1. Jaarstukken 2023 Spaarnwoude Spaarnwoude.pdf

7. 8. 9.

Verminderde inkomsten /Geen doorgang evenement door bv. faillissement organisator of een niet- verleende evenementenvergunning Opruimen dumpingen synthetisch drugsafval, vandalisme en brandstichting Eindwaardevergoeding opstallen Beperkingen ontwikkelingen in landelijk gebied (beschermingsregimes NNN, Natura 2000, PBL en UNESCO) Klimaatverandering (langdurige droogte, piekbuien, hogere temperaturen en verzilting) Continuïteit dienstverlening uitvoeringsorganisatie Kosten voor afhandeling WOO-verzoeken Verwachtte bezuiniging (herziening gemeentefonds 2026 en onzekere toekomst vanuit nieuw kabinet i.r.t. investeringen in recreatie en natuur)

De verdere uitwerking van deze risico’s staan hieronder. Alleen de risico’s met het grootste gevolg zijn in detail uitgewerkt. Gevolg / impact Kans

1= 0 – 100.000

2= 100.000- 300.000

1,5

8

2 = 10 – 40 %

4, 7, 12

2, 13

3 = > 40 %

11

1 = < 10%

3= > 300.000

3 6, 9, 10

6: Verminderde inkomsten 1. 2. 3. 4. 5.

Terugbetalen subsidies Inkoop en aanbestedingsrisico Vervuilde grond/ bodemsanering Verandering regelgeving (zwemwaterkwaliteit) Calamiteiten zwemwater

Jaarstukken 2023 Recreatieschap Spaarnwoude

Dit risico omvat het scenario waarbij externe factoren invloed hebben op de inkomsten van het recreatieschap. Het gaat hierbij om gemiste inkomsten door bijvoorbeeld geplande evenementen niet doorgaan of een contractant niet meer kan voldoen aan zijn betalingsverplichting, maar ook hoge lasten door effecten van het weer, zoals langdurige perioden van droogte en toenemende verzilting. Er zijn tal van externe

Pagina 98 van 109

Samenvatting

Jaarverslag

factoren te benoemen die uiteindelijk kunnen leiden tot lagere inkomsten voor het recreatieschap (prijsstijgingen, personeelstekorten, niet verleende vergunning, slechtere dienstverlening etc.) Risico/kans: Verminderde inkomsten en hogere lasten door externe factoren.

Kans(cijfer): 3 > 40%

Gevolg(cijfer): 3 > € 300.000

Oorzaak: Externe omstandigheden zoals pandemie, prijsstijgingen, personeelstekorten, faillissement contractant, niet verleende vergunning etc. en Hogere lasten door inflatie of effecten van de klimaatverandering op ruimtelijke condities. Gevolg/impact: ▪ Het recreatieschap mist cruciale inkomsten die ten gunste van het beheer en onderhoud zouden komen; ▪ Evenementen organisatoren en ondernemers komen in zwaar weer en voortbestaan is onzeker. ▪ Het recreatieschap mist een cruciale bindingsfactor met het jongere publiek; ▪ Gemis DNA (diversiteit) Spaarnwoude ▪ Hogere lasten voor inrichting, beheer en veiligheid van het gebied (hogere zeespiegel, hevige neerslag, langdurige droogte, verzilting, hoge temperaturen, aanvoer zoetwater.

Jaarstukken 2023 Recreatieschap Spaarnwoude

Jaarrekening

Overige gegevens en bijlagen

Beheersmaatregel: ▪ Verhaal Spaarnwoude Park blijven vertellen ▪ Participantenbijdrage verhogen of bezuinigen ▪ Evenemententerreinen goed borgen in omgevingsplannen ▪ Compensatiemaatregelen treffen voor contractanten ▪ Onderzoek naar effecten klimaatverandering 9: Beperkingen ontwikkelingen in landelijk gebied Dit risico omvat het scenario dat recreatieve ontwikkelingen in het landelijk gebied ernstige vertraging oplopen, weerstand of geheel niet mogelijk zijn vanwege beschermingsregimes als NNN, BPL en UNESCO. Recreatieve ruimte is schaars en ligt vaak in NNN of BPL gebied. Ontwikkelingen geven een positieve impuls aan het gebied en vergroten de aantrekkelijkheid. Gezien de grote opgaven in het gebied (woningbouwopgave, spreidingsopgave) een gewenste ontwikkeling, maar zonder goede kaders een vertragend en frustrerend proces, wat risico’s meebrengt dat initiatiefnemers afhaken of voor langdurige processen staan met hoge kosten.

Risico/kans: Weinig mogelijkheden om recreatieve functie in landelijke gebied op te waarderen of uit te breiden door beschermingsregimes.

Oorzaak: Gebrek aan integrale blik op beleid Gebrek aan samenwerking overheden

Kans(cijfer): 3 > 40%

Gevolg/impact: ▪ Langdurige processen met hoge kosten

Gevolg(cijfer): 1 € 100.000

Pagina 99 van 109

Samenvatting

Jaarverslag

▪

Jaarrekening

Overige gegevens en bijlagen

Weinig zekerheid voor initiatiefnemer, kans dat initiatiefnemer afhaakt. Gedateerde voorzieningen in recreatiegebied, waardoor bezoekers wegblijven

▪

Beheersmaatregel: ▪ Heldere spelregels en kaders voor recreatieve initiatieven landelijk gebied ▪ Samenwerking bevorderen overheden en regionale spelers, initiatiefnemers ▪ Uitvoering geven aan het project Optimalisatie NNN i.s.m. PNH

▪

▪

10. Klimaatverandering Dit betreffen risico’s die ontstaan door overmacht. Zaken die hieronder gekwantificeerd worden zijn extreem weer, brand, (vogel)ziektes en plagen, flora en fauna. Vanwege het ongrijpbare en meervoudige karakter van dit risico is dit voor het recreatieschap een van de hoogst gekwalificeerde dreigingen. Risico/kans: Extreem weer, brand, (vogel)ziektes en plagen, flora en fauna.

Oorzaak: Natuurrampen en ander van buiten afkomend onheil: storm- en brandschade, extreme droogte, (vogel)ziektes, plagen, invasieve exotische bedreigingen.

Kans(cijfer): 3 > 40 %

Gevolg/impact: ▪ Extra kosten en personele inzet voor beveiligen, bestrijding en opruiming;

Gevolg(cijfer): 3 300.000

Jaarstukken 2023 Recreatieschap Spaarnwoude

▪ ▪ ▪ ▪

Inzet derden voor bestrijding en opruiming/herstelwerkzaamheden; Bestrijden invasieve exoten; Droogte, hitte en/of stormschade; Oxidatie veengrond en bodemdaling Vergrote kans op verminderend zwemwaterkwaliteit; Uitstel of afstel uitvoering onderhoud, projecten of evenementen met mogelijke schadeclaims.

Beheersmaatregel: ▪ Kostenpost opnemen in exploitatie bij het aannemen van structurele vormen ▪ Toekomstbestendigheid beheersplan updaten waar nodig ▪ Niet toegankelijkheidsmaatregelen zoals zwem- en gebiedsverboden ▪ Meer inzet op toezicht en handhaving ▪ Beheerplan voor extreme weerssituaties ▪ Communicatieplan bij risico’s 3. Vervuilde grond/ bodemsanering Dit risico omvat het scenario dat de grond vervuild is, waardoor hoge kosten ontstaan voor het recreatieschap. Deze vervuiling kan al aanwezig zijn of worden veroorzaakt door derden.

Pagina 100 van 109