1 Voortgangsbrief aanbevelingen ACAM commissie 31 mei 2023.pdf

Bezoekadres Amstel 1 1011 PN Amsterdam Postbus 202 1000 AE Amsterdam Telefoon 14 020 amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Aan de commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding gemeenteraad van Amsterdam

10 mei 2023 Behandeld door Hussein Hersi Onderwerp Voortgang aanbevelingen ACAM Datum

Geachte leden van de commissie OZA, Met deze brief willen wij u informeren over de opvolging van twee concrete aanbevelingen die de ACAM heeft gedaan bij eerdere Jaarverslagen. Dit lichten we in onderstaande nader toe. Over de wijze waarop de aanbevelingen van ACAM worden opgevolgd en het rapporteren daarover, is eerder door de rekeningencommissie besproken. De rekeningencommissie heeft gevraagd om dit voortaan apart te behandelen in de daarvoor bestemde commissie. Bij de najaarsnota en het jaarverslag wordt zodoende een monitor opgenomen waarin onder meer duidelijk wordt of een aanbeveling is afgedaan of niet. Als een aanbeveling is afgerond dan geven wij dat duidelijk aan en wordt daarop een oordeel van de ACAM gevraagd. Dat advies biedt voor uw raad een extra toets of de aanbeveling is afgedaan. Conform bovenstaande afspraken treft u hierbij een rapportage over de opvolging en afdoening van nog openstaande aanbevelingen. Aanbevelingen die eerder gereed zijn gemeld (mét check van de ACAM) komen hier niet meer terug. Aanbevelingen In het accountantsverslag bij het Jaarverslag 2018 is de volgende aanbeveling opgenomen: A. In 2018 zijn stappen gezet in beheersing van misbruik & oneigenlijk gebruik van Persoonsgebonden Budget (PGB's); verdere ontwikkeling en inbedding is nodig. In het accountantsverslag bij het Jaarverslag 2019 zijn de volgende aanbevelingen opgenomen: B.

Onderzoek hoe de externe afhankelijkheden in verantwoording en controleproces verlaagd kunnen worden en versterk de Verbijzonderde Interne Controle

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl.

Gemeente Amsterdam

Datum 31 mei 2023 Pagina 2 van 4

Deze aanbevelingen hebben wij als volgt opgevolgd. Toelichting Ad. A In 2018 stappen gezet in beheersing van misbruik & oneigenlijk gebruik PGB's; verdere ontwikkeling en inbedding nodig

Voortgang – Najaarsnota 2022 In 2021 en 2022 zijn verdere verbeterstappen ingezet rondom het voorkomen en het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik van persoonsgebonden budgetten. Zo worden bijvoorbeeld Fraudemeldingen onderzocht door het PGB onderzoeksteam en de GGD voert indien nodig huisbezoeken. Uit Verbijzonderde Interne Controle (VIC) blijkt dat onderzochte dossiers voldoen aan de rechtmatigheidsaspecten zoals voorgeschreven in het normenkader. Er wordt momenteel gewerkt aan evaluatie van ingezette maatregelen en acties middels managementrapportage. Het college verwacht deze aanbeveling bij het Jaarverslag 2022 af te kunnen ronden.

Voortgang en afdoening – jaarverslag 2022 In 2022 is verder gewerkt aan het versterken van de aanpak van misbruik en oneigenlijk gebruik van PGB. In de rechtmatigheidsaanpak ligt de nadruk op preventie en toezicht. Bij preventie vindt een formele controle plaats bij de aanvraag en herindicatieprocedures. Dit richt zich onder andere op een check ten aanzien van de geldende voorwaarden/regelgeving (bijvoorbeeld de check op het zorgplan en de tarieven). Het proces van toezicht, dat aan het eind van de keten plaatsvindt, bestaat uit een uitgebreid en diepgaand onderzoek en kan worden ingezet als aanvulling op de controles bij de indicatiestelling. Ook staan de kwaliteitsaspecten centraal in de aanpak. Daardoor wordt meer zekerheid verkregen over of de geleverde zorg voldoet aan de kwaliteitseisen. Het managementteam van afdeling Jeugd en Zorg heeft de ingezette stappen geëvalueerd. Zij is overtuigd dat, met extra controle bij aanvraag- en her indicering, oppakken van signalen door PGB onderzoeksteam, GGD toezicht en steekproven op PGB dossiers, de aanbeveling adequaat is opgepakt. Met de uitvoering van de aanpak van misbruik en oneigenlijk gebruik van PGB is de inbedding hiervan geborgd in de ambtelijke organisatie. De gezette stappen in beheersing van misbruik & oneigenlijk gebruik PGB’s zijn bij het jaarverslag 2022 getoetst én akkoord bevonden door ACAM.

Deze aanbeveling wordt hiermee gereed gemeld.

Gemeente Amsterdam

Datum 31 mei 2023 Pagina 3 van 4

Ad. B Onderzoek hoe de externe afhankelijkheden in verantwoording en controleproces verlaagd kunnen worden en versterk de Verbijzonderde Interne Controle Voortgang – Najaarsnota 2022 In 2021 is bij Hoog Specialistische Jeugdhulp (HSJH) de productieverantwoording vervangen door tussentijdse controle middels monitoring van diverse kengetallen, prestatiedialogen (4x per jaar), productieoverzicht en bestuursverklaring. Acam heeft bij het Jaarverslag 2021 al geconstateerd dat met deze nieuwe methodiek bij de verantwoording grote stappen in de goede richting zijn gezet, maar omdat de Taakgerichte bekostiging nieuw is, is er tijd nodig (2 jaarrekeningen) om de nieuwe verantwoordingswijze goed te laten landen en daarover een onderbouwd oordeel te kunnen vellen. De focus ligt in 2022 vooral op verdere doorontwikkeling en professionalisering van de prestatiedialogen en Verbijzonderde Interne Controle (VIC). De professionaliseringsslag heeft betrekking op kwantiteit en kwaliteit van data en verdieping van de prestatiegesprekken met kernaanbieders. Op basis hiervan is de insteek om deze aanbeveling bij het Jaarverslag 2022 af te kunnen doen en de externe afhankelijkheid bij verantwoording te verminderen door de versterking van de Verbijzonderde Interne Controle.

Voortgang en afdoening - Jaarverslag 2022 In 2022 is gedurende het hele jaar aandacht geweest voor, en inzet gepleegd op, de professionalisering en versterking van sturings- en verantwoordingssystematiek. De prestatiedialogen zijn consequent en zorgvuldig uitgevoerd. Deze tussentijdse afstemmings- en verantwoordingsmomenten zorgen voor voldoende inzicht en zekerheid over de cliëntaantallen, levering van zorg en budgetuitnutting. De zekerheid wordt verkregen door de dialoog en de gegevensuitwisseling die plaatsvindt tussen kernaanbieders en de gemeente. In de prestatiedialogen worden de afwijkingen besproken en indien nodig wordt er bijgestuurd. De toelichting van de afwijking en de gemaakte afspraken worden vastgelegd, en betrokken in volgende prestatiedialogen. De prestatiedialogen voldoen daarmee als elementair sturingsinstrument. Ook zijn in collectief verband, dus tussen de gezamenlijke kernpartners én de gemeente in 2022 aanvullende financiële spelregels afgesproken, die ook weer leiden tot betere beheersing binnen het stelsel. Wat betreft versterking van Verbijzonderde Interne Controle voert team Advisering Interne Beheersing (AIB) op gestructureerde wijze dossieronderzoeken waarmee de rechtmatigheid wordt vastgesteld.

De versteviging van de interne beheersing bij taakgerichte bekostiging is een continue proces dat op blijvend aandacht van de organisatie kan rekenen, temeer omdat de lessen die hieruit geleerd worden toegepast kunnen worden bij toekomstige taakgerichte opdrachten. De mix van sturings- en verantwoordingsinstrumenten (prestatiedialogen en bestuur verklaringen) in combinatie met versterking van VIC (gestructureerde wijze van dossieonderzoeken) geven zekerheid over de levering van zorg en rechtmatigheid hiervan. De verbeterstappen die zijn gezet zijn het jaarverslag 2022 getoetst én akkoord bevonden door ACAM. Deze aanbeveling wordt hiermee gereed gemeld.

Gemeente Amsterdam

Datum 31 mei 2023 Pagina 4 van 4

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee goed heb geïnformeerd over de voortgang en afdoening van deze aanbevelingen en behandel deze voortgangsbrief graag in de commissie van OZA op 31 mei 2023.

Met vriendelijke groet,

Marjolein Moorman, Wethouder Jeugd (zorg)

Alexander Scholtes Wethouder Zorg

Rutger Groot Wassink Wethouder Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen