2. Programmarapportage Q2-2021 Gebruiksmelding Oostlijn.pdf
Tekst van het document
Programmarapportage Q2-2021 Gebruiksmelding Oostlijn
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.6 concept 15 oktober 2021 CEB/OVG/27876
Validatie en autorisatie Document
Q1-2021 rapportage programma gebruiksmelding Oostlijn
Opgesteld door
Programma Gebruiksmelding Oostlijn
Dossier
14. AO&I/Programma Gebruiksmelding Oostlijn 01 Scope
Documentnr.
CEB/OVG/27876
Versie document
0.6
Status
Concept
Datum
15-10-2021
Omschrijving en toelichting versie
Datum
Versie
Versie ter agendering voor MT E&B
0.2
Versie ter agendering voor DT MET
0.3
Versie vrijgegeven
0.4
Versie na toets Commissariaat civiele constructie
0.5
Versie na behandeling staf wethouder 11 oktober 2021
0.6
Omschrijving review
Gereviewd door
Datum
Versie
Initiële versie
9-08-2021
0.1
Management letter
12-08-2021
0.2
1-09-2021
0.3
Toets Commissariaat civiele constructie
13-09-2021
0.4
Staf wethouder
11-10-2021
0.5
Tekstuele aanpassingen
Gecontroleerd door
DT MET
Goedgekeurd door Vrijgegeven door
Vastgesteld door
Naam Functie Handtekening
Datum
2
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.6 concept 15 oktober 2021 CEB/OVG/27876
Programmarapportage Q2-2021 Gebruiksmelding Oostlijn
Dossier Documentnummer
14. AO&I/Programma Gebruiksmelding Oostlijn 01 Scope CEB/OVG/27876
3
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.6 concept 15 oktober 2021 CEB/OVG/27876
Management letter
Tweede kwartaal 2021 De Raad heeft in februari 2021 ingestemd met het aangevraagde krediet (ter grootte van € 29,9 miljoen) dat benodigd is voor het afronden en integreren van alle (veiligheids)systemen in de Oostlijntunnel. Bij de behandeling is toegezegd om over de voortgang van de werkzaamheden regelmatig te rapporteren. Dit doen we in bijgaande rapportage. De rapportage is opgesteld door het programmateam gebruiksmelding Oostlijn dat is ingericht binnen MET om de realisatieactiviteiten in samenhang te managen. In deze managementletter belichten we de belangrijkste punten uit de rapportage. Sinds 2008 is de brandveiligheid van de Oostlijn sterk verbeterd. Door verschillende projecten zijn bouwkundige en installatietechnische verbeteringen doorgevoerd. Toch wordt nog niet op alle aspecten voldaan aan de wet. In de rapportage worden verschillende aspecten onderscheiden. In deze managementletter belichten we de 2 belangrijkste aspecten. 1. Bewijsvoering van brandveiligheid; 2. Integratie van alle aangebrachte voorzieningen en koppeling aan de systemen van de verkeersleiding van GVB (project ISA). Daarna gaan we nog in op de volgende onderwerpen: 3. Samenwerking met Omgevingsdienst en Brandweer.
Ad 1. Bewijsvoering van brandveiligheid. De managementletter van het eerste kwartaal 2021 is uitgebreid op historie van zaken ingegaan. In deze letter werd aangegeven dat het veiligheidsconcept dat is uitgewerkt en besproken met de Omgevingsdienst en Brandweer, in de zomer van 2021 aan het College wordt aangeboden voor formele vaststelling. In het derde kwartaal is dit veiligheidsconcept incl. de te hanteren normen ter informatie voorgelegd aan het bestuurlijk overleg van dit dossier. Wanneer de onderzoeksresultaten definitief zijn dan kan dit dossier ter besluitvorming aan dit bestuurlijk overleg worden aangeboden, dit is in november 2021 gepland. Het veiligheidsconcept wordt uitgewerkt met de uitvoering van de simulaties en analyses op basis van gewijzigde aannamen. Inmiddels zijn de analyses voor alle stations in een vergevorderd stadium. In het derde kwartaal zullen de resultaten hiervan definitief zijn. De voorlopige resultaten voor alle stations laten zien dat de kans op slachtoffers veel kleiner is dan eerder verondersteld en ook veel lager is dan de norm.
4
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.6 concept 15 oktober 2021 CEB/OVG/27876
Algehele beeld vanuit de conceptresultaten is dat de brandveiligheid m.b.t. ontruimingscapaciteit binnen de beoogde normen valt. Bij het definitief maken van de rapportages wordt het eerste deel van de maatregelen ter oplossing van de gedoogsituatie, ingelost. Ad 2. Integratie van alle aangebrachte voorzieningen en koppeling aan de systemen van de verkeersleiding van GVB (project ISA). Zoals in de eerste kwartaalrapportage is aangegeven, zijn door de projecten Vluchtwegmaatregelen en Stationsrenovaties tussen 2010 en 2018 veel veiligheidsvoorzieningen aangebracht, waarmee de brandveiligheid in de stations in de afgelopen jaren aanzienlijk is verbeterd. Het project Implementatie Scenario Analyse (ISA) realiseert de koppeling tussen de eerder gerealiseerde installaties, waarna afhandeling van calamiteiten een combinatie wordt van automatische reactie van installaties en menselijk handelen. Voorbeeld hiervan is dat bij brandmelding automatisch de toegangspoorten opengaan, of dat de rookwarmteafvoer geactiveerd wordt bij brand op het perron, maar juist niet bij brand in de verdeelhal. In de huidige situatie wordt dit handmatig gedaan. De planning van ISA, waarbij de laatste werkzaamheden aan enkele stations na 31-12-2022 komen te liggen, zoals gemeld in de eerste kwartaalrapportage, is gechallenged door enkele leden van het projectcommissariaat.
De adviezen zijn inmiddels geëffectueerd, waarbij in de rapportage van het derde kwartaal inzicht zal worden gegeven over bereikte resultaten en de prognose op de eindmijlpaal. De huidige situatie is derhalve onveranderd en betekent, dat de integrale certificering van de stations Nieuwmarkt en Wibautstraat niet gereed zal zijn voor het einde van de gedoogmijlpaal van 31 december 2022. De huidige inzichten zijn dat we medio april 2023 de gebruiksmelding voor het laatste station kunnen indienen. De gewijzigde implementatiestrategie van het programma wordt verder uitgewerkt en ingezet. Het doel hierbij is om gerealiseerde installaties zo snel mogelijk in bedrijf te nemen. Belangrijk is hierbij te bedenken dat na testen de individuele installaties onmiddellijk in gebruik genomen kunnen worden. Het is dus niet zo dat pas na afronding van het project de geïntegreerde installaties in gebruik worden genomen. De optimalisering van de brandveiligheid gebeurt daarmee geleidelijk en niet sprongsgewijs. De verwachting is namelijk dat eind 2022 slechts nog op een beperkt aantal stations enkele werkzaamheden resteren, veelal bestaande uit integratie en certificerende stappen. Het totale veiligheidssysteem steunt daarmee op een eerder moment meer op techniek en minder op procedures.
In gesprek met de Omgevingsdienst zijn we de afgelopen periode wel tot een overeenstemming gekomen dat de stapsgewijze implementatie van de systemen per station een goede aanpak is. Het ontbreken van de certificaten voor een aantal systemen op de laatste stations, is nog wel een struikelblok voor het tijdig afronden van de gedoogsituatie. We volgen de ingeslagen weg omdat wij vanuit MET overtuigd zijn dat deze geleidelijke weg een goede weg is om de brandveiligheid te optimaliseren. Het overleg met de omgevingsdienst zal de komende periode doorgezet worden, dit moet in Q4 leiden tot een overeenstemming.
5
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.6 concept 15 oktober 2021 CEB/OVG/27876
Ad 3. Samenwerking met Omgevingsdienst en Brandweer. Zoals uit het voorgaande blijkt, werken we bij alle activiteiten voor de brandveiligheid van de Oostlijn, nauw samen met de Omgevingsdienst en Brandweer. Er vindt op verschillende niveaus periodiek overleg plaats zodat alle partijen op de hoogte zijn van de gemaakte keuzes in benaderingsmethoden, normering en aannames. De samenwerking verloopt constructief.
In de hoop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. Met vriendelijke groet, Fokko Feenstra
6
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.6 concept 15 oktober 2021 CEB/OVG/27876
Inhoud Management letter .................................................................................................... 4 1 Inleiding ................................................................................................................. 8 1.1 Doel en rapportageperiode ....................................................................................................... 8 1.2 Managementsamenvatting ...................................................................................................... 8 2 Programmavoortgang ........................................................................................... 10 2.1 Aanleiding programma ............................................................................................................10 2.2 Voortgang van de uitvoering ................................................................................................... 11 3 Programmabeheersing .......................................................................................... 13 3.1 Scope ....................................................................................................................................... 13 3.2 Planning ..................................................................................................................................
13 3.3 Financiën ................................................................................................................................. 15 3.4 Risico’s.....................................................................................................................................16 4 Factsheets programma’s en projecten ..................................................................... 17 4.1 Programma brandveiligheid ....................................................................................................18 4.2 Implementatie Scenario Analyse .............................................................................................21 4.3 Implementatie beheer en daadwerkelijke gebruiksmelding .................................................... 28
7
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.6 concept 15 oktober 2021 CEB/OVG/27876
1 Inleiding
1.1 Doel en rapportageperiode Voor u ligt de tweede kwartaalrapportage, betreffende Q2 2021, voor het programma Gebruiksmelding Oostlijn. Dit programma wordt uitgevoerd binnen de organisatie Metro en Tram (MET) afdeling eigendom & beheer (E&B) en rapporteert aan de directeur E&B. Deze rapportage is opgesteld om de voortgang op de benodigde werkzaamheden voor de gebruiksmelding te monitoren. De opdracht voor deze werkzaamheden is gekoppeld aan de kredietverstrekking in de Raad van 10-2-2021. Daaropvolgend is na het eerste kwartaal 2021 besloten om het gehele proces t/m de gebruiksmelding programmatisch op te pakken in het programma ‘gebruiksmelding’. Dit programma behelst alle activiteiten waarvoor de Raad in februari 2021 aanvullend krediet voor heeft verleend.
1.2 Managementsamenvatting Q1
Q2 Programma
Voortgang
T.a.v. voortgang van de vier de vier hoofdstromen binnen dit programma Brandveiligheid Het programma brandveiligheid heeft de werkwijze ten aanzien van de governance voor veiligheid afgerond. Dit is de leidraad voor de beheerder, nu MET en vanaf 1-1-2022 GVB Railinfrabedrijf. In Q4 volgt de bestuurlijke besluitvorming rondom het veiligheidsconcept. Alsmede de afronding van de aanvullende analyses rond de ontruimingscapaciteit Ten aanzien van de gebruiksmelding is de start gemaakt met integrale sturing op het programma Brandveiligheid, het project ISA en het benodigde beheer. Het opstellen van de gebruiksmelding kan gefaseerd plaatsvinden conform gefaseerde uitvoering door het project ISA. Techniek & Besturing De projectvoortgang is in het 2e kwartaal verbeterd, met name doordat er geen nieuwe verborgen gebreken zijn geconstateerd. Vooruitkijkend naar de overige stations, waar de uitvoering nog moet starten, kunnen (o.b.v. van de ervaringen van het eerste station) nog verrassingen optreden, met name voor de onderdelen die uniek zijn voor het betreffende station. Bijvoorbeeld de sprinklerinstallatie op station Weesperplein, de verplaatsing van de brandmeldinstallatie op Wibautstraat en het herstel van functiebehoud bekabeling op station Nieuwmarkt. Beheer In Q2 is de inventarisatieslag t.a.v. aantoonbaar beheer afgerond.
Er zijn verschillende verbeteracties in gang gezet zodat in Q3 het station Waterlooplein tussentijds in beheer genomen kan worden. Ook worden een aantal achterstallige onderhoudsactiviteiten ten aanzien van Compartimentering, geleideverlichting en ruimtenummering opgepakt. Operatie GVB /Exploitatie is al gedurende enige tijd betrokken bij het inrichten van de bediening van de stationsinstallaties (Branddetectie, Ontruimingsomroep, etc.) op basis van de gedefinieerde scenario’s. In de komende periode vindt de gedetailleerde afstemming plaats zodat helder is wat geregeld moet worden t.b.v. aanpassingen in de werkwijze van de bedienaars.
8
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk Scope
De Scope van het programma is zoals afgesproken in de kredietverstrekking. In de uitvoering zien we dat er afwijkingen optreden ten aanzien van de afgesproken uitvoeringsscope van het project ISA. Hierdoor zijn aanvullende werkzaamheden benodigd geweest. De scopebeheersing ligt onder een strak VTW-regime (Verzoek tot Wijzigingen) binnen de METorganisatie. Er zijn wel aanvullende afspraken om bij afwijkingen snel te kunnen reageren, zodat er geen onnodige vertragingen en daarmee meerkosten ontstaan als gevolg van wachttijden.
Planning
0.6 concept 15 oktober 2021 CEB/OVG/27876
De planning is robuuster geworden doordat er geen nieuwe gebreken zijn geconstateerd en doordat gestart is met het doorvoeren van optimalisaties De adviezen van het challengeteam zijn inmiddels geëffectueerd, waarbij in de rapportage van het derde kwartaal inzicht zal worden gegeven over bereikte resultaten en de prognose op de eindmijlpaal. De huidige situatie is derhalve onveranderd en betekent dat de integrale certificering van de stations Nieuwmarkt en Wibautstraat niet gereed is voor het einde van de gedoogmijlpaal van 31 december 2022. Wel wordt er in Q3 verder gewerkt aan de gewijzigde implementatiestrategie van het programma. Het doel hierbij is om gerealiseerde systemen zo snel mogelijk in bedrijf te nemen. Het totale veiligheidssysteem steunt daarmee eerder op techniek en minder op procedures. Ook creëren we daarmee een situatie dat aan het einde van de gedoogperiode er nog slechts een beperkte stap te doen staat op de twee genoemde stations. Er is nog geen overeenstemming met de Omgevingsdienst om op deze werkwijze de gedoogperiode af te ronden.
Financiën
Risico’s
Het totale budget voor dit programma is € 31.029.022. Dit wordt bekostigd vanuit het aangevraagde krediet voor de uitvoering van het project Implementatie Scenario Analyse (ISA) dat op 10 februari door de Raad is goedgekeurd en een SMF-bijdrage, restpunten Stationsrenovaties en het MVP Metro. De prognose einde werk is nagenoeg gelijk aan de begroting en bedraagt € 30,3 mln.
Waar vorig kwartaal het voornaamste risico de onzekerheid in de werkelijke situatie buiten was, zien we een nieuw risico ontstaan dat reeds ook op kleine/ middelgrote schaal voorkomt. Het fenomeen doet zich voor dat er aanpassingen aan ruimten en voorzieningen t.b.v. commerciele partijen, aan de infrastructuur plaatsvinden, die impact hebben op de brandveiligheid van de metrostations. Deze aanpassingen hebben veelal consequenties voor de gebruiksmelding en de daarbij benodigde techniekmiddelen zodat deze gebruiksmelding gedaan kan worden. Het is van belang dat deze aanpassingen onder controle gebracht worden en gedurende 2022/2023 bevroren worden. Totdat een geldende gebruiksmelding is gedaan met de Omgevingsdienst. Ook daarna zal er sturing moeten komen op deze gevoelige aanpassingen. Het programma vraagt besluitvorming vanuit de directie MET en directie GVB om bovenstaande in te vullen. Deze randvoorwaarde invullen is van belang om de gebruiksmelding in de huidige tijdsplanning en binnen het huidige budget te kunnen houden.
Omgeving
Afspraken/Acties/ Maatregelen
en communica tie
Er is een groot aantal projecten en activiteiten dat betrekking heeft op aspecten van brandveiligheid. Er is een raakvlakkendossier opgesteld om de informatie te bundelen. Dit is een belangrijk aandachtspunt tussen project en beheerder. Onder verantwoordelijkheid van het programma is het gesprek met de Omgevingsdienst gestart inzake de gebruiksmeldingen en gedoogbeslissing.
Zie planning
9
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.6 concept 15 oktober 2021 CEB/OVG/27876
2 Programmavoortgang
2.1 Aanleiding programma Na 10 jaar werkzaamheden te hebben uitgevoerd in de Oostlijn, dient de tunnel weer veilig in gebruik genomen te worden voor de definitieve situatie. Deze ingebruikname is een proces tussen zowel de (afrondende) projecten en de beheer en onderhoudsorganisatie. Om dit proces goed te borgen is, o.b.v. de lessons learned van SRN, begin 2021 besloten de benodigde activiteiten programmatisch aan te sturen onder de verantwoordelijkheid van E&B. Het programmaplan wordt op dit moment in detail uitgewerkt en is in Q3 gereed. De benodigde activiteiten voor de gebruiksmelding lopen reeds. Het doel van het programma is om de integraliteit tussen de activiteiten vanuit assetmanagement zelf te borgen. Het programma draagt hierbij zorg voor de daadwerkelijke gebruiksmelding. Momenteel wordt hiervoor het programmaplan verder uitgewerkt om dit doel te behalen.
Figuur 1 Hoofdonderwerpen programma Gebruiksmelding
Het voldoen aan alle gestelde eisen voor veilig gebruik leidt tot activiteiten op een viertal hoofdonderwerpen, zoals in bovenstaand figuur geïllustreerd. (Hieronder wordt gerefereerd naar de nummers in bovenstaande figuur) 1. Allereerst is het programma Brandveiligheid (III.a) bezig om haar laatste werkstromen af te ronden. Dit programma heeft de veiligheidsconcepten, die binnen MET gehanteerd werden, tegen het licht gehouden. Hierbij is externe en interne expertise gemobiliseerd om de laatste stand van veiligheid te benutten zodat het veiligheidsdenken en de gehanteerde veiligheidsconcepten geactualiseerd worden op basis van gedragen kennis en ervaring. 10
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.6 concept 15 oktober 2021 CEB/OVG/27876
2. Het project ISA (I.a) zorgt voor de noodzakelijke technische maatregelen om de veiligheidssystemen te realiseren. Deze veiligheidssystemen worden conform de voorgeschreven scenario’s geprogrammeerd zodat zij op de juiste wijze reageren voor alle voorkomende calamiteiten. Het project ISA zorgt met externe toetsorganisaties voor de certificatie van deze systemen t.b.v. het doen van de gebruiksmelding. 3. De beheerorganisatie speelt een cruciale rol in de instandhouding van de maatregelen t.b.v. brandveiligheid, zodat aan de veiligheidseisen blijft voldaan. Aandachtspunt hierbij is de aantoonbaarheid (II.a) van de beheeractiviteiten. Met een jaarlijkse inspectie op cruciale delen van de installatiedelen, zoals brandmelding, ontruimingsinstallaties, worden de certificaten geactualiseerd. In het beheerproces wordt op diverse punten procesverbeteringen uitgevoerd zodat na oplevering van de installaties de beheerorganisatie gesteld staat. 4. Gezien de complexiteit van de ondergrondse stations gaat het bij de gebruiksmelding (III.b) van de Oostlijn niet om een eenvoudige opgave. Huidige strategie is om de gebruiksmelding per station één voor één te doen, zodat we kunnen groeien naar de eindsituatie en voorkomen dat cruciale discussies op het laatste moment plaatsvinden. MET zal het bevoegd gezag voor deze gebruiksmelding (Omgevingsdienst) hier actief bij betrekken. 5.
Ook de operatie (IV) speelt natuurlijk een belangrijke rol in het borgen van de reizigersveiligheid. Tijdens de gedoogsituatie dienen de aanvullende maatregelen (o.a. de brandwacht op station Nieuwmarkt) in stand worden gehouden, maar ook daarna dienen de processen van de operatie aan te sluiten op de gerealiseerde systemen. Zo zullen bedien- en veiligheidsprocessen aangepast moeten worden zodat de nieuw gerealiseerde scenario’s uitgevoerd kunnen worden.
2.2 Voortgang van de uitvoering Terugkijkend op de uitvoering in het tweede kwartaal (Q2) 2021 zien we onderstaande highlights. I Projecten o Uitvoeringsplannen zijn t.a.v. ISA kritisch bekeken en ten aanzien van het programma verder ingevuld. Effect t.a.v. de mogelijke versnelling is pas in Q3 zichtbaar, zie rapportage o Gestart met engineering van Weesperplein en Nieuwmarkt II Beheer o Aanzienlijk deel aantoonbaar beheer Waterlooplein ingericht, enkele onderdelen moeten nog in Q3 uitgevoerd worden III Brandveiligheid o Bestuurlijke besluitvorming t.a.v. de actualisatie van het veiligheidsconcept is niet gelukt in Q2, de bestuurlijke afspraak ligt nu op 14 september. o Ook is t.a.v. de implementatie strategie afstemming gezocht met de omgevingsdienst. In de aangepaste werkwijze worden zo vroeg mogelijk systemen geactiveerd, waardoor het 11
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.6 concept 15 oktober 2021 CEB/OVG/27876
totale veiligheidssysteem zo snel mogelijk steunt op techniek en minder op procedures. Er blijft dan aan het einde van de gedoogsituatie ook maar een beperkte stap over op een tweetal stations. In de afstemming met de omgevingsdienst is dit principe uitgelegd. Er is nog geen overeenstemming om op deze werkwijze de gedoogperiode af te ronden. o Gebruiksmelding heeft vorm gekregen en in Q3 wordt t.a.v. Waterlooplein afgestemd met de omgevingsdienst IV Operatie o Gestart met het afstemmen van nieuwe bedien- en veiligheidsprocessen voor GVB/Exploitatie.
Vooruitkijkend naar de komende twee kwartalen (Q3/4) 2021 zien we de volgende activiteiten I Projecten o Afronden op station Centraal Station en starten met de tussentijdse overdracht aan de beheerder. o Op station Weesperplein wordt gestart met de uitvoeringswerkzaamheden. o Testen van de perroninstallaties in het 3e kwartaal. II Beheer o De overdracht van installaties op station WLP wordt afgerond. o Afronden compartimentering WLP. III Brandveiligheid o Bestuurlijke besluitvorming t.a.v. de actualisatie van het veiligheidsconcept. Bestuurlijke afspraak ligt nu op 14 september. o Daarnaast staat het opstellen en met de omgevingsdienst afstemmen van de daadwerkelijk gebruiksmelding voor het station Waterlooplein op de agenda. IV Operatie o Afstemmen implementatieplan
12
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.6 concept 15 oktober 2021 CEB/OVG/27876
3 Programmabeheersing
3.1 Scope Binnen de scope van het programma is het project ISA de grootste component. De scope ISA is vastgelegd in projectplan uitvoering versie 2.1 welke op 22 juni 2020 is ondertekend onder voorbehoud van de financiering. De financiering is als vastgesteld op 10 februari 2021. Het programma gebruiksmelding is dit kwartaal opgestart en is nog bezig met de formalisatie van zijn scope en programmaplan. Vanaf 9 juli 2019 wordt de Omgevingsdienst en Brandweer geïnformeerd over de scope en ontwerpuitgangspunten van ISA. Recent zijn de programma’s van eisen van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie door de Omgevingsdienst en Brandweer goedgekeurd. Daarbij vindt periodiek afstemming plaats met de Omgevingsdienst in het Ambtelijk Overleg Oostlijn en in een gezamenlijk directieoverleg. De gehanteerde scope is uitgangspunt en d.m.v. een VTW -procedure (Verzoek- Tot Wijzigingen) worden wijzigingen formeel beheerst vastgesteld. In aanvulling hierop zijn voor afwijkingen die nodig zijn voor de gebruiksmelding, afspraken gemaakt, om de voortgang in het project te houden en discussie over scope te verminderen. Dit proces is vastgelegd in een procedure. In aanvulling op het ISA project zijn er binnen het beheer door MET en GVB, in opdracht van MET, verschillende zaken die tevens gereed moeten zijn om de gebruiksmelding te kunnen doen.
Dit betreft het optimaliseren van Beheer en onderhoud zodat beheer aantoonbaar wordt uitgevoerd conform de normen van de brandmeld-, ontruiming- en RWA-installaties. In het eerste kwartaal is bepaald dat al deze activiteiten onder integrale aansturing worden gebracht zodat duidelijk is, dat dit op tijd leidt tot de vereiste gebruiksmelding. Het programma gebruiksmelding Oostlijn wordt daarvoor versterkt op het gebied van projectbeheersing.
3.2 Planning In Q2 is een integrale planning opgezet van het programma, deze planning is basis voor de Monte Carlo simulatie die in Q3 wordt uitgevoerd, welke meegenomen wordt in het programmaplan. Er heeft een audit op de projectbeheersing plaatsgevonden en een challenge op de planning met adviezen ter verbetering. De adviezen zijn opgevolgd, in Q3 worden de effecten daarvan zichtbaar. Vooralsnog lijdt dit niet tot wijzigingen in de prognose zoals in Q1 is afgegeven en dat betekent, dat de integrale certificering van de stations Nieuwmarkt en Wibautstraat niet gereed zijn voor de gedoogmijlpaal van 31 december 2022. Wel wordt er in Q3 verder gewerkt aan de gewijzigde implementatiestrategie van het programma. Het doel hierbij is om gerealiseerde systemen zo snel mogelijk in bedrijf te nemen. Het totale 13
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.6 concept 15 oktober 2021 CEB/OVG/27876
veiligheidssysteem steunt daarmee eerder op techniek en minder op procedures. Ook creëren we daarmee een situatie dat aan het einde van de gedoogperiode er nog slechts een beperkte stap te doen staat op de twee genoemde stations. In het onderstaande overzicht zijn de overall mijlpalen opgenomen. In de factsheets zijn meer details te vinden.
Mijlpaal nr.
Omschrijving
Datum
Stand
stuurmijlpaal
huidige Q indien afwijkend
Toelichting
1
Start installatie eerste station Waterlooplein
24-06-2020
Deterministisch
2
Start inrichten beheer
02-03-2021
Deterministisch
1-05-2021
Deterministisch
1-08-2021
Deterministisch
3 4
Start opstellen gebruiksmelding Afronding aanvullende analyse veiligheidsconcept
5
Beheer gereed
31-12-2022
28-02-2023
Deterministisch
6
Gebruiksmelding gereed
31-12-2022
13-6-2023
Deterministisch
7
Project ISA gereed
20-3-2023
11-7-2023
Deterministisch
Project ISA gereed
20-3-2023
14-11-2023
P85 waarde
14
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.6 concept 15 oktober 2021 CEB/OVG/27876
3.3 Financiën Huidige verslagperiode Q2-2021 § Prijspeil 2021 Programma Gebruiksmelding Oostlijn
Beschikbaar
Budget
Actueel
Verplicht
Betaald
Budget Q1 2021
Muta ti es
Bes chi kba a r budget
1
2
3
4
5
Vorige periode Nog te
PEW
Saldo tov
PEW
PEW
verplichten
Q2 2021
beschikbaar budget
Q1-2021
Mutaties
6
7=4+6
8 =2 -7
9
10 = 9- 7 -70.878
Project ISA
21.518.855
601.248
22.120.103
11.866.873
7.376.563
9.722.860
21.589.733
530.370
21.518.855
ISA begeleiding E&B
1.270.000
0
1.270.000
346.006
313.808
739.036
1.085.042
184.958
1.085.042
0
ISA risicovoorziening
4.761.145
-22.226
4.738.919
1.381.019
0
3.357.900
4.738.919
0
4.761.145
22.226
1.200.000
300.000
1.190.885
-309.115
Gebruiksmelding Oostlijn E&B Programma brandveiligheid Totaal programma Gebruiksmelding Oostlijn
1.500.000
324.802
191.844
1.175.198
1.500.000
0
1.400.000
0
1.400.000
1.131.412
860.405
268.588
1.400.000
0
1.432.085
32.085
30.150.000
879.022
31.029.022
15.050.112
8.742.619
15.263.582
30.313.694
715.328
29.988.012
-325.682
Tabel 1 Financiële verantwoording programma gebruiksmelding Oostlijn
De huidige prognose, zie Tabel 1, laat zien dat het programma binnen de bandbreedte blijft met op dit moment een overschot van € 715.328. In het afgelopen kwartaal is voor € 879.022 aan budget toegevoegd aan het programma. Het totale budget van het programma staat is Tabel 2. Bron ISA krediet SMF Restpunt Stationsrenovaties MVP Metro Totaal
Bedrag € 29.900.000 € 250.000 € 302.594 € 576.428 € 31.029.022
Tabel 2 Bronnen van budget programma gebruiksmelding Oostlijn
Het project ISA heeft de vier VTW’s toegekend gekregen. In Tabel 3 is hier een overzicht van gegeven en zijn de bronnen van het budget aangegeven. VTW VTW 9 VTW 10 VTW 12 VTW 13 Totaal
Bedrag Bron € 199.833 MVP Metro € 376.595 MVP Metro € 22.226 ISA risicovoorziening E&B € 2.594 Restpunt Stationsrenovaties € 601.248
Tabel 3 Bronnen van budget voor VTW's ISA.
Het gaat hierbij om scope die een direct raakvlak heeft met het project ISA dan wel met de gebruiksmelding. Project ISA Het project ISA zit in de uitvoeringsfase. De huidige prognose valt € 530.370 lager uit dan het beschikbare budget. Binnen het project zijn maatregelen genomen om vertraging te beperken en de uitvoering op sommige punten te versnellen. Ondanks dat passen de uitgaven voor de in opdracht gegeven werkzaamheden binnen het budget. Wel zijn er binnen het project afwijkingen in de scope opgetreden en hiervoor is binnen de risicovoorziening E&B een bedrag opgenomen. ISA begeleiding E&B Dit is de inzet vanuit E&B voor aansturing van het project. Daarnaast worden de resultaten getoetst en installaties in beheer genomen na oplevering door het project. De laatste raming laat zien dat dit binnen de bandbreedte blijft met op dit moment een overschot van € 184.958. ISA risicovoorziening E&B De risicovoorziening bestaat uit een benoemd gedeelte van € 1,73 miljoen. De overige € 3,01 miljoen is onbenoemd. Op dit moment is er voor € 1,38 miljoen aan afwijkingen opgetreden die
15
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.6 concept 15 oktober 2021 CEB/OVG/27876
eventueel binnen dit budget moeten worden opgevangen. Daarnaast is voor een bedrag van € 22.000 aan extra budget verstrekt aan het project ISA. Gebruiksmelding Oostlijn E&B Binnen dit onderdeel vallen de gedoogmaatregelen voor de brandwacht. Daarnaast het inrichten van aantoonbaar beheer en het daadwerkelijk doen van de gebruiksmelding. In Q2 van 2021 is de uitvoering van een deel van de restscope van Stationsrenovaties toegevoegd aan de scope, het betreft het herstel van de brandcompartimentering in de ondergrondse stations. Het budget van € 300.000 is toegevoegd aan het programma. De uitgaven tot nu toe zijn voor de brandwacht en inzet binnen E&B voor de gedoogmelding en aantoonbaar beheer. Programma brandveiligheid Het programma is bijna afgerond. De huidige prognose is gelijk aan het bedrag uit het krediet. De laatste punten zijn in de afrondende fase, in Q3 wordt de realisatie, inclusief het budget t.b.v. certificeren van perrons, overgedragen aan het project ISA.
3.4 Risico’s Het programma voorziet de volgende belangrijke risico’s, welke voornamelijk voortkomen uit van het ISA-project:
Nr 1
Ongewenste Het ruimtegebruik van de ruimte verandert tijdens het doen van de gebruikersmelding, door aanpassingen door derden.
2
Onverwacht extra tijd kwijt om verborgen gebreken in installaties en/of documentatie te herstellen voordat de eigen opgave gerealiseerd kan worden. (dit risico lopen we op alle stations)
3
Aantoonbaar beheer is niet op tijd gerealiseerd
Oorzaken Door het ontbreken van centrale regie op mutatie met brandveiligheidsconsequenties leidt dit tot conflicten in het doen van de gebruiksmelding. 1. andere belangen zoals extra verhuren van commerciële ruimtes of support t.b.v. opkomstruimtes nieuwe contract partijen nemen voorrang De oorzaken hebben betrekking op een combinatie van achterstallig onderhoud en gebreken uit voorgaande projecten
Beheersmaatregel BM1 Programma moet regie nemen met het regelen van een freeze op de Oostlijn.
Standopname vertraagd als gevolg van 1. Beheerders kunnen niet tijdig informatie leveren 2. Essentiele processen kunnen niet tijdig worden ingericht, zoals het afwikkelen van de bevindingen (Mkolom) 3. Aanvullende contracten t.b.v. beheercontracten met externe partijen worden onvoldoende snel gerealiseerd. 4. Achterstallige onderhoudsactiviteiten komen te laat in beeld
BM1: Blijvend afstemmen met beheerders en kortcyclisch met management, zodat :
Anticiperen op issues op overige stations door inzet van leveranciers. Nog te nemen maatregelen: Werkzaamheden verschuiven van het MET uitvoeringsteam naar leveranciers
1. Zo vroeg mogelijk signaleren welke projecten benodigd zijn ihkv aantoonbaar beheer. 2. De voortgang van de projecten opnemen in de planning van het programma en dit continu bewaken. 3. Raakvlakken van de projecten ihkv aantoonbaar beheer met het project ISA in beeld brengen.
16
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.6 concept 15 oktober 2021 CEB/OVG/27876
4 Factsheets programma’s en projecten
Het programma gebruiksmelding bestaat uit meerdere onderdelen. Voor de volgende onderdelen zijn apart ‘factsheets’ opgesteld die verder ingaan op de stand van zaken in deze. 1. Programma brandveiligheid 2. Implementatie Scenario Analyse (ISA) 3. Implementatie beheer en daadwerkelijke gebruiksmelding
17
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.6 concept 15 oktober 2021 CEB/OVG/27876
4.1 Programma brandveiligheid 4.1.1 Toelichting Management Het college van B&W heeft 3 maart 2020 ingestemd met het aanvragen van een gedoogbeslissing voor de Oostlijntunnel aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD) voor het niet voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Onderdeel van deze aanvraag was een second opinion op de aangevoerde analyses rond de ontruimingscapaciteit. De resultaten van deze second opinion hebben tot een aanpassing in de gedoogbeslissing geleid waar het college van B&W op 30 juni 2020 mee in heeft gestemd. Sinds de eerste aanvraag werkt het programma Brandveiligheid Oostlijn nauw samen met de betrokken organisaties (gemeente Amsterdam, GVB, Vervoerregio, Omgevingsdienst en Brandweer) om de huidige gedoogsituatie uiterlijk voor 31-12-2022 op te heffen. Vanuit dit programma hebben de genoemde partijen in het tweede kwartaal van 2021 samengewerkt aan de volgende twee werksporen: 1. Veiligheidsconcept. Expliciteren van het veiligheidsconcept, inclusief voorstel voor te hanteren normen; 2. Governance van veiligheid. Evalueren van sturing op (brand)veiligheid binnen de betrokken organisaties; 3. Aanvullende analyses ontruimingscapaciteit stations Oostlijntunnel. Uitvoeren van berekeningen volgens risicogerichte benadering Ad 1.
Veiligheidsconcept Gezamenlijk is toegewerkt naar een update van het veiligheidsconcept en de te hanteren normen voor het ondergrondse deel van de metro van Amsterdam. Het afgelopen kwartaal zijn – samen met VRA, GVB, Omgevingsdienst, brandweer en gemeente - de laatste puntjes op de i gezet om de beoogde aanpassingen aan het veiligheidsconcept (en bijbehorende normering) goed op papier te krijgen. Het dossier is hiermee klaar om ter informatie en uiteindelijk besluitvorming voor te leggen aan de betrokken bestuurders. De belangrijkste voorgestelde wijziging is het centraal stellen van het individueel risico. Dit is in lijn met de Omgevingswet en betekent, dat in de Beheervisie geen kwantitatieve norm voor het groepsrisico zal worden opgenomen. Daarbij zal – tevens in lijn met de Omgevingswet – de Beheervisie een aandachtsgebiedenaanpak hanteren voor incidenten met meerdere slachtoffers. Een aandachtsgebied is het effectgebied rond een risicobron waarbinnen, in het geval van een incident, schade kan ontstaan. Ad 2. Governance van veiligheid Gezamenlijk is geanalyseerd hoe de betrokken partijen beter kunnen samenwerken om de (brand)veiligheid in het metrosysteem te blijven borgen.
Aanbevelingen uit dit onderzoek gaan voornamelijk over de overleg- en escalatiestructuur, transparante communicatie met de Omgevingsdienst en het borgen van aantoonbaar onderhoud in de onderhoudscontracten. De partijen zullen de adviezen uit dit onderzoek delen met de Regiegroep governance. Ad 3. Aanvullende analyses Zoals in het collegebesluit in juni 2020 is besloten, werkt het programma aan analyses die moeten aantonen dat de stations in de Oostlijn voldoen aan de normen. In het tweede kwartaal van 2021 is
18
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.6 concept 15 oktober 2021 CEB/OVG/27876
het gros van de benodigde analyses uitgevoerd en zijn conceptresultaten tussentijds gedeeld met alle betrokken partijen. Algehele beeld vanuit de conceptresultaten is, dat de brandveiligheid m.b.t. ontruimingscapaciteit binnen de beoogde normen (zie ad 1) valt. Op 14 september is een bestuurlijk overleg gepland waarbij zowel de beoogde aanpassingen aan het veiligheidsconcept (en bijbehorende normering) als de resultaten vanuit de aanvullende analyses aan de betrokken bestuurders wordt voorgelegd.
4.1.2 Scope De scope van het programma is samengevat in het uitvoeren of organiseren van de activiteiten om: 1. … te komen tot een gedoogbeslissing. Status: gerealiseerd. 2. … te voldoen aan de voorwaarden van gedogen. Status: gerealiseerd. 3. … zo snel mogelijk te komen tot een nieuwe - voor het bevoegd gezag acceptabele – gebruiksmelding. Status: benodigde activiteiten richting gebruiksmelding lopen. 4. … te voorkomen dat een dergelijke situatie in de toekomst nog een keer ontstaat. Status: oorzaken voor de huidige situatie zijn onderzocht en lessons learnt zijn gedeeld met de organisatie.
4.1.3 Geld De totale kosten voor dit programma zijn €1,4 mln. en worden bekostigd vanuit het aangevraagde krediet voor de uitvoering van het project Implementatie Scenario Analyse (ISA) dat op 10 februari door de Raad is goedgekeurd. De actueel verwachte kosten vallen binnen het budget.
4.1.4 Samenwerking De samenwerking tussen de betrokken partijen (MeT, GVB, Vervoersregio, Omgevingsdienst en de brandweer) verloopt goed. De beschikbare informatie vanuit de werksporen wordt tijdig gedeeld in een gezamenlijke besluitvormingsstructuur. Samen werken de partijen toe naar bestuurlijke besluitvorming.
4.1.5 Tijd Het programma is voornemens om de voorgenomen aanpassingen in het veiligheidsconcept, samen met de resultaten uit de aanvullende analyses, op 14 september voor te leggen aan de betrokken bestuurders. Parallel zal het programma de overdracht van alle resultaten en verantwoordelijkheid aan de staande organisatie moeten borgen. Hiermee is de verwachting dat het programma na de definitieve besluitvorming door de bestuurders afgesloten kan worden. De 19
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.6 concept 15 oktober 2021 CEB/OVG/27876
benodigde activiteiten om te komen tot een nieuwe - voor het bevoegd gezag acceptabele – gebruiksmelding worden belegd bij de staande organisatie. Hieronder staan de relevante mijlpalen voor het programma. Hierbij is het uitgangspunt dat tijdens het bestuurlijk overleg van 14 september reeds besluitvorming over het complete dossier kan plaatsvinden. Als dit niet het geval is, zal een aanvullend bestuurlijk overleg nodig zijn. Mijlpalen Verwachte planning Omgevingsdienst September 2021 Overall dossier gereed September 2021 Dossier overgedragen Oktober 2021 EVD opgesteld en geaccordeerd Oktober 2021 Decharge programma Oktober 2021
4.1.6 Belangrijkste risico’s Het programma voorziet de volgende belangrijke risico’s: 1. Vanuit de aanvullende analyses blijkt dat het brandrisico op (één van de) stations hoger is dan de geldende normen. a. Status: risico is zeer klein. De uitkomsten uit de analyses duiden erop dat de brandveiligheid m.b.t. ontruimingscapaciteit op alle ondergrondse stations binnen de beoogde normering valt. Beheersmaatregel: wekelijks overleg met onderzoekers en periodieke delen van inzichten met betrokken partijen. 2. De aanvullende analyses nemen meer tijd in beslag, waardoor besluitvorming pas na de zomer kan volgen. a. Status: risico opgetreden. Het bleek onmogelijk om de betrokken bestuurders voor de zomer nog bij elkaar te krijgen. De datum voor bestuurlijk overleg is over de zomer heen getild en vastgezet op 14 september.
20
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.6 concept 15 oktober 2021 CEB/OVG/27876
4.2 Implementatie Scenario Analyse 4.2.1 Management summary Het project Implementatie scenarioanalyses 2015 (hierna: project ISA) is het sluitstuk van de werkzaamheden om het veiligheidsniveau van het ondergrondse deel van de Oostlijn, inclusief vijf metrostations, te verhogen en aan de voorschriften van het bouwbesluit te laten voldoen. Tijdens de twee projecten die aan project ISA vooraf zijn gegaan, het project Vluchtwegmaatregelen (VWM) en het project Stationsrenovaties (SRN), zijn op perronniveau respectievelijk halniveau van de metrostations, diverse veiligheidsvoorzieningen gerealiseerd. Deze veiligheidsvoorzieningen dienen aan een centraal besturingssysteem gekoppeld te zijn, zodat deze veiligheidsvoorzieningen in het geval van een calamiteit, correct worden aangestuurd en integraal functioneren. In februari 2021 is akkoord gegeven op de financiering van de benodigde maatregelen. Hierna zijn de noodzakelijke activiteiten in volle vaart opgepakt op basis van het projectplan dat in juni 2020 inhoudelijk is vastgesteld.
De projectvoortgang is in het 2e kwartaal verbeterd met name doordat er geen nieuwe verborgen gebreken zijn geconstateerd. In het tweede kwartaal is begonnen met de overdracht van installaties van station Waterlooplein, is de uitvoering op Centraal Station gecontinueerd en zijn de voorbereiding voor de uitvoering op station Weesperplein gestart. De scope binnen het project is beheerst. Er zijn nog wel ontwikkeling geconstateerd in de stations die van invloed kunnen zijn op de brandveiligheid. De planning is robuuster geworden doordat er geen nieuwe gebreken zijn geconstateerd en doordat gestart is met het doorvoeren van optimalisaties. Het project heeft conform plan en planning kunnen werken. Er heeft een challenge op de planning van het programma en het project ISA plaatsgevonden om na te gaan welke maatregelen er genomen kunnen worden die een positief effect hebben op de voortgang, gegeven de huidige financiële kaders. De adviezen van het challengeteam zijn inmiddels geeffectueerd, waarbij in de rapportage van het derde kwartaal inzicht zal worden gegeven over bereikte resultaten en de prognose op de eindmijlpaal. De huidige uitgevoerde acties zijn: Uitbreiding van de capaciteit van het team (van 8 naar 10 monteurs), de start van een werkvoorbereider en testmanager in augustus 2021.
Onder regie van het Programma Gebruiksmelding is een implementatieplan opgesteld voor een gefaseerde gebruiksmelding en het bespreken hiervan met GVB, Omgevingsdienst en Brandweer.
21
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.6 concept 15 oktober 2021 CEB/OVG/27876
Het verschuiven van werkzaamheden van het MET uitvoeringsteam aan opdrachtnemers om de uitvoering te kunnen versnellen. In het derde kwartaal zal de nieuwe testmanager de mogelijkheden van optimalisatie van de integratietesten onderzoeken. De huidige situatie is derhalve onveranderd en betekent dat de integrale certificering van de stations Nieuwmarkt en Wibautstraat niet gereed zijn voor de gedoogmijlpaal van 31 december 2022. De risico’s zijn afgenomen in het tweede kwartaal. Dit is het gevolg van het feit dat er meer grip is op de scope en er geen onverwachte gebreken zijn geconstateerd. Er heeft een audit op de projectbeheersing plaatsgevonden en een challenge op de planning met adviezen ter verbetering. Deze zijn omgezet in acties en voor een groot deel geeffectueerd. Ten aanzien van de organisatie zijn er mutaties opgetreden en is er tevens op een aantal punten nog onduidelijkheid met betrekking tot de transitie naar het Rail Infra Bedrijf. De samenwerking met de omgeving (GVB, Omgevingsdienst en Brandweer) verloopt goed. Met de omgevingsdienst en brandweer is een bezoek gebracht aan station Waterlooplein om de uitgevoerde werkzaamheden te presenteren. Er is een veiligheidsronde geweest met positief resultaat en er hebben zich geen veiligheidsincidenten plaatsgevonden.
Vooruitzicht derde kwartaal In het komende derde kwartaal worden onder meer de volgende werkzaamheden uitgevoerd. 1. Op station Centraal Station afgerond en wordt er gestart met de tussentijds overdracht aan de beheerder. 2. De overdracht van installaties op station WLP wordt afgerond. 3. Op station Weesperplein wordt gestart met de uitvoeringswerkzaamheden. 4. De uitvoering van de testen van de perroninstallaties in het 3e kwartaal.
4.2.2 Projectleiding De financiële kaders voor het programma gebruiksmelding en het ISA project zijn hard en er kan geen beroep worden gedaan om extra middelen. Derhalve is de sturing van het ISA project zo ingericht dat uitgegaan wordt van beheersing van de kosten. Dit betekent dat er gekozen is voor een vaste bezetting van gekwalificeerd personeel. Variaties in teamgrootte zijn kostenverhogend en worden zoveel mogelijk vermeden. Tevens wordt uitsluitend werk uitgevoerd dat noodzakelijk is om het projectdoel te behalen. Om de planning te beheersen wordt gestuurd op het kritieke pad en de risico’s die van invloed zijn op financiën en het kritieke pad. Vanwege de situatie dat het subkritieke pad (ontwikkeling van BV-ROL en integratietesten) en het kritieke pad nagenoeg samenvallen, is er een brede focus naar de voortgang naar deze activiteiten. In het tweede kwartaal zijn er geen verassingen opgetreden waardoor de beheersing binnen kaders blijft van de Q1 rapportage. Het kritieke pad is onveranderd gebleven evenals de bijbehorende projectrisico’s. 22
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.6 concept 15 oktober 2021 CEB/OVG/27876
In de Q1 rapportage is uitgebreid stilgestaan op de oorzaken met de bijbehorende tijdsimpact. Dientengevolge heeft er een challenge plaatsgevonden op het programma gebruiksmelding en het ISA project. In de definitieve rapportage zijn adviezen geformuleerd. De adviezen die betrekking hebben het op het ISA project zijn ondergebracht in de onderstaande 4 acties.
Actie 1: Uitbreiding van capaciteit van het uitvoeringsteam Deze actie heeft tot doel om extra uitvoeringscapaciteit aan te trekken zodat we de benodigde capaciteit voor aanvullende werkzaamheden ten gevolge van geïnventariseerde afwijkingen op stations Weesperplein, Nieuwmarkt en Wibautstraat kunnen realiseren. Hierdoor wordt het team van 8 monteurs uitgebreid naar 10 monteurs. In januari 2021 is de werkvoorbereider uitgevallen en sindsdien is het team op zoek naar vervanging geweest. Dit is niet gelukt via een Europese Aanbesteding omdat geen van de kandidaten over voldoende kennis en ervaring beschikte. Uiteindelijk is een projectmedewerker uit het AWA project tijdelijk beschikbaar gekomen, die deze rol vanaf medio augustus gaat invullen. De capaciteitsuitbreiding biedt ook meer flexibiliteit doordat de teamleiders kunnen worden ingezet voor onderzoek naar de huidige situatie van installaties en naar de documentatie die als basis voor ontwerpwerkzaamheden vereist blijkt te zijn. In het derde kwartaal wordt de capaciteit verder uitgebreid door een testmanager aan te trekken. Deze uitvraag is inmiddels gestart. De verwachting is dat deze functie wel kan worden ingevuld. De eerste resultaten van de impact van deze aanvullingen kunnen in Q3 worden beoordeeld en verwerkt in de planning.
De verwachting is dat de geplande extra werkzaamheden hiermee kunnen worden opgevangen, tenzij er in de komende periode onverwachte uitdagingen bijkomen op de stations waar we binnenkort gaan starten. Deze actie heeft met name consequenties voor het huidige kritieke pad (realisatie installaties op stations). Actie 2: testaanpak optimaliseren De integratietesten op de stations zullen starten nadat de FAT van BV-ROL gereed is (zie mijlpalenoverzicht). De uitvoering van integratietesten maakt onderdeel uit van het kritieke pad en bestaat uit 40 dagen per station. Het doel van deze actie is tweeledig: - Het inrichten van een testorganisatie, zodat het testproces en de precondities voor de integratietesten tijdig gereed zijn. - De testaanpak van de integratietesten zo wordt in gevuld dat er sprake is van een zo minimaal mogelijke doorlooptijd. Hiertoe is er een testmanager uitgevraagd. De testmanager heeft als taak een testplan op te stellen waarin de totale testaanpak is uitgewerkt volgens de principes van risicogestuurd testen. Tevens moet er worden toegezien dat dit plan wordt uitgevoerd en tevens dat alle benodigde 23
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.6 concept 15 oktober 2021 CEB/OVG/27876
entrycriteria voor de integratietesten zijn ingevuld. De testmanager is ook verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de integratietesten. De verwachte impact is dat er mogelijkheden zijn om met name voor stations CS, WPP, NMT en WBS een kortere doorlooptijd te realiseren dan 40 dagen door bepaalde werkzaamheden te verschuiven naar een eerder moment en slimmer gebruik te maken van testtechnieken, zoals geautomatiseerd testen. De realisatie van de perrontesten in Q3, welke als onderdeel van het programma brandveiligheid door het programma gebruiksmelding aan ISA in uitvoering is gegeven, wordt gebruikt om het testproces van de integratietesten in te richten. Deze actie heeft met name gevolgen voor het subkritieke pad (ontwikkeling van BV-ROL en integratietesten). Actie 3: implementatiestrategie Het doel van de implementatiestrategie is dat de gebruiksmelding per station eerder wordt gedaan, namelijk voordat de integratietesten worden uitgevoerd en nadat de installaties op de stations zijn aangepast. Dit onderdeel wordt getrokken door het programma gebruiksmelding, waaraan het project ISA zijn medewerking verleend. Binnen het project is manager commissioning verantwoordelijk om de implementatiefacetten te coördineren.
Het programma Gebruiksmelding Oostlijn bespreekt de implementatie strategie met de exploitant, beheerder, omgevingsdienst en brandweer en gaat na in welke mate kan worden voldoen aan de voorwaarden/intentie uit de gedoogbeslissing. De implementatiestrategie is inmiddels uitgewerkt en in het reguliere overleg tussen MET en OD besproken. De implementatiestrategie is eveneens besproken in het reguliere overleg tussen MET en GVB. Zie rapportage van programma Gebruiksmelding Oostlijn voor meer informatie. In het geval dat de realisatie van de implementatiestrategie leidt tot extra werkzaamheden, zal dit in overleg met de AOG in een afwijking worden opgenomen. Deze actie heeft geen consequenties voor het kritieke pad van het project.
Actie 4: Verschuiven van werkzaamheden De uitvoeringswerkzaamheden door de MET monteurs zitten op dit moment op het kritieke pad. Daardoor zijn er acties in gang gezet om deze werkzaamheden te versnellen (extra capaciteit) en door uitvoeringswerkzaamheden van MET monteurs onder te brengen bij leveranciers. Dit heeft betrekking op de inzet van een bouwkundig aannemer voor compartimenteringswerkzaamheden en/of afstemming met het GVB-project op dit gebied. Dit is inmiddels geeffectueerd. Het tweede onderdeel betreft het aansluiten van veldbekabeling in de BV-ROL PLC kasten door de firma Croon.
24
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.6 concept 15 oktober 2021 CEB/OVG/27876
De contractering is gestart in het tweede kwartaal. Na contractering in Q3 worden de effecten hiervan inzichtelijk ten aanzien van de planning. Het nevendoel is te zorgen voor een kwaliteitsimpuls doordat Croon een extra controle uitvoert. Dit is noodzakelijk om te dienen als basis voor een geoptimaliseerde testaanpak (zie actie 2) Deze actie heeft consequenties voor het kritieke pad van het project (realisatie installaties op stations).
4.2.3 Scope De scope van het ISA project is in het 2e kwartaal stabiel gebleven en de effecten van de afwijkingen en wijzigingen uit het 1e kwartaal worden geïmplementeerd. Met het programma is er aandacht voor werkzaamheden door derden in de Oostlijn tunnel vanwege de potentiële impact op de brandveiligheid in de stations.
4.2.4 Geld De totale kosten voor dit programma zijn € 21,5 mln. en worden bekostigd vanuit het aangevraagde krediet voor de uitvoering van het project Implementatie Scenario Analyse (ISA) dat op 10 februari door de Raad is goedgekeurd. De prognose einde werk is in het 2e kwartaal nagenoeg gelijk gebleven aan de begroting en bedraagt € 21,0 mln. De realisatie van de scope valt binnen de kaders van de begroting.
4.2.5 Samenwerking Bij de realisatie van ISA zijn diverse partijen, zoals opdrachtgever, beheerder, operatie, opdrachtnemers, leveranciers en stakeholders betrokken. Deze samenwerking tussen de partijen verloopt goed.
Er is een locatiebezoek geweest met de omgevingsdienst en brandweer om de aanpassingen op station Waterlooplein te laten zien. Als onderdeel van de reguliere afstemming tussen het programma Gebruiksmelding en de omgevingsdienst is een toelichting gegeven over de implementatieaanpak. Met GVB is als onderdeel van het reguliere overleg afgestemd over de consequenties van de implementatieaanpak.
4.2.6 Tijd De planning is ten opzichte van de rapportage over het 1e kwartaal onveranderd. Effecten van de planningsoptimalisaties worden meegenomen in de rapportage van het derde kwartaal. 25
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.6 concept 15 oktober 2021 CEB/OVG/27876
In de onderstaande tabel is het overzicht weergegeven van de data van de mijlpalen. Omschrijving Mijlpaal
Datum
Stand Q4
nr
Projectplan 20
Delta
Delta
Stand Q1
Stand Q2
Delta Q1 -
Q1 - Q4
Q2 - Q1
Toelichting
21
21
SMP (wk)
(wk)
(wk)
1 Start installatie WLP
24-6-2020
8-7-2020
8-7-2020
8-7-2020
2
0
0 Deterministisch
2 FAT BV-ROL gereed
26-8-2021 29-11-2021
18-5-2022
18-5-2022
38
24
0 van Croon
Op basis van planning
Deterministisch 3 Migratie WLP gereed
18-11-2021
7-3-2022
12-9-2022
12-9-2022
43
27
0 inclusief afwijkingen
4 Migratie CS gereed
27-1-2021
6-5-2022
7-11-2022
7-11-2022
41
27
0 inclusief afwijkingen
16-12-
16-12-
Deterministisch
Deterministisch
5 Migratie WPP gereed
24-3-2022
6-7-2022
2022
2022
38
23
0 inclusief afwijkingen
6 Migratie NMT gereed
25-5-2022
28-9-2022
13-3-2023
13-3-2023
41
23
0 inclusief afwijkingen
Deterministisch
Deterministisch 7 Migratie WBS gereed
5-9-2022
8-2-2023
13-6-2023
13-6-2023
39
18
0 inclusief afwijkingen Deterministisch
8 Project gereed
Project gereed
20-3-2023
20-3-2023
10-5-2023
10-5-2023
11-7-2023
11-7-2023
14-11-
14-11-
2023
2023
34
27
0 inclusief afwijkingen
34
27
0 P85 waarde
Het kritieke en subkritieke pad uit de Q1 rapportage is nagenoeg onveranderd gebleven. De effecten van de voorgestelde maatregelen uit de challengerapportage van 26 mei 2021 zijn ingezet. Op basis hiervan is recent bekend geworden dat het uitvoeringsteam zal worden uitgebreid met 2 monteurs en 1 werkvoorbereider. De effecten van deze uitbreiding zijn niet verwerkt in de prognose van Q2 aangezien besloten is de prognose te baseren op het voorzichtigheidsbeginsel. De aanleiding hiervan is geweest, dat het zeer moeilijk is in de huidige markt medewerkers met de vereiste kwalificaties te vinden. Gelukkig is dit nu wel gelukt en zal de komende periode worden gebruikt deze projectcollega’s in te werken. In Q3 wordt de gerealiseerde voortgang bepaald en de prognose opnieuw beoordeeld op basis van de dan beschikbare capaciteit en actuele beeld van eventuele afwijkingen/VTW’s. De planning is dit kwartaal wederom doorgerekend, waarbij de projectbuffer onveranderd is gebleven op 90 dagen bij een P85 waarde.
4.2.7 Belangrijkste risico’s en bijbehorende maatregelen. Het risicoprofiel van ISA is ongewijzigd ten opzichte van Q1 rapportage. De toprisico’s zijn: 26
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.6 concept 15 oktober 2021 CEB/OVG/27876
Het optreden van onverwachte verborgen gebreken in de installaties en documentatie. In Q2 zijn er geen nieuwe verborgen gebreken opgetreden. Maatregelen zijn geïmplementeerd om ontwerpwerkzaamheden te vervroegen. Aanpassingen door derden aan de infrastructuur welke impact hebben op de brandveiligheid van de metrostations. Dit onderwerp is onderdeel van het reguliere ON/OG-overleg.
27
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.6 concept 15 oktober 2021 CEB/OVG/27876
4.3 Implementatie beheer en daadwerkelijke gebruiksmelding 4.3.1 Toelichting Management Ten behoeve van het inrichten van aantoonbaar beheer is een dashboard opgesteld en ingevuld gedurende het tweede kwartaal, zodat een standopname van de huidige situatie is vastgelegd. Dit dashboard bevat voor alle veiligheidsvoorzieningen een overzicht van wat er voor beheer en certificering geregeld moet zijn. Het invullen van het dashboard heeft plaatsgevonden in intensief overleg per installatiedeel met de verantwoordelijk operationeel beheerder. Natuurlijk zijn er een aantal aandachtpunten gevonden. Hierop zijn in overleg met de beheerder en de MTvertegenwoordiging van Tactisch Asset Management afspraken gemaakt ter verbetering. In het tweede kwartaal zijn de gesprekken met de omgevingsdienst ten aanzien van de daadwerkelijke gebruiksmelding gestart. De opzet van de implementatiestrategie van het programma is gedeeld met de omgevingsdienst. De te hanteren werkwijze bestaat uit stapsgewijs verbeteren van de installatie en de besturing per station. Dit gebeurt gedurende de komende twee jaar totdat het laatste station ook compleet opgeleverd is. Bij elke stap verplaatst een stuk van de veiligheid van mens en procedures naar technische installaties. Vanuit het programma hebben wij aangegeven dat we niet wachten tot de laatste stap van het project met het indienen van de gebruiksmelding.
In het tweede kwartaal is bepaald welke documenten nodig zijn voor de gebruiksmelding. In afspraak met gebruikers, beheerders en project zijn de actiehouders bepaald voor het aanleveren van deze documenten. In het derde kwartaal staat de inbeheername van de installaties van Waterlooplein in de planning. Daarnaast staat het opstellen en met de omgevingsdienst afstemmen van de daadwerkelijk gebruiksmelding voor het station Waterlooplein op de agenda.
4.3.2 Scope Op basis van eerdere ervaring met het organiseren van aantoonbaar beheer voor de NZL wordt voor de Oostlijn per station een standopname t.a.v. het huidige beheer voor o.a. de systemen BMI, OAI en RWA, uitgevoerd. In samenspraak met de beherende partij en de certificerende partij worden omissies bepaald en aangepast. Geconstateerde omissies in de standopname van het dashboard voor aantoonbaar beheer, heeft geleid tot de onderstaande drie projecten. Deze projecten zijn in het tweede kwartaal gestart c.q. onder begeleiding van het programma gebracht, omdat zij mede cruciaal zijn om te komen tot een complete gebruiksmelding: 1. Ruimtenummering; 2. Compartimentering; 3. Geleideverlichting.
28
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.6 concept 15 oktober 2021 CEB/OVG/27876
4.3.3 Geld De totale kosten voor het inrichten van aantoonbaar beheer zijn € 350.000 en worden bekostigd vanuit het aangevraagde krediet voor de uitvoering van het project Implementatie Scenario Analyse (ISA) dat op 10 februari door de Raad is goedgekeurd. Dit is onderdeel van de begeleidingskosten van € 1.200.000 en valt binnen het daarvoor geraamde budget. Dit is exclusief de reguliere werkzaamheden van de beheerorganisatie die ook doorlopen en bekostigd worden uit de reguliere middelen voor beheer. De kosten voor de aanvullende scope, zie vorige paragraaf, wordt gedekt uit het Dagelijks Onderhoud ( BORI ).
4.3.4 Samenwerking De samenwerking met de beheerorganisatie is positief gestart in het eerste kwartaal en dit heeft zich doorgezet in het tweede kwartaal. Hierdoor is het opstellen van de standopname goed verlopen. Zowel door de beheerders als door het management, wordt het dashboard als goede aanvulling gezien. Hiermee komt een compleet overzicht van het werk op een eenvoudige wijze beschikbaar. Overleg met omgevingsdienst t.a.v. de daadwerkelijke gebruiksmelding is gestart en verloopt transparant. Wel is er een verschil in de uitgangspunten t.a.v. het opheffen van de gedoogsituatie. Dit zal het komende kwartaal verder besproken worden.
4.3.5 Tijd In het tweede kwartaal is gewerkt aan een integrale planning voor het programma gebruiksmelding. In deze planning is het nieuwe implementatie scenario meegenomen. Dit leidt tot spanning op het laatste station.
Datum
Stand
stuurmijlpaal
huidige Q indien afwijkend
Mijlpaal nr.
Omschrijving
1
Start inrichten beheer
02-03-2021
Deterministisch
2
Beheer WLP gereed
30-09-2021
Deterministisch
3
Beheer CS gereed
31-12-2021
17-12-2021 Deterministisch
4
Beheer WPP gereed
31-03-2022
18-03-2021 Deterministisch
5
Beheer NMT gereed
30-06-2022
16-09-2022 Deterministisch
6
Beheer WBS gereed
31-12-2022
17-03-2023 Deterministisch
7
Start opstellen gebruiksmelding
1-05-2021
Deterministisch
Toelichting
29
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
8 9 10 11 12
gebruiksmelding WLP gereed gebruiksmelding CS gereed gebruiksmelding WPP gereed gebruiksmelding NMT gereed gebruiksmelding WBS gereed