1. Bestuurlijke voortgangsrapportage programma TWO 2025 Q4

Voortgangsrapportage Transitie Werven en Overslagpunten 4e kwartaal 2025 Fotograaf: Roos Trommelen

“Duurzaam, dichtbij en dienstbaar”

Bestuurlijke voortgangsrapportage Transitie Werven en Overslagpunten 2025 - kwartaal 4 Planning locaties

Dashboard

Er worden werflocaties opgeheven 100%

Wat hebben we afgelopen kwartaal bereikt?

Grafiek mijlpalen

80%

60%

Wat willen we bereiken?

Initiatief

Aanbesteding ontwerp

Ontwerp

Aanbesteding realisatie

Bouw voorbereiding

Realisatie

Ingebruikname

Beheer

40%

Nieuwe Hemweg (tijdelijk tot 2040) Nieuw Zeelandweg (parkeerplekken voor gemeentelijk voertuigen)

20%

Den Briel

Effectief en efficiënt

Bornhout

0%

Uitvoeringslocaties gehuisvest op de juiste plekken in de stad

Q3

Initiatief

Aanbesteding ontwerp

Ontwerp

Aanbesteding realisatie

Bouw voorbereiding

Realisatie

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

2027

Ingebruikname

Beheer

Bornhout

Q3

Q4

2028

150 120

Den Briel Luchtvaartstraat

90

Budget Realisatie + Verplichting Prognose kasstroom Prognose kasstroom (tekort)

Meteorenweg

60

Rozenburglaan Schepenbergweg

30

Weesp

Slim ruimtegebruik

Q2

Investeringsbudget

Wat komt er komend kwartaal aan?

Aansluiten bij de duurzaamheidsambities van de gemeente

Q2

2025

Grafiek mijlpalen

Duurzaam

Q1

Nieuw Zeelandweg (parkeerplekken)

0

Volendammerweg

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Mogelijkheden voor herontwikkeling door het vrijkomen van locaties Planning nieuw en verbouw Planning nieuw- en verbouw locaties

Risico’s en beheersmaatregelen

100%

Goed werkgeverschap

Passende, kwalitatief goede en veilige huisvesting

80%

60% In voorbereiding In uitvoering Gereed

40%

20%

0%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2025

2026

2027

2028

2029

Het gehele risicodossier is voor de rapportage over Q4 2025 geactualiseerd. Naast de programmarisico’s zijn ook de belangrijkste projectrisico’s in kaart gebracht en voorzien van beheersmaatregelen. Dit is gedaan omdat de projectrisico’s van invloed kunnen zijn op de voortgang van het gehele programma. In de rapportages over het 2e en het 4e kwartaal wordt een actualisatie van het risicodossier opgenomen.

Toelichting Korte terugblik op belangrijkste ontwikkelingen afgelopen kwartaal In Q4 2025 is veel vooruitgang geboekt binnen het programma TWO. Op de Nieuwe Hemweg zijn de werkzaamheden afgerond en zijn de teams van A&G vanaf de Jacob Bontiusplaats naar hun nieuwe werkplek verhuisd. De kleine verbouwing om ruimte te maken voor het team handhaving fiets parkeren (THOR) op Bornhout is gestart. Deze wordt afgerond in Q1 2026. De aanbesteding voor nieuwbouw op de Den Brielstraat is gestart en er is een partij geselecteerd voor de sloop van het oude gebouw. Op de locatie Nieuw Zeelandweg is het ontwerpen gestart van de parkeerplaatsen voor de gemeentelijke voertuigen. De bouwwerkzaamheden op de Meteorenweg (verbouwing) en de Volendammerweg (nieuwbouw) worden in Q1 2026 afgerond, waarna de panden in Q2 2026 in gebruik kunnen worden genomen. Het programma TWO maakt deel uit van de Regeling Grote Projecten (RGP) en is vandaaruit verplicht om tegenspraak te organiseren. In november 2025 heeft daarom een peerreview plaatsgevonden, gefaciliteerd door het gemeentelijke programma LetOp. Tijdens deze peerreview hebben collega’s van verschillende afdelingen van de gemeente Amsterdam het programma TWO besproken en aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn verwerkt in een herijkte transitieplan en programmaplan van het programma TWO.

Het transitieplan en het programmaplan zullen voortaan jaarlijks in Q3 worden geactualiseerd. Zoals in voorgaande kwartaalrapportages gemeld, zijn de kostenprognoses en het voorziene tekort een groot zorgpunt voor het programma TWO. Afhankelijk van diverse factoren en met inbegrip van de nodige onzekerheidsmarges komt het geraamde tekort op prijspeil einde werk op zo’n 23 miljoen euro bij het volledig realiseren van het programma. De belangrijkste oorzaak van de kostenstijging is drieledig: • Het budget zoals dat in 2023 is vastgesteld wordt niet meer geïndexeerd. Door inflatie opgelopen bouwkosten worden daarmee niet door het budget gedekt. • Bij nadere uitwerking van verschillende projecten zijn op verschillende locaties onvoorziene kostenverhogende zaken naar boven gekomen, zoals grondvervuiling, slechte staat van kademuren en het toevoegen van de locatie Nieuwe Hemweg. • In het oorspronkelijke budget zijn proceskosten voor vier jaar opgenomen. Het programma is vertraagd waardoor de proceskosten hoger oplopen dan voorheen was begroot. Uit de herijking van de budgetopstelling en de geactualiseerde planning blijkt dat medio 2026 het volledige budget van 103 miljoen uitgegeven of verplicht is.

De start van de aanbestedingen voor de grote projecten Den Brielstraat, Toetsenbordweg en Meerkerkdreef dragen hier voor een groot deel aan bij. Dit betekent dat op korte termijn keuzes moeten worden gemaakt om te voorkomen dat projecten niet meer kunnen worden uitgevoerd omdat de budgetruimte ontbreekt. Het opschorten van de voorbereidingswerkzaamheden op een aantal locaties brengt de vitale bedrijfsvoering van de uitvoerende directies in gevaar en leidt ertoe dat toezeggingen om af te stoten locaties tijdig op te leveren voor herontwikkeling niet kunnen worden nagekomen.

Toelichting doelstellingen In 2020 zijn de doelstellingen voor het programma opgesteld. Afgelopen jaren hebben er verschuivingen plaatsgevonden in het programma. Daarom is in de zomer van 2025 gestart met een herijking van het Transitieplan en de doelstellingen. De herijking wordt in het 1ste kwartaal van 2026 afgerond. De doelstellingen worden verder uitgewerkt en er zullen KPI’s geformuleerd worden. Deze kwartaalrapportage bevat de doelstellingen en de uitwerkingen daarvan zoals die in 2020 zijn geformuleerd.

Effectief en efficiënt Het Transitieplan Werven definieert per gebruiker de doelstellingen: •

• •

Afval & Grondstoffen: Optimalisatie van de afvalketen: verder scheiden van inzameling en natransport d.m.v. overslagpunten. Meer natransport over water. Van 7 naar 2 locaties. (Door doorgevoerde wijzigingen in respectievelijk 2023 en 2025 is het aantal locaties veranderd en gaat A&G van de oorspronkelijke 7 naar in totaal 6 locaties). Stadswerken: 10 locaties verspreid over de stad ondersteund door kleinere specialistische locaties, in juiste balans tussen efficiency en maatwerk. Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte: THOR werkt met een gebied gebonden inzet. Er komen 9 multifunctionele uitvoeringslocaties en 1 specialistische locatie.

Duurzaam Criteria voor gebouwen, wagenpark en logistiek: • Nieuwbouw energieneutraal en nagenoeg CO2 neutraal • Uitvoeringslocaties leveren na transitie een CO2 besparing van 400.000 kg p/ jr op (circa 20% van totaal) bij gelijk gebruik • Bestaande panden naar energielabel A en door combinatie met duurzaamheidsprogramma van Gemeentelijk Vastgoed een aanvullende CO2 besparing

• • • •

van 43.000 kg Installaties in nieuwe panden zijn voorbereid op emissievrij wagenpark (voldoende ruimte en capaciteit voor laadvoorzieningen) en de ambitie is om nieuwbouw circulair te bouwen Kortere ritten voor afvalinzameling en meer natransport van overslagpunt naar afvalverwerker over water Aanvoer bulkgoederen/bevoorrading via overslagpunten over water Parkeren voor personeel alleen in speciale gevallen en buiten businesscase Transitieplan Werven

Slim ruimtegebruik Door slim ruimtegebruik kunnen we met minder locaties toe dan voorheen. Daarmee genereren we ruimte voor herontwikkeling van gebieden tot onder andere woningbouwlocaties. Veel locaties worden gecombineerd gebruikt door verschillende directies. De indeling per directie ziet er als volgt uit: Afval & Grondstoffen

Stadswerken

THOR

4

2

1

Specialistische uitvoeringslocatie

Specialistische uitvoeringslocatie

Specialistische uitvoeringslocatie

2

10

9

Multifunctionele uitvoeringslocatie

Multifunctionele uitvoeringslocatie

Multifunctionele uitvoeringslocatie

4

2

Overslagpunten

Kleine uitvoeringslocatie

7 Recyclepunten*

*Vallen buiten het transitieplan

Goed werkgeverschap Werkplekken: Voor medewerkers die >30% op kantoor werken: flexplek. Voor uitvoerend personeel: aanlandplek (10%) Vergaderruimtes, spreekkamers en briefingruimtes, kleedruimtes, lockers en droogruimtes. Catering: op 10 grote locaties een bedrijfsrestaurant, overal koelkasten, pantry’s, automaten.

Wat hebben we afgelopen kwartaal bereikt? Toelichting dashboard • Voor de locatie Nieuwe Hemweg zijn de werkzaamheden afgerond. A&G is vanaf de Jacob Bontiusplaats naar deze locatie verhuisd en heeft de werf in gebruik genomen. Daarmee is dit project afgerond. • Om het team handhaving fiets parkeren (THOR) te huisvesten op Bornhout is een aannemer geselecteerd voor de kleine verbouwing. Inmiddels is gestart is met de uitvoering. • Voor de nieuwbouw van de werf op de Den Brielstraat is de aanbesteding gepubliceerd om een aannemer te vinden. Ook is er al een partij voor de sloop van het gebouw geselecteerd. • Voor de locatie Nieuw Zeelandweg is begonnen aan het ontwerp voor de parkeerplaatsen van de gemeentelijke voertuigen.

Wat komt komend kwartaal eraan? Toelichting dashboard • Voor de kleine verbouwing op de locatie Bornhout worden de verbouwwerkzaamheden afgerond en zullen de team handhaving fiets parkeren (THOR) naar deze locatie verhuizen. Hiermee wordt dit project afgerond. • Op de locatie Den Briel zal worden gestart met de eerste sloopwerkzaamheden. • Voor de locatie Meteorenweg zullen in Q1 de werkzaamheden aan het gebouw worden afgerond, waarna het Facilitair Bureau begin Q2 met de ingebruiknamefase start. • Voor de locatie Nieuw Zeelandweg wordt begonnen aan de aanbesteding voor het verbouwen van de parkeerplaatsen voor de gemeentelijke voertuigen. • Voor de locatie Schepenbergweg wordt het ontwerp afgerond. • Voor de locatie Volendammerweg wordt de nieuwbouw opgeleverd, waarna het Facilitair Bureau eind Q1 aan de ingebruiknamefase begint. Hierna vinden in Q2 nog werkzaamheden aan het terrein plaats. • Voor de locatie Weesp wordt het ontwerp afgerond. • De locaties Rozenburglaan en Meteorenweg zijn in uitvoering

Planning

Planning nieuw- en verbouwlocaties

Toelichting grafiek planning nieuwbouw en verbouwlocaties op het voorblad: In voorbereiding • Den Brielstraat • Luchtvaartstraat • Makerskade IJburg • Meerkerkdreef • Nieuw Zeelandweg (parkeren) • Schepenbergweg • Toetsenbordweg • Weesp

•

•

In uitvoering • Bornhout • Meteorenweg • Rozenburglaan • Volendammerweg

•

Gereed • Amstel 1 • Nieuw Zeelandweg (kantoor) • Nieuwe Hemweg • Jacob Bontiusplaats (kantoor) • Van Heenvlietlaan We stoten de volgende werven af: Af te stoten locaties • Henk Sneevlietweg: Q1 2028 • Van Hogendorpstraat: Q3 2028 • Pieter Braaijweg: Q3 2028 • Papaverweg: Q1 2028 • Cruquiusweg: Q3 2028 Reeds afgestoten locaties • Admiraal Hellfrichstraat • Generaal Vetterstraat • Lippijnstraat • Loosdrechtdreef • Pieter Aertzstraat • Sijsjesbergweg • Veemarkt

Het laatste project binnen het Transitieplan Werven wordt naar verwachting in Q3 2029 afgerond. Deze einddatum is opgeschoven als gevolg van veranderende stedenbouwkundige inpassing van het project Makerskade IJburg. Hieronder is een overzicht te vinden van deze en andere wijzigingen die in Q4 van 2025 in de geplande opleverdata van de projecten zijn opgetreden.

•

Fotograaf: Roos van Trommelen

•

•

•

Makerskade IJburg. 9 maanden later. De kavel mag ruimer bebouwd worden van de directie G&O. Dit leidt tot een significante kostenbesparing en een oplossing voor de veiligheidsrisico’s die met het oude kavel gepaard gingen. Hiervoor moet een nieuw ontwerp gemaakt worden, wat extra tijd kost. Deze nieuwe opleverdatum levert geen knelpunten op voor de gebruikende directies. Bornhout. 2 maanden vertraging. Door extra tegenvallers in de staat van het pand, is deze locatie 2 maanden vertraagd. Jacob Bontiusplaats. Kleine werkzaamheden in april 2026 toegevoegd. Lockers waren oorspronkelijk niet opgenomen in het plan en zijn later toegevoegd omdat deze wel noodzakelijk zijn. In de tussentijd kan de bedrijfsvoering gewoon doorgaan, en tijdens deze korte verbouwing worden tijdelijke voorzieningen geregeld. De kledinglockers zijn tijdelijk in de open garage geplaatst, wat voor de medewerkers niet optimaal is. Meerkerkdreef. 6 maanden later. De Meerkerkdreef wordt samen met de Toetsenbordweg aanbesteed. Omdat de opleverdatum van de Meerkerkdreef zonder gevolgen voor de bedrijfsvoering van de directies een halfjaar opgeschoven kan worden, is nu de keuze gemaakt om in deze aanbesteding te sturen op een focus van de aannemer op het op tijd opleveren van de Toetsenbordweg.

Door deze extra tijd te geven voor het project op de Meerkerkdreef kunnen aanbestedende partijen flexibeler plannen maken. Luchtvaartstraat. Opnieuw ingepland, 15 maanden later. In voorgaande rapportage is gemeld dat de verhuisdatum van THOR naar de Luchtvaarstraat is verschoven (Q1 2028). Hierdoor was het mogelijk om de verbouwing van de Luchtvaartstraat opnieuw in te plannen. Rozenburglaan. 1 maand vertraging. Tijdens de verbouwing werd opgemerkt dat de bekabeling niet volgens de reglementen in de kabelgoten ligt. Facilitair Bureau en Gemeentelijk Vastgoed hebben gezamenlijk besloten om het oplossen hiervan ook mee te nemen tijdens de huidige verbouwing, waardoor deze langer duurt. Toetsenbordweg. Geen vertraging met ingebruikname werf en verhuizing. Het overslagpunt en recyclepunt worden echter drie maanden later opgeleverd omdat dit voor de bouwfasering voordelen oplevert. Dit is in overleg met de directie Afval en Grondstoffen besloten.

Overslagpunten Op de Toetsenbordweg en de Meerkerkdreef worden overslagpunten gerealiseerd. Deze worden meegenomen in de planning van de overige bouwwerkzaamheden. Voor het overslagpunt in Oost is nog geen nieuwe locatie gevonden. Voor de huidige tijdelijke locatie op het Zeeburgereiland wordt een verlenging van het huurcontract onderzocht. Deze locatie is niet definitief beschikbaar. Er zal voor de lange termijn een nieuwe locatie gevonden moeten worden. In de zuidwesthoek van de stad is ook een overslagpunt voorzien. Hiervoor is ook nog geen locatie gevonden.

Schuifplan De continuïteit van de bedrijfsvoering van de drie uitvoeringsdirecties is cruciaal gedurende alle verbouwingen en nieuwbouw. Een belangrijk instrument om te sturen op de onderlinge afhankelijkheden tussen de verschillende locaties is het schuifplan, dat alle verhuisbewegingen in kaart brengt. In dit schuifplan staan alle locaties: zowel die waar de transitie leidt tot het leeg opleveren van de locatie (voor gebiedsontwikkeling of een andere invulling) alsook de locaties waar verbouwd of nieuw gebouwd wordt en waar medewerkers en materieel vandaan of naar toe verhuizen en soms tijdelijk uitgehuisd moeten worden. Het schuifplan is in de bijlage van deze rapportage opgenomen en biedt de volgende informatie: Afbeelding 1: Een overzichtskaart met alle locaties met de status per 1 januari 2026. Afbeelding 2: Verschuivingen voorzien in 2026 en het eerste kwartaal van 2027. De verbouwing van Bornhout is in Q1 2026 klaar, waarna er van meerdere locaties het team handhaving fiets parkeren (THOR) daarheen zullen verhuizen. Daarna wordt het nieuwbouwproject op de Volendammerweg in de eerste helft van 2026 in twee delen opgeleverd: eind Q1 is het nieuwe gebouw klaar, waarna Stadswerken hier intrek in zal nemen vanaf het oude pand en vanaf de Papaverweg. Eind Q2 is het omliggende terrein klaar, waarna ook THOR vanaf de Papaverweg naar deze werf verhuist.

De grote verbouwprojecten op de Meteorenweg en Rozenburglaan zijn ook klaar in Q2 2026. Stadswerken verhuist dan naar de Meteorenweg vanaf de Papaverweg. Op de Rozenburglaan zullen de medewerkers die op dit moment in de tijdelijke huisvesting zitten weer intrek nemen in het verbouwde pand.

Verder worden de laatste werkzaamheden aan de parkeervoorzieningen van de Nieuw Zeelandweg in Q3 afgerond, waarna A&G vanaf meerdere locaties hierheen verhuist. De verbouwing van de bestaande werf in Weesp is begin 2027 af. Stadswerken kan van hieruit Amsterdam Zuidoost bedienen als de werkzaamheden op de Schepenbergweg en de Meerkerkdreef bezig zijn. Afbeelding 3: De afbeelding toont de verschuivingen voorzien tussen de tweede helft van 2027 en het eerste kwartaal van 2028. De belangrijkste verschuiving is het gereedkomen van de nieuwe werf op de Toetsenbordweg. A&G verhuist hierheen vanaf de Henk Sneevlietweg en Papaverweg, en THOR zal vanaf de Henk Sneevlietweg naar de Luchtvaartstraat verhuizen die dan ook verbouwd is. Daarmee kunnen de Papaverweg en de Henk Sneevlietweg beiden begin Q2 worden opgeleverd om her ontwikkeld te worden. Daarnaast verhuist Stadswerken terug naar de Schepenbergweg als de verbouwing in Q3 2027 klaar is. Afbeelding 4: Afbeelding 4 geeft inzicht in de laatste schuifbewegingen, tussen Q3 2028 en Q4 2029. In Q3 2028 wordt de nieuwbouw op de Den Brielstraat opgeleverd. De huidige locaties Pieter Braaijweg (wordt gebiedsontwikkeling) en Van Hogendorpstraat (nog geen nieuwe functie bekend) kunnen op dat moment worden afgestoten.

Ook zullen in deze fase de medewerkers van hun tijdelijke locatie in Weesp terugkeren naar de Meerkerkdreef, naar de nieuwe werf. A&G verhuist ook vanaf de Cruquiusweg naar de Meerkerkdreef, waarna de Cruquiusweg opgeleverd kan worden voor herontwikkeling. Als laatste wordt de nieuwe werf op de Makerskade op Strandeiland opgeleverd in Q3 2029. Deze werf is ten behoeve van het hele gebied IJburg, inclusief de toekomstige dienstverlening in het nieuwe stuk stad. Daarom is realisatie van deze werf niet afhankelijk van of voor andere projecten in het Transitieplan.

Toelichting investeringsbudget In het vierde kwartaal van 2025 zijn verbeteringen in AFIS doorgevoerd om rapportage op programmaniveau mogelijk te maken. De AFIS-administratie per werflocatie is inmiddels opgezet, maar nog niet volledig ingericht. Hierdoor heeft het programma TWO nu gedeeltelijk inzicht: budgetten kunnen per locatie en per categorie worden weergegeven. De inrichting voor verhuis- en onvoorziene kosten per locatie ontbreekt nog; deze wordt in Q1 2026 opgezet. In het vierde kwartaal van 2025 is geconstateerd dat er zo’n 126 miljoen euro (prijspeil einde werk) nodig is om het volledige programma te realiseren. Het beschikbare budget bedraagt 103 miljoen euro. Daarbij zijn diverse financiële

maatregelen geïnventariseerd die in het 4e kwartaal nader zijn onderzocht. Deze maatregelen hebben betrekking op: • Het vinden van aanvullende investeringsruimte • Het vinden van dekkingsbronnen • Het vinden van besparingen In het 4e kwartaal is duidelijk geworden dat de mogelijkheden om in 2026 extra investeringsbudget te vinden zeer beperkt zijn en maximaal zo’n 5 miljoen euro zullen opleveren. Het programma doorloopt in de eerste helft van 2026 conform planning een aantal grote aanbestedingen voor de bouw van 3 werven. Daarmee komen de grenzen van het budget in zicht en loopt de realisatie van het resterende deel van het programma gevaar. Het (tijdelijk) stopzetten van projecten zal ingrijpende consequenties hebben voor de bedrijfsvoering van de uitvoerende directies. Het tekort zal worden meegenomen in de afweging van het nieuwe college voor de Voorjaarsnota 2027. In het geval er met de Voorjaarsnota 2027 niet meer budget kan worden toegekend, zullen de voorbereidingen voor andere bouwprojecten (tijdelijk) moeten worden stopgezet. Hierdoor zullen de drie meest belangrijke projecten kunnen doorgaan. Maar dit zou ook betekenen dat de vitale bedrijfsvoering van de uitvoerende directies in gevaar komt. Daarnaast kunnen beloftes over het op tijd overdragen van locaties voor herontwikkeling dan niet worden nagekomen.

Risico’s en beheersmaatregelen In Q3 2025 is het risicodossier van het programma TWO geactualiseerd. Aan de hand van de Risman-methode voor risicomanagement zijn de risico’s zoveel als mogelijk gekwantificeerd. De methode is gebruikt voor het actualiseren van het risicodossier in verschillende sessies met de programmaorganisatie TWO, de bouwmanagers TWO en de coördinatoren van de uitvoerende directies en het facilitair bureau. Het geactualiseerde risicodossier brengt naast de top 5 programmarisico’s, ook de top 5 projectrisico’s in beeld. Binnen het programma TWO zijn er namelijk een groot aantal afhankelijkheden tussen de verschillende projecten, waardoor een risico in één project, gevolgen voor andere projecten kan hebben. Voor de rapportage over het 4de kwartaal 2025 is opnieuw een update gemaakt van het risicodossier volgens de nieuwe methode.

Top 5 programmarisico’s Benodigd collegebesluit over toezeggen overschrijding kan niet op korte termijn worden genomen. Toelichting risico: In Q4 2025 is geconstateerd dat voor het programma TWO gedurende 2026 al toezeggingen van het college benodigd zijn om verder te gaan met een aantal projecten vanwege het geprojecteerde tekort. Hiermee kan niet gewacht worden tot de voorjaarsnota van 2027. Het is echter een verkiezingsjaar, waardoor tijdens de verkiezingen en in de formatie het college mogelijk terughoudend is met het nemen van deze beslissing. Beheersmaatregelen: DMC aanhaken op deze problematiek. Inzetten op het creëren van draagvlak voor de noodzaak van extra middelen. Stijgende bouwkosten (hoger dan indexatie) Toelichting risico: Externe oorzaken zoals geopolitieke ontwikkelingen kunnen prijzen van bouwmaterialen doen stijgen. De projectbudgetten zouden onvoldoende zijn om de hogere bouwmaterialen kosten te dekken. Dit kan tot mislukte aanbestedingen leiden. Beheersmaatregelen: Budget en bouwkosten continu monitoren. Bij stijgende kosten verschillende scenario’s opstellen en bestuurlijk voorleggen om grote overschrijdingen en/of verrassingen te voorkomen.

Fotograaf: Edwin van Eis

Uitvoerende directies hebben een ander beeld (dan vastgesteld binnen TWO) bij passende, kwalitatieve en veilige huisvesting die goed werkgeverschap ondersteunen Toelichting risico: In de afbakening van het programma TWO en tijdens het opstellen van het programma van eisen, is de scope van het programma vastgelegd. Er ligt specifiek vast welke zaken niet door het programma worden opgepakt (bijvoorbeeld het realiseren van privé parkeerplekken, het realiseren van restauratieve voorzieningen op alle locaties, etc.). De te realiseren werven zullen voldoen aan de eisen omtrent passende en kwalitatieve huisvesting zoals vastgelegd in de scope. Het is echter mogelijk dat de uitvoerende directies aanvullende eisen willen stellen in relatie tot goed werkgeverschap en de eigen bedrijfsvoering.

Beheersmaatregelen: De stuurgroep TWO streeft ernaar om, in gezamenlijkheid met de uitvoerende directies, mogelijke aanvullende eisen bestuurlijk te maken, bestuurlijk instemming te verkrijgen en financiële middelen vrij te maken zodat benodigde aanvullende opdrachten aan het programma TWO kunnen worden meegegeven. Daarnaast zal er met regelmaat over dit risico worden gerapporteerd.

Beheersmaatregelen: Nader uitzoeken van kansen en bedreigingen in samenwerking met de directie G&O. Den Brielstraat: Transformator Nieuwpoortstraat wordt niet op tijd door Liander afgekoppeld en verplaatst

De organisatie ontwikkelingen bij de uitvoerende directies leiden tot een verminderde goede aansluiting bij het vastgestelde programma van eisen

Toelichting risico: Liander is eigenaar van deze voorziening. Haar reactietermijnen zijn vanwege capaciteitsproblemen langer dan gebruikelijk. De aanvraag is in oktober 2023 gedaan.

Toelichting risico: Het programma TWO loopt van 2020 tot Q3 2029. In deze tijd vinden bij de uitvoerende directies verschillende organisatieontwikkelingen plaats. Grote wijzigingen in visie (locaties, aantallen) en ambitie (hogere gewenste kwaliteit van locaties, etc.) kunnen hierdoor optreden.

Beheersmaatregelen: Regelmatig overleg met Liander. De ruimte wordt inpandig verbouwd. De bouwfasering wordt aangepast zodat het deel dat al uitgevoerd kan worden terwijl de transformator er nog staat zoveel mogelijk wordt gedaan. Den Brielstraat: Er is niet genoeg stroom voor gebruik van het gebouw

Beheersmaatregel: In de stuurgroep TWO is vastgelegd dat uitvoerende directies alleen via hun stuurgroepleden veranderingen kunnen aanvragen in het programma van eisen. Het is mogelijk om aanvullende opdrachten aan het programma TWO te verlenen, maar dit moet tijdig gebeuren en bestuurlijke toestemming met aanvullende financiële middelen bevatten.

Toelichting risico: Door netcongestie kan de aansluiting pas in Q4 2031 worden verzwaard, terwijl volgens de huidige planning het gebouw in 2028 wordt opgeleverd.

Het lukt niet om een geschikte locatie te vinden voor twee van de vier overslagpunten

Beheersmaatregelen: Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen door een extern bureau. Er kunnen, indien noodzakelijk, accu’s worden gehuurd om het gebouw in gebruik te kunnen nemen. Toetsenbordweg: Het recyclepunt moet openblijven tijdens de bouw

Toelichting risico: Onderdeel van het programma is het realiseren van vier overslagpunten. Omdat de ruimte in de stad schaars is, bestaat de mogelijkheid dat er niet tijdig voldoende locaties voor de overslagpunten worden gevonden. Op dit moment zijn er slechts twee definitieve locaties in beeld.

Toelichting risico: De directie Afval en Grondstoffen heeft aangegeven dat het recyclepunt, voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, open moet blijven tijdens de bouw.

Beheersmaatregelen: Er wordt onderzocht of het opleveren van het tijdelijk overslagpunt in Oost uitgesteld kan worden (verlengen huurcontract). Daarnaast zal nut en de noodzaak van vier overslagpunten opnieuw worden onderzocht en besproken vanwege de aankoop van de locatie Nieuwe Hemweg (tijdelijk tot 2040) als tijdelijke locatie verandert de inzamel- en natransportlogistiek in west.

Beheersmaatregelen: Een extern onderzoekbureau onderzoekt de gevolgen van het openblijven van het recyclepunt voor de bouwactiviteiten. Daarnaast wordt met de directie Afval en Grondstoffen het gesprek gevoerd over het meenemen van dit punt in de aanbesteding zodat aannemers met plannen komen om dit optimaal te faciliteren.

Top 5 projectrisico’s

Makerskade: Bouwstroomaansluiting kan niet tijdelijk gebruikt worden voor het gebouw

Makerskade: Vertraging van gebiedsontwikkeling Makerskade Toelichting risico: De directie Grond en Ontwikkeling (G&O) heeft kennis gegeven dat er een grote kans is dat de inrichting van het gebied nog niet gereed zal zijn vóór de huidige opleverdatum van de werf op de Makerskade.

Toelichting risico: Er kan geen kleinverbruikaansluiting aangevraagd worden omdat de verbruikaansluiting voor laad-infra dan komt te vervallen, daarom is de enige optie voor stroom de bouwstroomaansluiting. Er is kans dan de bouwstroomaansluiting wordt afgesloten door Liander voordat de grootverbruikaansluiting geleverd kan worden.

Beheersmaatregel: Onderzoeken wat de voorwaarden zijn om de bouwstroom te kunnen blijven gebruiken. Overwegen om de grootverbruik-aanvraag om te zetten naar kleinverbruik-aanvraag, in overleg met het programma ELWC en de betreffende uitvoerende directies.

Integraliteit samenhang met andere ontwikkelingen en beleidsdomeinen Privé parkeren Omdat de werven moeilijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en de uitvoeringsdirecties geen reguliere werktijden hebben, benoemen de uitvoerende directies uitdrukkelijk de noodzaak voor parkeerplaatsen voor privéauto’s. Het betaald laten parkeren door personeel zou ernstige gevolgen hebben voor de uitvoerende directies, met name voor het aantrekken en behouden van hun personeel. Privé parkeren valt buiten de scope van het programma TWO. Zoals in 2020 vastgesteld in het Transitieplan TWO wordt ‘bij de inrichting van de uitvoeringslocaties niet voorzien in parkeerplaatsen voor personeel. De gemeentelijke beleidslijn wordt gevolgd: parkeren bij het werk kan alleen in speciale gevallen. Waar nodig, op basis van vastgesteld beleid, ondersteunen de directies aanvullend in het bereikbaar maken en houden van de uitvoeringslocaties voor medewerkers. De kosten daarvan vallen buiten de business case’ Beheersmaatregel: De programmaorganisatie staat in nauw contact met de gebruikende directies over dit onderwerp en anticipeert in het ontwerpproces op het verwachte toekomstige besluit omtrent privé parkeren. Vanuit de gebruikende directies wordt dit probleem zo snel als mogelijk is bestuurlijk voorgelegd zodat een integrale afweging kan worden gemaakt.

Elektrificatie van het wagenpark Zoals bovenstaand al benoemd werkt het programma ELWC aan de elektrificatie van het gemeentelijke wagenpark. Op de TWO-locaties wordt er uitgegaan van de bestaande beleidskaders. Het programma TWO houdt in haar ontwerpen ruimte voor het elektrificeren van het wagenpark door het programma ELWC. Beheersmaatregel: De programmaorganisatie TWO staat in nauw contact met het programma ELWC. Er vindt een tweewekelijks afstemmingsoverleg plaats tussen de programmamanager van ELWC en de uitvoerend manager TWO. De uitvoerend manager TWO participeert daarnaast in het opdrachtgeversoverleg waarin alle

betrokken directies bij het verduurzamen van het wagenpark vertegenwoordigd zijn.

Schuifplan

Toetsenbordweg Meteorenweg

Nieuw Zeelandweg Bornhout

Nieuwe Hemweg

Den Brielstraat

Papaverweg

Volendammerweg

Hogendorpstraat Lippijnstraat Jacob Bontiusplaats

Admiraal Helfrichstraat

Zeeburgereiland Cruquiusweg

Amstel Veemarkt

Makerskade

Pieter Aertzstraat Henk Sneevlietweg

Generaal Vetterstraat Luchtvaartstraat Rozenburglaan

Legenda

Van Heenvlietlaan

Pieter Braaijweg

Af te stoten Kleinschalige verbouw

Loosdrechtdreef

Nieuwbouw/grootschalige verbouw

Weesp

Locatie reeds opgeleverd Locatie reeds afgestoten Overslaglocatie

Sijsjesbergweg

Meerkerkdreef

Schepenbergweg Overzichtskaart TWO - 2025 Q2

Overzichtskaart TWO: 2025 Q3

Q2 2026

Q3 2026: kleine aantallen A&G vanaf meerdere locaties Nieuw Zeelandweg Q3 2026

Toetsenbordweg

Q1 2028

Meteorenweg Q1 2028

Q2 2026 Q1 2026

Bornhout

Q3 2026 Volendammerweg

Papaverweg

Papaverweg

Q3 2026

Q1 2026 Den Brielstraat

Q1 2028

Jacob Bontiusplaats

Henk Sneevlietweg

Henk Sneevlietweg Q2 2026 D. Goedkoopstraat

Rozenburglaan

Q1 2028 Luchtvaartstraat

Q1 2028

Legenda

Legenda Locatie reeds opgeleverd

Q1 2027 Weesp

Locatie reeds afgestoten Overslaglocatie

Q1 2027

Verhuisbeweging A&G Verhuisbeweging THOR Verhuisbeweging Stadwerken

Q1 2027

Verhuisbeweging A&G

Meerkerkdreef

Verhuisbeweging THOR Verhuisbeweging Stadwerken

Schuifplan TWO: Q1 2026 - Q1 2027

Hogendorpstraat

Bos en Lommerplein Q3 2028

Cruquiusweg Q3 2029 Makerskade

Luchtvaartstraat

Q3 2028

Pieter Braaijweg Legenda Locatie reeds opgeleverd Locatie reeds afgestoten

Weesp

Overslaglocatie Verhuisbeweging A&G Verhuisbeweging THOR Verhuisbeweging Stadwerken

Locatie reeds afgestoten

Weesp

Overslaglocatie

Schepenbergweg

Den Brielstraat Q3 2028

Locatie reeds opgeleverd

Q3 2028 Q3 2028 Meerkerdreef

Schuifplan TWO: Q3 2028 - Q3 2029

Q3 2027 Q3 2027 Schepenbergweg

Schuifplan TWO: Q3 2027 - Q1 2028