Document · PDF

2. Bijlage rapport Beprijzing op- en afstappen gemeente Amsterdam Eden_McCallum

Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Water (MLW) 25 november 2021, gemeente AmsterdamBij agendapunt: Beleidsnotitie Op- en afstappen Passagiersvaart (ZD2021-012598)10.783 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Beprijzing op- en afstappen gemeente Amsterdam 22-02-2021

Disclaimer

This document is issued by Eden McCallum LLP, is for information purposes only, and is intended solely for Gemeente Amsterdam. It is provided subject to the terms and conditions in Eden McCallum’s Contract to Provide Consultancy Services to a Client (the “Contract”), dated December, 2020. The document is incomplete without the accompanying oral commentary. This document is for the benefit and information of the addressees only and should not be copied, referred to or disclosed, in whole or in part, without our prior written consent, except as specifically permitted in the Contract. The scope of work for this document has been agreed by the addressees and to the fullest extent permitted by law, we will not accept responsibility or liability to any other party (including the addressees’ legal and other professional advisers) in respect of our work or the document. The information contained here has been compiled from sources believed to be reliable. While every reasonable effort has been made to ensure that the information is correct, that the views are accurate, and all reasonable care has been taken in the preparation of this document, no responsibility or liability is accepted for errors or omissions of fact or for any opinions expressed herein, or any decisions which any party make while relying on this document.

Facts, opinions, projections and estimates are subject to change without notice. You are advised to form your own independent judgement with respect to any matter contained in this document.

Agenda

• Context en uitgangspunten • Beprijzing op- en afstappen passagiervaart – Kosten gemeente voor mogelijk maken op- en afstappen – Samenstelling vloot en op- en afstapvolume – Locatie indeling en drukte per locatie – Haalbaarheid per type exploitatiemodel – Beleidskeuzes en gevolgen voor prijs en volume • Beprijzing overige producten – Faciliteiten op de kade – Laden en lossen van goederen – Langdurig liggen aan de kade • Voorstel volgende stappen

Context

De nieuwe Nota Varen voor Amsterdam bevat het nieuwe vaarbeleid van de gemeente Amsterdam. Het uitgangspunt is een duurzaam, evenwichtig en slim gebruik van wal en water door de verschillende gebruikers (passagiersvaart, pleziervaart en transport over water) Nota Varen Deel 1 beschrijft een volumebeleid voor passagiersvaart. Dit beleid komt erop neer dat de gemeente voor in totaal 550 passagiersvaartuigen vergunningen voor bepaalde tijd verleent in tranches. Nieuwe toetreders kunnen zo ook een vergunning verkrijgen. Als gevolg hiervan is een flexibeler gebruik van de op- en afstaplocaties nodig. Het beleid hiervoor is opgenomen in Nota Varen Deel 2. Locaties die tot dusver exclusief werden gebruikt moeten ook worden aangeboden aan andere ondernemers. Daarnaast wil de gemeente transport van goederen over het water stimuleren ten opzichte van de weg. Ook dit vergt efficiënt gebruik van op- en afstaplocaties voor gebruik van lagen en lossen Om te komen tot efficiënt, flexibel en eerlijk gebruik van de bestaande op- en afstaplocaties en laad- en loslocaties wil de gemeente een prijsbeleid invoeren. Hetzelfde geldt voor het gebruik van faciliteiten op de kade, zoals opslagruimte of ruimte voor de verkoop van tickets en andere producten Een belangrijk uitgangspunt bij dit prijsbeleid is dat de gemeente wil dat de kosten die de gemeente maakt gedekt worden door de ondernemers.

Het principe dat daarbij gehanteerd wordt is dat ‘de gebruiker betaalt’. De beprijzingsmethodiek moet echter wel een gezonde exploitatie mogelijk maken voor ondernemers van de verschillende typen boten, en zonder discriminatie van bepaalde business modellen. Daarnaast moet het prijsbeleid ervoor zorgen dat de vraag zich goed verdeelt over het aanbod. Als gevolg hiervan zal de overlast en drukte moeten afnemen vooral op en rondom de populaire, op- en afstaplocaties in het centrum De gemeente heeft Eden McCallum gevraagd om te ondersteunen bij het bepalen van deze beprijzingsmethodiek. In deze rapportage worden de bevindingen van dit onderzoek samengevat en wordt een voorstel gedaan voor het beprijzen van de verschillende typen locaties. Aan het einde van deze rapportage wordt tevens een voorstel gedaan voor volgende stappen en eventueel verdiepend onderzoek

Uitgangspunten voor de beprijzingsmethodiek zoals vooraf vastgesteld door de gemeente Amsterdam 1. Beprijzingsystematiek voor het op- en afstappen moet kostendekkend zijn voor de gemeente m.b.t. de kosten voor onderhoud, vervanging en duurzame exploitatie door de gemeente. In ieder geval de direct aanwijsbare specifieke kosten voor het faciliteren van op- en afstappen moeten hierbij worden meegenomen. 2. Er mag geen cross-subsidiering plaatsvinden bv tussen de passagiersvaart en de goederenvaart. Dus de kosten (zoals onder (1) bedoeld) voor de passagiersvaart moeten gedekt door ondernemers in de passagiersvaart, en de kosten in de goederenvaart moeten worden gedekt door ondernemers in de goederenvaart volgens het principe: de gebruiker betaalt 3. Voor de passagiersvaart moet de beprijzingsmethodiek vraagsturing mogelijk maken: de meest gewilde locaties en momenten van de dag mogen duurder zijn met als doel om de vraag te spreiden. Om objectief te bepalen hoe gewild locaties/ tijdvakken zijn kan bv de werkelijke ‘bezettingsgraad’ van 2018 gebruikt worden 4. Voor de goederenvaart moet de beprijzingsmethodiek de vraag stimuleren aangezien de stad vervoer van goederen per boot wil stimuleren t.o.v. vervoer over de weg. Dit betekent dat de prijs (zo) laag (mogelijk) gehouden moet worden en (op termijn) is het streven kostendekkend te zijn 5.

De beprijzingsmethodiek moet een gezonde exploitatie mogelijk maken voor ondernemers van de verschillende typen boten en business modellen. Onder gezonde exploitatie wordt ook verstaan dat de hoogte van de doorbelasting slechts een geringe impact mag hebben op de operationele winst van de ondernemer, zodat er geen impact is op de eerder vastgestelde terugverdientijden per type boot. Aangezien er sprake is van een concurrerende markt geldt als uitgangspunt dat ondernemers niet elke prijsverhoging (volledig) door kunnen doorbelasten aan passagiers. 6. De beprijzingsmethodiek hanteert het principe dat capaciteit op gelijkwaardige locaties gelijk geprijsd wordt. De prijs hangt dus af van het type locatie waarbij er geen onderscheid gemaakt wordt in de prijs voor op- en afstappen per type boot

Agenda

Overzicht meegenomen kosten gemeente voor mogelijk maken op- en afstappen passagiervaart Niet meegenomen kosten Dreggen en bevaarbaar houden water • Geen onderdeel van op- en afstappen (zou evt. wel onderdeel kunnen zijn van vaar- of exploitatie vergunning) Kademuren • De kademuren dienen als waterkering tussen land en water en maken varen op het water mogelijk. De kosten worden niet gemaakt om op- en afstappen mogelijk te maken • In BHG worden wel kosten voor kades meegenomen. Dit moet echter bezien worden als onderdeel van het beprijzen van ‘het varen’ en is dus geen onderdeel van op- en afstappen (maar evt. van een exploitatievergunning) • Aanpassingen aan, of uitbreidingen van kademuren (d.w.z. steigers, meerpalen e.d.) worden wel meegenomen onder infrastructuur (Verduurzaming) ligplaatsen • Geen onderdeel van op- en afstappen

Meegenomen kosten Infrastructuur • De infrastructuur (meerpalen, planken, steigers, trappetjes) die nodig is om een op- en afstap mogelijk te maken

Systeem (hardware & software) • De hardware die nodig is voor de communicatie tussen schip en op- en afstap plek, camera’s en het systeem (software) erachter om te registeren en reserveren

Mensen & projecten • Alleen de mensen en projecten die nodig zijn om het beleid voor op- en afstappen op te zetten, in stand te houden en uit te voeren worden meegenomen inclusief overhead (maar niet andere mensen en projecten binnen het programma varen)

De totale kosten die de gemeente maakt om op- en afstappen van passagiervaart mogelijk te maken bedragen ~€ 1,7 miljoen per jaar Opbouw totale kosten gemeente toe te rekenen aan op- en afstappen Eenheid in €’ 000

Infrastructuur bestaat uit:

Dagelijks onderhoud

• Dagelijks onderhoud: € 2k per locatie per jaar o.b.v. ~90 locaties waar passagiers kunnen op- en afstappen en 12 semi-exclusief berekend o.b.v. capaciteit overeenkomstig met 65 plekken

304

Planmatig onderhoud

161

Infrastructuur

465

• Planmatig onderhoud: Jaarlijkse kosten bepaald obv totale kosten van ~ € 4 miljoen en 25 jaar afschrijving. Kosten variëren sterk per type locatie en aanwezige infrastructuur Hardware & Software

Hardware

355

Software

Programma & beleid

• Hardware: Leaseprijs van € 30,- p/m per sensor – 423 sensoren (bepaald o.b.v. lengte van alle op- en afstaplocaties). Leaseprijs van € 675,- p/m per camera – 25 camera’s • Software: Investering € 450k afschrijven in 5 jaar en jaarlijkse licenties € 17.500 per jaar

640

Programma & Beleid + Overhead Overhead

195

• Programma & beleid: o.b.v. 3 FTE + 25% intern juridisch + 20% data analist. Niet meegenomen externe juridische kosten

Totale kosten per jaar

1.717

• Overhead: is € 48k per FTE

Afschrijving aanloopkosten

• De kosten van 2020-2023 worden geactiveerd en in 10 jaar afgeschreven

Bron: Nota varen deel 2, Regelgeving leges, Analyse gemeente Amsterdam, EY Rapportage validatie kostentoerekening Binnenhavengelden 16 december 2019, Schouwlijst Royal Haskoning, Eden McCallum analyse

Agenda

Representatieve karakteristieken van de boot typen die zijn meegenomen in dit onderzoek Beschrijving boten meegenomen in het onderzoek

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5

Rondvaart groot

Rondvaart klein

Salonboot groot

Salonboot klein

Sloep groot

Amsterdamse type

Salonboot

Open sloep

Oud segment

Bemand groot

Bemand gesloten

Bemand groot

Bemand gesloten

Bemand open

Nieuw segment

Groot

Beeldbepalend en historisch

Klein en middelgroot

Passagiers capaciteit

80 - 90

64 - 67

Afmetingen (LxB)

20 x 4,25

14 x 3,75

14 x 3

10 x 2,6

10 x 3,15

Dominante exploitatietype

Single ticket

Hospitality

Single ticket

Eigenschap

Type boot

NB: Bij het bepalen van de operationele winst per type boot is uitgegaan van het dominante exploitatie type rekening houdend met alternatieve vormen van exploitatie (bijv. Rondvaart die ook dinner cruises doet) 9

Bron: RPA lijst; Eden McCallum analyse

Ontwikkeling van de operationele vloot tussen 2018 en 2022/2023 Type 1: Rondvaart groot

Type 3: Salonboot groot

Type 2: Rondvaart klein

Type 4: Salonboot klein Type 5: Bemand open (sloep)

Ontwikkeling operationele vloot van type 1-5*) Aantal boten

280

357

21 116

87 68 47

34 17

32 97

95 2018

Rondvaart groot

Rondvaart klein

Salonboot groot

Salonboot Bemand open 2022/2023 klein (sloep)

*) Het aantal vergunde boten in 2018 lag hoger, niet alle boten waren operationeel. In 2022/2023 wordt er vanuit gegaan dat alle vergunde boten operationeel zijn. Bron: AIS data 2018, Analyse Gemeente Amsterdam, Eden McCallum analyse

In dit onderzoek hanteren we een specifieke definitie voor het begrip ‘grotere reder’, waarvan we er 9 als zodanig bestempelen Definitie grotere reders (incl. merknamen en rederijen in dezelfde groep) 1. Reders die al een (semi-) exclusieve locatie in gebruik hebben 1) Stromma Holland Holding

2) Tourism Group International

3) Beleggingsmij. P. Kooij

4) Gebroeders H & D v. Gent

• • • •

• • •

• •

Canal Company Canal Rondvaart Meijers Rondvaarten Canal Bus

•

Rederij Lovers New Orange Amsterdamse Watertaxi centrale Smidtje Exploitatie

•

Canal Bus

Rederij P. Kooij Rederij E. E. Plas

Blueboot Amsterdam canal cruises

2. Reders met 5 of meer vaartuigen en een volume in 2018 van tenminste 6.000 op- en afstappen 5) Smidtje Holding • • •

6) Flagship

7) Boot2Go

8) Rederij Friendship

Smidtje holding Rederij van der Linden Smidtje beheer

*) Er is hier geen sprake van een overkoepelende reder of holdingmaatschappij, maar deze reders opereren wel als groep Bron: RPA lijst ; InzageHistorischHuidigeVloot.; Eden McCallum analyse

9) Boatamsterdam.com*) • • • •

Electric tours Leemstar – The club Big boats Atropa Belladona

In totaal is ruim de helft van de passagiersvloot van grote reders, waaronder met name rondvaartboten en open sloepen Samenstelling vloot in aantallen boten 2018

Verwachte vloot 2022/2023 2 93

Rondvaart groot

2 95

1 16

Rondvaart klein

1 17

32 33

Salonboot groot

38 9

Salonboot klein

57 47

43 Bemande open sloep

Grotere reders

Totaal 171 van 280 boten van grote reders, ofwel 61 %

Bron: RPA lijst, InzageHistorischHuidigeVloot, Analyse Gemeente Amsterdam, Eden McCallum analyse

Overige reders

Totaal 198 van 357 boten van grotere reders, ofwel 55%

116

Veel grotere reders hebben een mix aan boten; een aantal vaart hoofdzakelijk met één type boot Samenstelling vloot van de grotere reders in aantal boten 2018 vloot

Verwachte vloot 2022/2023

Totaal 171 boten

Totaal 198 boten

Stromma

Tourism group

Bel. Mij. P. Kooij

Gebr. V. Gent

Smidtje holding

Flagship

4 1 9

4 1

1 3 1

3 3

4 1

14 1 4

Hop-on Hop-off Boot2Go

Rederij Friendship

11 4

Boatamsterdam.com

111 2

Bron: RPA lijst, InzageHistorischHuidigeVloot, Analyse Gemeente Amsterdam, Eden McCallum analyse

Type 1: Rondvaart groot Type 2: Rondvaart klein Type 3: Salonboot groot Type 4: Salonboot klein Type 5: Bemand open (sloep)

In totaal zijn er 22 hop-on hop-off boten in de vaart, zowel in 2018 als in 2022/2023, waarvan 20 van het type Rondvaart Groot Overzicht hop-on hop-off boten in de vloot in 2018 en in 2022/2023

Tourism group

Stromma

Smidtje holding

Type 1: Rondvaart groot Type 2: Rondvaart klein Type 5: Bemand open (sloep)

Bron: RPA lijst, InzageHistorischHuidigeVloot, Analyse Gemeente Amsterdam, Eden McCallum analyse

Het aantal op- en afstapmomenten is geanalyseerd met behulp van AIS voor de vloot van 2018 Gehanteerde benadering • Van de bekende en actieve MMSI nummers (280 boten in 2018) zijn alle vaar en stop bewegingen uit AIS uit 2018 meegenomen als basis • Hieruit zijn alle ‘stops’ geïdentificeerd o.b.v. 1) een vaarsnelheid lager dan 1 km/u en 2) ervoor of erna lag de vaarsnelheid hoger en 3) de duur van de stop was tenminste 3 minuten • Alleen stops die aanvangen tussen 06:00 en 00:00 worden meegerekend • Van alle stops is de GPS locatie bepaald • Alleen stops die toe te wijzen zijn aan de op- en afstap locaties voor passagiers zijn vervolgens meegenomen (stilliggen bij 7 bruggen bijv. niet en stilliggen bij een goederen laad- of lospunt ook niet)

Note m.b.t. de nauwkeurigheid van de analyse: de toedeling van op- en afstappen is gedaan op basis van GPS data. Deze heeft een bepaalde mate van onnauwkeurigheid in zich. Daarnaast was er in 2018 een storing in AIS waardoor er data van 4 dagen in januari missen. Daarnaast kan er een kleine mate van dubbeltelling bestaan wanneer een stop wordt gemaakt in de buurt van een op- en afstaplocatie locatie (bijv. wachten op een plek) en vervolgens een stop om op- en afte stappen. Uit analyses komt naar voren dat de afwijkingen maximaal 1-2% van het totaal zijn en derhalve geen invloed hebben op de uitkomsten.

In 2018 waren er in totaal 274,723 op- en afstapmomenten binnen de scope van dit onderzoek Aantal op- en afstap momenten in 2018 per type boot 51.417 17.968 22.071 173.467

9.800 4%

274.723

19%

100%

71% rondvaart

63%

Aantal boten:

Rondvaart groot

Rondvaart klein

Salonboot groot

Salonboot klein

Bemand open (sloep)

Totale vloot

280

Bron: AIS data 2018, Analyse Gemeente Amsterdam, Eden McCallum analyse

Rondvaartboten hebben per boot de meeste op- en afstap momenten in een jaar en salonboten de minste Gemiddeld aantal op en afstappen per boot type per jaar

Rondvaart groot

~1.800

Rondvaart klein

Salonboot groot

Salonboot klein

~1.300

~290

~380

~590

Bemand open (sloep)

Gemiddelde van de hele vloot ~980 op- en afstappen per jaar

Bron: AIS data 2018, Analyse Gemeente Amsterdam, Eden McCallum analyse

Na proportioneel opschalen van het volume o.b.v. de vloot van 2018 naar 2022/2023 Aantal verwachte op- en afstap momenten in 2022/2023 per type boot 64.575

26.284 42.743 176.497

12.640 4%

322.739

20%

13% 100%

55%

Aantal boten:

Rondvaart groot

Rondvaart klein

Salonboot groot

Salonboot klein

Bemand open (sloep)

Totale vloot

116

357

Bron: AIS data 2018, Analyse Gemeente Amsterdam, Eden McCallum analyse

Agenda

Er zijn 90 locaties waar passagiers op- en afstappen en deze locaties vormen de basis voor de analyse in dit onderzoek Locaties meegenomen in de analyses

9 90

Passagiers locaties

Zonder stops in 2018

In verdere analyse

Bron: Dataset op en afstappen transport, AIS data 2018, Analyse Gemeente Amsterdam, Eden McCallum analyse

Locaties zonder stops in 2018 • Nader onderzoek toont aan dat deze locaties ook in 2020 geen stops hebben • Een check voor 2019 wordt nog gedaan • Het lijkt erop dat deze locaties helemaal niet gebruikt worden door de vloot

We hebben de ~90 locaties ingedeeld in 5 typen die elk een eigen prijsstelling krijgen Aantal locaties per type

Definities van verschillende type locaties

A+ (semi-) exclusief

Locaties geschikt voor het op- en afstappen van grotere aantallen personen (zowel wal- als waterkant) op bewoners-luwe plekken. Op dit moment in gebruik als (semi-) exclusieve locaties door reders. Hier kunnen ook meer reders een (semi-) exclusieve locatie krijgen. Op deze locaties waren in 2018 43 plekken, dit aantal neemt naar verwachting toe tot 60-65

A+ flex

Plekken met ruimte voor een toename van het volume en die door de centrale ligging (op bewoners-luwe plekken) een vergelijkbaar alternatief zijn voor reders zonder (semi-) exclusieve locatie. Op dit moment de openbare plekken bij het Open Havenfront en Zouthaven (overstap locatie) en de steiger bij Gassan (bezoek aan museum, alternatief voor touringcars)

A locaties

Overlast gevoelige locaties waar een afname van het volume nagestreefd wordt, in 2018 met >1.500 op- en afstappen

B locaties

Locaties met 600 - 1.500 op- en afstappen in 2018

C locaties

Locaties met < 600 op- en afstappen in 2018

NB: Onder de locatie typen A, B en C is ook een aantal gemengde locaties (passagiers en vracht) 21

Bron: Dataset op en afstappen transport, AIS data 2018, Analyse Gemeente Amsterdam, Eden McCallum analyse

Kaart A+ locaties zowel (semi-) exclusieve locaties als flex, zoals in model gehanteerd A+ (semi-) exclusieve locaties A+ flex

Kaart met A, B en C locaties zoals in het model gehanteerd A locatie B locatie C locatie

P19 P17

P51 P20

P16

P39

P15

P50 P49

P21

P40 P42

P13

P33

P46 P31

P34 P30

P03 P11 P55

P56

P67

P99

De A+ en A locaties zijn samen goed voor ruim 90 procent van het aantal op- en afstapmomenten Aantal locaties per type

Aantal op- en afstappen per locatie type - 2018

100% = 90

100% = 274.723

A+ (semi-) exclusief

13%

A+ flex

A locaties

14%

B locaties

14%

55%

11% C locaties

52% 27%

4% 3%

Bron: Dataset_op_en_afstappen_transport, AIS data 2018, Analyse Gemeente Amsterdam, Eden McCallum analyse

Per type locatie is er een duidelijk verschil in de mix van het type boten dat op de locatie komt voor op- en afstappen Aantal op- en afstapmomenten per type boot - 2018 100% = 274.723 19%

150.613

28.976

7% 1% 8%

21%

74.300

12.504

8.330

11% 34%

6% 4%

5% 3% 3%

42%

25%

20% 63%

13%

38%

18% 33% 2% 6%

11% 48%

Hop-on Hop-off

20% 38%

25%

Totaal

A+ (semi-) exclusief

24%

21%

A+ flex

A locaties

• A+ vooral rondvaart (incl. HoHo) • A vooral sloepen, en HoHo, weinig rondvaart • B mix van alles, vrijwel geen rondvaart, wel HoHo • C voornamelijk een mix van salon en sloep

B locaties

Type 1: Rondvaart groot Type 2: Rondvaart klein Type 3: Salonboot groot

Type 4: Salonboot klein

Type 5: Bemand open (sloep)

C locaties

Bron: Dataset_op_en_afstappen_transport, AIS data 2018, RPA lijst, InzageHistorischHuidigeVloot, Analyse Gemeente Amsterdam, Eden McCallum analyse

Voor alle locaties is het aantal op- en afstapmomenten hoger tussen april-oktober en december, en vrij gelijkmatig tussen 8:00 en 18:00 Ontwikkeling aantal op- en afstappen per locatie verdeeld over het jaar en over de dag Verdeling van het aantal stops per type locatie door het jaar heen redelijk gelijkmatig, C locaties lijken heel licht af te wijken 15% 12% A+ 9%

>70% volume

B C

3% 0%

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Verdeling van het aantal stops per type locatie door de dag gelijkmatig, C locaties pieken iets later in de dag 15%

>85% volume

12%

A+

B C

3% 0% 6

Bron: Dataset_op_en_afstappen_transport, AIS data 2018, RPA lijst, InzageHistorischHuidigeVloot, Analyse Gemeente Amsterdam, Eden McCallum analyse

Ook per type boot zien we niet hele grote verschillen mbt wanneer in het jaar en over de dag de op- en afstappen plaatsvinden Ontwikkeling aantal op- en afstappen per type boot verdeeld over het jaar en over de dag Aantal stops per type boot door het jaar heen redelijk gelijkmatig, alleen sloepen halen groter deel van de omzet in de piekmaanden 15% Hop-on Hop-off

12%

Rondvaart groot

Rondvaart klein

>70% volume

Salonboot groot Salonboot klein

3% 0%

Bemande open sloep

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Drukte per type over de dag vrijwel gelijk, grote rondvaartboten pieken iets eerder dan de rest 15%

>85% volume

12%

Hop-on Hop-off Rondvaart groot

Rondvaart klein

Salonboot groot Salonboot klein

Bemande open sloep

0% 6

Bron: Dataset_op_en_afstappen_transport, AIS data 2018, RPA lijst, InzageHistorischHuidigeVloot, Analyse Gemeente Amsterdam, Eden McCallum analyse

Agenda

De gemiddelde kosten die de gemeente maakt per op- en afstapmoment bedragen circa € 5,30-6,25, ofwel circa 25-30 cent per passagier Gemiddelde kosten per keer op- en afstappen

Gemiddelde kosten voor op- en afstappen per passagier

€

O.b.v. 2018 volume op- en afstapmomenten

O.b.v. verwacht volume ’22/’23 op- en afstap momenten

~6,25

~5,30

De totale kosten van de gemeente zijn vrijwel uitsluitend ‘vaste kosten’. Omdat het verwachte op- en afstapvolume in de toekomst toeneemt, worden de kosten per op- en afstapmoment lager

~0,29

O.b.v. 2018 aantal passagiers

O.b.v. verwacht aantal passagiers ’22/’23

~0,25

Op basis van de VMR rapportages 2018 wordt het aantal passagiers in 2018 geschat op 5,9 miljoen. Bij toename van de vloot is aangenomen dat de bezettingsgraad contant is gebleven en dus het aantal passagiers stijgt waardoor de kosten per passagier dalen

Bron: Voor kosten zie eerder, voor op- en stapvolume zie eerder, VMR rapportage, Analyse Gemeente Amsterdam, Eden McCallum analyse

De totaal te dekken kosten van de gemeente bedragen ongeveer 3,8-4,6 procent van de totale EBITDA van de passagiersvaart Inschatting EBITDA totale passagiersvaart Amsterdam

Kosten gemeente als % van EBITDA passagiervaart Amsterdam

€ miljoen

O.b.v. 2018 vloot

O.b.v. verwachte vloot ’22/’23

~37,2

~44,8

In het onderzoek naar terugverdientijden in de passagiervaart is een schatting van de EBITDA van de passagiervaart in 2018 per type boot gemaakt. Op basis daarvan is de EBITDA van de totale passagiersvaart ingeschat in 2018 en 2022/2023

O.b.v. 2018 vloot

4,6%

100%

O.b.v. verwachte vloot ’22/’23

3,8%

100%

De kosten van de gemeente voor het mogelijk maken van op- en afstappen bedragen € 1,7 miljoen. Deze kosten moeten gedragen worden door de totale passagiervaart en bedragen daarmee tussen de 3,8-4,6 procent van de winst van de passagiervaart

Agenda

Door de prijs te differentiëren kan de vraag gestuurd worden in lijn met de gemaakte beleidskeuzes

A+ locaties

Beleidskeuzes

Gevolg voor prijsstelling

Verwachte verschuiving volume

•

Op en afstapvolume moet zoveel mogelijk geclusterd worden bij A+ locaties waar voldoende ruimte is en waar het bewoners-luw is

•

De prijs voor op- en afstappen op A+ locaties moet aantrekkelijk genoeg zijn om veel volume aan te trekken

•

Het volume op A locaties van de ‘grote reders’ verplaatst naar A+ (semi-) exclusief, m.u.v. de salonboten

•

Meer ‘grotere’ reders kunnen in aanmerking komen voor een (semi-) exclusieve plek. Meer reders worden gezien als “groter” o.b.v. het aantal boten en volume op- en afstappen

Omdat een groot deel van het totale volume op A+ terecht komt zal de prijs voor op- en afstappen op een A+ locatie dicht bij de gemiddelde prijs liggen

•

De prijs voor (semi-) exclusief moet niet zo laag zijn dat elke reder ongeacht zijn volume een dergelijke plek wenst af te nemen

Het volume op A+ overig locaties van ‘grotere reders’ verplaatst naar A+ (semi-) exclusief m.u.v. het volume dat op de Gassan en de Zouthaven locaties zit

•

Van de ‘overige reders’ gaat het volume dat al op A+ aanwezig was samen met een deel van het volume van de bemande open sloepen afkomstig van A naar A+ overig (40%)

(semi-) exclusief en Flex

•

A locaties

•

Overige reders worden gestimuleerd om A+ flex te gebruiken voor op- en afstappen, omdat hier voldoende ruimte is (i.t.t. A locaties) Op A+ locaties kunnen meer kleine boten op 1 plek op- en afstappen (steigers zijn hiervoor geschikt). Dit kan niet op alle andere locaties A locaties zijn te druk, het doel is om hier volume te verminderen*)

•

De prijs voor op- en afstappen op een A+ flex locatie moet veel aantrekkelijker zijn dan de prijs op een A locatie

•

De prijs van A+ kan voor kleinere boten op ~50% van de gewone prijs liggen

•

De prijs voor op- en afstappen op A locaties moet veel volume ontmoedigen**)

•

Al het volume op A locaties van de ‘grotere reders’ verplaatst naar A+ (semi-) exclusief, m.u.v. de salonboten

•

De prijs mag niet zo hoog zijn dat geen enkel passagiersvaart model hier terecht kan

•

Het volume van bemande open sloepen op A locaties van ‘overige reders’ verplaatst naar A+ (40%) en B locaties (50%), m.u.v. een klein deel dat op A locaties zal blijven (10%)

*) Er is een aantal A locaties dat niet als “overlast” locatie wordt gezien, maar op basis van het op- en afstapvolume wel in deze categorie ingedeeld is **) Indien bij A locaties de prijs niet voldoende “sturing” geeft kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals vooraf boeken van een slot, het aantal keer op- en afstappen (per dag) beperken of een minimum tijd tussen twee op- en afstapmomenten.

Door de prijs te differentiëren kan de vraag gestuurd worden in lijn met de gemaakte beleidskeuzes

B locaties

Beleidskeuzes

Gevolg voor prijsstelling

Verwachte verschuiving volume

•

Het volume van bemande open sloepen van ‘overige reders’ verplaatst voor een deel (50%) van A naar B locaties

•

Verder geen volume verschuivingen

•

Geen verschuivingen

C locaties

Hop on – Hop off

Het op- en afstapvolume op B en C locaties is momenteel laag en zou toe kunnen nemen

De prijs voor op- en afstappen op een B locatie moet lager zijn dan de prijs van een A+ locatie omdat dit minder aantrekkelijke locaties zijn

•

De prijs op deze locaties moet zo liggen dat exploitatie van minder winstgevende business modellen mogelijk is (bv deel van bemande open sloepen)

•

De prijs van C locaties kan zeer laag zijn, of 0

•

Voor HoHo kan het nodig zijn aparte locaties aan te wijzen – dit kunnen bestaande locaties of delen daarvan zijn (die voor HoHo capaciteit krijgen) of locaties dicht bij huidige locaties

•

Prijs voor gebruik van locaties ligt voor HoHo 50% lager dan overige boten aangezien ze korter gebruik maken van de locatie voor op- en afstappen, m.u.v. de ‘eigen’ semi-exclusieve locaties

•

De prijs voor op- en afstappen van HoHo kan afwijken van overige

•

Om te voorkomen dat er oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van deze regeling kan er een forfaitair en variabel of abonnement structuur ingevoerd worden

De verwachting is dat A locaties ruim de helft minder druk worden en de A+ (semi-) exclusieve locaties dit opvangen Verdeling totaal verwacht aantal op- en afstappen (323k) in 2022/2023 naar locatie type ’000 op- en afstappen

A+ (semi-exclusief)

Volume voor beleidskeuzes

A+ flex

168

-57

-2

Drukte na verschuivingen

219

B locaties

Verschuiving o.b.v. beleidskeuzes

Al het volume op A locaties van de ‘grotere reders’ verplaatst naar A+ (semi-) exclusief, m.u.v. de salonboten

A locaties

C locaties

Het volume van bemande open sloepen op A locaties van ‘overige reders’ verplaatst naar A+ (40%) en B locaties (50%)

De rondvaarten en sloepen verschuiven van A naar A+ locaties en op A locaties blijven hop-on hop-off en salonboten over

Volume voor beleidskeuzes

A+ (semi-exclusief)

A locaties

‘000 op- afstappen

168

Verschuiving o.b.v. beleidskeuzes

Volume na verschuivingen

219

-57

Hop-on Hop-off Rondvaart boten (groot & klein) Salonboten (groot & klein) Bemand open (sloep)

De prijs per op- en afstap is bepaald per locatie met de verschoven volumes, zodanig dat de totale inkomsten € 1,7 miljoen bedragen Prijs per op- en afstap moment - per type locatie Volume 2018

Bijdrage 2018

(# op- en afstappen)

(€)

Verwacht volume ’22/’23

Toekomstige bijdrage

(# op- en afstappen)

(€)

A= (semi-) exclusief*)

€ 5,25

€ 6,00

190.404

€ 1.039.476

218.782

€ 1.045.659

Overige A+ locaties*)

€ 5,00 € 5,75

25.243

€ 85.393

30.142

€ 89.787

33.263

€ 548.690

39.770

€ 525.193

A locaties

€ 17,00

€ 22,50

B locaties

€ 1,50

17.483

€ 22.629

22.751

€ 30.532

C locaties

€ 1,00

8.330

€ 8.237

11.293

€ 11.200

274.723

€ 1.704.424

322.739

€ 1.702.372

Prijs o.b.v. het lagere 2018 volume Prijs o.b.v. het verwachte hogere volume in ’22/’23

*) Op A+ locaties geldt dat de prijs voor bemand open voor 50% gerekend wordt omdat er twee boten tegelijk kunnen op- en afstappen

Bij deze prijsstelling geldt dat de kosten voor op- en afstappen als percentage van de winst voor elk type boot redelijk vergelijkbaar zijn Prijs range per type locatie

Kosten op- en afstappen als % van de EBITDA per type boot o.b.v verwachte volumes na verschuiving en geldende prijzen

€

% € 6,00

A= (semi-) exclusief*)

€ 5,25

Overige A+ locaties*)

€ 5,00 € 5,75

A locaties

€ 17,00

€ 22,50

Rondvaart groot (incl. HoHo)

4,1%

Rondvaart klein

3,6%

2,5%

3,3%

2,9%

3,5%

€ 1,50

Salonboot klein

C locaties

€ 1,00

Bemande open sloep*)

Prijs o.b.v. het verwachte hogere volume in ’22/’23

4,0%

Salonboot groot

B locaties

Prijs o.b.v. het lagere 2018 volume

4,8%

4,7%

8,1%

9,6%

% EBITDA o.b.v lagere 2018 volume % EBITDA o.b.v. het verwachte hogere volume in ’22/’23 % van EBITDA indien uitsluitend op B en C locaties Bij bemande open sloep zijn kosten als percentage van EBITDA bij de verwachte verschuivingen (te) hoog. Als echter bemande open sloepen alleen gebruik zou maken van B&C locaties leidt dat tot een percentage van 4,7% van EBITDA in lijn met de overige exploitatiemodellen

*) Ook al is de prijs voor open sloepen op A+ locaties per boot gehalveerd omdat op A+ locaties gemiddeld genomen twee sloepen tegelijk kunnen op- en afstappen.

Binnen de categorie ‘bemande open sloep’ zijn de verschillen groot, grotere reders (met hogere EBITDA) kunnen naar verwachting terecht op A+ locaties en de overige reders kunnen met de prijzen van B en C locaties uit de voeten Gemiddeld aantal per boot uitgezet tegen totaal aantal op- en afstap van de reder (bolgrootte = aantal boten) 4.000

Gemiddeld aantal op- en afstappen per boot

Boot2go 3.600

Flagship

3.200

Boatamsterdam.com

Stromma

2.800

Friendship

2.400

Minder volume maar combinatie met overige boot types

2.000 4

1.600 1.200

Tourism group Smidtje

800

Overige reders

400 0

2.000

4.000

6.000

8.000

Aantal op- en afstappen per reder 38

10.000

12.000

Het voorstel is om prijzen in de winter en zomer en over de tijden van de dag gelijk te houden

Seizoenen

Dag

Constatering

Gewenste vraagsturing?

•

De maanden van april – oktober en december zijn drukker dan de overige maanden

•

Alle type locaties hebben een vergelijkbare spreiding door het jaar

•

Alle type boten hebben een vergelijkbaar op- en afstappatroon door het jaar heen

Hoewel de zomermaanden drukker zijn dan de meeste wintermaanden, is het onwaarschijnlijk dat het verhogen van de prijs in de zomer de vraag zal verschuiven naar de winter, aangezien de zomer het toeristen seizoen is

•

Bemand open heeft een groter dan evenredig deel van het op- en afstap volume in de piekmaanden dan overige types

Daarnaast zou een hogere prijs in de zomer leiden tot meer druk op het exploitatiemodel van het type bemande open sloep

•

De avond uren zijn iets rustiger dat het tijdvak tot 18:00.

•

Hoewel de dag drukker is dan de avond is het niet gewenst om volume naar de avond te verschuiven in lijn met het beleid om drukte in de avond te mijden

Voorstel m.b.t. prijsstelling

Hou de prijs voor op- en afstappen in de zomer en de winter gelijk

Hou de prijs voor op- en afstappen overdag en in de avond gelijk

Agenda

Extra faciliteiten op de kant kunnen geprijsd worden binnen de al geldende regels binnen de gemeente Voorstel

Geldende regels

• Faciliteiten van reders op de kade komen overeen met ‘kiosken’, ‘kramen’ en exploitatie van andere (semi-) permanente gebouwen in de openbare ruimte

1. Omgevingsvergunning conform het bestemmingsplan

• Voor het gebruik van en het mogen doen van bedrijfsactiviteiten in de openbare ruimte bestaan tal van regels die hier toegepast worden voor de beprijzing • Pas die regels hier ook toe waardoor deze extra faciliteiten op dezelfde wijze beprijsd worden

2. In het geval de reder naast ticket verkoop ook over wenst te gaan tot de verkoop van goederen (souvenirs, etenswaren of anderszins) dient een ‘vergunning staanplaats buiten de markt aangevraagd te worden. Deze geeft het recht op het mogen doen van dergelijke activiteiten in de openbare ruimte. 3. Privaatrechtelijk dient de reder de grond van de gemeente te huren indien hij zelf de opstal plaatst anders dient ook een huur voor het opstal overeengekomen te worden. Deze huren dienen niet onder kostprijs en minimaal marktconform te zijn (de hoogste van de twee dient toegepast te worden). Dit geldt altijd ook als punt 2 niet van toepassing is

Voor laden en lossen van goederen op openbare locaties geldt dezelfde prijs als voor passagiervaart tenzij het buiten de uren van passagiervaart plaatsvindt

Overwegingen

Voorstel

• De gemeente wil vervoer van goederen over het water stimuleren ten opzichte van vervoer van goederen over de weg • De kosten van de gemeente voor het mogelijk maken van laden en lossen van goederen bedragen naar schatting € 250-300k • Het aantal laad- en losmomenten van goederen was (zeer) laag in 2018

• Om goederen vervoer over het water te stimuleren moet de prijs laag worden gehouden. Dit betekent dat het op dit moment niet opportuun is om prijzen te bepalen o.b.v. de kosten van de gemeente en het huidige volume (de kosten per laad/ los moment zouden hierdoor veel te hoog worden • Er zijn twee soorten laad- en los locaties: – Specifieke laad- en los locaties: voor deze locaties wordt de prijs voor laden en lossen gelijk gesteld aan B of C locaties van de passagiervaart – Locaties die gedeeld worden met de passagiervaart: voor deze locaties moet goederenvaart dezelfde prijs betalen als de passagiersvaart tijdens de ‘reguliere passagiersvaarttijden’ buiten die tijden (vroeg in de ochtend) kan een apart (zeer laag) tarief gerekend worden voor de goederenvaart om zo de vraag te stimuleren

Voor langdurig gebruik van kades bijv. in geval van bouw projecten wordt geen prijs in rekening gebracht tenzij een op- en afstap locatie wordt beperkt

Overwegingen

Overwogen alternatieven

• Er wordt voor langdurig gebruik van de kades over het algemeen geen gebruik gemaakt van op- en afstaplocaties, aangezien in deze gevallen een apart deel van de kade wordt gebruikt • Als de kostprijs voor het gebruik van de kade wordt berekend conform de methodiek die is gehanteerd voor op- en afstaplocaties, dan zijn de kosten verwaarloosbaar • De kosten voor de inzet van ambtenaren is al onderdeel van leges bij vergunningsaanvraag

• Kostprijs van gebruik kademuur zou overwogen kunnen worden, maar is eerder al aangemerkt als moeilijk verdedigbaar en bovendien verwaarloosbaar klein. • Alleen in het geval dat een aanvraag leidt tot het tijdelijk niet beschikbaar zijn van een op- en afstaplocatie en het gebruik wat normaal te verwachten zou zijn niet kan uitwijken naar andere locaties, kan overwogen worden de gederfde ‘inkomsten’ van die locatie o.b.v. de prijs die geldt voor die locatie door te belasten voor de duur van de beperking

Agenda

Voorstel vervolgstappen na interne/ politieke afstemming Voorgestelde stappen na interne / politieke afstemming 1

Houden van een gespreksronde onder de drie groepen reders: (1) bestaande “grotere reders” (2) de beoogde “grotere” reders Zij vertegenwoordigen een significant deel van het volume en in het model wordt aangenomen dat het overgrote deel van volume dat verschoven wordt toe te rekenen is aan deze twee groepen “grotere” reders. Doel van de gesprekken is om: a) een reactie te krijgen op het beprijzingsvoorstel en om beter inzicht te krijgen in hop-on hop-off b) in de te verwachten verschuivingen in aantallen en in de wens voor het aantal en de locatie van (semi-) exclusieve plek(ken). c) de wijze waarop deze plekken betaald zouden moeten worden (vast-variabel) (3) de exploitanten van salonboten om de aannames te toetsen aangezien dit volume aangenomen wordt niet te verschuiven

Nadere uitwerking en aanpassing van het systeem a) Op basis van de inzichten uit gesprekken kunnen aanpassingen gedaan worden aan de (1) verwachte verschuivingen en (2) het beprijzingsvoorstel b) Daarnaast kan het nodig zijn om mogelijke aanvullende maatregelen uit te werken om de gewenste resultaten te realiseren, zoals: i. de noodzaak voor een eventueel reserveringssysteem en/of randvoorwaarden aan gebruik locaties ii. de wijze van het in rekening brengen van (semi-) exclusieve plekken en hop-on hop-off (bijv. vast – variabel) iii. de benodigde capaciteit voor A+ (semi-) exclusief bepaald worden a.h.v. de inzichten

Definiëren van het proces van implementatie (bijv. o.b.v. een voorinschrijving): a) Vraagsturing i. Methode van toewijzing van (semi-) exclusieve plekken bepalen ii. Werkelijke vraag en aanbod te bepalen iii. Definitieve introductie prijzen vast te stellen die de eerste periode gelden iv. Definitieve verdeling van (semi-) exclusieve plekken b) Praktische zaken i. Definiëren systeem vereisten (hardware en software), uitzetten opdracht en implementatie ii. Bepalen wijze van innen van op- en afstapgelden c) Bepalen van de duur en wijze van evalueren van de eerste periode

Eerste periode operationeel voor bepaalde duur

Evaluatie en aanpassingen eerste periode gevolgd door start nieuwe periode

Back-up

Back-up: volume per type boot op A+ locaties

Aantal op- en afstappen per locatie type per type boot

Hop-on Hop-off

Type 3: Salonboot groot

Type 1: Rondvaart groot

Type 4: Salonboot klein

Type 2: Rondvaart klein

Type 5: Bemand open (sloep)

P124. Open Havenfront middenkom *)

31.395

P123. Open Havenfront westkom *)

25.852

P126. Damrak *)

19.428

P125. Open Havenfront oostkom *)

13.118

P130. Stadhouderskade thv Rijksmuseum *)

13.086

P127. Rokin *)

12.375

P131. Stadhouderskade thv Parkhotel *)

12.290

P129. Stadhouderskade thv Heineken *)

11.587

P052. Open Havenfront, Barbizonsteiger

10.382

P043. Uilenburgergracht, t.o. Uilenburgergracht 173

7.517

P134. Stadhouderskade thv Rijksmuseum *)

6.480

P108. Open havenfront, F-steiger

5.734

P068. Zouthaven, Piet Heinkade t.h.v. Muziekgebouw aan het IJ #)

4.842

P128. Hof van Holland *)

3.145

P132. Nassaukaude Leidsebosjes en Leidsekade *) P109. Open havenfront, G-steiger

501

P117. Nassaukade, to Leidsegracht *)

196

Totaal op- en afstappen op A+ locaties 47

*) (semi-) exclusieve locatie #) overstaplocatie bus - boot

1.661

179.589 (65% van totaal op- en afstapvolume)

Back-up: volume per type boot op A locaties

Aantal op- en afstappen per locatie type per type boot

Hop-on Hop-off

Type 3: Salonboot groot

Type 1: Rondvaart groot

Type 4: Salonboot klein

Type 2: Rondvaart klein

Type 5: Bemand open (sloep)

P017. Prinsengracht, t.o. Prinsengracht 261

22.849

P030. Amstel, t.o. de Hermitage

7.925

P050. Oudezijdsvoorburgwal, t.o. Oudezijdsvoorburgwal 232

6.430

P003. Singelgracht, t.o. Leidsekade 97

6.114

P099. Oosterdok, thv Oosterdokskade - steiger Jetty P046. Amstel, t.o. Amstel 1 (Stopera)

4.408

P049. Oudezijdsvoorburgwal, t.o. Oudezijdsvoorburgwal 197

3.873

P051. Oudezijdsvoorburgwal, t.o. Oudezijdsvoorburgwal 32

3.653

P055. Singelgracht, t.o. Stadhouderskade 42 bij Rijksmuseum

3.574

P020. Keizersgracht, t.o. Keizersgracht 190-198

3.110

P016. Prinsengracht, t.o. Prinsengracht 323

2.831

P019. Keizersgracht, t.o. Keizersgracht 102-104 P013. Prinsengracht, t.o. Prinsengracht 438

Totaal op- en afstappen op A locaties 48

5.550

2.160 1.823

74.300 (27% van totaal op- en afstapvolume)

Back-up: volume per type boot op B locaties

Aantal op- en afstappen per locatie type per type boot

Hop-on Hop-off

Type 3: Salonboot groot

Type 1: Rondvaart groot

Type 4: Salonboot klein

Type 2: Rondvaart klein

Type 5: Bemand open (sloep)

P067. Ruysdaelkade 174

1.449

P021. Keizersgracht, t.o. Keizersgracht 384

1.170

P031. Amstel, t.o. Amstel 212

1.154

P040. Singel, t.o. Singel 359

1.056

P042. Amstel, t.o. Amstel 178-182

1.038

P028. Oosterdok, in de bocht Prins Hendrikkade - Kattenburgerstraat

1.008

P011. Prinsengracht, t.o. Prinsengracht 598

1.002

P033. Herengracht, t.o. Herengracht 552

872

P056. Singelgracht, t.o. Stadhouderskade 117

863

P034. Herengracht, t.o. Herengracht 470 P048. Kloveniersburgwal, t.o. Slijkstraat

737

P039. Singel, t.o. Singel 250

722

P015. Prinsengracht, t.o. Prinsengracht 399

Totaal op- en afstappen op B locaties 49

800

663

12.504 (4,5% van totaal op- en afstapvolume)

Back-up: volume per type boot op C locaties

Aantal op- en afstappen per locatie type per type boot 545

P004. Singelgracht, t.o. Leidsekade 101 (Lido)

Hop-on Hop-off

Type 3: Salonboot groot

Type 1: Rondvaart groot

Type 4: Salonboot klein

Type 2: Rondvaart klein

Type 5: Bemand open (sloep)

P023. Keizersgracht, t.o. Keizersgracht 672

P032. Herengracht, t.o. Herengracht 605

P057. Amstel, t.o. Amsteldijk 37

P012. Prinsengracht, t.o. Prinsengracht 743

P114. Motorkanaal, oostelijke oever P047. Kloveniersburgwal, achter Nieuwe Doelenstraat 24

P009. Amstel, t.o. Amstel 105-107

P069. IJ-haven, t.o. Javakade 730-758 naast de J. Schaefferbrug

P036. Herengracht, t.o. Herengracht 124-128

P063. Stadiongracht, westzijde Olympisch Stadion

P038. Singel, t.o. Singel 11 (Koepelkerk)

P121. Haarlemmervaart, thw Westerpark ten oosten van brug 193

P037. Brouwersgracht, t.o. Herenmarkt 83-85

P025. Entrepotdok, t.o. Entrepotdok 37-39

P002. Singelgracht, achter busstation Marnixstraat

417

P070. IJ-haven, Oostelijke Handelskade bij Lloydplein

P112. Amstelkanaal t.h.v. Okura Hotel

P116. Keizersgracht, to 123

P035. Herengracht, t.o. Herengracht 386

P082. Singelgracht, Mauritskade t.h.v. Dapperstraat P029. Entrepotdok, t.o. Plantagekade 66 nabij Nijlpaardbrug

P014. Prinsengracht, t.o. Prinsengracht 579

P091. Admiralengracht, postjesweg 1 achter gebouw Het Sieraad

P044. Z wanenburgwal, t.o. Z wanenburgwal 50

P008. Plantage Muidergracht, t.o. Plantage Muidergracht 157

P010. Reguliersgracht, t.o. Amstelveld 8

P077. Entrepothaven, kruising Panamalaan - Borneokade

P024. Nieuwe Keizersgracht, t.h.v. de Hermitage P045. Z wanenburgwal, t.h.v. Zwanenburgwal 11 (de Waterloopleinmarkt)

P084. Amstel, naast Schollenbrug

202

P071. Ertshaven, t.o. Levantkade 127

P041. Singel, t.o. Singel 446

P090. De Rijpgracht, t.o. De Rijpgracht 35

P083. Singelgracht, Mauritskade 61 t.h.v. Tropenmuseum

P060. Amstel, Amsteldijk t.h.v Amstelpark

P061. Boerenwetering, bij restaurant Strand Zuid P022. Keizersgracht, t.o. Keizersgracht 401 P133. Houthaven, t.o. Haparandadam, naast Restaurant Pont 13

P073. Ertshaven, t.h.v. Barcelonaplein P059. Amstel, net ten zuiden van de A10 P062. Nieuwe Meer, einde Jollenpad P075. Entrepothaven, Borneokade t.h.v. R.H. Fortuynplein

P005. Nieuwe Vaart, t.o. Funenkade 1

P076. Entrepothaven, Borneokade hoek C. van Eesterenlaan

P106. Het Amstel/Drechtkanaal, tegenover het perceel Amsteldijk 196 (aka "kaboutersluis")

P074. IJ, t.o. P.E. Tegelbergplein Sporenburg

Totaal op- en afstappen op C locaties 50

8.330 (3% van totaal op- en afstapvolume)

110

Back up: 70% van het volume vindt plaats tussen april en oktober en ruim 85% van het volume start de tocht tussen 08u en 18u

Uren van de dag 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Totaal

januari 15 52 325 556 842 1003 1012 1063 1135 1478 1222 1239 1041 924 889 673 154 80 13703

februari 19 43 310 621 1055 1191 1205 1199 1301 1280 1111 797 522 426 310 300 41 59 11790

maart 67 237 695 1131 1456 1634 1523 1671 1711 1652 1445 1089 720 594 459 315 77 81 16557

april 318 826 1858 2366 2447 2465 2489 2485 2742 2452 2027 1575 1137 813 792 191 27 75 27085

mei 272 825 1827 2340 2566 2682 2678 2681 2930 2678 2236 1755 1218 898 827 189 27 52 28681

juni 294 714 1704 2196 2380 2386 2517 2553 2786 2565 2179 1776 1377 978 873 220 50 82 27630

juli 259 825 1766 2262 2587 2567 2674 2710 2888 2645 2350 2052 1577 1123 1007 330 51 139 29812

augustus september october november december Eindtotaal 316 274 176 50 27 2087 855 722 642 119 70 5930 1783 1649 1501 428 398 14244 2256 2080 2031 853 744 19436 2522 2326 2280 1326 1167 22954 2577 2339 2308 1583 1410 24145 2740 2473 2391 1545 1416 24663 2674 2407 2385 1580 1524 24932 2985 2620 2431 1763 1694 26986 2652 2421 2392 1845 2488 26548 2451 2150 1873 1564 1745 22353 1904 1663 1350 1237 2066 18503 1477 1155 964 876 1824 13888 1014 905 615 643 1644 10577 991 751 546 542 1426 9413 317 176 157 425 1265 4558 87 53 22 70 324 983 127 48 44 68 103 958 29728 26212 24108 16517 21335

Back-up: voor A+ locaties gelden dezelfde piek maanden en piektijden

Uren van de dag 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Eindtotaal

januari 9 45 281 413 680 740 759 811 842 1041 915 756 701 620 637 474 92 72 9888

februari 9 39 261 452 780 884 854 871 945 955 815 529 358 298 230 238 30 53 8601

maart 48 189 534 802 1035 1166 1038 1157 1192 1165 1023 726 483 430 364 247 57 72 11728

april 303 706 1329 1638 1672 1631 1585 1707 1825 1673 1359 991 744 574 623 160 22 69 18611

mei 250 689 1317 1535 1701 1679 1680 1755 1890 1706 1409 1079 752 581 614 144 20 50 18851

juni 248 560 1208 1419 1561 1466 1516 1598 1671 1511 1282 1005 733 617 579 162 43 79 17258

juli 240 659 1264 1423 1649 1567 1559 1714 1683 1629 1414 1208 875 657 669 252 31 123 18616

augustus september october november december Eindtotaal 286 242 152 17 7 1811 711 586 556 95 59 4894 1311 1175 1023 361 342 10406 1460 1288 1318 600 576 12924 1666 1520 1475 866 817 15422 1620 1414 1450 1034 1024 15675 1664 1401 1417 982 996 15451 1683 1513 1528 1006 1073 16416 1801 1595 1557 1143 1157 17301 1644 1456 1475 1170 1508 16933 1498 1294 1193 967 1052 14221 1128 950 831 624 1096 10923 870 638 563 467 945 8129 618 577 434 352 932 6690 727 558 444 321 781 6547 242 130 124 317 770 3260 51 37 18 32 159 592 100 41 43 57 79 838 19080 16415 15601 10411 13373

Back-up: voor A locaties komen de piekmaanden en tijden overeen met het beeld op totaal niveau, maar in december begint piektijd pas om 12u

Uren van de dag 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Totaal

januari 5 7 36 119 136 217 217 217 236 356 242 351 232 218 180 149 40 4 2962

februari 9 2 37 137 226 244 293 272 281 277 239 211 111 99 60 42 5 3 2548

maart 14 39 129 267 340 394 389 416 413 400 327 287 178 108 58 38 11 7 3815

april 10 95 442 577 617 659 729 638 751 629 508 433 310 180 107 20 3 2 6710

mei 12 113 431 680 708 815 807 727 831 760 606 493 358 227 139 35 2 2 7746

juni 28 129 418 668 681 748 824 765 880 801 649 568 459 240 186 37 5 1 8087

juli 15 116 419 705 770 833 909 797 973 809 701 643 537 319 220 49 16 7 8838

augustus september october november december Eindtotaal 20 19 12 21 8 173 125 114 69 14 2 825 397 382 399 50 28 3168 666 673 610 209 147 5458 715 631 668 379 287 6158 772 738 702 459 322 6903 896 856 823 467 336 7546 792 683 674 487 372 6840 945 842 744 484 417 7797 787 744 735 531 727 7556 746 621 535 445 499 6118 598 460 360 419 675 5498 449 362 277 271 611 4155 273 204 136 183 485 2672 158 105 61 148 509 1931 42 27 17 61 353 870 16 9 3 20 118 248 11 4 1 10 52 8408 7474 6825 4649 5906

Back-up: ook voor B locaties wijken de pieken niet af van het totaal of A en A+ locaties

Uren van de dag 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Totaal

januari

februari

3 13 21 39 29 24 41 27 36 54 55 47 31 26 9 4 459

8 17 33 44 47 36 54 28 35 24 31 17 9 17 1 3 404

maart 2 9 21 43 52 52 61 69 62 52 57 38 34 29 28 21 4 634

april 1 15 64 119 108 137 122 110 109 99 103 81 46 33 49 6 2 4 1208

mei 9 18 64 103 123 135 134 144 125 130 94 86 43 51 51 6 2 1318

juni 12 13 54 71 95 113 109 116 113 142 106 87 90 63 72 9 1 2 1268

juli 29 59 87 119 112 144 138 128 107 123 85 69 93 83 19 2 4 1401

augustus september october november december Eindtotaal 6 4 5 2 2 43 9 10 9 2 5 119 55 59 63 6 8 464 105 78 74 26 15 751 109 133 109 59 44 1005 132 119 110 75 51 1119 132 144 106 67 70 1165 125 125 121 57 57 1122 152 97 79 93 77 1130 131 118 104 99 118 1155 112 107 71 82 82 1008 89 108 62 92 136 942 73 75 43 57 125 741 68 65 21 60 109 656 70 62 34 38 79 606 9 14 14 32 85 258 18 7 1 7 34 88 16 3 1 7 12 56 1411 1328 1027 861 1109

Back-up: voor C locaties zouden wellicht een iets kortere piek kunnen hebben van mei/juni – september/oktober

Uren van de dag 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Totaal

januari 1 5 11 5 7 7 11 16 54 29 78 53 39 41 24 13

februari 1 2 4 15 16 19 11 20 21 20 22 33 22 12 11 3 5

394

237

maart 3 11 19 29 22 35 29 44 35 38 38 25 27 9 9 5 2 380

april 4 10 23 32 50 38 53 30 57 51 57 70 37 26 13 5

mei 1 5 15 22 34 53 57 55 84 82 127 97 65 39 23 4 3

juni 6 12 24 38 43 59 68 74 122 111 142 116 95 58 36 12 1

556

766

1017

juli 4 21 24 47 49 55 62 61 104 100 112 116 96 54 35 10 2 5 957

augustus september october november december Eindtotaal 4 9 7 10 10 60 10 12 8 8 4 92 20 33 16 11 20 206 25 41 29 18 6 303 32 42 28 22 19 369 53 68 46 15 13 448 48 72 45 29 14 501 74 86 62 30 22 554 87 86 51 43 43 758 90 103 78 45 135 904 95 128 74 70 112 1006 89 145 97 102 159 1140 85 80 81 81 143 863 55 59 24 48 118 559 36 26 7 35 57 329 24 5 2 15 57 170 2 11 13 55 3 2 12 829 995 655 596 947

Verschuiving stap 1: volume van grote reders naar A+ (semi-) exclusief Voor verschuivingen o.b.v. vloot 2018 Grotere Overige reders reders Totaal A+ Semi exclusief

Overige A+

A locaties

B locaties

C locaties

Totaal 56

Rondvaart Salon Sloep HoHo Totaal Rondvaart Salon Sloep HoHo Totaal Rondvaart Salon Sloep HoHo Totaal Rondvaart Salon Sloep HoHo Totaal Rondvaart Salon Sloep HoHo Totaal

Na verschuivingen o.b.v. vloot 2018 Grotere Overige Volume t.b.v. reders reders Beprijzing

107.746 311 8.530 31.735 148.322 6.545 808 4.443 13.926 25.722 10.725 2.907 21.351 17.753 52.736 780 1.560 780 4.793 7.913 786 1.047 1.011 186 3.030

18 954 1.319 2.291 165 1.539 1.550 3.254 190 11.417 9.957 21.564 49 3.885 657 4.591 141 3.340 1.819 5.300

107.764 1.265 9.849 31.735 150.613 6.710 2.347 5.993 13.926 28.976 10.915 14.324 31.308 17.753 74.300 829 5.445 1.437 4.793 12.504 927 4.387 2.830 186 8.330

123.245 1.108 34.316 31.735 190.404 1.771 11 8 13.926 15.716 2.907 17.753 20.660 780 1.560 780 4.793 7.913 786 1.047 1.011 186 3.030

18 954 1.319 2.291 165 1.539 1.550 3.254 190 11.417 9.957 21.564 49 3.885 657 4.591 141 3.340 1.819 5.300

123.263 2.062 35.635 31.735 192.695 1.936 1.550 1.558 13.926 18.970 190 14.324 9.957 17.753 42.224 829 5.445 1.437 4.793 12.504 927 4.387 2.830 186 8.330

237.723

37.000

274.723

237.723

37.000

274.723

Al het volume “grote reders” verplaatst naar A+ (semi-) exclusief m.u.v. de salonboten Deel HoHo blijft op (semi-) exclusief Het volume dat op “Gassan” zet blijft daar

Verschuiving stap 2: Sloepen van overige reders zullen niet meer op A locaties blijven maar verplaatsen naar A+ flex en B locaties Na verschuivingen o.b.v. vloot 2018 Grotere Overige Volume t.b.v. reders reders Beprijzing A+ Semi exclusief

Overige A+

A locaties

B locaties

C locaties

Totaal 57

Rondvaart Salon Sloep HoHo Totaal Rondvaart Salon Sloep HoHo Totaal Rondvaart Salon Sloep HoHo Totaal Rondvaart Salon Sloep HoHo Totaal Rondvaart Salon Sloep HoHo Totaal

123.245 1.108 34.316 31.735 190.404 1.771 11 8 13.926 15.716 2.907 17.753 20.660 780 1.560 780 4.793 7.913 786 1.047 1.011 186 3.030 237.723

18 954 1.319 2.291 165 1.539 1.550 3.254 190 11.417 9.957 21.564 49 3.885 657 -

Na verschuivingen o.b.v. vloot 2018 Grotere Overige Totaal volume reders reders t.b.v. Beprijzing 123.245 1.108 34.316 31.735 190.404 1.771 11 8 13.926 15.716 -

5.300

123.263 2.062 35.635 31.735 192.695 1.936 1.550 1.558 13.926 18.970 190 14.324 9.957 17.753 42.224 829 5.445 1.437 4.793 12.504 927 4.387 2.830 186 8.330

37.000

274.723

237.723

4.591 141 3.340 1.819 -

2.907 17.753 20.660 780 1.560 780 4.793 7.913 786 1.047 1.011 186 3.030

18 954 1.319 2.291 165 1.539 5.533 7.237 190 11.417 996 12.603 49 3.885 5.636 -

5.300

123.263 2.062 35.635 31.735 192.695 1.936 1.550 5.541 13.926 22.953 190 14.324 996 17.753 33.263 829 5.445 6.416 4.793 17.483 927 4.387 2.830 186 8.330

37.000

274.723

9.570 141 3.340 1.819 -

Bemand open volume van ‘overige reders’ verplaatst van A naar A+ (40%) en B (50%) en slechts een klein deel (10%) blijft achter op A locaties. Een klein deel van de klanten zal blijven verlangen dat deze vanaf A locaties bediend worden

Verschuiving stap 3: overige reders die gebruik maken van locaties die nu (semi-)exclusief worden gaan naar A+ flex locaties Na verschuivingen o.b.v. vloot 2018 Totaal volume Grotere Overige t.b.v. reders reders Beprijzing A+ Semi exclusief

A+ reserveren

A-locatie

B-locatie

C-locatie

Totaal 58

Rondvaart Salon Sloep HoHo Totaal Rondvaart Salon Sloep HoHo Totaal Rondvaart Salon Sloep HoHo Totaal Rondvaart Salon Sloep HoHo Totaal Rondvaart Salon Sloep HoHo Totaal

123.245 1.108 34.316 31.735 190.404 1.771 11 8 13.926 15.716 2.907 17.753 20.660 780 1.560 780 4.793 7.913 786 1.047 1.011 186 3.030 237.723

18 954 1.319 2.291 165 1.539 5.533 7.237 190 11.417 996 12.603 49 3.885 5.636 -

Na verschuivingen o.b.v. vloot 2018 Grotere reders 123.245 1.108 34.316 31.735 190.404 1.771 11 8 13.926 15.716 -

5.300

123.263 2.062 35.635 31.735 192.695 1.936 1.550 5.541 13.926 22.953 190 14.324 996 17.753 33.263 829 5.445 6.416 4.793 17.483 927 4.387 2.830 186 8.330

37.000

274.723

237.723

9.570 141 3.340 1.819 -

2.907 17.753 20.660 780 1.560 780 4.793 7.913 786 1.047 1.011 186 3.030

Overige reders -

Totaal volume t.b.v. Beprijzing

5.300

123.245 1.108 34.316 31.735 190.404 1.954 2.504 6.860 13.926 25.244 190 14.324 996 17.753 33.263 829 5.445 6.416 4.793 17.483 927 4.387 2.830 186 8.330

37.000

274.723

183 2.493 6.852 9.528 190 11.417 996 12.603 49 3.885 5.636 9.570 141 3.340 1.819 -

Van ‘overige reders’ gaat het volume dat al op A+ aanwezig was naar A+ flex

Volume voor en na verschuivingen en aanpassing naar toekomstige vloot Voor verschuivingen o.b.v. vloot 2018 Grotere Overige reders reders Totaal A+ (semiexclusief)

Overige A+

A locaties

B locaties

C locaties

Totaal 59

Rondvaart Salon Sloep HoHo Totaal Rondvaart Salon Sloep HoHo Totaal Rondvaart Salon Sloep HoHo Totaal Rondvaart Salon Sloep HoHo Totaal Rondvaart Salon Sloep HoHo Totaal

Na verschuivingen o.b.v. vloot 2018 Grotere Overige Totaal volume reders reders t.b.v. Beprijzing

107.746 311 8.530 31.735 148.322 6.545 808 4.443 13.926 25.722 10.725 2.907 21.351 17.753 52.736 780 1.560 780 4.793 7.913 786 1.047 1.011 186 3.030

18 954 1.319 2.291 165 1.539 1.550 3.254 190 11.417 9.957 21.564 49 3.885 657 4.591 141 3.340 1.819 5.300

107.764 1.265 9.849 31.735 150.613 6.710 2.347 5.993 13.926 28.976 10.915 14.324 31.308 17.753 74.300 829 5.445 1.437 4.793 12.504 927 4.387 2.830 186 8.330

123.245 1.108 34.316 31.735 190.404 1.771 11 8 13.926 15.026 2.907 17.753 20.660 780 1.560 780 4.793 7.813 786 1.047 1.011 186 3.033

183 2.493 6.852 9.528 190 11.417 996 12.603 49 3.885 5.636 9.570 141 3.340 1.819 5.300

123.245 1.108 34.316 31.735 190.404 1.954 2.504 6.860 13.926 25.244 190 14.324 996 17.753 33.263 829 5.445 6.416 4.793 17.483 927 4.387 2.830 8.144

237.723

37.000

274.723

237.723

37.000

274.723

Al het volume “grote reders” verplaatst naar A+ (semi-) exclusief m.u.v. de salonboten Deel HoHo blijft op (semi-) exclusief Het volume dat op “Gassan” zet blijft daar

Van ‘overige reders’ gaat het volume dat al op A+ aanwezig was naar A+ flex

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10775432/1