1. Raadsinformatiebrief Rapportages 2e, 3e en 4e kwartaal 2021 Programma Signalling & Control

X

x x

Gemeente Amsterdam

Raadsinformatiebrief

Aa n:

De leden van de gemeenteraad van Amsterdam

Datum Portefeuille(s) Portefeuillehouder(s): Behandeld door

juni 2022 Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit Melanie van der Horst Bijzondere Projecten (bestuurszaken.bp@amsterdarn.n1)

Onderwerp

Rapportages 2e, 3e en 4e kwartaal 2021Programma Signalling & Control

Bijlagen

a.

Management letter bij de kwartaalrapportages 02-04 2021van het programma Signalling & Control 2. Rapportage ze kwartaal 2021Programma Signalling & Control 3. Rapportage 3e kwartaal 2021 Programma Signalling & Control 4. Rapportage 4e kwartaal 2021 Programma Signalling & Control 5. (geheim) Supplement financien 04 2021rapportage Programma S&C

Geachte leden van de gemeenteraad, Met deze brief informeert het college u over rapportages van het Programma Signalling & Control (S&C) over het 2e, 3e en 4e kwartaal 2021. Het is gebruikelijk dat wij u via deze rapportages per kwartaal op de hoogte brengen van de ontwikkelingen in het S&C programma. Door de ontwikkelingen bij de implementatie van het nieuwe S&C systeem heeft uw commissie in het najaar van 2021 gevraagd om voor elke vergadering op de hoogte te worden gesteld van de laatste ontwikkelingen. De informatie die in de rapportages staat is daardoor grotendeels al eerder gedeeld met de raad. De belangrijkste punten uit de rapportages zijn: Terugblik Sinds oktober 2021wordt continu gebruik gemaakt van het nieuwe S&C systeem. Vanaf januari 2022 is de terugvaloptie naar het oude systeem verwijderd en de fase van `gefaseerde ingebruikname' formeel afgerond. 2) Vooruitblik Parallel aan de implementatie werken GVB, de gemeente en Alstom aan het perfectioneren van het systeem. Naar verwachting zullen deze partijen nog over een langere periode bezig zijn met het optimaliseren van het systeem. Bovendien zorgen geplande wijzigingen aan infrastructuur en materieel er de komende jaren voor dat de software van het systeem periodiek moet worden aangepast.

Om dit op een zo gecontroleerd mogelijke wijze te doen heeft de gemeente Amsterdam een Iangjarige samenwerkingsovereenkomst gesloten met Alstom. 3)

Overdracht van verantwoordelijkheden Op a januari 2022 zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de sturing van het OV in de regio Amsterdam. Taken en personeel van de gemeente zijn overgegaan naar GVB en de

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum g juni 2022 Pagina 2 van 3

Vervoerregio. Vanwege de uitdagingen in de implementatie van het nieuwe S&C systeem is het Programma S&C nog niet overgedragen aan GVB en de Vervoerregio. Alle betrokken partijen streven er wel naar om dit binnenkort te doen, nI. per sjuli van dit jaar. Belangrijk aandachtspunt bij deze overdracht vormen de structurele kosten voor beheer, onderhoud en exploitatie als gevolg van de overstap naar het nieuwe S&C systeem. De hogere structurele kosten waren voorafgaand aan de aanschaf van dit systeem al bekend, maar zullen zich vanaf nu ook daadwerkelijk manifesteren. Er wordt momenteel onderzocht wat de extra kosten daadwerkelijk zijn en hoe die het best beheerst kunnen worden. Daarnaast is nog onderwerp van discussie welke partij verantwoordelijk wordt voor welke risico's na de overdracht van het programma. 4) Financien Het in de rapportages geprognosticeerde tekort van € 6 miljoen is inmiddels opgelost door het beschikbaar stellen van een aanvullend investeringskrediet door de gemeente Amsterdam, waarbij € 3 miljoen is gedekt door een bijdrage vanuit de VRA, en € 3 miljoen door het inzetten van de ruimte die binnen het investeringsplafond programma 2 (Openbare ruimte en mobiliteit) is ontstaan als gevolg van verwachte lagere uitgaven op het restantkrediet voor de Noord/Zuidlijn. 5)

Belangrijkste risico's en beheersmaatregelen Door het innovatieve karakter van onze opgave hebben we een hoog risicoprofiel. Voor de onderkende risico's bedenken we maatregelen die de kans verkleinen en/of de mogelijke gevolgen beperken. We krijgen echter ook te maken met onverwachte situaties. Om deze snel en slagvaardig het hoofd te kunnen bieden hebben we de afgelopen jaren ingezet op intensieve samenwerking met alle betrokken partijen. Dit is gebleken van cruciaal belang te zijn. In dergelijke onverwachte situaties gaat het om vroegtijdig herkennen, delen en erkennen van 'early warning signs' om vervolgens met gedegen en gedeelde maatregelen te komen. De belangrijkste risicogebieden en bijbehorende beheersmaatregelen staan hieronder benoemd: •

Raakvlakken S&C met M7 en wijzigingen in de infrastructuur De ontwikkeling van het S&C systeem valt samen met de komst van M7 en de werkzaamheden bij Zuidasdok. De onderlinge raakvlakken moeten goed gemanaged worden om de geplande voortgang van alle drie te realiseren. Beheersing: Het programma S&C stemt de projecten regelmatig op elkaar of en vervult een regiefunctie bij het plannen en uitvoeren van de respectievelijke test- en uitvoeringsactiviteiten. Daarnaast worden afhankelijkheden tot een minimum beperkt.

•

Overdracht werkzaamheden Het nieuwe S&C systeem stelt hoge eisen aan het assetmanagement. Op dit moment vindt dit deels plaats binnen of onder regie van de programmaorganisatie. Het streven is vanaf juli 2022 de huidige taken van de programmaorganisatie te beleggen bij het team S&C ontwikkeling binnen GVB (Railinfrabedrijf, RIB). Het opdrachtgeverschap van de projecten zal vanaf dat moment belegd worden bij de VRA. Deze overdracht

[en routebeschrijving vindt u op amsterdam.n1

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 9 juni 2022 Pagina 3 van 3

van taken en verantwoordelijkheden zal komend half jaar veel aandacht vergen. Beheersing: Om de overgang van Bijzondere Projecten naar GVB RIB zo soepel mogelijk te laten verlopen is besloten om de bestaande werkwijze zoveel mogelijk te continueren in 2022. Daarnaast is er een aantal acties gestalt om de beschikbaarheid van het S&C systeem op de lange termijn te kunnen borgen. •

Financien Er zijn veel nieuwe geavanceerde technische installaties in het metrosysteem aangebracht. Dat maakt dat de onderhoudskosten in de komende jaren zullen stijgen. De budgetten zullen hierop moeten blijven aansluiten. Beheersing: Een financiele werkgroep onderzoekt in hoeverre er in de toekomst structureel voldoende budget is voor het onderhouden van het nieuwe S&C systeem. De extra exploitatiekosten als gevolg van de overstap worden op moment van schrijven in kaart gebracht waarna afspraken met GVB en VRA gemaakt moeten worden over de dekking ervan.

Op de bijlage 'Supplement financien 04 2021 rapportage Programma S&C' is geheimhouding opgelegd op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 onder b van de Wet open overheid, omdat deze informatie bevat over de financien van het programma, waarvan de openbaarmaking de economische en financiele belangen van de gemeente kan schaden. Om de onderhandelingspositie van de gemeente niet te ondermijnen is het van belang dat deze informatie geheim blijft. De gemeente is een langdurige relatie aangegaan met leverancier Alstom. Alstom blijft namelijk betrokken bij het Amsterdamse metrosysteem gedurende de levensduur van het nieuwe S&C systeem, maar ook bij leveren van andere services, zoals het verwerken van wijzigingen van overige projecten (bijv. Zuidasdok) op het areaal, maar in de toekomst wellicht ook het doortrekken van de Noord/Zuidlijn en/of sluiten kleine ring. Omdat niet te overzien is tot hoe ver in de toekomst de relatie met Alstom doorgaat wordt geheimhouding opgelegd voor maximaal zo jaar. De gemeenteraad heeft in haar eerste vergadering na aanlevering bij de raadsgriffie deze geheimhouding bekrachtigd op grond van artikel 25 derde lid van de Gemeentewet. Het college vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd. Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

sorvAllA Autrim Melanie van der Horst Wethouder Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.n1