
29,0 16,7 9,4 7,5 6,0 0,8 13,2 4,7 5,6 2,5 0,7 0,7 0,6 0,6 107,9
29,0 16,7 9,4 7,5 6,0 0,8 13,2 4,8 5,6 2,5 0,7 0,7 0,6 0,6 107,9
0,0
29,0 16,7 9,4 7,5 2,0 0,8 13,2 4,7 5,6 2,5 0,7 0,7 0,6 0,6 103,9
3,5 3,5 102,4
3,5 3,5 102,4
0,0 0
3,5 3,5 107,4
32
33