2.4. Programmabegroting 2025 Spaarnwoude.pdf

Concept Programmabegroting 2025

Recreatieschap Spaarnwoude

versie DB 11 april 2024

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Inhoudsopgave Samenvatting .............................................................................................. 3 Programma’s ............................................................................................. 11 Programma 1. Ontwikkeling en inrichting .................................................... 16 Programma 2. Beheer en onderhoud........................................................... 21 Programma 3. Toezicht en veiligheid ........................................................... 28 Programma 4. Bestuur en ondersteuning .................................................... 30 Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen ............................................... 33 Paragrafen ................................................................................................. 36 A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................. 37 B. Kapitaalgoederen ..................................................................................... 43 C. Financiering .............................................................................................. 50 D. Bedrijfsvoering ......................................................................................... 51 E. Grondbeleid .............................................................................................. 55 F.

Participanten ............................................................................................ 57 Overzicht van baten en lasten .................................................................... 61

Uit

Concept Programmabegroting 2025 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 2 van 70

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Samenvatting De gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen en Amsterdam participeren samen met provincie Noord-Holland in de gemeenschappelijke regeling van recreatieschap Spaarnwoude. Zij financieren via de participantenbijdragen gemiddeld de helft van het jaarlijkse budget. De andere helft komt uit extra projectinkomsten, (erf)pacht en verhuur voor recreatieve activiteiten, horeca en evenementen. Het recreatieschap kent in 2025 vooralsnog drie deelbegrotingen met elk een eigen financieringsstroom. Per 1 januari 2024 zijn de reserves van SPW en SGP samengevoegd. De reserves van SMG bestaan uit een afkoopsom en kunnen daarom niet in deze samenvoeging meegenomen worden. Onderzocht wordt, afhankelijk van een nog te nemen AB-besluit, om vanaf 1 januari 2025 de drie deelbegrotingen net als de reserves samen te voegen. Als dit doorgang vindt, kan de administratie van het recreatieschap worden vereenvoudigd. De drie deelbegrotingen zijn vooralsnog • SPW, ook wel ‘Spaarnwoude’. Dit omvat het gebied ten noorden van de A200 met gebieden als de Houtrak, Westbroekplas en Veerplas • SGP, Strategisch Groen Project. Dit zijn gebieden die in de jaren ’90 toegevoegd zijn vanuit de RodS-gelden (Recreatie om de Stad). Betreft o.a. Tuinen van West, Groene Weelde, park Zwaanshoek en park Zwanenburg • SMG, Stichting Mainport en Groen.

Dit zijn de jongste gebieden, aangelegd ter compensatie van de vijfde baan Schiphol. Het gaat om o.a. Plesmanhoek en Buitenschot. Deze programmabegroting kent een geconsolideerde weergave.

Concept Programmabegroting 2025 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 3 van 70

Samenvatting

Programma’s

De belangrijkste punten voor de Programmabegroting 2025 zijn: 1. Voorlopige keuze voor ambitieniveau basis uit het Ontwikkelprogramma Spaarnwoude Park (vanaf heden heet dit Ontwikkelprogramma) over het jaar 2025, waarbij nog een definitief besluit genomen moet worden of dit ambitieniveau moet worden aangepast. 2. Toekenning Regiodeal MRA-West ‘Beter in Balans’. Hiervoor is in totaal € 20 miljoen toegekend aan de regiopartners. 3. Reserveren van een deel van de nieuw samengevoegde reserve Ontwikkelprogramma Spaarnwoude Park voor twee nieuwe projecten: Bezoekersdek Big Spotters Hill (SGP) en Expo revitaliseren openbare ruimte (SMG). 4. Lagere geraamde inkomsten door verwachte afname bezoekers evenementen. 5. Hogere, maar stabiliserende rentebaten door een hogere marktrente. 6. Lagere geraamde inkomsten uit vastgoedontwikkelingen (o.a. hotels), omdat meer doorlooptijd voor de werving van ondernemers nodig is. 7. Mogelijke samenvoeging van de deelbegrotingen, waardoor de inrichting van de administratie vereenvoudigd kan worden. Omdat de keuze hiervoor nog gemaakt moet worden, zijn deze kosten nog niet opgevoerd in de programmabegroting. Afhankelijk van de besluitvorming kan het worden opgenomen in de begrotingswijziging 2025 en de kadernota 2026 8. Mogelijk stijgende structurele beheerkosten, omdat bij nieuwe investeringen (o.a.

de Regiodeal) de effecten voor de beheerkosten (soms) nog niet in de begroting zijn meegenomen.

Paragrafen

a. b. c.

Overzicht van baten en lasten

Beheren en in stand houden van de ingerichte gebieden en voorzieningen. Actueel houden en vernieuwen van het aanbod om aan te sluiten bij wensen en behoeften van de recreant. Uitvoeren van het inrichtingsplan en investeringsprogramma.

Visie Spaarnwoude Park 2040 Recreatieschap Spaarnwoude heeft haar koers bepaald met de Visie Spaarnwoude Park 2040: ‘rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden’. Spaarnwoude Park is een natuur-rijk park tussen de grote steden, goed bereikbaar en veelzijdig, met regionale bekendheid, waar elk type recreant zijn hart ophaalt en zich weg waant uit de stad. Dat is Spaarnwoude Park 2040. Het aantal inwoners in de steden rond Spaarnwoude groeit stevig, met gemiddeld 16% tot 2035. Het recreatieschap biedt een aantrekkelijk leefklimaat voor bewoners, bezoekers, dieren en planten in haar gebied. Natuur en recreatie gaan hand in hand. Belangrijke bouwstenen hiervoor zijn het gebiedsbrede ecologisch beheer en de revitalisering van de ontvangstgebieden. Spaarnwoude opwaarderen en in stand houden is betekenisvol voor het welzijn en de gezondheid van bewoners in de MRA en biedt daarnaast ook een sportieve opvangbuffer voor spreiding van de recreatiedruk. Kerngegevens: •

6.097 hectare werkgebied, waarvan 2.572 hectare beheergebied met 277 hectare water.

•

6,3 miljoen bezoeken in 2022 (vanwege een nieuw telsysteem zijn de cijfers over 2023 nog niet beschikbaar).

Ambities

Wat wil het recreatieschap bereiken?

De terreinen van Spaarnwoude Park zijn ingericht als recreatiegebieden om steden en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheden te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. Het recreatieschap heeft drie hoofdactiviteiten:

Spaarnwoude levert door haar reguliere werkzaamheden en projecten een directe bijdrage aan deze opgaven:

Concept Programmabegroting 2025 Recreatieschap Spaarnwoude

•

Schone, hele, veilige en bruikbare recreatieve gebieden die tevens aantrekkelijk zijn door de ligging in de natuur.

Pagina 4 van 70

Samenvatting

Programma’s

•

Voorzien in de groeiende behoefte aan openluchtrecreatie en natuur en daarmee versterken van het woon- en werkklimaat in de omliggende, groeiende steden.

•

Een balans tussen openluchtrecreatie en commerciële vormen van recreatie.

•

Het ontwikkelen van een duurzaam stad – land netwerk met: - goed bereikbare, herkenbaar en vindbare ontvangstgebieden aan de stedelijke randen én in het gebied waar voorzien wordt in de behoeften van de recreant; - rustieker gebieden waar het landschap, natuur en cultuurhistorie; prevaleren - en gebieden die onderling (vooral voor langzaam verkeer) verbonden zijn.

•

Ontwikkelen en aanhelen van natuurgebieden, vergroten van de biodiversiteit en de belevingswaarde ervan voor de recreant.

•

Ontwikkelen en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen en erfgoed.

•

Spaarnwoude profileren en positioneren aan de hand van bovengenoemde doelstellingen.

Wat gaat het recreatieschap daarvoor doen? De programmabegroting 2025 is vooralsnog een voorzichtige begroting met een temporisatie van diverse projecten onder de vlag Spaarnwoude Park met het ambitieniveau basis (AB-besluit 18 december 2023). In 2024 wordt de keuze gemaakt om de drie deelbegrotingen wel of niet samen te voegen. Deze samenvoeging verlaagt de kosten voor de financiële ondersteuning en accountant. Het verbetert het overzicht en de leesbaarheid van de stukken en biedt een helder en eenduidig beeld naar de bewoners/bezoekers. Dit samenvoegen van de drie deelbegrotingen is mogelijk middels een besluit van het algemeen bestuur. Het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude staat nog steeds achter de visie Spaarnwoude Park 2040, maar vanwege financiële onzekerheden bij een aantal

Concept Programmabegroting 2025 Recreatieschap Spaarnwoude

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

participanten vraagt het bestuur voorlopig geen extra budget aan bij de deelnemers. Dit is een voorlopige keuze, de situatie kan later veranderen en de keuze kan heroverwogen worden. Voor het jaar 2025 is een indexering van 6,2% toegepast. Daarna wordt voor de meerjarenbegroting een indexering toegepast op basis van een 3-jaars gemiddelde.

Overzicht te verwachten nieuwe ontwikkelingen (2025 en verder) Er is een onderscheid tussen reguliere inspanningen (beheer en onderhoud, (2/3e van het budget) en nieuwe inspanningen (planningsprojecten en investeringen, (1/3e van het budget). De kadernota 2025 gaf op basis van het reguliere beleid geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen, behoudens indexatie. Het bestuur heeft vooralsnog besloten tot het ambitieniveau basis. De invulling hiervan wordt verder uitgewerkt met de projectleiders gedurende 2024. Enerzijds is de te verwachten bijdrage vanuit de Regiodeal een positieve impuls voor de komende vier begrotingsjaren. Anderzijds is het ‘ravijnjaar’ 2026 voor provincie en gemeenten een risicofactor die ook haar weerslag kan hebben op Spaarnwoude. De besluitvorming en gekozen dekking, wordt in de begrotingswijziging 2025 of kadernota 2026 in zijn totaliteit aan het bestuur en participanten voorgelegd. Ontwikkelingen zoektocht financiering RodS-gebieden. De gebieden Houtrakpolder en Venneperhout zijn in beheer bij Staatsbosbeheer. Al enige tijd is een werkgroep naar de toekomstige financiering aan het kijken. De gebieden kennen een beheertekort. Eén van de opties is deze RodS-onderbrengen bij het recreatieschap.

Op dit moment heeft het bestuurlijk overleg nog niet geleid tot een keuze voor een scenario en is dit dus ook als financieel-bestuurlijk vraagstuk niet verwerkt in de programmabegroting.

Pagina 5 van 70

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Wat gaan we doen?

Waarom doen we dit?

Wat mag het kosten?

Wat is de planning?

Realiseren van structureel financieel evenwicht en hernieuwde afspraken voor continueren samenwerking in GR

Het behouden van een gezond en levensvatbaar recreatieschap

Het verkennen van een eenvoudigere begrotingsstructuur bestaat uit vier stappen. In 2023 zijn stap 1 en 2 uitgevoerd: In kaart brengen ervaren knelpunten en vaststellen ontwerpcriteria wijze van financiering en Uitwerken (varianten van) hernieuwde opzet wijze van financiering. In 2024 neemt het bestuur een besluit over het al dan niet nemen van de volgende stappen: Stap 3: Bestuurlijke besluitvorming schap én deelnemers Stap 4: Implementatie nieuwe systematiek Kosten voor stap 1 en 2 is € 35.000 en voor stap 3 en 4 is een vergelijkbaar bedrag realistisch. Omdat de keuze hiervoor nog gemaakt moet worden, zijn deze kosten nog niet opgevoerd in de programmabegroting. Afhankelijk van de besluitvorming kan het worden opgenomen in de begrotingswijziging 2025 en de kadernota 2026.

Voorleggen nieuw ontwerp begroting aan raden/staten nieuw ontwerp GR in 2024.

Aan de hand van de in 2020 vastgestelde visie en UP uitvoering geven aan de volgende projecten: • 5 gebiedsconcepten • 5 ontvangstgebieden • 2 natuur- en biodiversiteitsprojecten • 1 branding Spaarnwoude Park

De visie is uitgewerkt in een Ontwikkelprogramma, waarin is beschreven hoe het recreatieschap de komende jaren toewerkt naar realisatie van de visie, aan de hand van acties in de diverse deelgebieden en op thema’s als grotere bekendheid (marketing), participatie, balans in natuur en recreatie, en financieel structureel in evenwicht.

Het recreatieschap financiert het Ontwikkelprogramma Spaarnwoude Park (met ambitieniveau basis) uit eigen middelen, een toename van verwachte erfpachtbaten, incidentele baten uit de verkoop van vastgoed, subsidies en incidentele bijdragen. Dit ambitieniveau gaat uit van een toename van o.a. de erfpachtinkomsten. Indien het afstoten van de verschillende panden vertraging oploopt kunnen de inkomsten achterblijven.

Verwerken zienswijzen voorgelegde ambitieniveau basis aan Raden/Staten in programma-begroting 2025 en verdere uitwerking financieel stappenplan in kadernota 2026

Regiodeal In februari 2024 is er positief beslist op het voorstel van de Regiodeal van de partners van de MRA-West. In de Regiodeal heeft het recreatieschap een aantal projecten uit het Ontwikkelprogramma ingebracht. Van de € 35 miljoen aangevraagde totale subsidie is € 20 miljoen toegekend. Er wordt gewerkt aan een verdere detaillering, het zogenaamde concept Full Proposal, dat wordt ingediend per 1 mei 2024. De definitieve contracten worden in september 2024 getekend. De looptijd vanaf dat moment is 4 jaar. Het algemeen bestuur nam in 2023 een besluit over de toekomstige financiering van de volledige uitvoeringsfase van het Ontwikkelprogramma. Vooralsnog is gekozen om reeds

Concept Programmabegroting 2025 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 6 van 70

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

toegezegde projecten voort te zetten, maar dat er alleen ruimte is voor nieuwe projecten, wanneer deze door andere financieringsbronnen zijn gedekt. Het totaal bruto investeringsvolume is voorzien op € 9,3 miljoen. Het totaal netto investeringsvolume wordt € 4,4 miljoen. Proces om te komen verbetering waterkwaliteit Veerplas

Het verbeteren van waterkwaliteit o.b.v. wettelijke normen en reductie overlast blauwalg

Eind 2024 zijn de kosten bekend van de eerste maatregel die opgepakt wordt: baggeren van de Veerplas. Financiering is beoogd vanuit de Regiodeal, eigen bijdragen van Spaarnwoude (vanuit het budget voor groot onderhoud) en derden om de noodzakelijke kosten te dekken. Gemeente Haarlem heeft hiervoor € 1 miljoen gereserveerd. Er is een combinatie van maatregelen nodig om de overlast van blauwalg succesvol te reduceren (reguleren visstand, nieuw profiel helofytenfilter, aanleg natuurvriendelijke oevers en baggeren). Eerst wordt ingezet op baggeren. Een globale schatting van de totale kosten is € 1 tot € 1,5 miljoen.

Realisatie 2024 - 2025

Programma herstel Liniedijken Stelling van Amsterdam

Het recreatieschap heeft in 2022 een Samenwerkingsverklaring ondertekend. Doel is het verbeteren van de samenhang Stelling van Amsterdam en het recreatief benutten van de liniedijken.

Het recreatieschap werkt aan de volgende projecten:

Realisatie 2024 - 2025

•

Realisatie van wandelpaden (half-verharde paden van maximaal 0,75 m breed) langs de Boezemkade en de Redoute.

•

Verwijderen braam- en vlierstruweel op de dijken en mettertijd aanpassen van het begrazingsregime, gebaseerd op het advies van een ecoloog.

•

Herinrichting van het voorplein van Fort bezuiden Spaarndam en in samenhang daarmee het realiseren van een uitkijkpunt over het Spaarne en het omvormen van het wandelpad tussen het voorplein en de Pol tot een fietspad.

•

Realisatie van een informatiepunt over de liniedijken langs de Slaperdijkweg.

Vanuit de provincie is er grotendeels dekking voor dit project t.w.v. € 600.000,-. Het tekort van € 80.000,- wordt gedekt uit het budget voor groot onderhoud. Zodra de subsidiebeschikking van de provincie is ontvangen kan worden gestart met de voorbereidingen, zodat er mogelijk al bestekken eind 2024 tot uitvoering kunnen komen. Onderzoek uitbreiding vaste stroom voorziening

Verduurzamen van de evenementenlocaties (minder CO2

Concept Programmabegroting 2025 Recreatieschap Spaarnwoude

Evenementenlocatie Groene Weelde draait sinds 2023 op vaste, groene stroom. Dit is een grote stap richting duurzame evenementen met een forse CO2-reductie.

Besluitvorming eind 2024

Pagina 7 van 70

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

evenemententerreinen Veerplas, Velsen en Houtrak

uitstoot en geluidsoverlast van de dieselgeneratoren)

Voor de evenementlocaties Spaarnwoude Heuvels, de Ven en Veerplas wordt in 2024 toegewerkt naar een haalbare business case o.b.v. eerder uitgevoerde quickscans.

Herinrichtingsplan Groene Carré Zuid

Aanleiding is de wens van de gemeente H’meer om meer bomen te planten. Het plan is breder getrokken tot een integrale visie op het gebruik en functie van deze groenstrook.

De visieschets incl. vuistraming wordt ter vaststelling aan het algemeen bestuur aangeboden in 2025. Dit project is ingebracht bij de regiodeal.

Concept Programmabegroting 2025 Recreatieschap Spaarnwoude

Realisatie 2025 - 2026

Pagina 8 van 70

Programma’s

Samenvatting

Paragrafen

Wat gaat het kosten? De lasten van Spaarnwoude zijn als volgt opgebouwd. Programma 2025 1. Ontwikkeling en inrichting 2. Beheer en onderhoud 3. Veiligheid en toezicht 4. Bestuur en ondersteuning 5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves Totaal voor bestemming Ad 5. Mutaties reserves Totaal na bestemming

Lasten 379.293 10.034.038 752.243 1.326.181

Baten 42.205 5.027.875 -

Saldo -337.088 -5.006.163 -752.243 -1.326.181

1.620

7.200.999

7.199.379

12.493.375 953.693 13.447.068

12.271.079 1.175.989 13.447.068

-222.296 -222.296 -

Financieel resultaat Het totale begrotingssaldo voor Spaarnwoude ligt op € 222.296 negatief zoals in de tabel is weergegeven.

Begroting 2025

Begrotings-wijziging 2024

Jaarrekening 2023

Lasten

12.493.375

12.349.670

12.124.524

Baten

12.271.079

11.747.936

11.323.991

Saldo

-222.296

-601.734

-800.533

De totale lasten liggen circa € 143.705 (1,2%) hoger dan de begrotingswijziging 2024, onderstaande zoals in tabel is weergegeven. De lasten stijgen door hogere indexatie en structurele verhoging van de personele inzet, maar daar tegenover staat dat er minder incidentele projecten van substantiële omvang zijn opgenomen. Voornamelijk omdat

Concept Programmabegroting 2025 Recreatieschap Spaarnwoude

Overzicht van baten en lasten

hier nog over besloten moet worden (zie kopje nieuwe ontwikkelingen hiervoor). De baten stijgen met 4,5%. Dit komt vooral door de provinciale subsidie voor het Ontwikkelprogramma Herstel Liniedijken Spaarndam.

Ontwikkeling van reserves en voorzieningen

Algemene reserve SPW/SGP Bestemmingreserve UP SPW park Best.reserve verv.investeringen SGP Bestemmingsreserve egalisatie SPW/SGP Bestemmingsreserve SMG Best. reserve SMG beh. monument MH17 Bestemmingsreserve SMG investering Bestemmingsreserve egalisatie SMG Totaal reserves Voorziening groot onderhoud SPW Voorziening groot onderhoud SGP Voorziening groot onderhoud SMG Totaal reserves en voorzieningen

Stand per

Stand per

1-1-2025

31-12-2025

2.005.286

2.376.711

371.425

1.477.160

1.256.410

-220.750

763.300

867.600

104.300

3.839.025

3.758.725

-80.300

4.064.167

3.731.935

-332.232

551.645

492.646

-58.999

325.720

323.320

-2.400

100.000

96.660

-3.340

13.126.304

12.904.008

-222.296

363.811

791.811

428.000

287.934

318.334

30.400

540.531

552.531

12.000

14.318.580

14.566.684

248.104

Verschil

Pagina 9 van 70

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Indien risico’s voor de bedrijfsvoering, de organisatie of het recreatieschap optreden, wordt daarover gerapporteerd. Indien het risico vermeldenswaardig is qua impact en gevolg wordt daarover via de gebruikelijke P&C-cyclus, via een bestuursvoorstel of mededeling, of direct via de betrokken verantwoordelijke gemeld.

Risicobeheersing Begin 2024 zijn de risico’s voor Spaarnwoude opnieuw in kaart gebracht. De belangrijkste risico’s voor Spaarnwoude zijn: 1. Vervuilde grond/ bodemsanering 2. Verminderde inkomsten /Geen doorgang evenement door bv. faillissement organisator of een niet- verleende evenementenvergunning 3. Beperkingen ontwikkelingen in landelijk gebied (beschermingsregimes NNN, Natura 2000, PBL en UNESCO) 4. Klimaatverandering (langdurige droogte, piekbuien, zomerstormen, hogere temperaturen en verzilting)

De gepresenteerde uitgangspunten en berekeningen zijn gebaseerd op de huidige inzichten en informatie. Met name de mogelijke opbrengsten zijn nog niet voldoende gedekt door concrete afspraken, planningen en overeenkomsten. Wanneer de mogelijke opbrengsten niet of slechts deels gerealiseerd kunnen worden, zal dit effect hebben op de benodigde bijdragen vanuit de participanten om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen.

De kwantificering van de risico’s leidt tot een gewenst weerstandsvermogen in 2025 van € 1.046.000. Zie verder paragraaf A – Weerstandsvermogen.

Vernieuwing raamovereenkomsten RNH Het recreatieschap heeft tot en met 2024 een overeenkomst met RNH voor uitvoering van de programma’s en diensten. Voor de periode vanaf 1 januari 2025 werkt het Bestuursbureau aan een voorstel voor vernieuwing van de meerjarige overeenkomst.

Standen reserves (standen per 31-12) Algemene reserve SPW/SGP

2024 2.005.286

2025 2.376.711

2026 2.748.705

2027 3.147.903

2028 3.635.325

Bestemmingreserve UP SPW park

1.477.160

1.256.410

597.186

577.886

566.919

Best.reserve verv.investeringen SGP

763.300

867.600

975.900

1.088.200

1.204.500

Bestemmingsreserve egalisatie SPW/SGP

3.839.025

3.758.725

4.339.749

4.171.685

4.003.621

Bestemmingsreserve SMG

4.064.167

3.731.935

3.378.438

2.972.250

2.543.110

Best. reserve SMG beh. monument MH17

551.645

492.646

431.345

367.652

301.475

Bestemmingsreserve SMG investering

325.720

323.320

71.420

89.520

107.620

Bestemmingsreserve egalisatie SMG

100.000

96.660

363.320

350.980

338.640

13.126.304

12.904.008

12.906.064

12.766.077

12.701.211

Totaal reserves

Concept Programmabegroting 2025 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 10 van 70

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid

Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Programma’s terecht te komen. De nasleep hiervan leidt echter nog steeds tot een toename van project- en beheerlasten voor het gebied.

Visie De in 2020 vastgestelde visie Spaarnwoude Park 2040 wordt nog steeds gehandhaafd, evenals het hierbij behorende Ontwikkelprogramma, ook al zal dit getemporiseerd worden. Een natuurrijk park tussen de grote steden. Zo groot als 7000 voetbalvelden. Goed bereikbaar, veelzijdig, met regionale bekendheid. Waar elk type recreant zijn hart ophaalt en zich weg waant uit de stad. Dat is Spaarnwoude Park 2040, het toekomstplan dat recreatieschap Spaarnwoude samen maakte met de provincie, gemeenten, ondernemers, organisaties en bewoners. Het aantal inwoners in de steden rond Spaarnwoude groeit stevig, wat onder meer leidt tot toenemend recreatief gebruik. De ambitie is om de extra bezoekers aan Spaarnwoude goed op te vangen. Sinds 2020 verandert dit gebied in een boeiend en duurzaam recreatiegebied voor alle inwoners van de omliggende steden en dorpen en bezoekers van elders. Het imago verandert mee: ‘Een rijk van natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden’.

•

Implementatie nieuwe omgevingswet met een groter belang van omgevingsparticipatie (per 1 januari 2024). Nieuwe projecten vragen hierdoor meer aanloop- en doorlooptijd.

•

De groei van de bevolking in de metropoolregio Amsterdam (MRA, +16% tot 2035, website Metropool Regio Amsterdam). Die betekent een substantiële toename in recreatiebehoefte voor de regio, terwijl berekend is door Bureau Buiten in opdracht van de provincie Noord-Holland dat additioneel 7.000 voetbalvelden aan nieuwe recreatiegebieden nodig is in Noord-Holland.

•

Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) is een belangrijk nieuw programma van de provincie waarin een integrale aanpak beoogd wordt op de thema’s natuur, erfgoed, water, klimaat, landbouw, recreatie en bodem. Voor recreatie is geen apart budget, dit is een meekoppelkans bij andere thema’s. Het Rijk moet nog bepalen of het PPLG gehonoreerd wordt.

•

Regiodeal MRA Beter in Balans. Dit programma is toegekend aan de Regio voor een bedrag van € 20 miljoen in totaal. Uitwerking volgt. Bij Regio Deals werken Rijk en regio als partners samen om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken en de brede welvaart te vergroten. In de MRA West staat de gezondheid onder druk vanwege een hoge milieudruk, versteende steden en een tekort aan groene buitenruimte. Ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied (NOVEX NZKG) en MRA: Spaarnwoude is onderdeel van twee omgevingsvisies, waarin ruimtelijke afwegingen gemaakt worden over toekomstige ruimtevraagstukken, zoals o.a. de energie-infrastructuur/transitie.

Het doel is meer variatie in landschap en natuur, de historie te gebruiken als drager voor ontwikkelingen, ruimte te bieden aan initiatieven en de bereikbaarheid en verbindingen stad – land te verbeteren. De visie is hier te vinden: https://www.spaarnwoude.nl/spaarnwoude-park/overspaarnwoude-park

Actuele ontwikkelingen Actuele externe ontwikkelingen •

•

De sterke inflatie met stijging van prijzen van arbeid, materiaal en met name energie vanaf medio 2022 tot medio 2023, lijkt nu in een rustiger vaarwater

Concept Programmabegroting 2025 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 11 van 70

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid

Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Actuele interne ontwikkelingen Spaarnwoude •

Het verkennen van een eenvoudiger begrotingsstructuur in vier stappen, met een reeds vastgestelde samenvoeging van de financiering en reserves van de deelbegrotingen SPW, SGP en SMG tot één.

•

Natuurnetwerk Nederland (NNN): Bijna alle gronden van het recreatieschap maken deel uit van het NatuurNetwerk Nederland (NNN). Dit stelt natuurdoelen veilig, maar niet op alle gronden zijn wezenlijke natuurwaarden terwijl andere gronden met meer natuurwaarden niet de beschermingsstatus van NNN genieten. Door uitwisseling met ontgrenzing en begrenzing kan de NNN geoptimaliseerd worden ten gunste van de natuur. Dit voorkomt ook knelpunten tussen de natuurwaarden en recreatief gebruik. Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling: in 2024 stond het vaststellen van nieuwe Gemeenschappelijke Regelingen op de rol. Momenteel vindt hiervoor consultatie plaats bij Raden en Staten voor instemming op de nieuwe GR en een zienswijze op de financiële verordening. De belangrijkste wijziging is het nader uitwerken van omgevingsparticipatie. Inzet sociale werkvoorziening voor specifieke onderhoudswerkzaamheden kan ook in 2025 gecontinueerd worden. Door een verruiming van de aanbestedingsrichtlijn is de intentie deze enkelvoudig onderhands te gunnen aan IJmond Werkt en Spaarne Werkt. Daarmee vervult het recreatieschap een

•

•

belangrijke maatschappelijke rol. Het recreatieschap kan desgewenst

aansluiting zoeken bij de uitvoering van social return door Staatsbosbeheer. •

Gebiedsproces Dijkland voor realisatie NNN, werkbezoek juli 2022

Operationele doelen 2025 Spaarnwoude wil haar doelen realiseren aan de hand van vijf programma’s. Per programma wordt gewerkt aan diverse taakvelden. Naast de reguliere bedrijfsvoering wil het recreatieschap de volgende operationele doelen realiseren in de programma’s:

Afspraken met Staatsbosbeheer over verlenging erfpachtcontracten voor het economisch eigendom van het recreatieschap.

Concept Programmabegroting 2025 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 12 van 70

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid

Programma 1 Ontwikkeling en inrichting •

•

•

Er ligt een vastgestelde visie Spaarnwoude Park 2040 met Ontwikkelprogramma. Vanaf 2022 is van enkele projecten de fase van planrealisatie gestart. Voor de uitvoering van de rest van het programma heeft het algemeen bestuur voorlopig gekozen voor ambitieniveau ‘basis’. De volgende projecten zijn voorzien voor 2025: De toegevoegde projecten Bezoekersdek Big Spotters Hill (SGP) en revitaliseren Expo (SMG) aan het Ontwikkelprogramma Spaarnwoude Park (per 1 januari 2024), uit de reserves van het Ontwikkelprogramma Spaarnwoude Park binnen het recreatieschap benutten. Het betreft het opknappen van de openbare ruimte op schapsterrein bij Expo (SMG), het realiseren van een nieuw uitzichtpunt op de Big Spotters Hill incl. renovatie van de 25 jaar oude trap en sokkel (SGP) en het realiseren van de visieschets Groene Carré Zuid (SMG). Voor de Groene Carré Zuid is momenteel geen budget voor beschikbaar vanuit de reserves. Realiseren van Eerherstel Liniedijk Spaarndam (Stelling van Amsterdam) met grotendeels cofinanciering van provincie Noord-Holland. (€ 80.000 komt uit het eigen budget voor groot onderhoud): Herinrichting openbare ruimte fort Bezuiden Spaarndam; Wandelroute op en aan Redoute; Rust- en informatiepunt Slaperdijkweg.

Concept Programmabegroting 2025 Recreatieschap Spaarnwoude

4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

•

Het verbeteren van waterkwaliteit o.b.v. wettelijke normen en reductie overlast blauwalg Veerplas. Door een incidentele bijdrage van de gemeente Haarlem (€ 1 miljoen) is het uitvoeren van de eerste maatregel ‘baggeren’ geborgd. Overige cofinanciering is voorzien vanuit Rijnland en het recreatieschap.

•

Evenementenlocatie Groene Weelde draait sinds 2023 op vaste, groene stroom. Hiermee is een grote stap gezet richting duurzame evenementen met een forse CO2-reductie. Voor de evenementlocaties Spaarnwoude Heuvels, de Ven en Veerplas wordt in 2024 toegewerkt aan een haalbare business case o.b.v. eerder uitgevoerde quickscans. Locatie Houtrak volgt later.

•

Werken conform het inmiddels vastgestelde uitgifteprotocol vastgoed (n.a.v. arrest Didam openbaar en transparant).

•

Adviesbureau Cyber opnieuw een nulmeting uitvoeren naar de beeldkwaliteit in de gebieden (behalen CROW-norm niveau B).

•

Gedurende het gehele recreatieseizoen is er een afvalcampagne tegen zwerfafval. In de gebieden worden banners opgehangen.

Programma 3 Toezicht •

Social-media activiteiten (brede scope: zwerfvuil, biodiversiteit etc. en filmpjes m.b.t wetenswaardigheden in de natuur van SPW) meer belegd in teams toezicht.

•

Gebruik van wildcamera’s. Dit in het verlengde om via social-media de natuur meer onder de aandacht van de recreanten te brengen.

•

Verhogen van de effectiviteit (bijv. aansluiten buurtpreventie, cameratoezicht).

Programma 2 Beheer en onderhoud In het algemeen neemt het programma Beheer en onderhoud ongeveer 2/3e van het totale Spaarnwoude-budget voor haar rekening. Met de toenemende investeringen en een mogelijke impuls vanuit de Regiodeal zal er extra aandacht moeten komen voor de behoefte aan meer structureel onderhoud en beheer met de daarbij behorende financiële consequenties. Hierna volgen de belangrijkste activiteiten:

Overzicht van baten en lasten

Pagina 13 van 70

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid

Programma 4 Overhead

Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning

•

Procesbegeleiding vereenvoudigen begroting door het samenvoegen van de deelbegrotingen deelgebied SGP en SPW.

•

Gefaseerde uitrol naamswijziging, nieuw logo en bebording Spaarnwoude Park.

2. Beheer en onderhoud 3. Veiligheid en toezicht 4. Bestuur en ondersteuning 5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves) Totaal voor bestemming

Afspraken met Staatsbosbeheer over verlenging erfpachtcontracten voor het economisch eigendom van het recreatieschap, inclusief de ‘beheren-zondertitel’ gebieden.

Ad 5. Mutaties reserves Totaal na bestemming

•

Verwachtingen voor 2025 - 2027 •

10.034.038 752.243 1.326.181 1.620

5.027.875 7.200.999

-5.006.163 -752.243 -1.326.181 7.199.379

12.493.375 Toevoeging 953.693 13.447.068

12.271.079 Onttrekking 1.175.989 13.447.068

-222.296 Saldo -222.296 -

Specificatie van de baten

Succesvolle uitgifte van verschillende locaties (o.a. boerderij Lage Dijk, Zandschuur, Watergeus, Borneohoeve en fort Benoorden) met als doel een breder recreatie- en natuuraanbod, een besparing op de beheerlasten en verhoging van de exploitatiebaten. Echter, de aanpassingen aan deze locaties kunnen wat tijd vragen, wat betekent dat de exploitatiebaten pas later in 2025 gerealiseerd worden.

•

Draagvlak voor schapsontwikkelingen door gericht omgevingsmanagement vanuit de nieuwe omgevingswet.

•

Een eenvoudigere begrotingsstructuur en zicht op structurele financiering van de investeringen Spaarnwoude Park en daardoor realiseren van de visie en het Ontwikkelprogramma – waarbij met de keuze voor ambitieniveau basis de financiering uit eigen mogelijkheden wordt gerealiseerd. (subsidies, verhoging inkomsten uit erfpacht)

Programma 1. Ontwikkeling en inrichting

5. Algemene dekkingsmiddelen

Lasten 379.293

Baten 42.205

Concept Programmabegroting 2025 Recreatieschap Spaarnwoude

569.808

Subsidies en projectbijdragen Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten

5.039.372

Participantenbijdragen

6.661.899

Totaal baten voor bestemming

12.271.079

Saldo -337.088

Pagina 14 van 70

Samenvatting

Programma’s

1. Ontwikkeling en inrichting

Reguliere werkzaamheden

2. Beheer en onderhoud

Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid

Begroting 2025

Begroting na wijziging 2024

Jaarrekening 2023

Lasten

12.156.925

11.143.044

10.395.977

Baten

11.724.374

11.187.886

10.731.614

Saldo

-432.551

44.842

335.636

Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Het saldo van de reguliere baten en lasten is ongunstiger dan voorgaande jaren, zoals in de tabel is weergegeven. Dit is onder andere het gevolg van lagere voorziene baten uit evenementen en subsidies. Incidentele werkzaamheden

Begroting 2025

Begroting na wijziging 2024

Jaarrekening 2023

Lasten

336.450

1.206.626

1.728.547

Baten

546.705

560.050

592.378

Saldo

210.255

-646.576

-1.136.169

Het saldo van de incidentele baten en lasten is echter gunstiger dan voorgaande jaren, zoals in onderstaande tabel is weergegeven. Het saldo is hoger dan de begrotingswijziging 2024, omdat het bestuur over nieuwe incidentele werkzaamheden nog moet beslissen. Deze programmabegroting gaat daarom uit van een voorzichtige, basale raming. De afgelopen jaren is echter de trend dat aan het eind van het boekjaar de kosten hoger uitvallen door aanvullend beleid. Resultaat totaal

Begroting 2025

Begroting na wijziging 2024

Jaarrekening 2023

Lasten

12.493.375

12.349.670

12.124.524

Baten

12.271.079

11.747.936

11.323.991

Saldo

-222.296

-601.734

-800.533

Concept Programmabegroting 2025 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 15 van 70

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid

Programma 1. Ontwikkeling en inrichting Het beleid bestaat uit: • Het voorlopig temporiseren van het verder ontwikkelen van Spaarnwoude waarbij de vastgestelde visie Spaarnwoude Park 2040 gehandhaafd blijft. Dit betekent dat in sommige gevallen alleen ‘no-regret’-maatregelen worden uitgerold of subsidies worden ingezet. Concreet: nog geen implementatie van ecologisch beheer en inzet op ontvangstgebieden waar een substantiële investering nodig is (Veerplas, Houtrak, boerenerf Spaarnwoude revitalisering binnenruimte). Voor 2024 is wél budget gevonden om alsnog met de planvoorbereiding van de locatie SnowWorld verder te gaan.

• Uitvoering geven aan projecten Spaarnwoude Park waar eerder wél bestuurlijk akkoord voor is gegeven: Afronding gebiedsproces met werving kandidaat herontwikkeling fort benoorden Spaarndam, waarvoor in 2024 de keuze volgt of en hoe deze werving opvolging gaat krijgen revitaliseren van ontvangstgebied Groene Weelde met een nieuwe natuurinclusieve entree, een natuurspeeltuin en hondentrimparcours met in totaal € 2,4 miljoen aan bruto investeringen opknappen buitenruimte ontvangstgebied Boerenerf/Zorgvrij voor in totaal € 500.000 aan investeringen (budgetneutrale investering via het budget voor groot onderhoud) herontwikkeling boerderij Lage Dijk doorontwikkeling agrarisch-educatieve speelplek Plesmanhoek voor € 550.000 vanuit het definitief ontwerp • Optimalisatieslag NNN: Bijna alle gronden van het recreatieschap maken deel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN).Dit stelt natuurdoelen veilig, maar niet op alle gronden zijn wezenlijke natuurwaarden terwijl andere gronden met meer natuurwaarden niet de beschermingsstatus van NNN genieten. Door uitwisseling met ontgrenzing en begrenzing kan de NNN

Concept Programmabegroting 2025 Recreatieschap Spaarnwoude

• •

•

•

•

• •

Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

geoptimaliseerd worden ten gunste van de natuur. Dit voorkomt ook knelpunten tussen de natuurwaarden en recreatief gebruik. Hierover vindt afstemming plaats met de provincie. Onderzocht wordt of een ‘package deal’ voor meerdere ontwikkellocaties tegelijk soelaas kan bieden. Het streven is dit in 2024 aan GS aan te bieden. Afronden geboortebos in Park Zwanenburg t/m 2025, waarbij jaarlijks sinds 2022 een aantal plantvakken gevuld worden op de Boomplantdag Realisatie zonneweide Schoteroog: in 2021 is gestart met de planvoorbereidingsfase voor een zonneweide van 3,5 ha op Schoteroog. Deze locatie is vanuit de Regionale Energie Strategie (RES) aangewezen als projectgebied. Doel is in 2024 de erfpachtovereenkomst te realiseren en de bouw van het park in 2025. Het project was een jaar vertraagd o.a. vanwege de benodigde NNN-compensatie. Planvoorbereiding en uitvoering geven aan enkele projecten van het meerjaren provinciaal programma Herstel Liniedijken Stelling van Amsterdam 2021 – 2025. Opvolging geven aan het in 2024 vast te stellen gebiedsplan Duurzaam Dijkland, waarin in een gebiedsproces met agrariërs, waterschap, vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland toegewerkt wordt naar het halen van de NNN-doelen met toekomstperspectief voor de agrariërs. In Vijfhuizen is een groep bewoners met een plan gekomen voor meer biodiversiteit in park Vijfhuizen.

Met een werkgroep zoeken we uit of dit tot een haalbaar plan kan komen. bijdrage planontwikkeling NOVEX Noordzeekanaalgebied Uitwerken van de consequenties van de inmiddels toegekende Regiodeal ‘MRA West Beter in Balans’. Hiervoor is € 20 miljoen subsidie aan het totale project toegekend, waarbij 50% cofinanciering is vereist door de deelnemende partners. Als de nog te kiezen projecten en bijbehorende budgetten voor Spaarnwoude worden toegekend zou dit een significante

Pagina 16 van 70

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

•

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid

bijdrage betekenen aan de ambities voor Spaarnwoude Park. De vereiste cofinanciering is deels al ingevuld vanuit bestaande plannen. Inrichtingsprojecten openbaar groen en openluchtrecreatie, zoals updaten fietsroutenetwerken Amstelland, Meerlanden en Zuid-Kennemerland en het herinrichtingsplan Groene Carré (bomenaanplant, recreatieve structuur, verbinding woonwijk en gemeentelijk groen)

Operationele doelen per taakveld voor 2025 Taakveld 2.1.1

Verkeer en vervoer

•

Aanleg en (her-)ontwikkeling van wegen, paden, steigers, kunstwerken, weg- en terreinmeubilair

•

Uitvoering geven aan meerjaren provinciaal programma Herstel Liniedijken Stelling van Amsterdam 2021 - 2025

•

Het zoeken naar cofinanciering en overeenstemming onder trajectpartners voor het realiseren van de groene F200 (fietsverbinding Amsterdam – kust) met noordelijke aftakkingen ter versterking van de leefbaarheid van de regio

Taakveld 3.1 •

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Vastgoed- en locatieontwikkelingen: •

Sloop en sanering van commercieel vastgoed

•

Groot onderhoud of vervanging van commercieel vastgoed

•

Bouwrijp maken voor locatieontwikkelingen

•

Operationeel omgevingsmanagement

Concept Programmabegroting 2025 Recreatieschap Spaarnwoude

4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Door het ondernemersloket worden de verzoeken van ondernemers behandeld en zo nodig verder begeleid. Taakveld 5.5.1

Cultuurhistorische monumenten

Conserveren en publiekelijk toegankelijk maken van erfgoed, o.a.: •

restauratie en participatie voor toekomstig gebruik fort Benoorden Spaarndam

•

gemeente Haarlem onderzoekt business case behoud en herontwikkeling boerderij Noord-Akendam tot Skaeve Huse

Taakveld 5.7.1

Openbaar groen en openluchtrecreatie

Inrichtingsprojecten van de recreatieterreinen, waaronder: •

uitvoering geven aan landschapsinrichtingsplan TenneT rond Groene Weelde

•

verbeteren evenemententerreinen Houtrak, Oostenbroek/Buitenhuizen en Groene Weelde vanuit publiek-private samenwerking met evenementorganisatoren

•

aanleg ca. 4 ha nieuw bos in park Zwanenburg vanuit Bossenstrategie, periode 2022 – 2025

•

watercompensatie en natuurontwikkeling Oeverlanden aan de Liede (realisatie was voorzien in 2025, maar is zeker met een jaar vertraagd vanwege de vergunningsverlening)

Economische ontwikkeling

uitvoeren van projecten en processen uit het Ontwikkelprogramma Spaarnwoude Park 2020 – 2025 waar bestuurlijk akkoord voor is en temporiseren van de rest. Bij de kadernota 2024 zat een bijlage met de voortgangsrapportage per project.

Taakveld 3.2.1

Taakveld 3.3

Overzicht van baten en lasten

Pagina 17 van 70

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s

Paragrafen

2. Beheer en onderhoud

3. Toezicht en veiligheid

Baten en lasten Programma 1. Ontwikkeling en inrichting

4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Meerjareninvesteringsplanning (MJIP) voor 2025-2027 Begroting 2025

Begroting na wijziging 2024

Jaarrekening 2023

Bedrijfskosten

288.000

469.500

495.752

Inzet RNH

91.293

388.126

392.116

Kapitaallasten

-

-

-

Totale lasten

379.293

857.626

887.868

Opbrengsten

-

-

-

Subsidies en projectbijdragen

42.205

260.000

166.544

Totale baten

42.205

260.000

166.544

-337.088

-597.626

-721.324

Saldo

Overzicht van baten en lasten

Wanneer een doel uit 2025 niet helemaal gerealiseerd kan worden, kan binnen het budget dat is begroot voor programma 1 alvast worden ingezet op voorbereidingswerkzaamheden voor deze doelen: •

Handelen in de geest van de vernieuwde visie met spelregels voor nieuwe initiatieven

•

Realiseren van een permanente locatie ontwikkelingen, die bijdragen aan de vernieuwde visie, een breder recreatie- en natuuraanbod en een gezonde financiële positie van het recreatieschap (een besparing op de beheerlasten en verhoging van de exploitatiebaten)

•

Inspelen op provinciale programma’s zoals het Masterplan biodiversiteit, voedselvisie of de motie gebiedscoöperaties

Tweede plantdag geboortebos park Zwanenburg, feb ‘23

Opening OerIJ audiotour Romeinenroute Velsen de Ven

Concept Programmabegroting 2025 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 18 van 70

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid

Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Programma 1 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld Taakveld

Betreft

2.1 verkeer en vervoer

--

3.1 economische ontwikkeling

Ambitie- en visieproces en programmering

3.2.1 fysieke bedrijfsinfrastructuur

--

3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Ondernemersloket

5.5.1 cultureel erfgoed

Kwaliteit en accenten

Lasten

Baten

-

-

281.990

42.205

-

-

21.600

-

Diverse projecten

-

-

5.7.1 openbaar groen en (openlucht) Diverse projecten recreatie

75.703

-

Totaal

379.293

42.205

Concept Programmabegroting 2025 Recreatieschap Spaarnwoude

Planning

Ontwikkelprogramma Focus op Spaarnwoude Park ambitieniveau 2020-2024: Basis

Gronduitgiftes via uitgiftebeleid

Pagina 19 van 70

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s

Paragrafen

2. Beheer en onderhoud

3. Toezicht en veiligheid

Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Specificatie van de projecten per taakveld Taakveld Nr. 2.1.1

3.1 3.1

3.2.1

3.3 5.5.1 5.7.1 3.1

Begroting 2025 Projectnaam Reguliere werkzaamheden verkeer en vervoer Subtotaal taakveld 2.1.1 Reguliere werkzaamheden economische ontwikkeling Ontwikkelprogramma Spaarnwoude Park ambitieniveau basis Subtotaal taakveld 3.1

Lasten -

-

-

-

12.540

-

269.450

42.205

281.990

42.205

-

-

-

-

21.600

-

21.600 -

-

13.203

-

62.500

-

75.703

-

379.293

42.205

Reguliere werkzaamheden ontwikkeling en inrichting fysieke bedrijfsinfrastructuur Subtotaal taakveld 3.2.1 Reguliere werkzaamheden bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Subtotaal taakveld 3.3 Reguliere werkzaamheden cultureel erfgoed Subtotaal taakveld 5.5.1 Reguliere werkzaamheden openbaar groen en (openlucht)recreatie Ontwikkelprogramma Spaarnwoude Park ambitieniveau basis Subtotaal taakveld 5.7.1 Totaal

Baten

Concept Programmabegroting 2025 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 20 van 70

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid

Programma 2. Beheer en onderhoud •

In het algemeen is er bij investeringen te weinig aandacht voor het daarop volgend beheer en onderhoud

•

uitvoering integraal beheer en exploitatie (gebouwen, wegen, paden, gras, beplanting, water, stranden, speeltoestellen, kunstwerken en weg- en terreinmeubilair) volgens de gemiddelde CROW-beeldkwaliteit B, met als doel instandhouding van recreatiegebieden en -voorzieningen die aantrekkelijk, schoon en veilig zijn

•

uitvoeren van de cyclische kwaliteit inspecties naar de verhardingen, kunstwerken en speeltoestellen in de gebieden

•

uitgifte van gebruiksovereenkomsten, ontheffingen en vergunningen.

•

•

werken conform het eind 2022 vastgestelde uitgifteprotocol vastgoed (n.a.v. arrest Didam openbaar en transparant)

•

Organiseren jaarlijkse seizoensaftrap i.s.m. ondernemersvereniging Spaarnwoude Geeft Energie en andere partners

•

Gedurende het gehele recreatieseizoen is er een afvalcampagne tegen zwerfafval. In de gebieden worden banners opgehangen.

•

Het verbeteren van waterkwaliteit o.b.v. wettelijke normen en reductie overlast blauwalg Veerplas. Door een incidentele bijdrage van de gemeente Haarlem (€ 1 miljoen) is het uitvoeren van de eerste maatregel ‘baggeren’ geborgd. Overige cofinanciering vanuit Rijnland en het recreatieschap.

Evenementenlocatie Groene Weelde draait sinds 2023 op vaste, groene stroom. Hiermee is een grote stap gezet richting duurzame evenementen met een forse CO2-reductie. Voor de evenementlocaties Spaarnwoude Heuvels, de Ven en Veerplas wordt in 2024 toegewerkt naar een haalbare business case o.b.v. eerder uitgevoerde quickscans. Locatie Houtrak volgt later.

Concept Programmabegroting 2025 Recreatieschap Spaarnwoude

Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

•

temporiseren uitrol nieuw ecologisch beheer (ambitieniveau basis), waardoor van de drie hoofdmaatregelen, alleen de eerste uitgevoerd gaat worden: ❖ revitaliseren van bossen (met een bijdrage vanuit de provinciale subsidie Bossenstrategie van € 500.000, periode 2023 - 2025) ❖ maaien/afvoeren in plaats van klepelen van bermen ❖ opbouwen van struwelen en natuurvriendelijke beschoeiingen

•

vanuit het integraal plan bewegwijzering en wayfinding Spaarnwoude Park vervangen van fietsbewegwijzering en welkomstborden

•

wijziging of beëindiging inzet SW-bedrijven. De inzet SW-bedrijven verloopt tot nu toe via een afwijking op de aanbestedingsrichtlijn. Mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt worden naar tevredenheid ingezet in het schoonhouden en afvalinzameling van het gebied. In 2024 wordt het aanbestedingsbeleid geactualiseerd. Het is – ook conform Europese regelgeving – niet langer wenselijk om één op één aan SW-bedrijven opdrachten te verlenen. Social return zal integraal in de uitvraag opgenomen moeten worden. Het is mogelijk dat SW-bedrijven niet mee gaan dingen en de opdrachten daarmee duurder uit gaan vallen en dat ingeleverd wordt op de hoge kwaliteit die SW-bedrijven leveren. De ervaring is dat reguliere aannemers een hoger bedrag rekenen voor een lagere kwaliteit. Voor de SWbedrijven valt dan ook een belangrijke klant weg.

•

monitoren en beantwoorden van vragen en klachten van recreanten, ondernemers en derden, o.a. via het online meldformulier openbare ruimte

•

begeleiden en programmering evenementen met als speerpunten: ❖ merkactivatie Spaarnwoude Park tijdens evenement (met als doel herhaalbezoek), opstellen toewijzingswerkwijze en opstellen transparant prijswerkwijze

•

routenetwerken onderhouden (wandelen, fietsen en varen)

•

gebiedspromotie: informeren van doelgroepen bestuur, ondernemers en gebruikers over ontwikkelingen en activiteiten

Pagina 21 van 70

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid

Operationele doelen per taakveld voor 2025 Taakveld 2.1.2

Verkeer en vervoer

•

het jaarlijks (groot) onderhoud van wegen, paden, kunstwerken en wegen terreinmeubilair, inclusief afschrijvingen, met onder andere de volgende grotere projecten: Deelgebied SPW groot onderhoud autowegen: Laaglandersluisweg 2e fase, Zuiderweg, gedeelte Spaarndammerweg groot onderhoud fietspaden: Houtrak t.h.v. golfbaan en t.h.v. Michielsenweg, Dijkland Kerkweg t.h.v. boerderij Ettingen groot onderhoud wandelpaden: terrassenheuvel Zuid 2e fase in Houtrak, benedenterrein Oosterbroek fase 2 bruggen: brug Dijkland 818 nabij molen Slokop Taakveld 3.2.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid (vastgoedbeheer): •

(her)ontwikkeling en (groot) onderhoud van ontwikkellocaties, ligweiden en dagkampeerterreinen;

•

herstructurering en verduurzaming ontwikkellocaties.

En de uitvoeringsorganisatie zorgt voor het afhandelen van WOO-verzoeken, canonherzieningen en andere notariële wijzigingen van erfpachtcontracten. Taakveld 3.4

4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

•

het verhaal van Spaarnwoude Park meer uitdragen op het thema natuur, landschap en cultuurhistorie

•

het met communicatiemiddelen ondersteunen van programmamanagement bij rapportages en verslaglegging over activiteiten, voortgang en resultaten van het recreatieschap (doelgroep: ambtenaren en bestuurders)

•

het actief communiceren van behaalde resultaten van het recreatieschap, ten behoeve van zichtbaarheid en draagvlak op politiek-bestuurlijk niveau (pers, inwoners, omwonenden, ondernemers, raden- en Staten en recreanten)

•

informeren van doelgroepen over ontwikkelingen en activiteiten

•

het bevorderen van de samenwerking tussen lokale ondernemers en het recreatieschap.

•

vergroten profilering op natuur en biodiversiteit en in samenhang communiceren over de projecten ecologisch beheer (zie 5.7.2)

Taakveld 5.3 •

Cultuur presentatie en productie

Werving van nieuwe evenementen vanuit het (in 2022 opgestelde) evenementenprofiel ontvangstgebieden

•

Begeleiding van grote evenementen in de voorbereiding, opbouw, tijdens de uitvoering en in de afbouw en evaluatie, waaronder Strong Viking, Opknapbeurt boogbrug ontvangstgebied Velsen Awakenings, Mud Masters en Dance Valley. Mysteryland, skibaan

•

Duurzame programmering van evenementen, zoals het gebruik van aggregaten zoveel mogelijk vermijden en het gebruik van doorspoeltoiletten verminderen???

•

Aandacht voor biodiversiteit bij evenementen: het rekening houden met de natuur door de evenementorganisator.

Economische promotie

Dit zijn de activiteiten die zijn gericht op het op de kaart zetten van Spaarnwoude. De reguliere werkzaamheden betreffen: •

Overzicht van baten en lasten

uitvoering geven aan de hernieuwde communicatievisie en strategie

Taakveld 5.5.2 cultuurhistorische monumenten Opknapbeurt boogbrug Conserveren enVelsen publiekelijk toegankelijk maken van erfgoed, o.a.: ontvangstgebied skibaan • vastgoedbeheer fort Bezuiden Spaarndam Fort Bezuiden Spaarndam

Concept Programmabegroting 2025 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 22 van 70

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

•

•

2. Beheer en onderhoud

Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid

Openbaar groen en openluchtrecreatie

Jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging van gras, beplanting, water, stranden, speeltoestellen, etc. inclusief afschrijvingen, o.a.: beschoeiingen en water: vervangen zwemsteiger en deel beschoeiingen Westbroekplas, Houtrak fase 1 bij iepenweide, 1e fase baggeren Veerplas (geheel o.b.v. nader te regelen cofinanciering) Dunnen bosvakken en bijplanten Groene Weelde, grasvegetaties versterken evenemententerrein Mysteryland Baggeren sloten rondom Big Spotters Hill (2024 met doorloop 2025) - Snoeien laanbomen, solitaire bomen en boomgroepen •

begeleiden evenementen

•

routenetwerken onderhouden, beheren en promoten (zie pag. 25 onder Routebureau)

•

exploitatie van evenemententerreinen

•

uitgifte van gebruiksovereenkomsten, ontheffingen en vergunningen

•

publieksdiensten

begeleiden werken van derden •

onderhoudsmaterieel, voer- en vaartuigen

•

coördinatie en communicatie zwemwaterkwaliteit

•

recreatiemonitor uitvoeren (meting aantal en onderzoek bezoekers)

Natuurbeheer en -projecten: •

weidevogelbeheer door Stichting Agrarische Bedrijven Spaarnwoude in Dijkland, met een jaarlijkse exploitatiesubsidie vanuit het recreatieschap

•

revitaliseren bossen vanuit het ecologisch beheerplan (2022 in concept vastgesteld) en Plan van Aanpak biodiversiteit. Dit houdt in het dunnen, open plekken creëren en het laten liggen van dood hout in de bosvakken,

Concept Programmabegroting 2025 Recreatieschap Spaarnwoude

Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning

vastgoedbeheer molen de Veer

Taakveld 5.7.2 •

Programma’s

-

-

-

5. Algemene dekkingsmiddelen

zodat een horizontale en verticale structuur ontstaat. De andere twee maatregelen uit dit plan kunnen voorlopig niet structureel opgepakt worden. Het betreft ander maaibeheer en natuurvriendelijke oevers, sloten en slootkanten. De uitvoeringsorganisatie zoekt binnen begroting evenwel naar incidentele kansen. Het gaat om: Creëren van een poel met een plas/dras oever bij Zorgvrij Landje van Gruijters, hoge populieren vervangen door knotbomen zodat minder predatoren aanwezig zijn. Fasegewijs aan de hand van boominspecties. Herstel van natuurbermen in Dijkland (fase 4) Houtrak aanleggen van een natuurvriendelijke beschoeiing van wilgenwiepen. De oevers blijven intact, zodat de ijsvogel hier kan nestelen (fase 4) Toepassen Dijkland Spaarnwoudermeertje hakhoutbeheer a.d.h.v. adviezen uit uitgevoerd natuuronderzoek (fase 2) Natuurvriendelijke inrichting van de zwemhafjes bij Veerplas Boomvormers bij Batterij verwijderen uit rietlanden Aanleg natuurvriendelijke oevers de Ven (mits subsidie beschikbaar) Aanleg natuurvriendelijke oevers bij vier locaties SMG/SGP, w.o. park Vijfhuizen en Groene Weelde (subsidie reeks verstrekt Rijnland)

Met ingang van 2022 is ‘laaghangend fruit’ dat binnen begroting uitgevoerd kan worden, stapsgewijs ander maaibeheer in deelgebied SPW: met een accent op randenbeheer. De strakke gazons van extensieve grasvegetaties krijgen een

Pagina 23 van 70

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid

Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

bredere rand van 4 meter tot aan het struweel of bos. Dat betekent 1x per jaar maaien en afvoeren in plaats van gemiddeld 1x per week of maand. Locaties waar dit uitgevoerd wordt, zijn delen van de ontvangstgebieden Houtrak en Velsen.

•

Aanvullende natuuronderzoeken. Vanuit de adviezen van diverse eerdere ecologische onderzoeken bij het evenemententerrein de Ven, Uitzichtheuvels, Liniedijk Spaarndam en de natuurvriendelijke oever bij het Spaarnwouderveen, wordt onderzocht met extra financiële middelen (subsidies of vanuit regulier budget) enkele maatregelen worden getroffen die lokaal de natuur versterkt. Daarnaast is in 2022 ecologisch onderzoek uitgevoerd bij de Slaperdijk Spaarndam, omgeving Westbroekplas, het benedenterrein bij Oosterbroek en de Peddelpoel en een nulmeting van de natuurbermen in Dijkland. Deze onderzoeken zijn een nadere detaillering van kansen. Spaarnwoude vertaalt de adviezen in de beheerplannen. Voor 2023/2024 staat ecologisch onderzoek op de rol naar: de kanobaan/zijkanaal B incl. dijken en visstand de Westbroekplas de natuurwaarden Groene Carré en park Zwaanshoek

Concept Programmabegroting 2025 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 24 van 70

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid

Taken Routebureau: routebeheer, onderhoud en promotie Het Routebureau zorgt voor de ontwikkeling, het beheer, het onderhoud en de informatievoorziening van de routenetwerken (o.a. om te wandelen, fietsen of varen) die door gemeenten, de recreatieschappen en de provincie zijn aangelegd. De taken van het Routebureau worden uitgevoerd door medewerkers van Recreatie Noord-Holland. Voor de recreatieschappen houdt dat in dat het Routebureau onder andere opdrachten voor het betreffende recreatieschap uitvoert. In het geval van Spaarnwoude houdt dat in: • Versterken functie uitloopgebied omwonenden en gebruik regiobewoners en toeristen. • Regie- en uitvoering van éénduidig beheer, onderhoud en promotie van het aangesloten recreatieve routenetwerk. • Betere aantrekkelijke verbindingen voor recreanten. • Beheren en onderhouden van routemarkeringen, informatiepanelen en routevoorzieningen in regionale routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen die compleet zijn. Communicatie Nederlandstalig en beperkt (TOP’s) Engelstalig. • Afhandeling van klachten over de fysieke inrichtingselementen binnen 10 werkdagen . • Behandeling van klachten over digitale communicatiemiddelen binnen 5 werkdagen. • Het verbeteren van de website www.wandelnetwerknoordholland.nl en bijbehorende app bij wijzigingen in het netwerk indien hier aanleiding toe is.

• Het doorsturen van digitale data naar de Landelijke Routedatabank (wandel- en fietsnetwerken) en Dirk van Ommen (vaarnetwerken) als gevolg van wijzigingen in de netwerken. • Goed functionerend houden van de website www.natuurwegwijzer.nl/tops. Controle en update van de informatie indien hier aanleiding toe is.

Concept Programmabegroting 2025 Recreatieschap Spaarnwoude

• •

Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Inzet op beter functionerende monitoringsensoren in het veld door behartigen belangen en inzet op provinciaal druktemonitoringssysteem. Wekelijkse promotie van Wandelnetwerk Noord-Holland op facebook en Instagram.

In de het eerste half jaar infographics over het gebruik van de routenetwerken per regio in 2024. De gegevens per gemeente zijn dan op aanvraag beschikbaar. Voor Spaarnwoude werkt het Routebureau voor de regio Zuid-Kennemerland en IJmond met een opdrachtgrootte van € 80.270. De gemeenten betalen € 23.103 hiervan apart, omdat de routes soms buiten de GR liggen. Netto zijn de kosten voor het recreatieschap dus € 57.167.

Baten en lasten Programma 2. Beheer en onderhoud

Begroting Begrotings2025 wijziging 2024

Bedrijfskosten DO

3.366.927

3.131.730

3.190.612

945.383

1.256.330

1.507.881

Inzet RNH

2.701.168

2.617.994

2.515.768

GO*

2.418.000

2.712.600

1.423.681

Overige bedrijfskosten

Jaarrekening 2023

Kapitaallasten

132.160

113.010

106.842

Subtotaal lasten

9.563.638

9.831.664

8.744.784

Dotatie voorziening GO*

2.388.400

2.252.100

1.856.500

Onttrekking voorziening GO*

-1.918.000

-2.612.600

-1.392.095

Saldo mutaties voorziening GO

470.400

-360.500

464.405

Totale lasten

10.034.038

9.471.164

9.209.189

Opbrengsten

4.523.375

4.364.911

4.397.850

Projectsubsidies

504.500

300.050

427.456

Totale baten

5.027.875

4.664.961

4.825.305

Saldo

-5.006.163

-4.806.203

-4.383.884

Pagina 25 van 70

Samenvatting

Programma’s

1. Ontwikkeling en inrichting

2. Beheer en onderhoud

Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid

*) GO betreft groot onderhoud en kleine vervangingen van maatschappelijke kapitaalgoederen, waarvan de kosten minder dan € 100.000 bedragen. Zie ook de toelichting in de paragraaf kapitaalgoederen.

5.7.2 openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal

Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Gras, beplanting, water, stranden, speeltoestellen, evenemententerreinen, routes, etc.

Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) voor 2025-2028 De volgende operationele doelen zijn gepland voor de volgende jaren: •

uitvoering geven aan de planning van het meerjarenoverzicht investeringen;

•

uitvoering geven aan de afspraken over de meerjarige planning op basis van het afgesproken onderhoudsniveau B (CROW – Cyber).

Wanneer een doel uit 2025 niet helemaal gerealiseerd kan worden, kan binnen het budget dat is begroot voor programma 2, alvast worden ingezet op (voorbereidingswerkzaamheden voor) deze doelen.