1b. Kadernota 2025 Groengebied Amstelland.pdf

Versie 23 november 2023

Kadernota

Bijlagen

Kadernota Deze kadernota voor 2025 geeft de actuele inzichten weer die van invloed zijn op de begroting(en) van recreatieschap Groengebied Amstelland. De programmabegroting wordt pas opgesteld nadat de kadernota door het bestuur is behandeld.

Die ambities bepalen voor een groot deel hoe Groengebied Amstelland haar taken, haar beheer en onderhoud van bestaande voorzieningen uitvoert.

Deze kadernota staat in het teken van het voortzetten van bestaand beleid. Accorderen van het programma betekent mogelijk wijziging van het volume van de begroting 2024 en de jaren daarna.

De voorgaande visie dateert van 2009 en was dringend toe aan actualisering. Met de huidige ambities spreekt het Groengebied van een ambitiedocument. Op het moment van schrijven is het ambitiedocument “Sprong naar de toekomst” met een tijdspad 2023-2033 in afrondende fase. De verwachting is dat de ambities eind 2023 worden vastgesteld. Het ambitiedocument is tot stand gekomen in samenwerking met de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. Keuzes in dit ambitiedocument zijn gebaseerd op omgevingsvisies van provincie en gemeenten. De ambities zijn geen grote beleidswijziging, maar eerder een herwaardering en aanscherping van de primaire doelen van de gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland. De ambities luiden:

Hoofddoelstelling Het doel van Groengebied Amstelland en werkgebied zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling: a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. Het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.

Onze ambities

•

Breder recreatief aanbod: Het toenemende aantal inwoners en veranderende behoeften vragen om aanpassing van de inrichting, beheer en onderhoud van het Groengebied. Groengebied Amstelland streeft naar een toename van kwaliteit en het aantal voorzieningen en hierbij inspelen op veranderende leefstijlen. De aantrekkelijkheid van de groene buitenruimte neemt toe wanneer recreëren kan beginnen bij de voordeur.

•

Betere spreiding van de recreatiedruk: De toenemende druk op de gebieden vraagt om meer ruimte voor recreatie. Het Groengebied streeft naar versterking van de draagkracht van de gebieden. Daarvoor zijn zonering, logische verbindingen en het benutten van landschappelijke inrichtingselementen van grote waarde.

•

Meer biodiversiteit: Biodiversiteit staat onder druk. Groengebied Amstelland streeft naar versterking van biodiversiteit. Door actieve samenwerking met partners en natuurinclusief beheer en onderhoud levert zij een bijdrage.

Kerngegevens: Meer dan 3,5 miljoen bezoeken bij de laatste meting in 2021, 4.000 hectare werkgebied waarvan 712 hectare beheergebied met 188 hectare water.

Strategische doelen Bij de invulling van de taken en rollen om de balans tussen natuur en recreatie te kunnen bewaken heeft Groengebied Amstelland drie ambities geformuleerd om een bijdrage aan te leveren: •

Breder recreatief aanbod;

•

Betere spreiding recreatiedruk;

•

Meer biodiversiteit.

Kadernota 2025 Groengebied Amstelland

Pagina 2 van 10

Kadernota

Bijlagen

Op weg naar een uitvoeringsprogramma De doorvertaling van de ambities zal mogelijk plaatsvinden in een voortschrijdend meerjarenuitvoeringsprogramma. Daarin dienen concrete projecten te worden beschreven. Anders dan een ambitiedocument heeft een uitvoeringsprogramma een adaptief karakter; het beweegt voortdurend mee met voortschrijdend inzicht en onverwachte ontwikkelingen. Daarom wordt een uitvoeringsprogramma elk najaar herijkt aan actuele inzichten, met het ambitiedocument als tienjarig ankerpunt. Naar verwachting zullen eind 2024 financiële scenario’s en een concept van een uitvoeringsprogramma aan het bestuur worden voorgelegd. Dit moet ertoe leiden dat er naar verwachting begin 2025 een uitvoeringsprogramma beschikbaar is welke leidend zal zijn voor de programmering. Tot die tijd zijn de vastgestelde ambities richtinggevend.

Figuur 1: Het nieuwe ambitiedocument van Groengebied Amstelland

Kadernota 2025 Groengebied Amstelland

Pagina 3 van 10

Kadernota

Bijlagen

Sufficientie huidig beheerbudget

Financiering uitvoering ambities

Het laatste beheerplan uit 2021 is geüpdatet en doorgerekend naar de huidige jaargang. Uitgegaan is van beeldkwaliteitssystematiek CROW niveau B. Alle werkzaamheden die gerelateerd zijn aan de uitvoering van het beheer en onderhoud van Groengebied Amstelland zijn hierin meegenomen. Het advies van onafhankelijk onderzoeksbureau Cyber luidde om het totale beheerbudget per 2024 structureel te verhogen met € 200.000,- (inclusief BTW en exclusief 17% VAT). De dekking hiervan kan worden gevonden in verwachte toekomstige resultaten en is verwerkt in de kadernota 2025. Hiermee is het beheerbudget per 2024 op orde om naar huidige omstandigheden het beeldkwaliteitsniveau B te kunnen garanderen.

De eerdergenoemde ambities zijn haalbaar en zullen hoog scoren bij recreanten, maar het is uitermate belangrijk om te vermelden dat Groengebied Amstelland deze alleen kan realiseren met een passende financiering. De ambities vereisen niet alleen aanvangsinvesteringen, maar ook intensievere vormen van beheer, handhaving en toezicht in de jaren daarna.

Beheerbudget bij verwachte hogere recreatiedruk De ruimte voor recreatie staat in heel Nederland onder druk. Uit onderzoek blijkt dat de groene ruimte per inwoner sinds 1900 met 80% is verminderd. Deze situatie zal in de toekomst nog nijpender worden als gevolg van de groeiende bevolking, verstedelijking en toename van het toerisme. Dit leidt ook voor Groengebied Amstelland tot meer druk óp- en minder ruimte vóór groen. Het aantal inwoners in Noord-Holland groeit naar verwachting van bijna 2,9 miljoen in 2021 naar bijna 3,4 miljoen in 2050. Daarbij wordt Amstelland-Meerlanden gezien als de regio met de grootste tekorten aan recreatievoorzieningen.

Toekomstplan Gaasperplas Het in 2019 vastgestelde schetsontwerp van het ‘Toekomstplan Gaasperplas’ is recentelijk door Amsterdam nader uitgewerkt. De verwachting is dat het algemeen bestuur eind 2023 een besluit neemt over de (beheer)gevolgen voor het Groengebied. Het advies van het Groengebied wordt vervolgens bij de besluitvorming voorgelegd aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuidoost. De voorbereiding voor de uitvoering staat gepland voor 2024. De uitvoering is gepland in 2025 en 2026 met een uitloop tot mei 2027. In afwachting van de investeringen van Amsterdam is het geplande groot onderhoud in recreatiegebied Gaasperplas de laatste jaren uitgesteld. De komende jaren zal het Groengebied vanuit haar eigen middelen inzet plegen om met voorrang het achterstallig onderhoud in het Gaasperplasgebied aan te pakken.

De snelle verstedelijking van de omgeving leidt voor Groengebied Amstelland tot een fors grotere druk op de deelgebieden, met meer bezoekers en een navenant zwaardere beheertaak. Om de recreatiedruk te kunnen opvangen zijn de deelnemers van Groengebied Amstelland aan het onderzoeken of grondslag voor de berekening van de participantenbijdrage realistischer kan door deze te stoelen op bevolkingsgewicht.

Figuur 2: Het sluisje van de waterspeelplaats Gaasperpark

Kadernota 2025 Groengebied Amstelland

Pagina 4 van 10

Kadernota

Bijlagen

Actuele ontwikkelingen

Operationele doelen

De uitvoering van beleid, beheer en onderhoud wordt in 2024 en de jaren erna beïnvloed en soms gestuurd door ontwikkelingen buiten het recreatieschap. Daarvan neemt de onzekerheid in de wereld en mogelijke pandemieën nog steeds een belangrijk deel van de aandacht in beslag. Verder zijn belangrijke invloeden:

Voor de jaren na 2024 verwachten wij dat door de actuele ontwikkelingen veranderingen zullen optreden in het beheer en onderhoud. Participatie van strategische en operationele partners zal daar in toenemende mate een rol gaan spelen. Voor 2024/2025 zullen aan de orde komen:

•

De groei van de bevolking in de metropoolregio Amsterdam (MRA). Die betekent een substantiële toename in recreatiebehoefte voor de regio. Daarnaast staan de natuurwaarden onder druk door onder meer de stikstofdepositie en afname van de biodiversiteit;

•

Klimaatadaptatie, implementeren van natuurinclusieve recreatie en beter verbinden van groen met de stad. In de stedelijke woonambities zijn dit thema’s die bijdragen aan een prettig en gezond woonklimaat;

•

Toenemende belangstelling en met gemeentelijke gezondheidsprogramma’s stimuleren van recreëren en samenwerken in het groen, dicht bij huis;

•

Het provinciale ruimtelijk- en natuurbeleid. In het kader van onder meer het Natuur Netwerk Nederland en de soms gewenste ontwikkelruimte binnen de recreatiegebieden kan spanning ontstaan. Om deze reden heeft de provincie een beschrijvingen gemaakt van de ‘wezenlijke kenmerken en waarden’ voor het Natuurnetwerk Nederland. Op basis hiervan kan een afweging worden gemaakt over de ruimtelijke beperkingen en kansen voor deze gebieden. De begrenzing hiervan is niet overal in overeenstemming met het huidige gebruik. Hierover moet afstemming plaatsvinden met de provincie;

•

Toenemende aandacht voor lokale voedselproductie: stadslandbouw, zelfbeheer, voedselbossen;

•

Bijdragen aan de procesvorming en uitvoering van projecten in het kader van het Toekomstplan Gaasperplas, de beheer- en ontwikkelstrategie voor de Diemerscheg, de herijking van het Toekomstperspectief voor de Amstelscheg en de Provinciale Visie Recreatie en Toerisme.

Kadernota 2025 Groengebied Amstelland

•

Wijziging gemeenschappelijke regeling, publicatie 1 juli 2024;

•

Realistischere grondslag berekening participantenbijdrage op basis van ‘bevolkingsgewicht’;

• Implementeren natuurinclusieve recreatie. Naast deze voorzienbare inzet worden projecten uitgevoerd en inspanning geleverd op basis van het naar in verwachting in 2025 startende uitvoeringsprogramma en nog af te spreken activiteiten naar aanleiding van de beheer en ontwikkelstrategieën voor de Diemer- en de Amstelscheg.

Verwachtingen voor 2025 - 2027 Voor samenstelling van de kadernota 2025 wordt uitgegaan van ongewijzigd beleid. Investeringen, projecten en inspanningen die onderdeel uitmaken van het uitvoeringsprogramma hebben vooral effect op de begrotingen ná 2025. Daarvoor moeten die bij begrotingswijziging worden ingevoerd in de begroting 2025.

Doorontwikkelingen staand beleid 2025 Bij het opstellen van de kadernota 2025 gaan we uit van het kunnen faciliteren van het bestaande evenementenaanbod. Bestaand beleid betekent ook dat de voortgang van de uitvoering van grote projecten pas in 2025 starten.

Pagina 5 van 10

Kadernota Bijlage A. Financiële kengetallen

Bijlagen Bijlage

B. Financiële meerjarenraming 2024-202

Bijlage A. Financiële kengetallen Indexatie

Risicomanagement/weerstandsvermogen

Groengebied Amstelland hanteert voor de prijsindexatie het inflatiecijfer volgens het CBS (gemiddeld CPI eerste 6 maanden (jan-juni) i.p.v. CPI-november). Het indexatiecijfer voor 2025 komt uit op 6,2%.

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het risico (de kans vermenigvuldigd met de omvang in euro’s) te delen door de in te zetten middelen om deze risico’s te dragen (weerstandscapaciteit). De weerstandscapaciteit bij het Groengebied wordt gevormd door de middelen in de algemene reserve, voorzieningen en bestemmingsreserves, welke op voldoende niveau aanwezig zijn om eventuele risico’s op te kunnen vangen.

Het personeel van de uitvoeringsorganisatie is niet in dienst van het recreatieschap, maar in dienst van Recreatie Noord-Holland NV, waardoor dit indexatiecijfer niet van toepassing is op de ‘inzet RNH’. De vooralsnog gehanteerde index op de uurtarieven van RNH voor 2025 is 4%. De baten en lasten zijn, met uitzondering van inzet RNH, afschrijvingen en rente, verhoogd met een index van 6,2% voor 2025. Ook de participantenbijdrage is met deze index verhoogd.

Gevolgen participantenbijdrage De kadernota geeft, afgezien van de indexering, geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen. In de Verordening Financieel Beheer, onderhangend aan de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling zijn, in bijlage 1 de uitgangspunten voor de verdeelsleutel opgenomen. Bijdragenverdeling

Bijdrage in 2024

Bijdrage in 2025

Provincie Noord-Holland

27,90%

1.108.935

1.177.689

Gemeente Amstelveen

15,40%

612.103

650.053

Gemeente Amsterdam

49,00%

1.951.570

2.068.345

Gemeente Diemen

5,30%

206.683

223.719

Participant

Gemeente Ouder-Amstel Totaal

2,40%

95.392

101.306

100,00%

3.974.683

4.221.112

Kadernota 2025 Groengebied Amstelland

Percentage overhead De overhead wordt berekend conform de BBV. Het percentage onder taakveld 0.4 bedraagt 9,2%. De overhead bestaat uit de posten hieronder genoemd. Onderdeel Bestuursadvisering en programmasturing Secretariaat Financiële administratie en control Hiërarchische aansturing van het beheerteam Kantoor- en bedrijfskosten Totaal

Lasten 2025 210.573 31.189 125.357 64.456 19.534 451.109

Pagina 6 van 10

Kadernota Bijlage A. Financiële kengetallen

Bijlagen Bijlage

Bijlage A. Financiële kengetallen

B. Financiële meerjarenraming 2024-202

Bijlage B. Financiële meerjarenraming 2024-2028 Onderdeel Stand volgens programmabegroting 2024 (resultaat voor bestemming)

2024

2025

2026

2027

2028

361.956

431.895

474.876

503.150

531.149

Wijzigingen nadien met AB besluit 1. Instellen loket kansrijke lokale omgevingsinitiatieven

-10.000

-

-

-

-

2. Aankoop perceel Middenweg

-6.000

-

-

-

-

-

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-16.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-106.500

-10.000

-

-

-

-

67.000

113.000

161.000

161.000

3. Meer reguliere inzet RNH

-7.500

-9.500

-12.000

-14.000

-15.000

4. Bijstellen overige bedrijfskosten (waterschapsbelasting)

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

5. Minder kosten Routebureau RNH

15.000

30.000

30.000

30.000

30.000

6. Lagere verwachte opbrengsten uit evenementen

-56.000

-51.500

-66.000

-81.500

-81.500

7. Hogere verwachte opbrengst vanuit rentebaten

75.000

77.500

77.500

75.000

105.000

8. Hogere verwachte opbrengsten erfpacht/huur/veergeld

18.500

18.500

18.000

17.000

17.000

9. Overige

1.610

-2.447

994

1.513

4.876

-31.890

147.553

189.494

217.013

249.376

3. Elektrificatie pontjes Amstel (afschrijvingskosten) Totaal wijzigingen nadien met AB besluit Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering 1. Doorschuiven incidentele projecten 2023 naar 2024 2. Herijking index kosten en opbrengsten

Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering

Kadernota 2025 Groengebied Amstelland

Pagina 7 van 10

Kadernota Bijlage A. Financiële kengetallen

Bijlagen Bijlage

Bijlage A. Financiële kengetallen

B. Financiële meerjarenraming 2024-202

Onderdeel

2024

2025

2026

2027

2028

1. Sufficiëntie huidig beheerbudget, conform beeldkwaliteit niveau B

-200.000

-212.500

-224.000

-236.000

-248.500

2. Behoefte en waarderingsonderzoek nulmeting Uitvoeringsprogramma

-11.000

-3.000

-

-

-

3. Haalbaarheidsonderzoek fietsverbinding Zuidoever Gaasperplas

-5.000

-4.500

-

-

-

4. Beheer Uitkijktoren De Ronde Hoep

-6.000

PM

PM

-

-

5. Bouwrijp maken horecalocatie Abcouderstraatweg

-

-20.500

-

-

-

6. Ontwikkeling horecalocatie Abcouderstraatweg

-

-41.000

-

-

-

7. Toezicht Diemerbos

-20.000

-21.000

-22.000

-

-

8. Koudewinning Ouderkerkerplas

-5.000

-

-

-

-

-

PM

PM

PM

PM

Totaal nieuw beleid

-247.000

-302.500

-246.000

-236.000

-248.500

Totaal wijzigingen in kadernota

-294.890

-156.947

-58.506

-20.987

-1.124

-

-16.726

-18.098

-19.582

-

-

-16.726

-18.098

-19.582

-

67.066

258.222

398.272

462.581

530.025

2024

2025

2026

2027

2028

Algemene reserve

-138.359

-80.414

-21.834

-

-

Bestemmingsreserve

205.425

338.636

420.106

462.581

530.025

Totaal

67.066

258.222

398.272

462.581

530.025

Nieuw beleid

9. Keuze financieel scenario meerjaren uitvoeringsprogramma

Dekkingsmiddelen / ombuigingen 1. Rectificatie opbrengst project Bosrevitalisatie Totaal dekkingsmiddelen / ombuigingen Stand volgens kadernota 2025 Mutaties reserves (standen per 31-12)

Kadernota 2025 Groengebied Amstelland

Pagina 8 van 10

Kadernota

Bijlagen

Gevolgen voor de reserves Deze kadernota staat in het teken van het voortzetten van bestaand beleid. De effecten van de uitvoering van de projecten uit het uitvoeringsprogramma zijn hier nog niet in meegenomen. De invulling hiervan volgt na besluitvorming eind 2024. Daarbij zal worden aangegeven wat de financiële dekking zal zijn voor de uitvoering van deze projecten.

Reserves

2024

2025

2026

2027

2028

Algemene reserve

912.286

831.872

810.038

810.038

810.038

Bestemmingsreserve

1.217.897

1.556.533

1.976.639

2.439.220

2.969.245

Totaal

2.130.183

2.388.405

2.786.677

3.249.258

3.779.283

(standen per 31-12)

4.000.000

36.923

3.500.000

46.123

3.000.000 2.500.000

55.323 73.723

64.523

2.000.000

2.556.810 1.545.804

2.017.585

748.162

1.116.498

1.000.000

396.012

375.512

375.512

375.512

375.512

500.000

912.286

831.872

810.038

810.038

810.038

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

1.500.000

(500.000)

Bestemmingsreserve Egalisatie Bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma

Bestemmingsreserve Investeringen Figuur 3: Paddenstoel de grote Zwavelkop in het Groengebied

Kadernota 2025 Groengebied Amstelland

Algemene reserve

Pagina 9 van 10

Kadernota

Bijlagen

Vaststelling door het algemeen bestuur Deze kadernota is door het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland vastgesteld in de openbare vergadering van 23 november 2023. Voorzitter, Mevrouw J. Langenacker

Kadernota 2025 Groengebied Amstelland

Pagina 10 van 10