1.5 Programmabegroting 2027.pdf

F. Participanten

C. Financiering Wet Financiering decentrale overheden De Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) heeft als doel het beheersen van risico's. De belangrijkste kenmerken in dat kader is een tweetal randvoorwaarden voor het treasurybeleid. De eerste is dat het aangaan en verstrekken van geldleningen en ook het verlenen van garanties allen zijn toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat uitzettingen een prudent karakter (=met beleid en inzicht bezien) moeten hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van onnodige risico's. Op 7 mei 2020 heeft het Algemeen Bestuur in haar openbare vergadering haar verordening financieel beheer vastgesteld in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de wet Financiering Decentrale Overheden over de kaders voor de inrichting en uitvoering van de financieringsfunctie. Ook is in deze vergadering vastgesteld de verordening financieel beheer en controle in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de artikelen 216 en 217 van de provinciewet.

Risicobeheer Binnen de Wet Fido zijn 2 normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. De normen bestaan uit de kasgeldlimiet en de rente-risiconorm. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de Wet Fido is voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de

Programmabegroting 2027 Recreatieschap Spaarnwoude

rente die het recreatieschap moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico’s. De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Het doel van de limiet is de vlottende schuld (kortlopende leningen) te beperken. In de onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar bepaald. Berekening van de kasgeldlimiet

2027 13.380.948

Begrotingstotaal (lasten) Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage Kasgeldlimiet

8,20% 1.097.238

De rente-risico-norm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Het doel is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. In de onderstaande tabel is de renterisiconorm voor het begrotingsjaar 2026 bepaald op € 2.500.000. Berekening van de renterisiconorm Begrotingstotaal (lasten) Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage Berekende renterisiconorm Minimumbedrag renterisiconorm

2027

2028

2029

2030

13.380.948

13.368.943

13.678.194

14.009.228

20%

20%

20%

20%

2.676.200

2.673.800

2.735600

2.801.800

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

Pagina 33 van 57

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

C. Financiering

Paragrafen D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

D. Bedrijfsvoering Governance In 2026 wordt een nieuwe weg ingeslagen voor wat betreft de governance van het recreatieschap en is de samenwerking met het bestuursbureau beëindigd. Door directer en efficiënter samen te werken kan de uitvoering centraal worden gesteld in de gezamenlijke doelen van de participanten. De beëindiging van het bestuursbureau leidt mogelijk nog tot frictiekosten, maar die kunnen nog worden geraamd.

Uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland NV (RNH) werkt als opdrachtnemer voor het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude. De provincie Noord-Holland is enig aandeelhouder van RNH. De inzet van RNH voor het recreatieschap behoort tot de kostencategorie ingeleend personeel. In de begroting is hiervoor totaal een budget van € 5.351.381 opgenomen voor reguliere werkzaamheden. Voor incidentele werkzaamheden en investeringsprojecten wordt ook inzet aan RNH gevraagd. Deze wordt in de begrotingswijziging specifiek geraamd en is in deze begroting verwerkt in de post bedrijfskosten. Voor investeringsprojecten lopen de investeringskredieten via de balans, waardoor deze inzet RNH niet expliciet zichtbaar is in de begroting. De dienstverlening wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten en uren.

•

Archivering

•

Natuurinclusief kennisnetwerk

•

Omgevingsmanagement

•

Planning en control

Sociale Werkvoorziening Bij de uitvoering van onderhoudswerk huurt recreatieschap Spaarnwoude inzet van werkvoorzieningsschappen in. Mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt worden naar tevredenheid ingezet in het schoonhouden en afvalinzameling van het gebied.

Routebureau Het Routebureau van RNH zorgt voor de ontwikkeling, het beheer, het onderhoud en de informatievoorziening van de routenetwerken. Voor de werkzaamheden die het Routebureau in opdracht van het recreatieschap verricht zijn vaste bedragen in de begroting opgenomen. Deze bedragen dekken de inzet van RNH en de bedrijfskosten die gemiddeld per jaar worden gemaakt voor routebeheer en ontwikkeling.

Overkoepelend voor alle recreatieschappen werkt RNH aan de volgende prestaties: •

HR-management

•

Training en opleiding van het personeel

•

Professioneel contractbeheer vastgoed en evenementen

•

Modern ingerichte ICT voor projectadministratie, financiële administratie en factuurafhandeling

Programmabegroting 2027 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 34 van 57

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

Paragrafen

C. Financiering

Als de overhead (€ 1.480.395) wordt afgezet tegen de totale lasten (€ 13.380.948) bedraagt het percentage overhead 11%. Deze overhead bestaat uit de volgende posten:

Lasten per kostensoort Ingeleend personeel

E. Grondbeleid

F. Participanten

afspraken over de informatie-uitwisseling tussen gemeenschappelijke regelingen en gemeenteraden.

Percentage overhead

Opbouw van de overhead Bestuursadvisering en programmasturing Secretariaat Financiële control en administratie Aansturing beheerteam en toezichthouders Kantoor- en bedrijfskosten Totaal

D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten

Maatregelen bij begrotingsafwijkingen

Lasten 761.101 127.542 399.503 159.172 33.077 1.480.395

Baten -

Begroting 2027

Begroting na wijziging 2026

Jaarrekening 2025

5.351.381

5.126.647

4.757.369

Planning en control RNH maakt voor het recreatieschap voor ieder boekjaar de kadernota en programmabegroting, gevolgd door een jaarplan en begrotingswijziging, en tenslotte de najaarsnotitie en jaarrekening. In één kalenderjaar worden daartoe de volgende stukken aan het bestuur voorgelegd: •

In het voorjaar de jaarrekening van het afgelopen jaar, de begrotingswijziging voor het lopende jaar en de programmabegroting voor het volgende jaar;

•

En in het najaar de najaarsnotitie voor het lopende jaar, een jaarplan/ financiële uitgangspunten voor het volgende jaar en de kadernota voor het daaropvolgende jaar.

Materiële afwijkingen (beleidsmatig en/of financieel) ten opzichte van de begroting moeten door het bestuur worden geautoriseerd. Als een wijziging niet in het jaar zelf is voorgelegd, dan zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Daarom worden de afwijkingen tijdig, zo mogelijk in het begrotingsjaar zelf, aan het bestuur voorgelegd. Dit gebeurt in de vorm van: •

De begrotingswijziging;

•

Separate bestuursvoorstellen;

•

En de najaarsnotitie.

Klachtenregistratie Het recreatieschap biedt op de website de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Afgelopen jaren is daarvan geen gebruik gemaakt. Ook via andere communicatiemiddelen en via de klantcontacten met toezichthouders of beheermedewerkers zijn geen klachten ontvangen over het handelen of functioneren van medewerkers die namens het recreatieschap optreden.

Deze cyclus van planning en control wordt zo goed mogelijk afgestemd op de vergadercyclus van het recreatieschap, de behandeling door participanten en regionale

Programmabegroting 2027 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 35 van 57

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

C. Financiering

Paragrafen D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

Tarieventabel leges De tarieventabel volgt uit de Legesverordening 2015 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude op 17 december 2015. De legesverordening wordt in 2026 herijkt.

Openbaarheid Wet open overheid (Woo) De organisatie geeft jaarlijks uitvoering aan de verplichtingen uit de Wet open overheid (Woo). Dit omvat het (actief) openbaar maken van informatie, het zorgvuldig afhandelen van Woo‑verzoeken en het structureel borgen van openbaarheid binnen de werkprocessen. Zo zijn bijvoorbeeld vergaderstukken direct inzichtelijk via de website. De organisatie implementeert in 2025/2026 SharePoint als centrale voorziening voor interne samenwerking en gegevensopslag. Deze implementatie vormt een essentiële randvoorwaarde voor een duurzame, geordende en toekomstbestendige informatiehuishouding en geeft structureel invulling aan de zorgplicht uit de Wet open overheid om informatie toegankelijk en duurzaam te beheren. Door de verbeterde structuur en vindbaarheid van documenten wordt actieve openbaarmaking beter geborgd en consistenter uitgevoerd, waardoor de organisatie beter kan voldoen aan de doelstellingen en verdere verplichtingen van de Woo.

Fietsers bij Penningsveer

Programmabegroting 2027 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 36 van 57

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

C. Financiering

Paragrafen D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

NatuurNetwerk Nederland (NNN)

E. Grondbeleid Gronden in eigendom en uitgegeven De meeste gronden van het recreatieschap zijn in blooteigendom van Staatsbosbeheer, waarbij het recreatieschap het economisch eigendom heeft. In 2025 heeft het bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude ingestemd met een vernieuwd erfpachtcontract en afspraken over de niet erfpachtgebieden. De nieuwe erfpachtafspraken, komen voort uit een gezamenlijke vastgestelde visie op zonering en de verdere doorontwikkeling van recreatie en groen in de MRA. Ze bieden het recreatieschap binnen de overeengekomen zonering- en functiekaders; autonomie bij het gebruik en de exploitatie van gebieden en bij de grond- en exploitatie uitgifte aan derden. Tegelijkertijd bieden ze Staatsbosbeheer voldoende zekerheid in het kader van het uitvoeren van haar wettelijke taken als blooteigenaar van de gronden. Het nieuwe contract- en bijbehorende samenwerkingsafspraken vormen een efficiënt en effectief en duurzaam alternatief voor het blooteigendom van de gronden.

Veel terrein van het recreatieschap maakt deel uit van het NatuurNetwerk Nederland (NNN). Dit legt beperkingen op voor het gebruik van de gronden. Dat geldt ook voor de andere beschermingsregimes in het landelijk gebied: Bijzonder Provinciaal Landschap (beschermd landschap met kernkwaliteiten) en Unesco (beschermd erfgoed).

Commerciële activiteiten Om voldoende baten te halen uit de gronden zijn de gronden voor commerciële activiteiten of bewoning uitgegeven. Hierbij wordt gewerkt met standaardcontracten en voorwaarden. Recreatieschap Spaarnwoude heeft een vastgesteld grondprijzenbeleid. Er is sprake van actief accountmanagement waardoor contracten regelmatig worden herzien of gecontroleerd op oneigenlijk gebruik.

Baten uit commerciële activiteiten

Begroting 2027

Begroting na wijziging 2026

Baten uit (erf)pachten

2.584.944

2.503.820

Baten uit verhuren

563.349

545.670

Oppervlaktes en hoeveelheden Beleidsgebied gemeenschappelijke regeling

6.000

Hectare

Oppervlakte in economisch eigendom

Ca. 2500

Hectare

Aantal contracten

Ca. 450

Aantal gebouwen

38

Programmabegroting 2027 Recreatieschap Spaarnwoude

Uitgiftes Voor nieuwe ontwikkelingen wordt gewerkt volgens het Uitgiftekader vastgoed (2022). Voor grote ontwikkelingen worden biedingsboeken opgesteld, waarop marktpartijen kunnen inschrijven.

Pagina 37 van 57

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

Paragrafen

C. Financiering

D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

F. Participanten Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen voor elke participant is inzicht in en actieve deelname aan de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk. Door effectief te sturen op de doelstellingen en prestaties kunnen participanten de gemeenschappelijke regeling maximaal laten bijdragen aan eigen bestuurlijke ambities. Ook de ambtelijke organisaties zullen daarvoor goed samen moeten werken met de uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland.

Informeren van participanten De informatievoorziening van de gemeenschappelijke regeling aan de participanten (de gemeenteraden en provinciale staten) is belangrijk. Daarvoor brengt het recreatieschap vier keer per jaar een bestuursmededeling uit. Financiële stukken worden aangeboden voor een zienswijze.

Participantenbijdragen

Informatie over verbonden partijen

Zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling wordt de participantenbijdrage jaarlijks geïndexeerd. De programmabegroting geeft verder geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen. Voor 2027 is de index 3,24%.

Deze paragraaf geeft de informatie weer, die elke participant volgens het BBV moet opnemen in haar paragraaf ‘Verbonden partijen’. Deze gegevens hebben betrekking op de geconsolideerde begroting.

Bijdragenverdeling 2026

Bijdragenverdeling 2027

52,21%

52,21%

18,64%

Gemeente Haarlem Gemeente Haarlemmermeer Gemeente Velsen Totaal

Participant geconsolideerd Provincie Noord Holland Gemeente Amsterdam

Bijdrage in 2026

Bijdrage in 2027

3.582.770

3.698.852

18,64%

1.279.048

1.320.489

13,43%

13,43%

921.465

951.320

10,29%

10,29%

706.086

728.963

5,43%

5,43%

372.385

384.450

100,00%

100,00%

6.861.754

7.084.074

Programmabegroting 2027 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 38 van 57

Samenvatting

Programma’s

A. Weerstandsvermogen

B. Kapitaalgoederen

C. Financiering

Naam verbonden partij

Recreatieschap Spaarnwoude

Vestigingsplaats

Velsen-Zuid

Rechtsvorm Deelnemende partijen

Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijke vertegenwoordiging en stemverhouding (na gemeenteraadsverkiezing maart 2022)

Provincie Noord-Holland: E. Rommel Provincie Noord-Holland: V. Valk (tezamen 33,33%) Amsterdam: S. van Weyenberg met mandaat vertegenwoordigd door N. Türkkol (16,67%) Velsen: N. Korf (16,67%) Haarlemmermeer: M. Sedee (16,67%) Haarlem: R. Berkhout (16,67%) Het besturen en beheren van het recreatiegebied. Gezien de ligging en het gebruik van het gebied door de inwoners heeft de provincie/gemeente een direct maatschappelijk belang bij het realiseren van de doelen en neemt daarom deel aan de gemeenschappelijke regeling.

(BBV 15, 2a en 2b)

Activiteiten Visie op de verbonden partij (BBV 15, 1a)

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

D. Bedrijfsvoering

Beleidsvoornemens 2020-2024 (BBV 15,1a)

E. Grondbeleid

•

•

Provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Velsen, Haarlemmermeer en Haarlem

• • -

-

Het recreatieschap voert de ontwikkeling en het beheer van het recreatiegebied uit, volgens de kaders van de gemeenschappelijke regeling.

•

Spaarnwoude is ingericht als recreatiegebied om steden en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. Het recreatieschap heeft drie hoofdactiviteiten:

•

a. b.

c.

Beheren en in stand houden van de ingerichte gebieden en voorzieningen. Actueel houden en vernieuwen van het aanbod om aan te sluiten bij wensen en behoeften van de recreant. Uitvoeren van het inrichtingsplan en investeringsprogramma.

Programmabegroting 2027 Recreatieschap Spaarnwoude

• • (Wijziging) financieel belang (BBV 15, 2b-d)

F. Participanten

Schone, hele, veilige en bruikbare recreatieve gebieden die tevens aantrekkelijk zijn door de ligging in de natuur Voorzien in de groeiende behoefte aan openluchtrecreatie en natuur en daarmee versterken van het woon- en werkklimaat in de groeiende omliggende steden Een evenwichtige balans openluchtrecreatie en commerciële vormen van recreatie Het ontwikkelen van een duurzaam stad - land netwerk met: Goed bereikbare, herkenbaar en vindbare ontvangstgebieden aan de stedelijke randen én in het gebied waar voorzien wordt in alle behoeften van de recreant Rustieker gebieden waar het landschap, de natuur en de cultuurhistorie prevaleren Die onderling (vooral voor langzaam verkeer) verbonden zijn Ontwikkelen en aanhelen van natuurgebieden, vergroten van de biodiversiteit en de belevingswaarde ervan voor de recreant Ontwikkelen en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen en erfgoed Inzet op sociaal-maatschappelijke meerwaarden Spaarnwoude profileren en positioneren aan de hand van bovengenoemde doelstellingen

Voor financiering van het jaarlijkse exploitatietekort zijn de participanten verantwoordelijk, indien de reserves ontoereikend zijn. In totaal betekent dit per participant: Provincie Noord-Holland – 52,2% Gemeente Amsterdam – 18,7% Gemeente Velsen – 5,4 % Gemeente Haarlemmermeer – 10,3%

Pagina 39 van 57

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

C. Financiering

Paragrafen D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

Gemeente Haarlem – 13,4% Bestuurlijke invloed

Bestuurlijk belang

Jaarlijks kan Provinciale Staten/ de raad haar gevoelens uitspreken over de begroting en kennisnemen van de jaarrekening en eventuele beleidsdocumenten. In de gemeenschappelijke regeling zijn de bevoegdheden vastgelegd. Voor aanpassing van de regeling is de instemming van alle participanten vereist. Het doel van de GR is de belangen te behartigen bij: • Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; • Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; • Het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder sub a en b geformuleerde alsmede; 31-12-2024 € 14.033.832

Eigen vermogen

31-12-2025 € 15.024.466 31-12-2026 € 14.670.978

Financieel resultaat voor bestemming Website

31-12-2024

€ 305.794

31-12-2025

€ 990.635

31-12-2026

€ -353.488

31-12-2027

€ -729.368

www.spaarnwoudepark.nl

Risicoprofiel Laag Risico’s waarvoor geen Voor de berekende risico’s is de weerstandscapaciteit maatregelen zijn voldoende getroffen (BBV 15, 2e) Ontwikkelingen • Uitvoering geven aan toekomstvisie Spaarnwoude Park en Uitvoeringsprogramma voor meerjarige investeringen (MJIP) • Participatie regiodeal • Biodiversiteit krijgt een grotere rol bij het beheer van Spaarnwoude Park. Binnen begroting en met subsidies worden al enkele stappen gezet (o.a. natuurvriendelijke oevers (i.s.m. Rijnland) en bossenrevitalisering en randenbeheer). De rest van het ecologisch beheerplan wacht op financiering.

31-12-2027 € 13.941.610

Vreemd vermogen

31-12-2024

€ 5.660.194

31-12-2025 31-12-2026

€ 9.295.995 € 5.937.219

31-12-2027

€ 4.593.219

Programmabegroting 2027 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 40 van 57

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Baten en lasten per programma Programma

Lasten 543.755

Baten 115.000

Saldo -428.755

10.397.387

5.077.506

-5.319.881

906.242

-

-906.242

1.530.906

-

-1.530.906

2.658

7.459.074

7.456.416

Totaal voor bestemming

13.380.948

12.651.580

-729.368

Ad 5. Mutaties reserves

Toevoeging 1.010.164

Onttrekking 1.739.532

Saldo -729.368

Totaal na bestemming

14.391.112

14.391.112

-

1. Ontwikkeling en inrichting 2. Beheer en onderhoud 3. Veiligheid en toezicht 4. Bestuur en ondersteuning 5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves

Programmabegroting 2027 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 41 van 57

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten per taakveld Nr. 0.1 0.4 0.5 0.8 0.9 0.10 0.11 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 5.3 5.5 5.7

Nr. 0.1 0.4 0.5 0.8 0.9 0.10 0.11 1.2

Lasten per taakveld Bestuur Overhead Treasury Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Cultuurpresentatie, -productie en participatie Cultureel erfgoed Openbaar groen en (openlucht)recreatie Totaal lasten

Baten per taakveld Bestuur Overhead Treasury Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Openbare orde en veiligheid

Programmabegroting 2027 Recreatieschap Spaarnwoude

Begroting na wijziging 2026 259.931 1.225.339 2.575 1.556.379 -

Begroting 2027 50.511 1.480.395 2.658 1.010.164 -

Raming 2028 51.935 1.522.141 2.733 643.600 -

Raming 2029 53.398 1.565.064 2.810 677.600 -

Raming 2030 54.905 1.609.200 2.889 739.600 -

871.815 2.662.664 242.276 804.422 15.591 272.474 212.162

906.242 2.598.690 474.137 768.352 16.215 282.859 220.315

931.797 2.514.798 292.613 765.137 16.672 290.835 226.528

958.073 2.315.926 277.482 786.714 17.142 299.037 232.915

985.090 2.354.587 291.975 808.900 17.626 307.470 239.483

132.449 6.273.812 14.531.889

67.271 6.513.303 14.391.112

28.040 6.725.714 14.012.543

28.830 7.140.803 14.355.794

29.643 7.307.460 14.748.828

Begroting na wijziging 2025 380.000 6.861.754 1.909.867 -

Begroting 2026 375.000 7.084.074 1.739.532 -

Raming 2027 375.000 7.283.845 1.327.271 -

Raming 2028 375.000 7.489.249 1.344.091 -

Raming 2029 375.000 7.700.447 1.356.909 -

-

-

-

-

-

Pagina 42 van 57

Samenvatting

2.1 3.1 3.2 3.3 3.4

Programma’s

Verkeer en vervoer Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Cultuurpresentatie, -productie en participatie Cultureel erfgoed Openbaar groen en (openlucht)recreatie Totaal baten

5.3 5.5 5.7

Saldo van lasten en baten per taakveld

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

401.866 3.399.340 1.102.100

282.196 115.000 3.221.346 1.210.000

98.292 56.600 3.287.306 1.210.000

101.064 71.600 3.380.007 1.210.000

103.914 131.600 3.475.324 1.210.000

19.636 457.326 14.531.889

20.272 343.692 14.391.112

20.844 353.385 14.012.543

21.432 363.351 14.355.794

22.036 373.598 14.748.828

Begroting na wijziging 2026

Begroting 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Totaal baten

14.531.889

14.391.112

14.012.543

14.355.794

14.748.828

Totaal lasten

14.531.889

14.391.112

14.012.543

14.355.794

14.748.828

-

-

-

-

-

Begroting na wijziging 2026 3.582.770 921.465 1.279.048 706.086 372.385

Begroting 2027 3.698.852 951.320 1.320.489 728.963 384.450

Raming 2028 3.803.160 978.147 1.357.727 749.520 395.291

Raming 2029 3.910.409 1.005.731 1.396.015 770.656 406.438

Raming 2030 4.020.683 1.034.093 1.435.383 792.388 417.900

6.861.754

7.084.074

7.283.845

7.489.249

7.700.447

Saldo

Specificatie van taakveld 0.8 overige baten en lasten 84340 84320 84313 84321 84322

BIJDRAGE PROVINCIE NOORD-HOLLAND BIJDRAGE GEMEENTE HAARLEM BIJDRAGE GEMEENTE AMSTERDAM BIJDRAGE GEMEENTE HAARLEMMERMEER BIJDRAGE GEMEENTE VELSEN Totaal

Programmabegroting 2027 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 43 van 57

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten per kostensoort Begroting 2027

Begroting na wijziging 2026

Jaarrekening 2025

Belastingen

-

-

-

Grond

-

-

-

2.665.086

3.120.985

1.934.811

2.853

2.763

10.718

5.351.381

5.126.647

4.757.369

Lasten per kostensoort

Duurzame goederen Pachten Ingeleend personeel (excl. inzet incidentele projecten) Huren

12.651.580

12.622.022

13.080.951

Begroting 2027

Begroting na wijziging 2026

Jaarrekening 2025

Totaal lasten

13.380.948

12.975.510

12.090.316

Totaal baten

12.651.580

12.622.022

13.080.951

-729.368

-353.488

990.635

Totaal baten

Saldo van lasten en baten per kostensoort

Saldo -

-

-

5.180.846

5.275.715

5.042.717

2.658

2.575

2.601

Mutatie voorzieningen

51.814

-669.485

216.086

Afschrijvingen

126.310

116.310

126.014

-

-

-

13.380.948

12.975.510

12.090.316

Begroting 2027

Begroting na wijziging 2026

Jaarrekening 2025

-

-

-

Pachten

2.584.944

2.503.820

2.358.360

Huren

563.349

545.670

530.291

Beleidsindicatoren

Leges en andere rechten

17.148

16.610

15.103

1.675.868

1.553.348

1.791.338

De uniforme basis set beleidsindicatoren voor gemeenten in overeenstemming met het BBV zijn voor het recreatieschap niet van toepassing.

Overige goederen en diensten Rente

Overige verrekeningen Totaal lasten

Baten per kostensoort Grond

Overige goederen en diensten

211.997

335.420

186.108

Inkomensoverdrachten

7.223.274

7.287.154

7.758.094

Kapitaaloverdrachten Rente

375.000

380.000

441.657

Overige verrekeningen

-

-

-

Subsidies

Programmabegroting 2027 Recreatieschap Spaarnwoude

Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10) Begroting 2027

Begroting na wijziging 2026

Jaarrekening 2025

Toevoeging algemene reserve

100.000

232.479

739.396

Onttrekking algemene reserve Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve Totaal mutaties reserves

-200.232

-12.360

-190.546

910.164

1.323.900

1.460.084

-1.539.300

-1.897.507

-1.018.300

-729.368

-353.488

990.635

Resultaatbestemming

Pagina 44 van 57

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Geprognotiseerde balans 2027 De geprognotiseerde balans per 31 december 2027 kan als volgt worden weergegeven. (Bedragen x € 1.000) ACTIVA

2027

2026 PASSIVA

Vaste activa 5.410

Financiële vaste activa

447 5.857

Vlottende activa 977 Vorderingen en overlopende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar Liquide middelen

2026

Vaste financieringsmiddelen

Materiële vaste activa

Subtotaal

2027

11.686

4.430 Eigen vermogen 447 Voorzieningen Schulden op lange termijn 4.877 Subtotaal

Vlottende passiva 977 Netto-vlottende schulden met een renteypische looptijd korter dan een jaar 14.739

13.942

14.671

1.565

1.513

-

-

15.507

16.184

1.134

1.134

1.894

3.290

Overlopende passiva 15

15

Subtotaal

12.678

15.731 Subtotaal

3.028

4.424

Totaal

18.535

20.608 Totaal

18.535

20.608

Programmabegroting 2027 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 45 van 57

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Financiële meerjarenraming 2026 - 2030 Voor de meerjarenraming 2026 t/m 2030 in deze programmabegroting gaan we uit van gemiddelde CPI over de laatste 3 jaar. De meerjarenraming is doorgerekend met het indexcijfer van 2,82%. Lasten per programma 1. Ontwikkeling en inrichting 2. Beheer en onderhoud 3. Veiligheid en toezicht 4. Bestuur en ondersteuning 5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves Totaal

2026 517.604 10.098.246 871.815 1.485.270 2.575 12.975.510

2027 543.755 10.397.387 906.242 1.530.906 2.658 13.380.948

2028 323.066 10.537.271 931.797 1.574.076 2.733 13.368.943

2029 308.794 10.790.055 958.073 1.618.462 2.810 13.678.194

2030 324.170 11.032.974 985.090 1.664.105 2.889 14.009.228

2026 122.870

2027 115.000

2028 56.600

2029 71.600

2030 131.600

2. Beheer en onderhoud

5.257.398

5.077.506

4.969.827

5.075.854

5.184.872

3. Veiligheid en toezicht

-

-

-

-

-

4. Bestuur en ondersteuning

-

-

-

-

-

5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves

7.241.754

7.459.074

7.658.845

7.864.249

8.075.447

Totaal

12.622.022

12.651.580

12.685.272

13.011.703

13.391.919

-353.488

-729.368

-683.671

-666.491

-617.309

Baten per programma 1. Ontwikkeling en inrichting

Saldo lasten en baten Reguliere werkzaamheden

2026

2027

2028

2029

2030

Lasten

12.208.875

12.819.148

13.093.333

13.418.194

13.735.228

Baten

11.885.802

12.325.780

12.628.672

12.940.103

13.260.319

Saldo

-323.073

-493.368

-464.661

-478.091

-474.909

Programmabegroting 2027 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 46 van 57

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Incidentele werkzaamheden Lasten Baten

2026 766.635 736.220

2027 561.800 325.800

2028 275.610 56.600

2029 260.000 71.600

2030 274.000 131.600

Saldo

-30.415

-236.000

-219.010

-188.400

-142.400

2026 12.975.510 12.622.022 -353.488

2027 13.380.948 12.651.580 -729.368

2028 13.368.943 12.685.272 -683.671

2029 13.678.194 13.011.703 -666.491

2030 14.009.228 13.391.919 -617.309

2026

2027

2028

2029

2030

Bestemmingsreserve Totaal

220.119 -573.607

-100.232 -629.136

-173.188 -510.483

-178.472 -488.019

-113.662 -503.647

-353.488

-729.368

-683.671

-666.491

-617.309

Standen reserves (standen per 31-12) Algemene reserve SPW/SGP

2026 2.931.583

2027 2.831.351

2028 2.658.163

2029 2.479.691

2030 2.366.029

Bestemmingreserve UP SPW park

1.485.200

871.236

755.430

695.230

635.030

Best.reserve ecologisch beheer en landschapsherstel

624.719

569.719

554.719

539.719

524.719

Best.reserve verv.investeringen SGP

985.211

1.094.811

1.206.411

1.320.011

1.435.611

Bestemmingsreserve egalisatie SPW/SGP

4.449.867

4.812.451

4.805.031

4.779.611

4.754.191

Bestemmingsreserve SMG

3.269.242

2.866.205

2.425.773

1.970.027

1.498.531

Best. reserve SMG beh. monument MH17

511.786

469.267

424.972

378.849

330.848

Bestemmingsreserve SMG investering

43.372

56.572

69.772

82.972

96.172

Resultaat totaal Lasten Baten Saldo Mutaties reserves (Standen per 31-12) Algemene reserve

Bestemmingsreserve egalisatie SMG Totaal reserves

Programmabegroting 2027 Recreatieschap Spaarnwoude

370.000

370.000

357.670

345.340

333.010

14.670.978

13.941.610

13.257.939

12.591.448

11.974.139

Pagina 47 van 57

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Vaststelling door het algemeen bestuur Deze programmabegroting is vastgesteld door het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude in de openbare vergadering van 2 juli 2026

Voorzitter, Dhr. N. Korf

Programmabegroting 2027 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 48 van 57

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Bijlagen Bijlage I

Risicoanalyse

Bijlage 2

Profiel Spaarnwoude

Programmabegroting 2027 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 49 van 57

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Bijlage I Risicoanalyse Recreatieschap Spaarnwoude vindt het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de risico’s, zoals ook wordt verplicht in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze nota geeft het noodzakelijke inzicht en wordt in de paragraaf weerstandsvermogen gebruikt en vergeleken met de beschikbare weerstandscapaciteit.

Belang van de risico-analyse De begroting en de begrotingswijziging worden opgesteld met de kennis van vandaag. De onzekerheden over conflicten in de wereld kunnen uiteraard betekenis hebben voor de uitvoering en de financiële huishouding. De afgelopen jaren hebben het belang aangetoond van een goede risico-inventarisatie. Ondanks dat een gebeurtenis met de impact van de coronacrisis niet was te voorspellen, bood de inventarisatie aanknopingspunten bij het inschatten van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Op basis van de kans van voorkomen en de gevolgen/impact als het risico zich voordoet zijn de risico’s geplaatst in de onderstaande matrix. Lage scores (groen gekleurd) geven kleine risico's weer. Deze behoeven weinig tot geen aandacht. Hoge scores (rood gekleurd) geven grote risico's weer. Deze risico's zijn niet aanvaardbaar. Voor deze risico's moeten beheersmaatregelen worden getroffen. De vermenigvuldiging van de kansen met de financiële gevolgen leidt tot de positionering in de matrix.

4. 5. 6.

Zwemwater: kwaliteit Zwemwater: Calamiteiten Verminderde inkomsten (faillissement ondernemers, tegenvallend bezoek evenementen, geen evenementen zoals coronacrisis) 7. Onkosten vanwege vandalisme, brandstichting en drugsdumping 8. Eindwaarde vergoeding opstallen 9. Beperkingen ontwikkelingen in landelijk gebied (beschermingsregimes NNN, BPL, UNESCO, Natura 2000 10. Overmacht door Klimaatverandering (langdurige droogte, piekbuien, hogere temperaturen, verzilting) 11. Continuïteit dienstverlening 12. Kosten afhandeling WOO-verzoeken 13. Verminderde inkomsten door beleid (Verwachtte bezuinigingen gemeentelijk en provinciaal budget) De verdere uitwerking van deze risico’s staan hieronder. Alleen de risico’s met het grootste gevolg zijn in detail uitgewerkt. Gevolg/ impact Kans

1= 0 – 100.000

2= 100.000- 300.000

3= > 300.000

Geïnventariseerde risico’s

1 = < 10%

1

4,5,8

Begin 2025 zijn de risico’s voor Recreatieschap Spaarnwoude in kaart gebracht. Hieronder zijn de risico’s benoemd.

2 = 10 – 40 %

12

2,7, 9, 13

3, 6

11

10

1. 2. 3.

3 = > 40 %

Inkoop en aanbestedingsrisico: Subsidies (risico terugbetalen) Inkoop en aanbestedingsrisico: onrechtmatige facturen Milieuvervuiling (vervuilde grond/ bodemsanering)

Programmabegroting 2027 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 50 van 57

Samenvatting

Programma’s

3. Milieuvervuiling Dit risico omvat het scenario dat de grond of water vervuild is, waardoor hoge kosten ontstaan voor het recreatieschap. Deze vervuiling kan al aanwezig zijn of worden veroorzaakt door derden. Risico/kans: Milieuvervuiling

Kans(cijfer): 2 < 40%

Oorzaak: Vervuiling vanwege verouderde bouw, grondgebruik van derden of historisch grondgebruik. Gevolg(cijfer): 3 > € 300.000

Gevolg/impact: ▪ Hoge kosten opruimen ▪ Ruimtelijke ontwikkeling vertraagt ▪ Kwijtraken van investeerders vanwege de hoge kosten;

Beheersmaatregel: ▪ Onderzoek naar bodemverontreiniging (bij ontwikkellocatie) ▪ Gericht toezicht (in avonduren) ▪ Samenwerking bevorderen politie en buurtpreventie (app)

6: Verminderde inkomsten Dit risico omvat het scenario waarbij externe factoren invloed hebben op de inkomsten van het recreatieschap. Het gaat hierbij om gemiste inkomsten door bijvoorbeeld geplande evenementen niet doorgaan of een contractant niet meer kan voldoen aan zijn betalingsverplichting.

Programmabegroting 2027 Recreatieschap Spaarnwoude

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Risico/kans: Verminderde inkomsten door het niet doorgaan van evenementen.

Oorzaak: Externe omstandigheden zoals pandemie, prijsstijgingen, personeelstekorten, faillissement contractant, niet verleende vergunning etc. en Hogere lasten door inflatie of effecten van de klimaatverandering op ruimtelijke condities.

Kans(cijfer): 3 > 40%

Gevolg/impact: ▪ Organisatoren in steeds mindere mate bereid om evenementen te organiseren; ▪ Vermindering van het recreatief aanbod; ▪ Het schap mist een cruciale bindingsfactor met het jongere publiek; ▪ Het schap mist cruciale inkomsten die ten gunste van het beheer en onderhoud zouden kunnen komen; ▪ Vertraging in procesvorming en onbegrote procedurekosten.

Gevolg(cijfer): 3 > € 300.000

Beheersmaatregel: ▪ Verhaal Spaarnwoude Park blijven vertellen ▪ Participantenbijdrage verhogen of bezuinigen ▪ Evenemententerreinen goed borgen in omgevingsplannen ▪ Compensatiemaatregelen treffen voor contractanten ▪ Onderzoek naar effecten klimaatverandering

Pagina 51 van 57

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

10. Overmacht door klimaatverandering Dit zijn de risico’s die samenhangen met de klimaatveranderingen dan wel weersextremen die leiden tot acuut ingrijpen. Zaken die hieronder gekwantificeerd worden zijn storm, brand, (vogel)ziektes en plagen, flora en fauna. Vanwege het ongrijpbare en meervoudige karakter van dit risico is dit voor het recreatieschap een van de hoogst gekwalificeerde dreigingen.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Risico/kans: Extreem weer, brand, (vogel)ziektes en plagen, flora en fauna.

Oorzaak: Extreem weer over langere periode (hitte, droogte, extreme neerslag), brand door blikseminslag in gebouwen en eventueel mensenmenigte bij evenementen/veel bezoek en acute weersextremen zoals storm, hitte, neerslag)

11. Continuïteit dienstverlening: uitvoeringsorganisatie Dit omvat het risico dat de dienstverlening niet gegarandeerd kan worden. De continuïteit kan in het geding komen door bijvoorbeeld krapte op de arbeidsmarkt of (langdurige) ziekte van medewerkers waardoor bijvoorbeeld externen ingehuurd moeten worden.

Kans(cijfer): 3 > 40 %

Gevolg/impact: ▪ Extra kosten en personele inzet voor beveiligen, bestrijding en opruiming; ▪ Inzet derden voor bestrijding en opruiming/herstelwerkzaamheden; ▪ Bestrijden invasieve exoten; ▪ Droogte, hitte en/of stormschade; ▪ Oxidatie veengrond en bodemdaling ▪ Vergrote kans op verminderend zwemwaterkwaliteit; ▪ Uitstel of afstel uitvoering onderhoud, projecten of evenementen met mogelijke schadeclaims.

Gevolg(cijfer): 3 300.000

Beheersmaatregel: ▪ Kostenpost opnemen in exploitatie bij het aannemen van structurele vormen

Programmabegroting 2027 Recreatieschap Spaarnwoude

Toekomstbestendigheid beheersplan updaten waar nodig Niet toegankelijkheidsmaatregelen zoals zwem- en gebiedsverboden Meer inzet op toezicht en handhaving Beheerplan voor extreme weerssituaties Communicatieplan bij risico’s

Risico/kans: Continuïteit dienstverlening uitvoeringsorganisatie

Oorzaak: Door ziekte en/of krapte op de arbeidsmarkt kunnen de kosten voor de dienstverlening verhogen.

Kans(cijfer): 3 > 40%

▪ De beoogde dienstverlening kan niet worden gerealiseerd; ▪ Projecten en evenementen lopen vertraging op; ▪ Extra kosten vanwege inhuur van externe krachten;

Gevolg(cijfer): 1 € 100.000

Beheersmaatregel: ▪ Samenwerking bevorderen overheden en regionale spelers, initiatiefnemers ▪ Anticiperen op de arbeidsmarkt; ▪ Archiveringsnorm instellen voor overdracht;

Pagina 52 van 57

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Berekening gewenst weerstandsvermogen

Risico

De kwantificering van de risico’s leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 1.062.500. Bij deze berekening is rekening gehouden met de niet in detail uitgewerkte risico’s. Voor de geïdentificeerde en gekwantificeerde risico's worden de uitkomsten van de risico-inventarisatie als norm genomen voor het bepalen van het gewenste minimale weerstandsvermogen. Bij de risico-inventarisatie zijn risico's gekwantificeerd voor een bedrag van € 962.500. Voor de niet-gekwantificeerde risico's wordt uitgegaan van 2% van de structurele inkomsten. Het rijk stelt voor de gemeenten die vallen onder het artikel 12-regime, de minimale buffer van de algemene reserve ook op 2% van de som van de structurele inkomsten te stellen. Voor Recreatieschap Spaarnwoude komt 2% van de structurele inkomsten overeen met een bedrag van € 100.000. Dit bedrag is daarmee het minimaal gewenste/ benodigde weerstandsvermogen voor niet gekwantificeerde risico's.

Kans(factor)

Gewenst weerstandsvermogen

3. Milieuvervuiling (vervuilde grond/ bodemsanering)

>40 % (0,50)

€ 250.000

6. Verminderde inkomsten (faillissement ondernemers, tegenvallend bezoek evenementen, geen evenementen zoals coronacrisis)

>40 % (0,50)

€ 300.000

10. Overmacht door Klimaatverandering (langdurige droogte, piekbuien, hogere temperaturen, verzilting)

>40 % (0,50)

€ 100.000

10 - 40% (0,25)

€ 37.500

11. Continuïteit dienstverlening Overige risico’s Totaal

Het totale benodigde weerstandsvermogen komt daarmee op een bedrag van € 1.062.500.

Overzicht van baten en lasten

€ 375.000 € 1.062.500

Matching Gewenst weerstandsvermogen – Berekende weerstandscapaciteit De conclusie in deze nota is dat Recreatieschap Spaarnwoude over een weerstandscapaciteit beschikt van € 1.050.000, - om de risico's te dekken. Het gewenste weerstandsvermogen is berekend op € 1.062.500, - .

Programmabegroting 2027 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 53 van 57

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Voorgesteld wordt de minimale omvang van de reserve voor het benodigd weerstandsvermogen vast te stellen op € 1.062.500. Het gewenste/ benodigde weerstandsvermogen voor de geïdentificeerde en de gekwantificeerde risico’s worden jaarlijks herzien. Risico's en de omvang van de risico's kunnen daarom jaarlijks wijzigen. Natuurlijk blijft het signaleren en het beheersen van de risico's een continu proces. Gedurende het jaar wordt het bestuur geïnformeerd over belangrijke nieuwe risico's gedurende het jaar. De risico's met een hoge kans van voordoen worden als vast onderdeel in de planning & control instrumenten (begroting, bestuursrapportages, jaarrekening) behandeld. En de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit.

Spaarnwoude met de Stompetoren

Programmabegroting 2027 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 54 van 57

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Bijlage 2 Profiel Spaarnwoude Spaarnwoude Park is al meer dan vijftig jaar een groene buffer in de metropoolregio. In de jaren ’60 werd het gebied aangewezen als Rijks bufferzone om te voorkomen dat steden aan elkaar zouden groeien. In 1970 startte de aanleg van het recreatiegebied, waarmee Spaarnwoude zich ontwikkelde tot een park dat natuur, recreatie en gezondheid samenbrengt. Later zijn twee deelgebieden toegevoegd: het Strategisch Groenproject (SGP) en Stichting Mainport en Groen (SMG). Het recreatieschap kent twee financieringsstromen: SPW/SGP en SMG, dat wordt gefinancierd uit een afkoopsom. De gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen en Amsterdam participeren samen met provincie Noord-Holland in de gemeenschappelijke regeling van Recreatieschap Spaarnwoude. Zij financieren via de participantenbijdragen gemiddeld de helft van het jaarlijkse budget. De andere helft komt uit extra inkomsten uit (erf)pacht en verhuur voor recreatieve activiteiten, horeca en evenementen. Het recreatieschap beheert 6.097 hectare werkgebied, waarvan 2.572 hectare beheergebied met 277 hectare water, verdeeld over drie deelgebieden: • SPW, ook wel ‘Spaarnwoude’. Dit omvat het gebied ten noorden van de A200 met gebieden als de Houtrak, Westbroekplas en Veerplas. • SGP, Strategisch Groen Project. Dit zijn gebieden die in de jaren ’90 toegevoegd zijn vanuit de RodS-gelden (Recreatie om de Stad).

Betreft o.a. Tuinen van West, Groene Weelde, park Zwaanshoek en park Zwanenburg. • SMG, Stichting Mainport en Groen. Dit zijn de jongste gebieden, aangelegd ter compensatie van de vijfde baan Schiphol. Het gaat om o.a. Plesmanhoek en Buitenschot.

Programmabegroting 2027 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 55 van 57

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Spaarnwoude Park is het groene hart van de regio: een plek waar natuur, recreatie en gezondheid samenkomen. Van rustige wandelingen tot sportieve activiteiten, van festivals tot vogelrijke gebieden – het park is veelzijdig en toegankelijk voor iedereen. Deze diversiteit maakt Spaarnwoude uniek: een plek waar je niets hoeft, maar alles kunt.

Hoofddoelstelling uit de gemeenschappelijke regeling

Visie Spaarnwoude Park 2040

Wat gaan we doen?

Het algemeen bestuur heeft haar ambities vastgelegd in de Visie Spaarnwoude Park 2040 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Spaarnwoude Park ontwikkelt zich tot een natuur-rijk park tussen de steden, goed bereikbaar en veelzijdig, waar natuur en recreatie hand in hand gaan. Met het uitvoeringsprogramma bouwen we aan een aantrekkelijk leefklimaat voor mens en natuur, met ecologisch beheer en revitalisering van ontvangstgebieden als kernopgaven.

Spaarnwoude levert door haar reguliere werkzaamheden en projecten een directe bijdrage aan deze opgaven: • Schone, hele, veilige en bruikbare recreatieve gebieden die tevens aantrekkelijk zijn door de ligging in de natuur. • Voorzien in de groeiende behoefte aan openluchtrecreatie en natuur en daarmee versterken van het woon- en werkklimaat in de omliggende, groeiende steden. • Een balans tussen openluchtrecreatie en commerciële vormen van recreatie. • Het ontwikkelen van een duurzaam stad – land netwerk met: Goed bereikbare, herkenbaar en vindbare ontvangstgebieden aan de stedelijke randen én in het gebied waar voorzien wordt in de behoeften van de recreant; Rustieker gebieden waar het landschap, natuur en cultuurhistorie; prevaleren En gebieden die onderling (vooral voor langzaam verkeer) verbonden zijn. • Ontwikkelen en aanhelen van natuurgebieden, vergroten van de biodiversiteit en de belevingswaarde ervan voor de recreant. • Ontwikkelen en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen en erfgoed. • Spaarnwoude profileren en positioneren aan de hand van bovengenoemde doelstellingen.

Dankzij de Regiodeal werken we samen aan projecten die deze visie dichterbij brengen, zoals ontvangstgebied Groene Weelde, Veerplas (inclusief waterkwaliteit), Houtrak (skeelerroute, trimparcours, natuurspeeltuin), Boerenerf Spaarnwoude en gebiedsontwikkeling in de Plesmanhoek, aangevuld met de Natuurtuin Park Vijfhuizen, een bewonersinitiatief dat dankzij financiering uit de Regiodeal laat zien hoe betrokkenheid en samenwerking het park verrijken. Onze doelen zijn helder: meer variatie in landschap en natuur, historie als drager voor ontwikkelingen, ruimte voor initiatieven en betere verbindingen tussen stad en land. Dit vraagt om een gebied dat uitnodigt tot ontspanning, bewegen, spelen, sporten, fietsen, wandelen en ontmoeten. De visie is hier te vinden: https://www.spaarnwoude.nl/spaarnwoude-park/overspaarnwoude-park

Programmabegroting 2027 Recreatieschap Spaarnwoude

Het recreatieschap richt zich daarbij op drie hoofdactiviteiten: a. Beheren en in stand houden van de ingerichte gebieden en voorzieningen. b. Actueel houden en vernieuwen van het aanbod om aan te sluiten bij wensen en behoeften van de recreant. c. Uitvoeren van het inrichtingsplan en investeringsprogramma.

Pagina 56 van 57

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Recreatieschap Spaarnwoude zorgt met haar beheer en onderhoud voor instandhouding van de groenstructuren, paden, routes en zwemvoorzieningen binnen haar gebied. Dit wordt volgens onderhoudsniveau CROW-systematiek niveau B uitgevoerd.

Buitenhuizen

Programmabegroting 2027 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 57 van 57