1. Brief van Recreatieschap Groengebied Amstelland met Kadernota 2024.pdf

Aan de deelnemers van de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Groengebied Amstelland

Velsen-Zuid: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Projectnummer: Onderwerp: Bijlage(n): Behandeld door: Contactgegevens:

Postbus 2571, 2002 RB Haarlem Genieweg 46a, Velsen-Zuid Telefoon 023 – 520 28 00 info@recreatienoordholland.nl www.groengebied-amstelland.nl K.v.K. 34359323

12 december 2022 U20220806 Kadernota 2024 1 Thomas van der Klei, Programma-adviseur tvanderklei@recreatienoordholland.nl

Geachte leden van de raad/Provinciale Staten, Hierbij sturen wij u de kadernota 2024 van gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland. Hierin zijn de kaders en de financiële uitgangspunten voor het jaarprogramma 2024 benoemd.  Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 24 november 2022 ingestemd met de Kadernota en daarmee voldaan aan de wettelijke verplichting.  De kadernota 2024 vormt de basis voor de programmabegroting 2024. Optionele zienswijze Desgewenst kunt u uw zienswijze aan ons doorgeven, bij voorkeur voor 1 maart 2023. Dit is niet wettelijk verplicht in het kader van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Het dagelijks bestuur zal op basis van de ontvangen reacties besluiten over hoe deze zullen worden verwerkt in de conceptbegroting 2024. Halverwege april 2023 wordt de conceptbegroting door het dagelijks bestuur eveneens voor reactie aan u toegestuurd. Het algemeen bestuur besluit op 13 juli 2023 over eventueel ontvangen reacties en stelt daarna de begroting definitief vast. Indexering Om een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken, worden de lasten en participantenbijdragen jaarlijks geïndexeerd. Groengebied Amstelland hanteert voor de prijsindexatie het inflatiecijfer volgens het CBS (CPI nov. 2021). De index in de kadernota 2024 (5,17%) zoals behandeld in het algemeen bestuur van 24 november 2022, gaat uit van de toen bekende informatie.

De juiste percentages en bedragen worden in de programmabegroting 2023 vermeld. Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Groengebied Amstelland Kees Rood Programmanager Groengebied Amstelland

Groengebied Amstelland is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel. Beheerbureau Groengebied Amstelland is gevestigd aan de Bankrasweg 1b, 1183 TP Amstelveen. Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur het aanleggen en beheren van recreatiegebieden, wandel-, fiets- en ruiterroutes.

Versie 24 november 2022

Kadernota

Bijlagen

Kadernota Deze kadernota voor 2024 geeft de actuele inzichten weer die van invloed zijn op de begroting(en) van recreatieschap Groengebied Amstelland. De programmabegroting wordt pas opgesteld nadat de kadernota door het bestuur is behandeld. Deze Kadernota staat in het teken van het voortzetten van bestaand beleid. Accorderen van het programma betekent mogelijk wijziging van het volume van de begroting 2024 en de jaren daarna.

Hoofddoelstelling Het doel van Groengebied Amstelland en werkgebied zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling: a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. Het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.

Strategische doelen Bij de invulling van haar taken en rollen op het gebied van natuur- recreatie- en landschapsbeheer heeft Groengebied Amstelland de ambitie om bijdragen te leveren aan: 

Breder recreatief aanbod;



Betere spreiding recreatiedruk;



Meer biodiversiteit.

Die doelen bepalen voor een groot deel hoe Groengebied Amstelland haar taken, haar beheer en onderhoud van bestaande voorzieningen uitvoert. Die zijn ook leidend voor het omgaan met nieuwe initiatieven in samenwerking met partners en andere terrein beherende organisaties. Belangrijk zijn de externe factoren. Zo bepalen lokaal beleid en regionale opgaven/de agenda van de MRA regio mede richting aan de manier waarop en het tempo waarmee onze strategische doelen kunnen worden uitgevoerd.

Kerngegevens: Meer dan 3,5 miljoen bezoeken bij de laatste meting in 2021, 4.000 hectare werkgebied waarvan 712 hectare beheergebied met 188 hectare water.

Ambitie Groengebied Amstelland werkt aan een ambitiedocument met daaraan gekoppeld, een (meerjaren)uitvoeringsprogramma. De verwachting is dat deze medio 2023 worden vastgesteld en daarmee leidend worden voor de programmering met ingang van 2024. In afwachting van deze vaststelling zijn de taken zoals geformuleerd in de gemeenschappelijke regeling richtinggevend.

Kadernota 2023 Groengebied Amstelland

Pagina 2 van 8

Kadernota

Bijlagen

Actuele ontwikkelingen De uitvoering van beleid, beheer en onderhoud wordt in 2023 en de jaren erna beïnvloed en soms gestuurd door ontwikkelingen buiten het recreatieschap. Daarvan neemt de onzekerheid in de wereld en mogelijke pandemiën nog steeds een belangrijk deel van de aandacht in beslag. Verder zijn belangrijke invloeden: 

De groei van de bevolking in de metropoolregio Amsterdam (MRA). Die betekent een substantiële toename in recreatiebehoefte voor de regio. Daarnaast staan de natuurwaarden onder druk door onder meer de stikstofdepositie en afname van de biodiversiteit;



Klimaatadaptatie, implementeren natuurinclusieve recreatie en beter verbinden van groen met de stad. In de stedelijke woonambities zijn dit thema’s die bijdragen aan een prettig en gezond woonklimaat. Dat biedt ook kansen om de biodiversiteit te versterken door het buitengebied ‘de stad in te trekken’ en recreatie- en natuurbeleving al bij de voordeur te laten beginnen;



De Statenverkiezingen. Het jaar 2023 is een jaar waarin de vertaling van het coalitieprogramma van de het nieuwe provinciebestuur aandacht zal vragen voor ons werk en werkgebied;



Toenemende belangstelling en met gemeentelijke gezondheidsprogramma’s stimuleren van recreëren en samenwerken in het groen, dicht bij huis;



Het provinciale ruimtelijk- en natuurbeleid. In het kader van onder meer het Natuur Netwerk Nederland en de soms gewenste ontwikkelruimte binnen de recreatiegebieden kan spanning ontstaan. Om deze reden heeft de provincie een beschrijvingen gemaakt van de ‘wezenlijke kenmerken en waarden’ voor het Natuurnetwerk Nederland. Op basis hiervan kan een afweging worden gemaakt over de ruimtelijke beperkingen en kansen voor deze gebieden. De begrenzing hiervan is niet overal in overeenstemming met het huidige gebruik. Hierover vindt afstemming plaats met de provincie;



Toenemende aandacht voor lokale voedselproductie: stadslandbouw, zelfbeheer, voedselbossen;

Kadernota 2023 Groengebied Amstelland



Bijdragen aan de procesvorming en uitvoering van projecten in het kader van het Toekomstplan Gaasperplas, de ontwikkelstrategie voor de Diemerscheg, het Toekomstperspectief voor de Amstelscheg en de Provinciale Visie Recreatie en Toerisme.

Operationele doelen 2024 Voor de jaren na 2023 verwachten wij dat door de actuele ontwikkelingen veranderingen zullen optreden in het beheer en onderhoud. Participatie van strategische en operationele partners zal daar in toenemende mate een rol gaan spelen. Voor 2024 zullen aan de orde komen: 

Faciliteren van zelfbeheer, lokale voedselproductie en sociale inclusie;



Implementeren natuurinclusieve recreatie;

 Bijdragen aan klimaatadaptatie. Naast deze voorzienbare inzet worden projecten uitgevoerd en inspanning geleverd op basis van het (meerjaren)uitvoeringsprogramma en nog af te spreken activiteiten naar aanleiding van de beheer en ontwikkelstrategieën voor de Diemer- en de Amstelscheg waarvoor in 2021 respectievelijk de participatie werd afgerond en de planvorming werd opgestart.

Verwachtingen voor 2024 - 2026 Voor samenstelling van de kadernota 2024 wordt uitgegaan van ongewijzigd beleid. Investeringen, projecten en inspanningen die onderdeel uitmaken van het (meerjaren)uitvoeringsprogramma hebben vooral effect op de begrotingen ná 2024. Daarvoor moeten die bij begrotingswijziging worden ingevoerd in de begroting 2024.

Doorontwikkelingen staand beleid 2024 Bij het opstellen van de kadernota 2024 gaan we uit van het kunnen faciliteren van het bestaande evenementenaanbod. Bestaand beleid betekent ook dat de voortgang van de uitvoering van grote projecten pas in 2024 starten.

Pagina 3 van 8

Kadernota Bijlage A. Financiële kengetallen 202

Bijlagen Bijlage

B. Financiële meerjarenraming 2023-202

Bijlage A. Financiële kengetallen 2023 Indexatie

Grondslag en gevolgen participantenbijdrage

Groengebied Amstelland hanteerde voor de begroting 2023 de consumentenprijs index van november 2021: 5,17%. Voor de begroting 2022 werd een wijzigingsvoorstel vastgesteld in de vergadering van 30 juni 2021. Deze cijfers werken door in de begroting 2023 en deze kadernota 2024. De CPI-index voor 2024 wordt eind november 2022 bekendgemaakt. Dat indexatiecijfer wordt verwerkt in de nog vast te stellen programmabegroting 2024. Om de stijging van personeelskosten te compenseren is voor de inzet RNH een index van 8,9% gehanteerd. Voor de kadernota 2024 is voor de indexatie van bedrijfskosten en participantenbijdrage een index gebruikt van 5,17%.

De kadernota geeft, afgezien van de indexering (index 2024 wordt eind november 2022 bekend gemaakt), geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen. De Gemeenschappelijke Regeling bepaalt dat eens per vijf jaar de participanten-bijdrage moet worden geactualiseerd. De bijdragen van de participanten worden met ingang van 1 januari van het kalenderjaar, direct volgend op het jaar waarin door het algemeen bestuur het besluit is genomen om de begrotingen, jaarrekeningen en de bijdragepercentages vastgelegd. Tijdens het laatste jaar van de vijfjaarsperiode stelt het algemeen bestuur, op basis van de inwoneraantallen van de deelnemende gemeenten, tijdig de bijdragepercentages van die deelnemers voor de volgende periode van vijf jaren vast. Dat jaar is 2024 ten behoeve van de begroting 2025.

Realistisch ramen De indexatie die het recreatieschap toepast, is conform de afspraken in de gemeenschappelijke regeling. Deze index wijkt vaak af van de prijsontwikkelingen in de markt. De participantenbijdragen stijgen dan minder snel dan de kosten. Voor sommige onderdelen is dat vooraf slecht te ramen. Voorbeelden hiervan zijn de loonontwikkelingen bij aannemers en adviesbureaus, maar ook de prijsontwikkeling van hout, staal, energie en transport. Voor de inzet RNH wordt in 2023 met 8,9% en in 2024 met 4% rekening gehouden met jaarlijkse indexatie vanwege de gestegen loonkosten en ontwikkeling sociale lasten. Voorbeelden daarvan zijn de aangekondigde verwachte stijging pensioenpremies en cao-afspraken. Andere kostenposten zijn geraamd met de algemene indexatie van 5,17% die het recreatieschap toepast. Omdat marktontwikkelingen daar van af kunnen wijken, kunnen de geraamde kosten overschreden worden (ten laste van de reserves) of kan voor het geraamde budget minder worden uitgevoerd.

Kadernota 2023 Groengebied Amstelland

Gevolgen voor de participanten Bijdragenverdeling

Bijdrage in 2023

Bijdrage in 2024

Provincie Noord Holland

27,90%

1.024.894

1.077.881

Gemeente Amstelveen

15,40%

565.714

594.961

Gemeente Amsterdam

49,10%

1.803.669

1.896.919

Gemeente Diemen

5,20%

191.019

200.895

Participant

Gemeente Ouder-Amstel Totaal

2,40%

88.163

92.721

100,00%

3.673.459

3.863.377

Pagina 4 van 8

Kadernota Bijlage A. Financiële kengetallen 202

Bijlagen Bijlage

B. Financiële meerjarenraming 2023-202

Risicomanagement / weerstandsvermogen Groengebied Amstelland hanteert een omvang van de algemene reserve van maximaal 2,5% van de lasten conform artikel 3.4 van de Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het risico (de kans vermenigvuldigd met de omvang in euro’s) te delen door de in te zetten middelen om deze risico’s te dragen (weerstandscapaciteit). De weerstandscapaciteit bij het groengebied wordt gevormd door de middelen in de algemene reserve, voorzieningen en bestemmingsreserves. In de begroting 2024 wordt dit nader uitgewerkt en geactualiseerd ten opzichte van de programmabegroting 2023.

Percentage overhead De overhead wordt berekend conform de BBV. Het percentage onder taakveld 0.4 bedraagt 9,7%. De overhead bestaat uit de posten hieronder genoemd. Onderdeel

Lasten 2024

Bestuursadvisering en programmasturing

176.725

Secretariaat

55.704

Financiële administratie en control

103.158

Hiërarchische aansturing van het beheerteam

62.992

Kantoor- en bedrijfskosten

17.353

Totaal

415.932

Kadernota 2023 Groengebied Amstelland

Pagina 5 van 8

Kadernota Bijlage A. Financiële kengetallen 202

Bijlagen Bijlage

Bijlage A. Financiële kengetallen 202

B. Financiële meerjarenraming 2023-202

Bijlage B. Financiële meerjarenraming 2023-2027 Onderdeel Stand volgens programmabegroting 2023

2023

2024

2025

2026

2027

427.150

480.165

535.919

594.557

625.296

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Doorschuiven incidentele projecten 2022 naar 2023

-111.500

-

-

-

-

2. Dagelijks onderhoud exoten- en waterplantenbeheer

-40.000

-42.068

-44.243

-46.530

-48.936

-

-20.000

-21.034

-22.121

-23.265

3. Bestuursbureau btw verhoging

-16.500

-17.353

-18.250

-19.194

-20.186

4. Aanvullende werkzaamheden Routebureau

-42.000

-35.000

-15.000

-15.776

-16.591

5. Herijking en indexatie inzet RNH

-23.200

-18.800

-28.200

-6.800

16.600

6. Overig

-2.730

-17.462

-7.468

-7.717

-22.969

-235.930

-150.683

-134.195

-118.138

-69.409

(resultaat voor bestemming) Wijzigingen nadien met AB besluit 1. Totaal wijzigingen nadien met AB besluit Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering

3. Dagelijks onderhoud kunstwerken

Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering Nieuw beleid 1. Ambitiedocument & raadpleging publiek

-28.000

-

-

-

-

2. Ontwikkeling Gaasperplas

-67.500

PM

-

-

-

3. Gaasperplas Centraal

-4.750

-

-

-

-

4. Verlichting Ouderkerkerplas

-27.500

-

5. Toezicht Diemerbos

-26.000

PM

-

-

-

6. Uitvoeringsprogramma & participatie

PM

PM

-

-

-

7. Koudewinning Ouderkerkerplas

PM

PM

-

-

-

Totaal nieuw beleid

-153.750

PM

-

-

-

Totaal wijzigingen in kadernota 2024

-389.680

-150.683

-134.195

-118.138

-69.409

Kadernota 2023 Groengebied Amstelland

Pagina 6 van 8

Kadernota

Bijlagen

Bijlage A. Financiële kengetallen 202

Bijlage

Bijlage A. Financiële kengetallen 202

B. Financiële meerjarenraming 2023-202

Onderdeel

2023

2024

2025

2026

2027

Dekkingsmiddelen / ombuigingen 1. Daling inkomsten uit vastgoedcontracten/evenementen

-23.000

-24.189

-25.440

-26.755

-28.138

Totaal dekkingsmiddelen / ombuigingen

-23.000

-24.189

-25.440

-26.755

-28.138

Stand volgens kadernota 2024 (resultaat voor bestemming)

14.470

305.258

376.284

449.664

527.748

Ontwikkeling reserves 2023 - 2027 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0

3.025.883 2.048.471

1.366.929 500.611

2.498.135

Gevolgen voor de reserves Deze kadernota staat in het teken van het voortzetten van bestaand beleid. De effecten van het ambitiedocument en de uitvoering van het (meerjaren)uitvoeringsprogramma zijn hier nog niet in meegenomen. De invulling hiervan volgt na besluitvorming in 2023. Daarbij zal worden aangegeven wat de financiële dekking zal zijn voor de uitvoering van deze ambities.

1.672.187 500.611

Algemene reserve

Kadernota 2023 Groengebied Amstelland

500.611

500.611

500.611

Bestemmingsreserve

Pagina 7 van 8

Kadernota

Bijlagen

Vaststelling door het algemeen bestuur Deze kadernota is/wordt door het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland vastgesteld in de openbare vergadering van 24 november 2022.

Voorzitter, Mevrouw J. Langenacker

Kadernota 2023 Groengebied Amstelland

Pagina 8 van 8