1. raadsinformatiebrief extra kredietaanvraag F. Bolstraat Zuid.pdf

Raadsinformatiebrief

Aan: Datum Portefeuille(s) Portefeuillehouder(s): Behandeld door Onderwerp

De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 6 juli 2021 Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit Egbert de Vries V&OR (bestuurszaken.VOR@amsterdam.nl) Actualisatie kosten project herinrichting maaiveld Ferdinand Bolstraat Zuid, Rode Loper

Geachte leden van de gemeenteraad, Met deze brief informeert het college u over de actualisatie van de kosten voor het project herinrichting maaiveld Ferdinand Bolstraat Zuid, Rode Loper. Deze kostenraming komt veel hoger uit dan eerder ingeschat en wordt geraamd op € 4,2 miljoen in plaats van de € 2,8 miljoen ten opzichte van het op 20 november 2018 vastgestelde uitvoeringsbesluit. Vanwege gewijzigde uitgangspunten en scope-aanpassingen waardoor werk-met-werk mogelijk is en daardoor minder overlast optreedt voor de omgeving zijn in 2021 de uitvoeringskosten geactualiseerd. Deze kosten blijken beduidend hoger te zijn dan de oude raming uit 2018. Dit is 50% hoger dan de raming van 20 november 2018. Dit is een flinke tegenvaller. Wij betreuren het feit dat deze kostenverhoging niet eerder kenbaar is gemaakt. Om het project te kunnen gaan uitvoeren is een extra uitvoeringsbudget van 1,4 miljoen nodig. Hiervoor is voldoende ruimte gereserveerd binnen het stedelijke Mobiliteitsfonds en de bestemmingsreserve Rode Loper. Deze kostenstijging wordt veroorzaakt door: a. Het werk is aanbesteed conform de gemeentelijke samenwerkingsovereenkomst Groot Wegenwerk. Het doel van deze samenwerkingsovereenkomst is met name om met de aannemer tot een door beide partijen gedragen contract te komen.

Op basis van een gezamenlijk opgesteld uitvoeringsplan met een integrale aanpak, met als doel om de risico’s voor uitvoering tot een minimum te beperken. De BLVC (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) maatregelen zorgen ervoor dat in kleine werkvakken gewerkt wordt waarbij de bereikbaarheid en leefbaarheid van de omgeving gewaarborgd is. Dit zorgt echter voor afname van productiesnelheid, een langere uitvoeringsduur en dus hogere kosten. De inschrijving van de aannemer is in- en extern getoetst door kostendeskundigen. Er is sprake van een marktconforme inschrijving. De hogere indirecte kosten bedragen circa € 0,11 miljoen. b. Er heeft indexatie plaatsgevonden van de projectkosten (exclusief risicoreservering) Deze indexatie bedraagt 2,5% per jaar over de jaren 2019, 2020 en 2021. De totale projectkosten zijn hierdoor verhoogt met circa € 0,2 miljoen. c. Er is sprake van scope uitbreiding in het kader van werk-met-werk maken: Waternet Afvalwater, heeft rioleringswerk onder de te vervangen trambaan, waaronder renovatie

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

d.

e.

f.

g.

h.

Datum 6 juli 2021 Pagina 2 van 3

en nieuwe aanleg van riolering. Dit was eerder niet voorzien en pas medio 2020 bekend gemaakt. Waternet draagt zorg voor dekking van deze kosten maar gaan mee in het gezamenlijke contract. De aanvullende werkzaamheden van Waternet bedragen circa € 0,16 miljoen. Op 21 maart 2021 is door het college het uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de doorstroming van het openbaar vervoer (ov) op de Ferdinand Bolstraat/ Scheldestraat, het verplaatsen van de tramhalte Lutmastraat in het kader van raakvlakproject Investeringsagenda Openbaar Vervoer (IAOV) traject 5. Dit project wordt gelijktijdig uitgevoerd. Dit zorgt voor minder overlast voor de omgeving, de straat hoeft niet twee keer open. Ook wordt de totale uitvoeringsduur van beide projecten afzonderlijk beperkt. Wel zorgt dit voor een langere uitvoeringsduur van ca. twee maanden. Het BLVC-plan is gezamenlijk opgesteld. Bij het uitvoeringsbesluit in 2018 was er nog geen BLVC-plan opgesteld en is een schatting gemaakt van de BLVC-kosten op basis van een percentage van de bouwkosten. Deze inschatting blijkt niet realistisch en te laag te zijn. Nu de BLVC- maatregelen zijn uitgewerkt blijken deze kosten veel hoger uit te vallen.

De complexiteit van werken in deze omgeving, de scope-uitbreidingen/werk-met-werk maken, de langere voorbereidingstijd en de inzet van verkeersregelaars en klaphekken (trambaan) hebben geleid tot een stijging van de BLVC-kosten met circa € 0,37 miljoen... In februari 2021 is een Tijdelijke Buiten Gebruikname (TBGN) van de tramexploitatie verkregen voor 7-21 mei 2021. Vanwege de wijziging in de datum voor start uitvoering is een nieuwe periode voor de TBGN nodig. Deze is in overleg met de stakeholders bepaald voor de eerste twee weken van november 2021. Binnenkort volgt een formalisatie van de TBGN door het bestuur van Vervoerregio Amsterdam. De engineeringskosten stijgen met circa € 0,34 miljoen. De scopeuitbreiding/werk-metwerk-maken, wat meer voorbereidingstijd heeft gevraagd, het contract is hiervoor aangepast. Maar ook door de langere doorlooptijden tijdens de komende uitvoering. Naast de in ad a t/m f genoemde kostenstijging is sprake van enkele noodzakelijke aanvullende werkzaamheden zoals aanpassing verkeersregelinstallatie, bovenleiding en openbare verlichting. Ook de totale kosten voor het onderhoud aan de trambaan zijn hoger dan in de raming van 2018 opgenomen. Bij elkaar genomen zorgt dit voor een kostenstijging van circa € 0,22 miljoen.

Het project heeft eventuele mogelijkheden voor besparing onderzocht maar komt tot de conclusie dat er geen serieuze realistische besparingen voorhanden zijn. Het geplande onderhoudswerk aan de trambaan moet uitgevoerd worden. De huidige spoorligging voldoet niet aan de norm, en het spoor zal in 2023 de maximale slijtage bereiken (opgave Metro en Tram). Het toegevoegde werk van Waternet kan niet los gezien worden van dit project. Immers de riolen liggen onder de trambaan, de trambaan dient deels uitgenomen te worden om het werk uit te kunnen voeren. De trambaanwerkzaamheden en/of de rioolvernieuwing separaat uitvoeren, dus los van de herinrichting werkt kostenverhogend en zorgt voor een veel langere uitvoeringsduur en meer

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 6 juli 2021 Pagina 3 van 3

overlast voor de bewoners en gebruikers van de straat. Aanpassing van het ontwerp leidt niet tot aanzienlijke bezuiniging. De toegepaste materialen zijn conform Puccini Handboek Rood. Het college is op 29 juni 2021 gevraagd in te stemmen met de verhoging van € 1,4 mljoen op het uitvoeringsbesluit Rode Loper project herinrichting maaiveld Ferdinand Bolstraat Zuid ter hoogte van € €2.803.738,00, met als dekking: € 841.029 uit het Stedelijk Mobiliteitsfonds Ferdinand Bolstraat € 130.450 Bijzondere Doel Uitkeringen Vervoerregio Amsterdam € 376.118 uit de reserve Rode Loper € 86.970 bijdrage nutsbedrijven (waternet Inzet bestemmingsreserve Rode Loper Het contract Ferdinandbolstraat Noord, Rode Loper (tussen Ceintuurbaan en de Stadhouderskade) is in 2016 opgeleverd en opengesteld. De toenmalige opdrachtnemer heeft aangegeven dat zij diverse meerwerk claims open hadden staan voor een bedrag van meer dan € 3 miljoen. De gemeente betwiste dit bedrag. Op basis van deze opgave is in de financiële prognoses voor de bestemmingsreserve Rode Loper steeds rekening gehouden met deze mogelijke claim. In april 2021 is een overeenstemming bereikt voor een bedrag van € 80o.ooo. Dat past binnen de voor dit deel van de Ferdinand Bolstraat vrijgemaakte middelen. Daarmee zijn alle claims en vorderingen afgehandeld.

De resterende ruimte in de bestemmingsreserve Rode Loper ad € 376.118 wordt ingezet als dekking voor de Ferdinandbolstraat Zuid.

Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

Egbert J. de Vries Wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit

Bijlagen

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl