1. Raadsvoordracht.pdf
Tekst van het document
Gemeenteraad
VN2022-002684 Bijzondere Projecten
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 20 april 2022
Portefeuille
Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit
Agendapunt
0
Datum besluit
B&W 15 maart 2022 Onderwerp
Kennisnemen van de rapportage 4e kwartaal 2021 Programma Aanpak Wegtunnels en instemmen met aanspraken op de risicovoorzieningen en algemene middelen De gemeenteraad van Amsterdam besluit
1. Kennis te nemen van de rapportage van het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam over het vierde kwartaal van 2021, met als belangrijkste gebeurtenissen: a. De realisatie van de eerste tunnelsectie van de Piet Heintunnel is vergevorderd. Het uitvoeringsontwerp van de gehele tunnel is nagenoeg gereed. De voortgang van het werk loopt nog wel achter op het oorspronkelijke schema. Op korte termijn zal een beslissing worden genomen over de definitieve datum van openstelling van de tunnel. b. Doordat meer tijd genomen moet worden voor het ontwerp van de bediendesks van de nieuwe Verkeerscentrale, schuift het uitvoeringsbesluit naar achteren. De eindmijlpaal (opening verkeerscentrale begin 2025) blijft onverminderd haalbaar. c. Er is gewerkt aan het ontwerp voor de Amsterdam Arenatunnel; ook is het aanbestedingsdossier goedgekeurd door de Tenderboard. Nu er geen budget beschikbaar komt voor de feitelijke uitvoering van de renovatie van de Amsterdam Arenatunnel, zal dit project op korte termijn on hold worden gezet en zal het dossier worden overgedragen aan de tunnelbeheerorganisatie. d. In de Begroting 2022 is geen budget opgenomen voor het vervangingsonderhoud in de IJ-tunnel, zodat deze werkzaamheden niet als project aan het Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam wordt toegevoegd. e.
Er is een toename geweest van klachten rond de Zeeburgerdijk (een route die afgeraden wordt als alternatieve route voor de gesloten Piet Heintunnel, maar die desondanks toch veel gebruikt wordt door automobilisten). 2. In te stemmen met de volgende aanspraken op de risicovoorzieningen van het overkoepelende programma: a. de budgettair neutrale verschuiving van € 1,38 miljoen van het krediet van het overkoepelende programma (risicovoorziening) naar het krediet voor project Renovatie Piet Heintunnel, ten behoeve van het projectonderdeel “tunneltweeling”; b. de budgettair neutrale verschuiving van € 5,47 miljoen van het krediet van het overkoepelende programma (risicovoorziening) naar het krediet voor project Renovatie Piet Heintunnel, ten behoeve van de ontvlechting van de IJtramtunnel met de autoverkeerstunnel van de Piet Heintunnel; 3. In te stemmen met de volgende aanspraak op de algemene middelen van het overkoepelende programma (niet zijnde risicovoorzieningen):
Gegenereerd: v1.13.1.3
1
Gemeenteraad
VN2022-002684 Bijzondere Projecten
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 20 april 2022
a. de budgettair neutrale verschuiving van € 3,94 miljoen van het krediet van het overkoepelende programma naar het krediet voor project Renovatie Piet Heintunnel ten behoeve van indexering. Wettelijke grondslag
• Art. 160, lid 1 onder a Gemeentewet (voeren dagelijks bestuur van de gemeente). • Artikel 160, lid 1 onder b Gemeentewet: Het college is in elk geval bevoegd beslissingen van de raad voor te bereiden en uit te voeren, tenzij bij of krachtens de wet de burgemeester hiermee is belast. • Art. 169 lid 1 en 2 Gemeentewet: Het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur. Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. • Art. 189 lid 1 jo. art. 212 lid 1 Gemeentewet en art. 6 lid 1 van de Financiële verordening gemeente Amsterdam: Voor alle taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden. De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting of een begrotingswijziging. • Art. 6 lid 2 van de Financiële verordening gemeente Amsterdam: Voor a. investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn opgenomen of b. investeringen die een bedrag van € 20 miljoen na aftrek van bijdragen van derden te boven gaan of c.
investeringen waarvan de gemeenteraad dat aangeeft of d. investeringen die door de raad niet bij vaststelling van de begroting zijn geautoriseerd, legt het college voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel en een voorstel voor een investeringskrediet aan de gemeenteraad ter vaststelling voor. Bestuurlijke achtergrond
De voorgeschiedenis van het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam is lang. Zo is in 2009 gestart met de Renovatie Amsterdamse Wegtunnels met het besluit tot een combinatie van de doelstellingen zoals ingegeven door de nieuwe wetgeving (Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, Warvw) en het noodzakelijk groot onderhoud aan de Amsterdamse wegtunnels. In de Warvw, in werking getreden in 2006, en in het Bouwbesluit 2012 zijn veiligheidseisen vastgelegd voor nieuwe wegtunnels. Met de wijziging van de Warvw in 2013, is de overgangstermijn waarop ook alle bestaande wegverkeerstunnels aan dit wettelijk veiligheidsniveau moeten voldoen, gesteld op 1 mei 2019. Op 28 maart 2019 is de raad geïnformeerd over de veiligheidssituatie in de Piet Heintunnel per 1 mei 2019 en het maatregelenpakket om het veiligheidsniveau zoveel mogelijk te verhogen, waaronder het instellen van een vrachtwagenverbod voor de periode van 1 mei 2019 tot de start van de renovatie. Op 29 april 2019 heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied het gedoogbesluit genomen, zodat de Piet Heintunnel tussen 1 mei 2019 en 30 juni 2021 in gebruik mocht blijven (met uitzondering van het vrachtverkeer). Op 4 juni 2019 heeft het college het programmaplan Aanpak Wegtunnels Amsterdam vastgesteld (ZD2019-004012). De raad heeft op 11 juli 2019 kennisgenomen van dit programmaplan.
Binnen dit programma vallen de projecten Renovatie Piet Heintunnel, Aanpassingen aan de Michiel de Ruijtertunnel, Renovatie Amsterdam Arenatunnel en Vernieuwing van de Verkeerscentrale Amsterdam. In de raadsvergadering van 10 en 11 juli 2019 zijn de kredieten voor deze projecten vastgesteld en op 27 november 2019 heeft de gemeenteraad het uitvoeringskrediet voor de aanpassingen aan de Michiel de Ruijtertunnel (raadsbesluit 1923.19) en Renovatie Piet Heintunnel (raadsbesluit 1924/19) beschikbaar gesteld.
Gegenereerd: v1.13.1.3
2
Gemeenteraad
VN2022-002684 Bijzondere Projecten
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 20 april 2022
Op 1 juli 2020 zijn de Nota’s van Uitgangspunten voor de projecten Renovatie Amsterdam Arenatunnel (raadsbesluit 753/20) en Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam (raadsbesluit 754/20) door de gemeenteraad vastgesteld. Op 1 september 2020 is via een brief aan de gemeenteraad de latere start van werkzaamheden gemeld voor de start van de uitvoering van de projecten Aanpassingen Michiel de Ruijtertunnel en Renovatie Piet Heintunnel. Op 4 november 2020 heeft de raad ingestemd met de eerste aanspraak van de risicovoorziening (budget neutrale verschuiving van € 10,5 miljoen naar project Renovatie Piet Heintunnel en €1,5 miljoen naar project Aanpassingen Michiel de Ruijtertunnel) (raadsbesluit 225/1206). Op 17 december 2020 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor afronding van de voorbereidingsfase project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam en realisatie Proof of Concept (raadsbesluit 363/1557) en een investeringskrediet voor de voorbereiding van de renovatie van de Amsterdam Arenatunnel en realisatie van Bediening, Bewaking en Besturing van deze tunnel (raadsbesluit 364/1559). Onderbouwing besluit
1. Kennis te nemen van de rapportage van het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam over het vierde kwartaal van 2021. Nadere toelichting op de belangrijkste gebeurtenissen: a. De realisatie van de eerste tunnelsectie van de Piet Heintunnel is vergevorderd. Het uitvoeringsontwerp van de gehele tunnel is nagenoeg gereed. De voortgang van het werk loopt nog wel achter op het oorspronkelijke schema. Op korte termijn zal een beslissing worden genomen over de definitieve datum van openstelling van de tunnel. Het uitvoeringsontwerp voor de renovatie van de Piet Heintunnel is nagenoeg gereed en zal begin eerste kwartaal van 2022 geheel afgerond worden. Hierbij is extra aandacht voor het adequaat verwerken van de reviewreacties op dit ontwerp. De realisatie van tunnelsectie 4 (als mock-up voor de overige secties) is vergevorderd en de software is gereed om te testen. Mede op basis van de review op het ontwerp en de ervaringen van sectie 4 zullen de werkzaamheden van de overige secties worden gerealiseerd. De uitvoering verliep stabieler dan in het vorige kwartaal. Desondanks blijft de kans op het halen van de eindmijlpaal (einde uitvoering op 30 september 2022) te laag.
In het eerste kwartaal 2022 zal worden besloten over een definitieve datum van openstelling, op basis van de voortgang en evaluatie van het ontwerp en het reeds uitgevoerde werk, de geplande opleiding van het personeel en andere aspecten die hierop van invloed zijn. Met betrekking tot hinderbeleving op een ongewenste route (Zeeburgerdijk) is in overleg met de stadsregisseur een aantal maatregelen getroffen. Wekelijks wordt de verkeerssituatie gemonitord en teruggekoppeld binnen de gemeente. Ook is er regelmatig contact met de omgeving. b. Doordat meer tijd genomen moet worden voor het ontwerp van de bediendesks van de nieuwe Verkeerscentrale, schuift het uitvoeringsbesluit naar achteren. De eindmijlpaal (opening verkeerscentrale begin 2025) blijft onverminderd haalbaar. De ergonomische uitdagingen om een bediendesk te creëren die én voorziet in de wensen van de gebruiker én ARBO-proof is, leiden ertoe dat er meer tijd genomen moet worden voor het ontwerp dan eerst voorzien. Het uitvoeringsbesluit schuift hierdoor enkele maanden naar achteren in de tijd en het uitvoeringskrediet zal later worden aangevraagd. Het starten van de marktbenadering is nu
Gegenereerd: v1.13.1.3
3
Gemeenteraad
VN2022-002684 Bijzondere Projecten
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 20 april 2022
medio 2022 gepland. Desondanks blijven de mijlpalen van de masterplanning (ingebruikname van de verkeerscentrale begin 2025) haalbaar. In het vierde kwartaal 2021 vorderde de opbouw van de installaties in het testcentrum ten behoeve van het testen van de aansturing van de Piet Heintunnel aanzienlijk, zodat dit testcentrum op korte termijn in gebruik kan worden genomen. Zo zijn de eerste desks geleverd, alle serverkasten geplaatst en de sectiekasten bevestigd. Hierop volgend is gestart met het testen van de eerste release van de digitale tunneltweeling vanuit het testcentrum. c. Er is gewerkt aan het ontwerp voor de Amsterdam Arenatunnel; ook is het aanbestedingsdossier goedgekeurd door de Tenderboard. Nu er geen budget beschikbaar komt voor de feitelijke uitvoering van de renovatie van de Amsterdam Arenatunnel, zal dit project op korte termijn on hold worden gezet en zal het dossier worden overgedragen aan de tunnelbeheerorganisatie. Afgelopen kwartaal is definitief duidelijk geworden dat voor de feitelijke uitvoering van dit project in de Begroting 2022 geen geld is gereserveerd. Het project wordt in portefeuille gehouden. De uitvoering van de renovatie van de Amsterdam Arenatunnel wordt daarmee tot nader order uitgesteld en het project zal worden afgerond. De ontwerpwerkzaamheden worden tot en met het definitief ontwerp afgerond.
Dit ontwerpproces, wordt in het eerste kwartaal van 2022 afgerond, waarna het definitief ontwerp samen met de overige aanbestedingsdocumenten zal worden overgedragen aan de tunnelbeheerorganisatie. Op deze wijze kan het op een ander moment weer opgepakt worden. Het aanbestedingsdossier is afgelopen kwartaal goedgekeurd door de Tenderboard Fysiek. Binnenkort wordt het gemeentebestuur separaat geïnformeerd over de effecten van het niet doorgaan van de werkzaamheden aan de Amsterdam Arenatunnel. d. In de Begroting 2022 is geen budget opgenomen voor het vervangingsonderhoud in de IJ-tunnel, zodat deze werkzaamheden niet als project aan het Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam wordt toegevoegd. Het niet opnemen van budget in de begroting voor werkzaamheden aan de IJ-tunnel heeft tot gevolg dat de beoogde vervanging van de asfaltverharding en de vervanging van een aantal installaties (waarmee ook een stuk uniformiteit met andere tunnels was voorzien) voorlopig geen doorgang kan vinden.Binnenkort wordt het gemeentebestuur separaat geïnformeerd over de effecten van het niet doorgaan van deze werkzaamheden. e. Er is een toename geweest van klachten rond de Zeeburgerdijk (een route die afgeraden wordt als alternatieve route voor de gesloten Piet Heintunnel, maar die desondanks toch veel gebruikt wordt door automobilisten). Met name fietsers hebben last van deze toegenomen verkeersdruk.
De klachten betreffen de toename van de hinderbeleving en specifieke knelpunten op de route. Er zijn ook werkzaamheden van andere projecten gaande (zoals een woningbouwproject aan de Zeeburgerdijk waardoor het fietspad ter plaatse is afgesloten), die de veilige doorstroming niet bevorderen. In overleg met stadsdeel Oost en met Stadsregie worden maatregelen voorbereid en uitgevoerd om de situatie overzichtelijker te maken (o.a. belijningen en inzet tekstwagens). f. Financiën In totaal is op dit moment circa € 235,9 miljoen aan kredieten beschikbaar. Aanvullend daarop is in de gemeentebegroting € 39,5 miljoen opgenomen voor de Vernieuwing Verkeerscentrale en € 3,6 miljoen voor de indexering over 2020.
Gegenereerd: v1.13.1.3
4
Gemeenteraad
VN2022-002684 Bijzondere Projecten
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 20 april 2022
Inmiddels is circa € 174,1 miljoen verplicht en € 110,5 miljoen betaald. De in november 2021 vastgestelde Begroting 2022 laat zien dat het benodigde krediet voor de uitvoering van de renovatie van de Amsterdam Arenatunnel niet beschikbaar komt nu het project is aangehouden in portefeuille. g. Risico’s Het risico met betrekking tot continuïteit van het programma is op dit moment voldoende beheerst, zodat deze komend kwartaal kan vervallen als toprisico. Dit komt onder andere doordat er duidelijkheid is over het niet opnemen in de Begroting 2022 van budget voor renovatie van de Amsterdam Arenatunnel, ook zijn er afspraken gemaakt over de inzet van externe capaciteit voor de looptijd van de projecten en het programma. Voor de risico’s op onvoldoende integraliteit en uniformiteit zijn meetmomenten bepaald, waarop kan worden beoordeeld of dit nog toprisico’s zijn. Uit de risico-inventarisatie blijkt verder dat in het eerste kwartaal 2022 mogelijk een nieuw toprisico aan de orde is met betrekking tot de gebruikelijke indexeringscijfers en de werkelijke stijging van de kosten voor de projecten. 2. In te stemmen met de volgende aanspraken op de risicovoorzieningen van het overkoepelende programma: a.
de budgettair neutrale verschuiving van € 1,38 miljoen van het krediet van het overkoepelende programma (risicovoorziening) naar het krediet voor project Renovatie Piet Heintunnel, ten behoeve van het projectonderdeel “tunneltweeling”; b. de budgettair neutrale verschuiving van € 5,47 miljoen van het krediet van het overkoepelende programma (risicovoorziening) naar het krediet voor project Renovatie Piet Heintunnel, ten behoeve van de ontvlechting van de IJtramtunnel met de autoverkeerstunnel van de Piet Heintunnel. Korte toelichting op methodiek uitputting overkoepelende risicovoorziening Dit voorstel is in lijn met de werkwijze zoals opgenomen in de kredietvoordrachten voor het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam waarover op 11 juli 2019 is besloten. Er is destijds voor gekozen om een deel van de risicovoorzieningen van de projecten binnen het Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam centraal onder te brengen bij het overkoepelende programma. Het betreffende krediet op programmaniveau is beschikbaar gesteld bij de kredietaanvragen voor de projecten Piet Heintunnel en Michiel de Ruijtertunnel op 11 juli 2019 en 27 november 2019 en voor de projecten Vernieuwing Verkeerscentrale en Renovatie Amsterdam Arenatunnel op 17 december 2020.
Zodra de risicovoorziening op programmaniveau voor de afzonderlijke projecten moet worden aangesproken, wordt deze uitputting aan de raad voorgelegd. Op deze wijze kunnen de risico’s op programmaniveau worden beheerst en kunnen het bestuur en de raad via de kwartaalrapportage de voortgang van de uitputting van deze risicovoorziening volgen. Uitputting risicovoorziening in vierde kwartaal 2021 Voor een tweetal werkzaamheden wordt voorgesteld om middelen vanuit de risicovoorziening aan te wenden. Dit betreft: a. de budgettair neutrale verschuiving van € 1,38 miljoen van het krediet van het overkoepelende programma (risicovoorziening) naar het krediet voor project Renovatie Piet Heintunnel, ten behoeve van het projectonderdeel “tunneltweeling”. De tunneltweeling is een fysieke en digitale tool
Gegenereerd: v1.13.1.3
5
Gemeenteraad
VN2022-002684 Bijzondere Projecten
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 20 april 2022
waarmee wordt getest voordat wijzigingen in de tunnels of de verkeerscentrale worden gebruikt. Tevens biedt het realistische opleidingsfaciliteiten voor verkeersleiders. b. de budgettair neutrale verschuiving van € 5,47 miljoen van het krediet van het overkoepelende programma (risicovoorziening) naar het krediet voor project Renovatie Piet Heintunnel, ten behoeve van de ontvlechting van de IJtramtunnel met de autoverkeerstunnel van de Piet Heintunnel. Naast dit bedrag is ook een deel vanuit de afdeling Eigendom & Beheer van de (voormalige) directie Metro en Tram bijgedragen voor deze ontvlechting. 3. In te stemmen met de volgende aanspraak op de algemene middelen van het overkoepelende programma (niet zijnde risicovoorzieningen): a. de budgettair neutrale verschuiving van € 3,94 miljoen van het krediet van het overkoepelende programma naar het krediet voor project Renovatie Piet Heintunnel, ten behoeve van indexering. Naast de bij beslispunt 2 genoemde aanspraken op de risicovoorzieningen van het overkoepelende programma, wordt een voorstel gedaan om aanspraak te maken op de middelen van het overkoepelende programma (niet zijnde risicovoorzieningen). Dit is nodig om de eerder op programmaniveau verkregen middelen voor indexatie deels toe te wijzen aan project Renovatie Piet Heintunnel.
De neutrale kredietwijzigingen zijn inzichtelijk (en traceerbaar) gemaakt en zullen via een verzoek tot wijziging (VTW) worden goedgekeurd. Zoals in onderstaande tabel is te zien, zorgen de bedragen uit beslispunt 2 en 3 in totaal voor een budgettair neutrale verschuiving van ca. € 10,8 miljoen voor project Renovatie Piet Heintunnel, die voor € 3,9 miljoen aomstig is uit de middelen van het overkoepelende programma en voor ca. € 6,9 miljoen uit de risicovoorzieningen.
Financiële onderbouwing Conclusie
De genoemde beslispunten in de voordracht hebben geen financiële consequenties. Geheimhouding
n.v.t.
Welke stukken treft u aan
Gegenereerd: v1.13.1.3
6
Gemeenteraad
VN2022-002684 Bijzondere Projecten
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 20 april 2022
Meegestuurd
Registratienr.
Naam
AD2022-020891
1. Kwartaalrapportage Q4 2021 Programma Aanpak Wegtunnels.pdf (pdf)
AD2022-009439
Gemeenteraad Voordracht (pdf)
Registratienr.
Naam
Ter Inzage
Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)
Bijzondere Projecten, L.G.J. Siebrand, programmadirecteur Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam (06-2909 8355, r.siebrand@amsterdam.nl)
Gegenereerd: v1.13.1.3
7