Document · PDF

1. Raadsvoordracht.pdf

Raadscommissie Mobiliteit, Openbare ruimte en Water 8 december 2022, gemeente AmsterdamBij agendapunt: Beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 39,5 mln. (gedekt bij Begroting 2022) en instemmen met de neutrale kredietwijziging van € 11,8 mln. voor project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam (VN2022-032850)3.940 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeenteraad

VN2022-032848 Bijzondere Projecten

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 21 december 2022

Portefeuille

Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit

Agendapunt

Datum besluit

B&W 15 november 2022 Onderwerp

Beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 39,5 mln. (gedekt bij Begroting 2022) en instemmen met de neutrale kredietwijziging van € 11,8 mln. voor project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam De gemeenteraad van Amsterdam besluit

1. Een beperkte aanpassing vast te stellen van de in 2020 vastgestelde Nota van Uitgangspunten Vernieuwing Verkeerscentrale waarbij er geen sprake meer is van integratie van verkeersmanagement en tunnelbediening in één bediendesk, en kennis te nemen van de aanpak voor de uitvoering van het project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam met als belangrijkste kenmerken: • Realisatie van een toekomstbestendige en doelmatige nieuwe verkeerscentrale in een duurzaam gebouw op het LCM-terrein (Van Marwijk Kooystraat); • Realisatie van de systemen om tunnelbediening- en bewaking mogelijk te maken via uniforme en uitwisselbare bediendesks en via een gestandaardiseerd koppelvlak op de installaties in de tunnels; • Het handhaven van de huidige mogelijkheden voor het uitvoeren van verkeersmanagement waarbij nieuwe hardware voor de bediening wordt gerealiseerd; • Uitvoeren van een doelmatige bouwkundige renovatie in het dienstgebouw op Dijksgracht 1 (waar de verkeerscentrale nu is gevestigd) waarna hier een uitwijkvoorziening wordt gerealiseerd. Hiermee kan bij langdurige uitval of andere verstoring van de nieuwe verkeerscentrale de bediening en bewaking van alle wegtunnels voortgezet worden.

2 a: Een investeringskrediet van € 39,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam, waarvan € 37 miljoen voor het project en € 2,5 miljoen voor risicovoorzieningen vanuit het overkoepelende programma AWA (bedragen exclusief BTW en maximale kapitaallasten € 1,9 miljoen), gedekt bij de Begroting 2022. b: In te stemmen met een budgettair neutrale verschuiving van € 11,8 miljoen van het krediet van het overkoepelende programma AWA naar het krediet voor het project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam (inzake indexering en inzetten middelen overkoepelende programma en risicovoorzieningen). 3. Kennis te nemen van de eﬀecten van de realisatie van de vernieuwde verkeerscentrale op de exploitatielasten (beheer en onderhoud) van in totaal € 1,37 miljoen per jaar, te verdelen in € 920.000 per jaar voor de nieuwe verkeerscentrale inclusief alle daarbij horende voorzieningen en realisaties, en € 450.000 per jaar voor de uitwijkvoorziening. Dit is een stijging van circa € 200.000 ten opzichte van de bestaande begroting (zonder vervangingsprogramma’s), deze stijging zal vanaf de Begroting 2025 onderdeel worden van de post Onderhoud kapitaalgoederen – Tunnels.

Gegenereerd: v1.33

Gemeenteraad

VN2022-032848 Bijzondere Projecten

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 21 december 2022

4. Kennis te nemen van de belangrijkste geïnventariseerde risico’s en de beheersmaatregelen, te weten: • Het risico bestaat dat de verschillende beschreven onderdelen van de nieuwe verkeerscentrale samen niet een integraal functionerend geheel vormen. Als beheersmaatregel wordt onder andere vooraf uitgebreid getest in het testcentrum. • De mogelijkheid bestaat dat de contractering van een of meerdere onderdelen van het project mislukt. Als beheersmaatregel worden alle aanbestedingsstukken breed gereviewed binnen het programma en beoordeeld door de Tenderboard Fysiek van de gemeente. • Er is overeenstemming over de eisen aan de tunnelbediening die wordt doorontwikkeld. Echter, zoals vaker gebeurt bij software doorontwikkelingen, het risico bestaat dat tijdens de testen en validatie onverwachte zaken naar boven komen of dat eisen van de gebruikers door voortschrijdend inzicht wijzigen. Beheersmaatregel is onder andere de validatie van de bruikbaarheid van de systemen door vroegtijdige betrokkenheid van de gebruikers en het gebruik van het testcentrum hierbij. 5. Kennis te nemen van de deterministische planning van voorbereiding en uitvoering met de volgende mijlpalen: Realisatie Vernieuwde Verkeerscentrale: • • • •

Contractering: eerste en tweede kwartaal 2023 Realisatie: derde kwartaal 2023 – vierde kwartaal 2024 Gebouw gereed voor plaatsen functionele systemen: derde kwartaal 2024 Testen en ingebruikname: 2025 (migratie per tunnel)

Renovatie in dienstgebouw op Dijksgracht 1 (o.a. verwijderen oude installaties en asbestsanering) en realisatie uitwijkvoorziening: • Voorbereiding: eerste kwartaal 2023 – eerste kwartaal 2024 • Contractering: tweede kwartaal 2024 – derde kwartaal 2024 • Realisatie: 2025 – 2026 (start na ingebruikname van nieuwe Verkeerscentrale. 6. Kennis te nemen van de geheimhouding die op grond van artikel 25 tweede lid van de Gemeentewet is opgelegd op de bijlage ” Financiële bijlage project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam (SSK-sheet)” en het verzoek aan de gemeenteraad om die tijdens de eerstvolgende vergadering na aanlevering bij de raadsgriﬃe te bekrachtigen. De geheimhouding wordt opgelegd tot oplevering van het project en tot uiterlijk 31 december 2028.

Wettelijke grondslag

• Artikel 108 lid 1 Gemeentewet: De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente wordt aan het gemeentebestuur overgelaten. • Artikel 147 Gemeentewet: • Lid 1: Gemeentelijke verordeningen worden door de raad vastgesteld voor zover de bevoegdheid daartoe niet bij de wet of door de raad krachtens de wet aan het college of de burgemeester is toegekend. • Lid 2: De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, eerste lid, berusten bij de raad.

Gegenereerd: v1.33

Gemeenteraad

VN2022-032848 Bijzondere Projecten

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 21 december 2022

• Artikel 160, eerste lid: Het college is in ieder geval bevoegd • a het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast; en • b beslissingen van de raad voor te bereiden en uit te voeren, tenzij bij of krachtens de wet de burgemeester hiermee is belast. • d: het college is bevoegd tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten • Artikel 169 Gemeentewet: • Lid 1: Het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur. • Lid 2: Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. • Artikel 189 lid 1 jo. artikel 212 lid 1 van de Gemeentewet en artikel 6 lid 1 van de Financiële verordening gemeente Amsterdam: Voor alle taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de ﬁnanciële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden. De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het ﬁnanciële beleid, alsmede voor het ﬁnanciële beheer en voor de inrichting van de ﬁnanciële organisatie vast. De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting of een begrotingswijziging.

• Artikel 25 lid 2 en 3 Gemeentewet en artikel 5.1 tweede lid onder b Wet open overheid: vanwege geheimhouding bijlage en de bekrachtiging daarvan. • Artikel 6 lid 2 van de Financiële verordening gemeente Amsterdam: Voor: • a. investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn opgenomen of • b. investeringen die een bedrag van € 20 miljoen na aftrek van bijdragen van derden te boven gaan of • c. investeringen waarvan de gemeenteraad dat aangeeft of • d. investeringen die door de raad niet bij vaststelling van de begroting zijn geautoriseerd, legt het college voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel en een voorstel voor een investeringskrediet aan de gemeenteraad Bestuurlijke achtergrond

• Op 4 juni 2019 heeft uw college het programmaplan Aanpak Wegtunnels Amsterdam vastgesteld (ZD2019-004012). De raad heeft op 11 juli 2019 kennisgenomen van dit programmaplan. • In de raadsvergadering van 10 en 11 juli 2019 is een voorbereidingskrediet van € 1,6 miljoen voor het project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam beschikbaar gesteld (BD2019-005008) – tranche 1. • Op 1 juli 2020 zijn de Nota van Uitgangspunten voor het project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam (raadsbesluit 754.20) door de gemeenteraad vastgesteld. • Op 17 december 2020 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 30,2 miljoen voor afronding van de voorbereidingsfase project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam en realisatie Proof of Concept (raadsbesluit 363/1557) - tranche 2. • Op 31 mei 2022 heeft het college van B&W de actualisatie van het programmaplan Aanpak Wegtunnels Amsterdam (versie 2.0) vastgesteld en kennisgenomen van de publieke businesscase voor het programma AWA (VN2022-015150). De Tijdelijke Algemene Raadscommissie heeft op 30 juni 2022 kennisgenomen van het geactualiseerde programmaplan. Onderbouwing besluit

Gegenereerd: v1.33

Gemeenteraad

VN2022-032848 Bijzondere Projecten

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 21 december 2022

1. Een beperkte aanpassing vast te stellen van de in 2020 vastgestelde Nota van Uitgangspunten Vernieuwing Verkeerscentrale waarbij er geen sprake meer is van integratie van verkeersmanagement en tunnelbediening in één bediendesk, en kennis te nemen van de aanpak voor de uitvoering van het project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam. Vanuit de verkeerscentrale worden de Amsterdamse wegtunnels en verkeersmanagementsystemen 24 uur per dag bediend en bewaakt. Hiermee levert de verkeercentrale een cruciale bijdrage aan de doorstroming van de stad. Voor de bediening van wegtunnels langer dan 500 meter is bediening en bewaking verplicht vanuit het Bouwbesluit 2012. Voor kortere tunnels volgt de wettelijke verplichting uit het veiligheidsbeheerplan. Conform de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels is het verboden een wegtunnel in exploitatie te houden in afwijking van dit veiligheidsbeheerplan. De verkeerscentrale geeft invulling aan deze verplichtingen. In de Nota van Uitgangspunten Verkeerscentrale Amsterdam, vastgesteld op 1 juli 2020 (raadsbesluit 754.20), is toegelicht dat de huidige verkeerscentrale niet meer voldoet, aan brandcompartimenteringseisen uit het bouwbesluit en het einde van de technische levensduur van verschillende installaties is bereikt.

Daarnaast ligt het gebouw op de Dijksgracht 1 op een gevoelige locatie (boven de IJ-tunnel), voorziet dit niet in de actuele en groeiende behoefte en zal tijdens de renovatie asbest moeten worden verwijderd. Het (moeten) sluiten van de verkeerscentrale zou tot gevolg hebben dat de wegtunnels dicht moeten. In de Nota van Uitgangspunten staan twee onderwerpen die nog in de voorbereidingsfase uitgewerkt moesten worden: • De wijze van huisvesting/locatiekeuze. Zie kopje ‘Locatiekeuze’ in bijgevoegde memo. • De wijze van uitwijken indien de primaire verkeerscentrale zijn functie niet meer kan vervullen. Zie kopje ‘Renovatie Dijksgracht 1 ten behoeve van redundantie’ in bijgevoegde memo. Na het doorlopen van de ontwerpstappen worden de volgende aanpassingen ten opzichte van de Nota van Uitgangspunten voorgesteld, zodat een werkend systeem voor de bediening gerealiseerd kan worden: • De Nota van Uitgangspunten is uitgegaan van een uniforme en uitwisselbare bediendesk voor het bedienen van de tunnels én voor het24/7 managen van het verkeer op het hoofdwegenet. Echter is gebleken dat zo’n integraal bediensysteem (tunnels en verkeersmanagement) te complex werd. Daarom is, in samenspraak met de directie Verkeer en Openbare Ruimte, gekozen om de tunnels en verkeersmanagement apart te bedienen.

Dit betekent dat de bediening van het verkeersmanagement (vooralsnog) ongewijzigd blijft ten opzichte van de huidige situatie, waarbij integratie op een later moment niet onmogelijk wordt gemaakt. Parallel aan het project kan in een separaat project de doorontwikkeling van de verkeersmanagementsystemen plaatsvinden. Zie voor meer informatie het kopje “Bediendesks” in bijgevoegde memo. • In de Nota van Uitgangspunten stond dat er één uniform koppelvlak gerealiseerd zou worden om systemen en objecten met de nieuwe verkeerscentrale te laten communiceren. Aangezien er voor verkeersmanagement op dit moment geen wijzigingen gemaakt worden, wordt er alleen een uniform koppelvlak voor de tunnels gerealiseerd. In de bijgevoegde memo wordt meer toelichting gegeven op de locatiekeuze, huisvesting, redundantie, de uniforme bediendesks en de migraties en testen. 2.

Gegenereerd: v1.33

Gemeenteraad

VN2022-032848 Bijzondere Projecten

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 21 december 2022

a. Een investeringskrediet van € 39,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam, waarvan € 37 miljoen voor het project en € 2,5 miljoen risicovoorzieningen overkoepelende programma AWA (bedragen exclusief BTW en maximale kapitaallasten € 1,9 miljoen), gedekt bij de Begroting 2022. b. In te stemmen met een budgettair neutrale verschuiving van € 11,8 miljoen van het krediet van het overkoepelende programma naar het krediet voor het project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam (inzake indexering en inzetten middelen overkoepelende programma en risicovoorzieningen). In de ﬁnanciële paragraaf van deze voordracht worden beide beslispunten in detail toegelicht. 3. Kennis te nemen van de eﬀecten van de realisatie van de vernieuwde verkeerscentrale op de exploitatielasten (beheer en onderhoud) van in totaal € 1,37 miljoen per jaar, te verdelen in € 0,92 miljoen per jaar voor de nieuwe verkeerscentrale inclusief alle daarbij horende voorzieningen en realisaties, en € 0,45 miljoen per jaar voor de uitwijkvoorziening. Dit is een stijging van circa € 200.000 ten opzichte van de bestaande begroting (zonder vervangingsprogramma’s), deze stijging zal vanaf de Begroting 2025 onderdeel worden van de post Onderhoud kapitaalgoederen – Tunnels.

De opgave van totaal € 1,37 miljoen betreft de gehele begrotingswaarde van de beheer- en onderhoudslasten van alle blijvende realisaties van het project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam. Dat zijn bijvoorbeeld de nieuwe verkeerscentrale zelf en de uitwijkvoorziening in de Dijksgracht 1, maar niet de tijdelijke voorzieningen zoals het Testcentrum PoC-VCA. Voor de tijdelijke voorzieningen worden de beheer- en onderhoudskosten al door het project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam gedragen. De totale raming voor het beheer en onderhoud voor de nieuwe verkeerscentrale bedraagt voor een periode van 30 jaar € 27,6 miljoen en voor de uitwijkvoorziening in de Dijksgracht 1 is de waarde over een periode van 30 jaar € 13,4 miljoen. In de begroting 2022 zijn de jaarlijkse exploitatielasten van het huidige pand op Dijksgracht 1 weergegeven als onderdeel van de begroting IJ-tunnel. Om een correcte vergelijking te kunnen maken is deze separaat uitgewerkt. De huidige exploitatielasten bedragen circa € 230.000. Dit zijn de exploitatielasten exclusief vervangingsinvesteringen. Om een goede vergelijking te kunnen maken is naar deze post gekeken binnen de analyse van de drie volgende componenten: life cycle management, technisch beheer en functioneel beheer van de nieuwe verkeerscentrale en van de toekomstige uitwijkvoorziening.

Hieruit volgt een te verwachten structurele stijging van circa € 200.000 naar gemiddeld structureel totaal € 430.000, aan te vragen en te verwerken in de Begroting 2025 en latere jaren onder de post Onderhoud kapitaalgoederen – Tunnels. Daarnaast dient voor de toekomst rekening te worden gehouden met het vervangingsprogramma van functionele (bedienings)systemen, gebouwgebonden installaties en dergelijke, van de nieuwe verkeerscentrale en de uitwijkvoorziening. Deze zijn becijferd over een periode van 30 jaar. Deze heeft een jaarlijkse waarde van gemiddeld € 0,93 miljoen. Daarmee komt het totaal te verwachten exploitatielasten jaarlijks op € 1,37 miljoen. 4. en 5. Kennis te nemen van de belangrijkste risico’s en planning.

Gegenereerd: v1.33

Gemeenteraad

VN2022-032848 Bijzondere Projecten

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 21 december 2022

In de bijgevoegde memo is een gedetailleerde omschrijving van de risico’s en de planning opgenomen. 6. Kennis te nemen van de geheimhouding die op grond van artikel 25 tweede lid van de Gemeentewet is opgelegd op de bijlage ”Financiële bijlage project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam (SSK-sheet)” en het verzoek aan de gemeenteraad om die tijdens de eerstvolgende vergadering na aanlevering bij de raadsgriﬃe te bekrachtigen. De geheimhouding wordt opgelegd tot oplevering van het project en tot uiterlijk 31 december 2028. Voorstel is dat op de bijlage ‘Financiële bijlage project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam (SSK-sheet)’ bij deze voordracht geheimhouding wordt opgelegd op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet en artikel 5.1 tweede lid onder b Wet open overheid, omdat deze informatie over het aanbestedingstraject bevat, waarvan de openbaarmaking, de ﬁnanciële en onderhandelingspositie van de gemeente kan schaden. De geheimhouding wordt opgelegd tot oplevering van het project en uiterlijk tot 31 december 2028. De gemeenteraad wordt gevraagd deze geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 25 derde lid van de Gemeentewet. Financiële onderbouwing Investeringsvoorstel Tabel 1: Basisgegevens investering Investeringssom

€ 39.466.838,00

Rentepercentage

0.7%

Afschrijvingstermijn (jaar)

Kapitaallasten

€ 1.854.941,00

Aanvang kapitaallasten

2026

MIP nummer

75.20.0003

Tabel 2: Financiële consequenties van de beslispunten BATEN Product

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

Product

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

Kapitaallasten

2.1

€ 0,00

Beheer en onderhoud

€ 0,00

Kapitaallasten

2.1

€ 0,00

Beheer en onderhoud

€ 0,00

LASTEN

I=Incidenteel S=Structureel

Gegenereerd: v1.33

Gemeenteraad

VN2022-032848 Bijzondere Projecten

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 21 december 2022

Consequenties gedekt?

Overige toelichting

In onderstaande tabel worden de ﬁnanciën op hoofdlijnen toegelicht. Daarna volgt een toelichting.

Bij de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten in 2020, is de raad geïnformeerd over de raming volgens de Standaard Systematiek voor Kostenramingen (SSK-raming) voor project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam. De raming bedroeg destijds € 71,3 miljoen. Inmiddels is de voorbereidingsfase vrijwel afgerond. De raming is nader geconcretiseerd en geactualiseerd. De actuele raming bedraagt € 83,1 miljoen (zie toelichting verderop). Voor het project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam is in 2019 een voorbereidingskrediet van € 1,6 miljoen beschikbaar gesteld en in 2020 een krediet van € 30,2 miljoen (inclusief € 4,5 miljoen aan risicovoorzieningen) voor de afronding van de voorbereidingsfase en het realiseren van de testfaciliteit Proof of Concept (PoC). Hiermee is in totaal voor € 31,8 miljoen aan kredieten reeds eerder beschikbaar gesteld. In deze voordracht wordt voor het reeds in de gemeentebegroting opgenomen bedrag van € 39,5 miljoen krediet aangevraagd. Dit bedrag valt onder het investeringsplafond voor programma 2 “Verkeer, vervoer en waterstaat” in de gemeentebegroting 2022. De kapitaallasten zijn opgenomen in de gemeentebegroting en komen ten laste van de algemene middelen. Van het bedrag van € 39,5 miljoen wordt € 2,5 miljoen gealloceerd op het niveau van het overkoepelende programma om in te zetten als risicovoorziening.

Samen met het eerder beschikbaar gestelde bedrag van € 4,5 miljoen is daarmee in totaal € 7 miljoen op programmaniveau beschikbaar aan risicovoorzieningen. Bij de vaststelling van het programmaplan AWA in 2019 (en bijbehorende kredietaanvraag) is ervoor gekozen om een deel van de risicovoorzieningen van de projecten (namelijk objectoverstijgende risico’s en scheefte) in het programma AWA onder te brengen bij het overkoepelende programma. Op deze manier kunnen de risico’s op programmaniveau als geheel worden beheerst. Als de risicovoorzieningen op programmaniveau voor een project worden ingezet, wordt een neutrale kredietwijziging voor besluitvorming aan de raad voorgelegd. Voortgang wordt gerapporteerd bij de kwartaalrapportage van het programma AWA. Het project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam is volgens planning gereed in 2025 (exclusief de renovatie Dijksgracht 1). De kapitaallasten van de investeringskredieten, die nu worden aangevraagd bedragen circa € 1,9 miljoen (maximaal) en zullen starten vanaf 2026 (en zijn derhalve niet zichtbaar in de tabel met de ﬁnanciën). De scope zoals opgenomen in de Nota van Uitgangspunten is sober en doelmatig ingevuld en verwerkt in de actuele kostenraming. Dit blijkt onder andere uit de wijze waarop de nieuwe centrale en de uitwijkvoorziening worden uitgevoerd.

Het gebouw van de nieuwe verkeerscentrale kenmerkt zich door een introvert gericht ontwerp met nadruk op een prettige werkomgeving

Gegenereerd: v1.33

Gemeenteraad

VN2022-032848 Bijzondere Projecten

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 21 december 2022

(ondersteunend aan de 24/7 functie). Gezien de inpassing van de verkeerscentrale in een industrieachtige omgeving is de buitenkant van het gebouw sober ontworpen. Voor de uitwijkvoorziening is een uitgebreide analyse gemaakt en is samen met de tunnelbeheerorganisatie gekomen tot een zo sober mogelijke invulling. De t0tale projectraming bedraagt € 83,1 miljoen. Dit bedrag is op prijs peil 1-1-2021 en op P50waarde (wat wil zeggen dat de kans op onder- en overschrijding allebei 50% is). Het bestuur wordt met behulp van de kwartaalrapportage van het programma AWA geïnformeerd over risico’s die overschrijding kunnen veroorzaken en die mogelijk opgevangen moeten worden met de risicovoorziening op programmaniveau. Ook is hier aandacht voor de (extreme) prijsstijgingen die op dit moment plaats vinden in het gehele fysieke domein en waar op basis van nacalculatie jaarlijks een indexeringskrediet voor wordt aangevraagd. Deze (extreme) prijsstijgingen kunnen zich ook voordoen tijdens de verdere uitvoering van het project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam en daarmee op termijn de aanvraag van aanvullende ﬁnanciële middelen noodzakelijk maken. Op deze raming is door externe onaankelijke deskundige Horvat & Partners een second opinion uitgevoerd. Het algemene beeld is dat de SSK-raming ordentelijk van opzet is.

Wel geeft Horvat aan dat de geraamde kosten voor de ontwerpfase (engineering) relatief hoog zijn en de risicoreservering juist relatief laag. Volgens het projectteam kunnen de relatief hoge engineeringskosten verklaard worden door de extra inspanning die nodig is bij het ontwerpen van de complexe functionele systemen voor de nieuwe verkeerscentrale in een bestaand tunnelareaal. Daarnaast zijn voor diverse (aanvankelijk voorziene) risico’s reeds beheersmaatregelen bedacht, waarvoor engineeringskosten in de raming zijn opgenomen in plaats van risicoreserveringen. Ook de realisatie van het Testcentrum is een risicobeperkende maatregel: alle ontwikkelingen worden in het Testcentrum getest voordat ze met een zeer beperkt restrisico in de nieuw te bouwen verkeerscentrale worden toegepast. De actuele raming bestaat op hoofdlijnen uit de volgende kostenposten:

In de geheime bijlage “Financiële bijlage project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam (SSKsheet)” is in meer detail te zien om welke kosten het in totaal gaat. Het verschil in kosten ten opzichte van de oorspronkelijke raming kan onder andere worden verklaard door de volgende factoren: • De verwerking van enkele door de tunnelbeheerorganisatie en de Chief Technology Oﬃcer ingebrachte eisen, onder andere met als doel om beter te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Zo zijn nu meer vierkante meters opgenomen dan aanvankelijk

Gegenereerd: v1.33

Gemeenteraad

VN2022-032848 Bijzondere Projecten

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 21 december 2022

begroot, zodat toekomstige aanvullende functies in het gebouw te herbergen zijn, zonder later het gebouw te moeten uitbreiden. • Om een verkeerscentrale aan te sluiten op een tunnel wordt gebruik gemaakt van een datatransmissienetwerk. Tijdens het ontwerpen bleek dat aansluiting op de drie bestaande transmissienetwerken (NMA, Colt Netwerk en een directe glasvezelverbinding), die elk van een ander type zijn, het gehele systeem onnodig complex zou maken. Daarom is gekozen om alleen nog maar gebruik te maken van het Netwerk Metropool Amsterdam (NMA). Dit heeft wel tot gevolg dat er enkele aanpassingswerkzaamheden moeten plaatsvinden aan de Spaarndammertunnel (SDT) en Michiel de Ruijtertunnel (MRT). • Een stijging van de kosten als gevolg van stijgende prijzen (inﬂatie). Het verschil in kosten ten opzichte van de oorspronkelijke raming van € 71,3 miljoen, kan worden geﬁnancierd door de inzet van reeds eerder beschikbaar gestelde middelen die zijn gealloceerd op het niveau van het overkoepelende programma. Het gaat om een bedrag van € 11,8 miljoen en betreft de inzet van een deel van de eerder beschikbaar gestelde kredieten voor indexering (€ 5,7 miljoen), het overkoepelende programma zelf (€ 4,2 miljoen) alsmede de risicovoorzieningen die op programmaniveau zijn gealloceerd (€ 1,9 miljoen).

In deze voordracht wordt daarom voorgesteld om in te stemmen met de budgettair neutrale verschuiving van € 11,8 miljoen krediet van het overkoepelende programma naar krediet voor het project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam. De eﬀecten van de investering op de lasten voor het beheer en onderhoud zijn eerder in deze voordracht toegelicht. Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel ﬁnanciële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking). Geheimhouding

Op de bijlage ‘Financiële bijlage project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam (SSK-sheet)’ bij deze voordracht is geheimhouding opgelegd op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet en artikel 5.1 tweede lid onder b Wet open overheid, omdat deze informatie over het aanbestedingstraject bevat, waarvan de openbaarmaking de ﬁnanciële en onderhandelingspositie van de gemeente kan schaden. De geheimhouding wordt opgelegd tot oplevering van het project en tot uiterlijk 31 december 2028. De gemeenteraad is gevraagd tijdens de eerstvolgende vergadering na aanlevering bij de raadsgriﬃe deze geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 25 derde lid van de Gemeentewet.

Welke stukken treft u aan

Gegenereerd: v1.33

Gemeenteraad

VN2022-032848 Bijzondere Projecten

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 21 december 2022

Meegestuurd

Registratienr.

Naam

AD2022-102740

1. Toelichtende memo bij uitvoeringsbesluit en uitvoeringskrediet Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam .pdf (pdf)

AD2022-102675

GEHEIM - 2. GEHEIM Financiële bijlage project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam (SSK sheet).pdf (pdf)

AD2022-093986

Gemeenteraad Voordracht (pdf)

Registratienr.

Naam

Ter Inzage

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Bijzondere Projecten, L.G.J. Siebrand, programmadirecteur, (r.siebrand@amsterdam.nl; tel. 06-2909 8355)

Gegenereerd: v1.33

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12103300/1