Document · PDF

05a_Programmabegroting 2024 en actualisatie 2023 - versie 1.1.docx

Raadscommissie Algemene Zaken 22 juni 2023, gemeente AmsterdamBij agendapunt: Jaarrekening 2022 en Ontwerpprogrammabegroting 2024 inclusief actualisatie 2023 van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VN2023-014582)16.437 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Programmabegroting 2024 & actualisatie 2023 VrAA

Auteur(s):

D&C en CIF

Datum:

16-03-23

Versienummer:

1.1.

Programmabegroting 2024 & actualisatie 2023 VrAA

Revisiehistorie Versie Datum

Omschrijving

0.9

01-03-2023

Versie CIF en D&C t.b.v. MT VrAA 7 maart 2023

1.0

07-03-2023

Versie CIF en D&C t.b.v. portefeuillehouders en RAO/RTAT

1.1

16-03-2023

Versie CIF en D&C t.b.v. regionale bestuursvergadering VrAA 27 maart 2023

Programmabegroting 2024 & actualisatie 2023 VrAA

Inhoudsopgave Revisiehistorie ................................................................................................................................2 Inhoudsopgave ...............................................................................................................................3 1.

Inleiding ..............................................................................................................................6

1.1 Inhoudelijke kaders ....................................................................................................................6 1.2 Financiële kaders ........................................................................................................................6 1.2.1 Financiering vanuit het Rijk door verhoging van de BDuR ...................................................7 1.2.2 Inkomensoverdrachten gemeenten ......................................................................................7 1.2.3 FLO..........................................................................................................................................7 1.2.4 Nominale ontwikkeling..........................................................................................................8 2.

Programma Risicobeheersing...............................................................................................9

2.1 2.2 2.3

Wat gaan we doen? ....................................................................................................................9 Wat zijn onze prestaties? .........................................................................................................10 Wat gaat het kosten? ...............................................................................................................11

Programma Incidentbestrijding..........................................................................................12

3.1 3.2 3.3

Wat gaan we doen? ..................................................................................................................12 Wat zijn onze prestaties? .........................................................................................................12 Wat gaat het kosten? ...............................................................................................................14

Programma Crisisbeheersing .............................................................................................15

4.1 4.2 4.3

Wat gaan we doen? ..................................................................................................................15 Wat zijn onze prestaties? .........................................................................................................16 Wat gaat het kosten? ...............................................................................................................16

Programma GHOR .............................................................................................................17

5.1 5.2 5.3

Wat gaan we doen? ..................................................................................................................17 Wat zijn onze prestaties? .........................................................................................................17 Wat gaat het kosten? ...............................................................................................................18

Programma Organisatieontwikkeling.................................................................................19

6.1 6.2 6.3 6.4 6.4.1 6.4.2 6.5 6.6

Wat gaan we doen? ..................................................................................................................19 Wat zijn onze prestaties? .........................................................................................................21 Wat gaat het kosten? ...............................................................................................................23 Overhead ..................................................................................................................................23 Inleiding ................................................................................................................................23 Wat verstaan we onder overhead ........................................................................................23 Inleiding algemene dekkingsmiddelen .....................................................................................24 Rijksbijdragen ...........................................................................................................................24 3

Programmabegroting 2024 & actualisatie 2023 VrAA

6.7

Gemeentelijke bijdragen ..........................................................................................................24

Verplichte paragrafen BBV.................................................................................................25

7.1 Weerstandsvermogen ..............................................................................................................25 7.1.1 Ratio weerstandsvermogen (beschikbare / benodigde weerstandscapaciteit) ...................25 7.1.2 Benodigde weerstandscapaciteit (reserves).........................................................................26 7.2 Bedrijfsvoering..........................................................................................................................27 7.3 Financiering ..............................................................................................................................27 7.3.1 Treasury ................................................................................................................................27 7.3.2 Schatkistbankieren ...............................................................................................................28 7.3.3 Financiering vaste activa.......................................................................................................28 7.3.4 Renterisiconorm ...................................................................................................................28 7.3.5 Kasgeldlimiet ........................................................................................................................29 7.4 Investeringen

............................................................................................................................30 7.4.1 Investeringsbudget onder druk ............................................................................................30 7.4.2 Totaaloverzicht investeringen komende vijf jaar..................................................................30 7.4.3 Grond en gebouwen .............................................................................................................31 7.4.4 Inventaris ..............................................................................................................................31 7.4.5 Vaartuigen ............................................................................................................................31 7.4.6 Grote voertuigen ..................................................................................................................31 7.4.7 Kleine voertuigen en aanhangers .........................................................................................31 7.4.8 Persoonlijke beschermingsmiddelen....................................................................................31 7.4.9 Overig ...................................................................................................................................31 7.4.10 Communicatiemateriaal en ICT

............................................................................................31 7.5 Kapitaalgoederen......................................................................................................................32 7.6 Verbonden partijen ..................................................................................................................32 8.

Geconsolideerde begroting VrAA .......................................................................................33

8.1 8.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3

Geconsolideerd overzicht van baten en lasten en meerjarenbegroting VrAA .........................33 Structureel begrotingssaldo meerjarenbegroting VrAA ...........................................................34 Geconsolideerde geprognosticeerde balans VrAA en financiële kengetallen ..........................34 Algemeen..............................................................................................................................34 Waardering ...........................................................................................................................35 Geconsolideerde balans VrAA ..............................................................................................36 Financiële kengetallenn ........................................................................................................38 Begroting VrAA/BAA overzicht .................................................................................................41 Toelichting baten ......................................................................................................................42 Rentebaten ...........................................................................................................................42 Uitgeleend personeel ...........................................................................................................42 Huren

....................................................................................................................................42 4

Programmabegroting 2024 & actualisatie 2023 VrAA

8.5.4 Overige goederen en diensten .............................................................................................42 8.5.5 Rijksbijdragen .......................................................................................................................42 8.5.6 Gemeentelijke bijdragen – regionaal....................................................................................43 8.5.7 Gemeentelijke bijdragen – maatwerk ..................................................................................43 8.6 Toelichting lasten......................................................................................................................44 8.6.1 Salarissen en sociale lasten...................................................................................................44 8.6.2 Belastingen ...........................................................................................................................45 8.6.3 Kapitaallasten .......................................................................................................................45 8.6.4 Duurzame goederen .............................................................................................................45 8.6.5 Personeel van derden...........................................................................................................45 8.6.6 Overige goederen en

diensten .............................................................................................46 8.7 Toelichting mutaties reserves...................................................................................................47 8.7.1 Onttrekkingen aan de reserves.............................................................................................47 8.7.2 Dotaties aan de reserves ......................................................................................................47 8.8 Meerjarenbegroting VrAA/BAA ................................................................................................48 9.

Begroting GHOR.................................................................................................................49

9.1

Begroting GHOR overzicht ........................................................................................................49

10.

Bijlagen .............................................................................................................................50

10.1 Overzicht gemeentelijke bijdragen...........................................................................................50 10.1.1 Actualisatie 2023 ..................................................................................................................50 10.2 Tarieventabel BAA ....................................................................................................................52 10.3 Taakvelden................................................................................................................................53

Programmabegroting 2024 & actualisatie 2023 VrAA

1. Inleiding Dit is de programmabegroting 2024 & actualisatie 2023 van de Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland. De programmabegroting 2024 is te beschouwen als de kadernota 2024 van de VrAA. In deze begroting staat:  wat we gaan doen uit ons meerjarenbeleidsplan Buiten Gewoon Veilig; om die krachtige hulpverleningsorganisatie te blijven in onze dynamische samenleving;  onze taken vanuit de wet Veiligheidsregio’s;  bijbehorende prestaties en kosten. 1.1 Inhoudelijke kaders Wat we gaan doen uit het beleidsplan Buiten Gewoon Veilig, de operationele prestaties van de brandweerzorg en de maatregelen ter verbetering van de prestaties uit het dekkingsplan vormen voor de komende jaren (2021-2024) de inhoudelijke kaders voor de Veiligheidsregio. Net als de samenwerkingsafspraken uit het crisisplan van onze Veiligheidsregio. Buiten Gewoon Veilig typeert de ontwikkeling van de organisatie die we in gang hebben gezet: “Wij gaan voor Buiten Gewoon Veilig. Dat is onze missie. We gaan naar buiten; zijn zichtbaar en herkenbaar op straat. Onze inwoners en partners weten ons te vinden en wij zoeken hen actief op. We doen ons werk gewoon goed en nemen verantwoordelijkheid voor ons werk en gedrag; we zijn erop aanspreekbaar. We werken met onze partners aan een veilige leefomgeving in onze regio én aan een sociaal- en arbeidsveilige organisatie.

We bouwen samen aan een buitengewoon mooie, vakkundige en effectieve organisatie waar iedereen trots op is”. Onze (wettelijke) taken, prestaties en wat we gaan doen aan de programma’s uit Buiten Gewoon Veilig hebben we in vijf hoofdstukken opgebouwd; met de brandweertaken uitgesplitst in Risicobeheersing en Incidentbestrijding:

1.2 Financiële kaders Het tot stand komen van de programmabegroting 2024 & actualisatie 2023 is een intensief proces, als gevolg van hoge ambities en tegelijkertijd tegenvallers zoals een hoog ziekteverzuim en het moeilijk kunnen invullen van vacatures door een krappe arbeidsmarkt. De afgelopen periode is ook duidelijk geworden dat er de laatste jaren (veel) te weinig is geïnvesteerd in de Veiligheidsregio en 6

Programmabegroting 2024 & actualisatie 2023 VrAA

dat de Veiligheidsregio daardoor onvoldoende in staat is om adequaat op zowel de inhoudelijke als bedrijfsmatige ontwikkelingen te reageren. Denk hierbij aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Archiefwet, de Omgevingswet, en de Wet open overheid (Woo), maar vooral ook aan het hoge ziekteverzuim, een nieuwe cao, voorziening voor verlofsparen en andere, nieuwe typen crises. De budgetten staan hierdoor onder druk. De VrAA staat er op de langere termijn financieel niet goed voor. Zonder aanvullend budget komt de uitvoering van onze operationele taak in het geding. Ook de aandacht voor mentale gezondheid, leiderschap, inclusief gedrag en maatschappelijke positionering komen onder druk te staan. Daarnaast vraagt de modernisering van de organisatie structureel om een grote investering in vakmanschap en leiderschap. Het op papier positieve rekeningresultaat van 2022 staat los van de structurele financieringsbehoefte. De Veiligheidsregio kent grote maatschappelijke opgaven en moet toekomstige steeds complexer wordende crises het hoofd bieden. De noodzakelijke, extra structurele bijdrage vanuit de gemeenten aan de VrAA is door het bestuur (h)erkend en honorering daarvan is afhankelijk van opname in de gemeentelijke begrotingen 2024 en verder.

1.2.1 Financiering vanuit het Rijk door verhoging van de BDuR De Veiligheidsregio’s zijn structureel ondergefinancierd voor de inspanningen die zij moeten verrichten om tot een adequaat niveau van crisisbeheersing en informatieveiligheid te komen. Met het oog op rampen en crises van de toekomst, die zich kenmerken door toenemende complexiteit, grenzeloosheid en onvoorspelbaarheid, is het nodig om dit niveau te behouden en te versterken. Het kabinet heeft hiervoor aan de veiligheidsregio’s tezamen € 83 miljoen structureel toegezegd, dat in een geleidelijke opbouw wordt toegevoegd aan de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Voor onze regio betekent dit € 1,780 mln. per 2023, oplopend tot € 3,212 miljoen in 2026. De details zijn nog niet bekend en daardoor ook nog niet meerjarig verwerkt in de meerjarenbegroting. 1.2.2 Inkomensoverdrachten gemeenten De opgenomen bijdragen van de gemeenten, onderscheiden naar de regionale bijdrage en lokale bijdrage (maatwerk) zijn conform de geactualiseerde begroting, met uitzondering van de extra bijdrage van € 1,182 miljoen van de gemeente Amsterdam als extra loon- en prijscompensatie 2022. Deze is ook opgenomen in de geactualiseerde begroting 2023 en verder. Tevens is deze bijdrage naar rato opgenomen voor de andere gemeenten.

1.2.3 FLO De tussen de VrAA en de gemeente Amsterdam overeengekomen structurele verlaging van de maatwerkbijdrage FLO met € 2,000 mln. (van € 9,500 mln. naar € 7,500 mln. per jaar) is verwerkt in de geactualiseerde begroting 2023 en verder.

Programmabegroting 2024 & actualisatie 2023 VrAA

1.2.4 Nominale ontwikkeling VrAA volgt voor de compensatie van loon- en prijsontwikkelingen de ‘nominale ontwikkeling’ van de gemeente Amsterdam. Deze leidt voor de actualisatie 2023 tot een gewogen indexering (lonen en prijzen) op 4,24% voor zowel de regionale als de maatwerkbijdrage. Inmiddels is er een principeakkoord tussen de werkgevers en vakcentrales over de arbeidsvoorwaarden voor veiligheidsregio’s. Op grond van een eerste analyse komt naar voren dat de toegekende indexering niet voldoende zal zijn voor de werkelijke loonkostenstijging. Dit zal moeten gecorrigeerd bij de berekening van de gemeentelijke bijdrage 2024. Ook is de prijscompensatie onvoldoende om de stijgende materiele lasten op te vangen. Dit maakt dat het met de beschikbare investeringsbudgetten steeds lastiger wordt om de beoogde doelen te behalen binnen de begroting, maar ook energie en brandstoffen zijn .

Programmabegroting 2024 & actualisatie 2023 VrAA

2. Programma Risicobeheersing De samenleving verandert en de risico’s op het gebied van fysieke veiligheid veranderen mee. Dat heeft invloed op onze veiligheid. Met het programma Risicobeheersing / Veilige leefomgeving werkt de VrAA aan een fysieke leefomgeving waarin veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan (blijven) worden. En dat in nauwe samenwerking met gemeenten, instellingen, bedrijven en burgers. 2.1 Wat gaan we doen? (Wettelijke) reguliere taken:  Advies & toezicht o adviseren over milieubelastende activiteiten. o houden van toezicht bij industriële bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen. o opstellen en beoefenen van rampbestrijdingsplannen voor bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen. o aanwijzen van en toezicht houden op bedrijfsbrandweren. o verkleinen van risico’s van op branden, rampen en crises als bedoeld in artikel 10, onder a en b, van de Wet veiligheidsregio’s, rekening gehouden met het belang van: a. het voorkomen, beperken en bestrijden daarvan, b. de mogelijkheden voor personen zich in veiligheid te brengen, en c. de geneeskundige hulpverlening aan personen daarbij. Wij doen dit door themagericht te adviseren over onderwerpen zoals ondergrondse bouwwerken, complexe hoge bouwwerken en energietransitie.

 (Brand)Veilig leven o in nauwe samenwerking met gemeenten, woningbouwcorporaties en andere netwerkpartners - het brandveiligheidsbewustzijn, zelf- en samenredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid t.a.v. (brand)veiligheid van inwoners in de regio verhogen. Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig Veilige Leefomgeving  Toekomstbestendige invulling wettelijke en niet-wettelijke adviestaken o We ontwikkelen onze adviserende rol naar een integrale, proactieve dienstverlening waarbij samenwerken met de gemeenten en diverse netwerkpartners voorop staat. o Wij ontwikkelen en vergaren kennis van de ongevalsscenario’s die de fysieke veiligheid in onze regio kunnen bedreigen. o We adviseren risicogericht en oplossingsgericht, zodat we in omgevingsoverleggen een bijdrage leveren aan het principe uit de Omgevingswet ‘ja, mits’. o We baseren onze advisering op drie pijlers: > Veilige inrichting en veilig gebruik van de fysieke leefomgeving, infrastructuur en bouwwerken. > Zelf- en samenredzaamheid van bewoners, bezoekers en bedrijven in onze regio. > Effectief en veilig optreden van de hulpdiensten. 9

Programmabegroting 2024 & actualisatie 2023 VrAA



Rol VrAA: o Samen met het bevoegd gezag gaan we onderzoeken en definiëren voor welke complexe bouwwerken deskundigheid van de VrAA gewenst is; met het belang van veiligheid én het veilig repressief optreden als uitgangspunt. o We voeren op verzoek van het bevoegd gezag controles uit. o We continueren het integraal, risicogericht en programmatisch toezicht bij bedrijven die onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) vallen en onderzoeken of we deze rol samen met de Omgevingsdienst kunnen invullen voor risicorelevante industriële bedrijven. o We houden toezicht op de door de VrAA aangewezen bedrijfsbrandweren en doen dat in een meerjaren inspectieprogramma. Stimuleren (brand)veiligheidsbewustzijn en veiliger gebruik van de fysieke leefomgeving bij burgers, ondernemers en instellingen: o Met (Brand)Veilig Leven zetten we met behulp van onze netwerkpartners in op het geven van voorlichting op scholen, aan bedrijven en aan burgers. We zijn zichtbaar op straat, gebruiken social media en organiseren informatiebijeenkomsten. Met als doel een (brand) veilige generatie. o De resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden tot realisatie van een Risk factory, waar kinderen interactief kunnen leren over (brand) veilig leven, wordt begin 2023 ter finale besluitvorming aan het bestuur VrAA voorgelegd.

2.2 Wat zijn onze prestaties? Prestatie-indicatoren (wettelijke) reguliere taken  Advies & toezicht Prestatie-indicatoren



Rekening 2022

Begroting 2024

Realisatie aantal Brzo inspecties

98%

90%

Planvorming bij Brzo bedrijven up-to-date

36%

90%

Realisatie aantal geplande bedrijfsbrandweerinspecties

50%

75%

Tijdige afhandeling adviezen brandveiligheid

95%

90%

(Brand) Veilig leven o Ontwikkeling van uitvoeringsplannen voor en door de beroepskazernes met activiteiten waarvan de verwachting is dat ze de meeste (brand)veiligheidswinst in het betreffend verzorgingsgebied opleveren. Uitvoering zal sterk afhangen van het verloop van de coronacrisis. o Met het convenant brandveiligheid in de zorg 2.0: ‘Duurzaam werken aan brandveiligheid’ continueren we een meerjarige samenwerking tussen zorginstellingen, gemeente Amsterdam, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en onze Veiligheidsregio.

Prestatie-indicatoren beleidsontwikkeling  VrAA is voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.  We ontwikkelen onze kennis en kunde op het onderdeel ondergrondse bouwwerken. 10

Programmabegroting 2024 & actualisatie 2023 VrAA

  

We ontwikkelen onze kennis op het gebied van een veilige energietransitie en benutten deze voor een effectieve incidentbestrijding. We verbreden en investeren in ons (veiligheid)netwerk. De haalbaarheid en mogelijkheden van het oprichten van een Risk Factory zijn onderzocht en ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur.

2.3 Wat gaat het kosten? Programma Risicobeheersing

Rekening 2022

Begroting 2023 Actualisatie 2023

Begroting 2024

Programma Risicobeheersing Lasten + dotaties aan reserves

2.594.976

3.524.717

3.632.287

Programmabegroting 2024 & actualisatie 2023 VrAA

3. Programma Incidentbestrijding Met het programma Incidentbestrijding zorgen we voor de uitvoering van de wettelijke taken op gebied van incidentbestrijding en werken we aan de ontwikkeling naar dynamische brandweerzorg; nodig om aansluiting te houden bij de ontwikkelingen op het gebied van bereikbaarheid, stadsverdichting en –uitbreiding in onze regio. Ook bereiden we ons in dit programma voor op de brandweerinzet van de toekomst en een verbrede en veilig inzet voor onze hulpverleners. 3.1 Wat gaan we doen? (Wettelijke) reguliere taken Incidentbestrijding conform het dekkingsplan op gebied van:  Incidentbestrijding basisbrandweerzorg  Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen  Incidentbestrijding waterongevallen  Incidentbestrijding zware hulpverlening  Coördinatie en bijzonder optreden Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig Paraatheid en slagkracht:  We voeren de maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de brandweerzorg uit het dekkingsplan uit.  We voorzien de hotspots en aandachtsgebieden uit het dekkingsplan van preventieve maatregelen.  We nemen deel aan de landelijke pilot om de systematiek van gebiedsgerichte opkomsttijden te toetsen in de praktijk.  We werken met variabele voertuig- en dagbezetting, flexibele roostervormen en publiek, private samenwerkingsverbanden.

 We passen de evaluatiecyclus uit de handreiking uniforme systematiek voor dekkingsplannen toe om de impact van de genomen maatregelen uit het dekkingsplan te monitoren en bij te sturen. 3.2 Wat zijn onze prestaties? Prestatie-indicatoren (wettelijke) reguliere taken De brandweer beoordeelt haar dekkingsprestaties bij bestreden incidenten. Dit geeft inzicht of voldaan wordt aan de prestaties, zoals weergegeven in het Dekkingsplan. De beoordeling wordt gebruikt om van te leren, cyclisch te verbeteren en verantwoording af te leggen. Op basis hiervan kan de brandweer maatregelen voorstellen om de dekking bij te stellen, of afwijkingen verklaren.

Programmabegroting 2024 & actualisatie 2023 VrAA

 Snelheid Prestatie- en volume-indicatoren Snelheid Afwijking ten opzichte van prognose

Afwijking van 3 minuten op prognose-tijd

Prestatie-indicatoren



Rekening 2022

Begroting 2024

Realisatie opkomsttijd WO-voertuigen

94%

95%

Realisatie opkomsttijd HV-voertuigen

95%

Capaciteit

Aan het in beeld brengen van deze indicator wordt (ook in landelijk verband) nog gewerkt.



Paraatheid Prestatie-indicatoren

Rekening 2022

Beschikbaarheid autospuiten

95%

Beschikbaarheid redvoertuigen

95%

Beschikbaarheid WO-voertuigen

94%

95%

Beschikbaarheid IBGS-voertuig

100%

95%

Beschikbaarheid HV-voertuig

89%

90%

Naar verwachting dekkingsplan

n.v.t.

Gelijktijdigheid incidenten autospuit

Restdekking 

Begroting 2024

Werkdruk Prestatie-indicatoren

Rekening 2022 Begroting 2024

Totaal aantal alarmeringen autospuit

11326

Alarmeringen per taakgebied    

n.v.t. n.v.t.

Brand Hulpverlening Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen Waterongevallen

4992 7044 1013 530 13

Programmabegroting 2024 & actualisatie 2023 VrAA



Coördinatie en bijzonder optreden Prestatie-indicatoren

Rekening 2022 Begroting 2024

Realisatie opkomsttijd OvD

92%

80%

Beschikbaarheid OVD

100%

95%

Aantal alarmeringen OvD

1476

n.v.t.

Realisatie opkomsttijd AGS

72%

80%

Beschikbaarheid AGS

96%

95%

Aantal alarmeringen AGS

167

n.v.t.

Prestatie-indicatoren beleidsontwikkeling Paraatheid en slagkracht:  Op basis van ons dynamische dekkingsplan monitoren we continue de impact van ontwikkelingen op de dekking; ontwikkelingen in de samenleving, onze Veiligheidsregio of de organisatie.  We sturen bij daar waar nodig; binnen het mandaat van de commandant of met instemming van het Veiligheidsbestuur.  We voorzien aandachtsobjecten en aandachtsgebieden uit het dekkingsplan van preventieve maatregelen. 3.3 Wat gaat het kosten? Programma Incidentbestrijding

Rekening 2022

Begroting 2023 Actualisatie 2023

Begroting 2024

Programma Incidentbestrijding Lasten + dotaties aan reserves

52.485.145

51.621.108

56.023.513

Programmabegroting 2024 & actualisatie 2023 VrAA

4. Programma Crisisbeheersing Met het programma Crisisbeheersing werken we de komende jaren aan een stevige basis en een toekomstbestendige crisisbeheersing in onze regio. 4.1 Wat gaan we doen? (Wettelijke) reguliere taken: De (wettelijke) reguliere taken zijn onder te verdelen in de vier processen:  Risicobeheersing – Risicogerichte samenwerking. Het Regionaal risicoprofiel is daar leidend in.  Voorbereiding – Preparatie op klassieke rampen en (ongekende) crises.  Uitvoering - Een flexibele crisisorganisatie die zich vormt naar de opgave. Waarbij de inzet van de crisisorganisatie laagdrempelig en informatie gestuurd is.  Verantwoorden, leren en bijstellen – Het verantwoorden, leren en bijstellen naar aanleiding van oefeningen en operationele inzetten. Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig Crisisbeheersing:  Stevige basis: we leggen de basis voor een flexibele en robuuste crisisorganisatie. Vanuit onze regierol bij crisisbeheersing gaan we samen met onze partners planvorming moderniseren, investeren in de kwaliteit van onze crisisfunctionarissen en vernieuwende werkwijzen ontwikkelen.  Platform voor samenwerking: we identificeren, organiseren en faciliteren samenwerkingsverbanden op het gebied van crisisbeheersing. We ontwikkelen een strategie voor netwerkmanagement en brengen het netwerk (publiek en privaat) rond VrAA in beeld.

De komende jaren bouwen we met dit netwerk verder aan de voorbereiding op crises, door samen te werken op het gebied van planvorming, opleiden, trainen en oefenen en de respons op daadwerkelijke crises. We richten ons daarbij op de verbinding tussen de algemene keten (openbare veiligheid) en de functionele ketens (specifieke beleidsterreinen).  Interregionale, nationale en internationale samenwerking in voorbereiding op crises: op basis van ons risicoprofiel gaan we per crisistype op zoek naar het relevante netwerk om in gezamenlijkheid de voorbereiding een impuls te geven. Daarbij beperken we ons niet tot de grenzen van onze eigen Veiligheidsregio. We richten ons ook op kwaliteitsontwikkeling samen met omliggende regio’s. Bijvoorbeeld door het organiseren van interregionale oefeningen, samenwerking bij het maken van plannen en gezamenlijke opbouw van expertise.  Kwaliteit van de crisisorganisatie: voor onze crisisteams en crisisfunctionarissen komt een kwaliteitscyclus, waarin we leren van onze eerdere activiteiten en incidenten en ook eisen stellen aan de vakbekwaamheid van functionarissen. Door de toepassing van digitale leermethoden, kwalificatiedossiers en een uitdagend opleiding-, training- en oefenprogramma stellen we functionarissen in staat om zich te ontwikkelen.

We gaan de functionarissen binnen de processen Leiding & Coördinatie, Informatiemanagement en Crisiscommunicatie actiever ondersteunen in hun professionele ontwikkeling.  Laagdrempelige inzet crisisorganisatie: op basis van ons informatiebeeld (bijvoorbeeld dreigend extreem weer of dreigende maatschappelijke ontwrichting), gaan we de crisisorganisatie opstarten nog voordat echt sprake is van een crisis. Zo starten we vroegtijdig de samenwerking tussen partijen, informatie-uitwisseling en communicatie met onze inwoners. Met onze 15

Programmabegroting 2024 & actualisatie 2023 VrAA



expertise op het gebied van crisisbeheersing bieden we onze netwerkpartners ondersteuning. Dat betekent niet een automatische opschaling in GRIP (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure). Regie en beheer op bevolkingszorg en crisiscommunicatie: regie en beheer voor bevolkingszorg wordt volledig belegd bij de VrAA; regie en beheer voor crisiscommunicatie wordt een gedeelde regie tussen de VrAA en de gemeente Amsterdam (conform besluitvorming in de bestuursvergadering VrAA van 16 januari 2023).

4.2 Wat zijn onze prestaties? Prestatie-indicatoren (wettelijke) reguliere taken  Risicobeheersing – VrAA heeft zicht op de generieke en specifieke risico’s voor de Veiligheidsregio en onderneemt actie om prioritaire risico’s te reduceren.  Voorbereiding – VrAA is door middel van een parate crisisorganisatie op functieniveau, teamniveau en organisatieniveau voorbereid op generieke en regio specifieke effecten van incidenten en crises.  Uitvoering – VrAA pakt een incident of crisis doelmatig en in aansluiting op de omgeving aan.  Verantwoorden, leren en bijstellen – VrAA verantwoordt zich over de multidisciplinaire taakuitvoering, leert van oefeningen en operationele inzetten en stelt indien nodig de voorbereiding en de aanpak bij. Prestatie-indicatoren beleidsontwikkeling  Implementeren netwerkstrategie – Het netwerk van relevante stakeholders is in beeld. In het platform met de stakeholders is er samenwerking met een verbinding tussen de algemene- en functionele keten.  Verbeteren kwaliteitscyclus – er is een kwaliteitscyclus opgezet voor de multidisciplinaire crisisorganisatie.  Laagdrempelige inzet crisisorganisatie – De crisisorganisatie wordt benut bij dreigingen/ in voorbereiding op crises. 4.3 Wat gaat het kosten? Programma Crisisbeheersing

Rekening 2022

Begroting 2023 Actualisatie 2023

Begroting 2024

Programma Crisisbeheersing Lasten + dotaties aan reserves

1.613.037

1.699.554

2.792.640

Programmabegroting 2024 & actualisatie 2023 VrAA

5. Programma GHOR Met het programma GHOR bevorderen we de continuïteit van zorg bij een (dreigende) crisis en bij grootschalige evenementen. 5.1 Wat gaan we doen? (Wettelijke) reguliere taken: De (wettelijke) reguliere taken zijn onder te verdelen in de vier processen  Risicobeheersing: Advisering van geneeskundige hulpverlening.  Voorbereiding: Ketenregie witte kolom, advisering evenementen, vakbekwaamheid.  Uitvoering: Inrichten piketorganisatie, OTO-activiteiten t.b.v. piketorganisatie, Informatiemanagement.  Verantwoorden, leren en bijstellen. Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig  Herijken ketenregie post-Corona.  Nader invullen informatiemanagement (in GHOR6 en ROAZ-verband).  Opstellen van een zorgrisicoprofiel (t.b.v. zorgcontinuïteit).  Doorontwikkeling van de crisisorganisatie. 5.2 Wat zijn onze prestaties? Prestatie-indicatoren (wettelijke) reguliere taken (financieel en inhoudelijk)  Risicobeheersing: GHOR signaleert, adviseert en activeert stakeholders om de kans of het effect van de risico’s te reduceren.  Voorbereiding: De GHOR beschikt over een parate crisisorganisatie op functie-, team- en organisatie niveau. De GHOR adviseert rond evenementen t.b.v. vergunningverlener.

 Uitvoering: De GHOR beschikt over een voldoende opgeleide en getrainde piketorganisatie en beschikt over tijdige, actuele en relevante informatie gedurende een incident en (dreigende) crisis en deelt de benodigde informatie met betrokken partners.  Verantwoorden, leren en bijstellen: GHOR kent een kwaliteitssysteem met kwaliteitscyclus. De GHOR leert van oefeningen en operationele inzetten (evenementen, incidenten en crises) en stelt indien nodig de voorbereiding en de aanpak bij. Prestatie-indicatoren beleidsontwikkeling (financieel en inhoudelijk)  Er is een vernieuwd beleid: zorgcontinuïteit in de keten post-Corona  Er is gestart met een zorgrisicoprofiel (gebaseerd op het regionale risicoprofiel gekoppeld aan de voorbereiding van zorginstellingen), waarmee inzicht kan worden verkregen in de grenzen van de zorgcontinuïteit.

Programmabegroting 2024 & actualisatie 2023 VrAA

5.3 Wat gaat het kosten? Programma GHOR

Rekening 2022

Begroting 2023 Actualisatie 2023

Begroting 2024

Programma GHOR Lasten + dotaties aan reserves

2.665.491

3.185.000

2.933.000

Programmabegroting 2024 & actualisatie 2023 VrAA

6. Programma Organisatieontwikkeling In dit laatste hoofdstuk over de ontwikkeling van onze organisatie komen de doelstellingen op het gebied van Verbrede en veilige inzet, Vakmanschap & leiderschap, Informatie gestuurde veiligheid, Diverse & inclusieve organisatie en Excellente bedrijfsvoering uit het beleidsprogramma Buiten Gewoon Veilig samen. Waaronder een organisatie-ontwikkelprogramma dat als doel heeft extra veranderkracht te genereren, zodat de organisatie met ander gedrag, andere functies en andere kennis en vaardigheden klaar is voor de toekomst. We richten ons de komende jaren op drie ‘motoren van verandering’: leiderschap, vakmanschap en inclusief gedrag. We dragen met de uitvoering van de vier programma’s bij aan een optimale ondersteuning van onze primaire processen, onze medewerkers (beroeps en vrijwilligers) en managers. 6.1 Wat gaan we doen? Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig Verbrede en veilige inzet:  Onze medewerkers zijn duurzaam inzetbaar door een breed aanbod aan loopbaanmogelijkheden binnen onze organisatie en daarbuiten door samenwerkingsverbanden met onze (veiligheids)partners. Moderniseren van het in- door- en uitstroomproces is een eerste stap.  Samen met onze veiligheidspartners maken we het concept “onbegrensde brandweer” concreet. We nemen moderne en innovatieve mogelijkheden mee.

 We borgen fysieke en mentale arbeidsveiligheid in de lijnorganisatie en de organisatieprocessen en passen het principe van voortdurend leren en verbeteren toe; waaronder het leren over de toename van de mentale belasting van ons vak. We stimuleren proactief (persoonlijk) leiderschap met ondersteuning van de preventiemedewerkers en veiligheidskundige.  We dragen bij aan de landelijke Taskforce agressie en geweld tegen hulpverleners en nemen deel aan het programma Veilige Publieke Taak. We stimuleren onze medewerkers om voorvallen van agressie en geweld te melden, we registreren elk voorval, verlenen nazorg en bieden onze medewerkers training in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld.  We nemen deel aan de landelijke discussie over de taakdifferentiatie vrijwilligers en bereiden ons voor op uitvoering van de uitkomst. Vakmanschap en leiderschap:  Meerjarig leiderschapsprogramma voor bevelvoerders, officieren, clustermanagers, personeelsadviseurs, adviseurs vakbekwaamheid en managementteam; met de bevelvoerders als eerste groep wordt gewerkt aan de basis, verdieping, zelf aan de slag en leren van de praktijk.

 Ontwikkeling van een visie en strategie op vakbekwaamheid in de toekomst: hoe ziet het opleiden, trainen en oefenen van de toekomst eruit en wat is ervoor nodig om dat te kunnen realiseren?  Versterking van onze vakbekwaamheid door in te zetten op leven lang (individueel) leren, evalueren en leren en aantoonbare vakbekwaamheid (in een portfolio).  Met de nieuwe visie als basis bepalen hoe de toekomst van het opleidingscentrum BOCAS eruit gaat zien (in hoeverre beïnvloeden technologische ontwikkelingen in opleiden, trainen en oefenen, zoals virtuele technieken, het huidige realistisch oefenen en wat betekent dat voor de toekomst van het BOCAS?). 19

Programmabegroting 2024 & actualisatie 2023 VrAA

 

Samenwerking op het gebied van vakbekwaamheid met de omliggende veiligheidsregio’s; zowel wat betreft de brandweerschool in Noord West 4 verband als mogelijke andere samenwerkingsvormen. Verdere ontwikkeling van informatisering en digitalisering: op termijn dient elke medewerker een overzichtelijk en betrouwbaar portfolio te hebben, zodat de organisatie als geheel meer informatie gestuurd kan werken en medewerkers meer in control zijn op hun eigen vakbekwaamheid.

Informatiegestuurde veiligheid:  Voor het door ontwikkelen van de informatiepositie richten we het proces in, waarmee op gerichte wijze data verzameld, geregistreerd en geanalyseerd wordt.  Op basis van inzichten bij andere regio’s, onze eigen inzichten en de ervaringen door de COVID19 crisis richten we het VIK voor onze regio verder in.  De multidisciplinaire samenwerking binnen de meldkamer gaan we verder ontwikkelen. Het stimuleren en door ontwikkelen van de rol van de calamiteitencoördinator - die leiding geeft aan het meldkamerproces - is daar onderdeel van.  We richten een kwaliteitssysteem in om de veiligheid, kwaliteit en privacy van informatie continue te waarborgen.  Onze werkwijze is van begin af aan gericht op samenwerken, kennisdelen en gebruik maken van wat er al is en daarop verder bouwen. Diverse en inclusieve organisatie:  We leren over inclusie en diversiteit; over onbewuste vooroordelen, de rol van leidinggevenden, voorbeeldgedrag en persoonlijk leiderschap van iedereen. We halen kennis en advies op bij andere organisaties; organisaties om ons heen (gemeente Amsterdam, Nationale Spoorwegen) én van verder weg (brandweer Brussel).  We spreken elkaar aan op gedrag en ontoelaatbaar gedrag pakken we aan.

Dat doen we met behulp van de nieuwe visie op gedrag die uit een nieuwe gedragscode, ambtseed, kernwaarden en regeling Integriteit en Geheimhouding bestaat.  Via arbeidsmarktcommunicatie zetten we in op diverse doelgroepen. Ook andere diversiteitsaspecten krijgen aandacht in werving en selectie, zoals competenties, vaardigheden en kwaliteiten. Net als aandacht voor de brede hulpverleningsrol van de brandweer.  We doen een inclusiviteitscheck op processen en beleid; met name op de meest relevante als werving & selectie en het gehele proces van in- door- en uitstroom. Obstakels die diversiteit en kwalitatieve doorstroming belemmeren halen we weg. We hebben ook aandacht voor de doorstroom naar leidinggevende functies, zowel in de kazernes als op kantoor. Excellente bedrijfsvoering:  We stimuleren en faciliteren persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden op alle niveaus. We creëren een uitnodigend platform, waarop het voor iedereen mogelijk is om webinars, workshops en trainingen, te volgen.  Met aandacht hebben voor elkaar stimuleren we samenwerking en collegiaal gedrag. Werken aan een gezamenlijk doel, betrokkenheid/bevlogenheid, veerkracht en vriendelijkheid zijn hierbij belangrijke pijlers. Dit draagt bij aan het werkgeluk van collega’s. 20

Programmabegroting 2024 & actualisatie 2023 VrAA

    



We voeren proces-, project- en programmamanagement structureel in waarbij de focus ligt op doel- en resultaatgericht samenwerken. Stap voor stap beschrijven, actualiseren en digitaliseren we onze (ondersteunende) processen. We werken aan een stevige, flexibele informatievoorziening om op basis daarvan informatiegericht werken breed in de organisatie toe te passen en het gewenste niveau van informatievoorziening stapsgewijs te bereiken. Voor het beheer van informatie ontwikkelen we een functionele en toekomstbestendige werkwijze volgens de wettelijk gestelde verplichtingen en aansluitend op landelijke kaders. Er is extra aandacht om te handelen volgens wet- en regelgeving. Dit wordt gedaan door: o de aanwending van budgetten op opleidingen en de voorkeur te geven aan dit onderwerp; o actief te blijven communiceren over de geldende regels om alle betrokkenen op het belang van rechtmatigheid te wijzen. o uitbreiding in de bezetting, zoals bij contractmanagement We zetten een dashboardsysteem op met daarin doelstellingen, indicatoren, onderlinge verbanden en prestaties, waarmee de resultaten van de organisatie moeiteloos zichtbaar en meetbaar zijn. Onderdeel is een instrument voor het vertalen van strategisch doelen naar prioritering in de (jaarlijkse) uitvoering van activiteiten. In 2030 is BAA emissievrij.

Dat betekent dat in 2030 onze voertuigen geen CO2 en stikstof meer uitstoten en zo min mogelijk fijnstof, onze gebouwen waar mogelijk energieneutraal en aardgasvrij zijn en onze bedrijfsvoering waar mogelijk circulair, klimaatneutraal en maatschappelijk verantwoord is.

6.2 Wat zijn onze prestaties? Prestatie-indicatoren beleidsontwikkeling Verbrede en veilige inzet:  Het reguliere verzuimpercentage van VrAA/BAA is binnen 3 jaar van 10,7% naar 7% verlaagd.  Ontwikkeling en uitvoering programma mentale weerbaarheid en suïcide preventie, inclusief mentale check-up (naast de fysieke test).  Risico-inventarisaties en -actualisaties (RI&E’s) van de brandweerorganisatie zijn geactualiseerd en blijvend actueel. Vakmanschap en leiderschap:  Leiderschapstraining met een onderdeel over inclusief gedrag aan alle bevelvoerders.  Ontwikkeling en uitrol leiderschapsprogramma met een onderdeel over inclusief gedrag voor management (MT VrAA en 2e managementlaag) en officieren.  Visie en strategie op vakbekwaamheid op het gebied van Brandweerzorg in de toekomst is gereed.  Van het wetenschappelijk onderzoek naar succesvol brandweeroptreden (dat input gaat leveren voor aanpassing in aanname- en bevorderingsbeleid en professionalisering van onze vakbekwaamheid) zijn de eerste resultaten opgeleverd. Op basis van deze resultaten kan het vervolg bepaald worden.

Programmabegroting 2024 & actualisatie 2023 VrAA

Informatiegestuurde veiligheid:  Digitale VIK omgeving is uitgebreid met data van en voor partners en het beheer ervan is ingeregeld.  Fysieke VIK ruimte en bemensing is gerealiseerd.  Voor minimaal drie (primaire) thema’s is een specifieke en actuele informatiepositie opgebouwd met ruimte voor scenario’s.  Samenwerking met NW4 en landelijk KCR2 is verder vormgegeven.  Een nieuw team van calamiteitencoördinatoren is in dienst van de VrAA en vanaf 1 januari 2024 24/7 operationeel op de meldkamer. Diverse en inclusieve organisatie:  Van elke opleidingsgroep (blikkie) van de Operationele Dienst is 1/3 vrouw en 1/3 heeft een nietwesterse (culturele) achtergrond.  Alle medewerkers die een rol hebben in de werving en selectie en (training/opleiding) van nieuwe medewerkers hebben de training gericht op diversiteit en inclusie gevolgd. Excellente bedrijfsvoering:  Informatiegestuurd werken: o medewerkers hebben een basisvaardighedentraining en/of een gevorderdentraining op het gebied van project-, programma- en/of procesmanagement volbracht. o kennisgroep van projectmanagers en procesverbeteraars voor delen en toepassen van kennis is operationeel. o dashboards over planning, vakbekwaamheid, personeel, financiën, inzicht in projecten en motoren van verandering gerealiseerd.

 Informatiebeveiliging: o VrAA voldoet aan de landelijke afspraken over de Baseline Informatiebeveiliging Overheidrichtlijn. o structurele bewaking van de informatiebeveiliging is gerealiseerd.  Digitalisering ondersteunende processen: o Terugkerende processen bij Bedrijfsvoering zijn tegen het licht gehouden en vastgelegd in een digitaal systeem.  Duurzaamheid / emissievrije brandweer: o in alle (bedrijfsvoerings)processen houden we rekening met de duurzame opties die er zijn. o ontwikkeling naar GreenOffice-VrAA verloopt conform plan.

Programmabegroting 2024 & actualisatie 2023 VrAA

6.3 Wat gaat het kosten? Programma Organisatieontwikkeling

Rekening 2022

Begroting 2023 Actualisatie 2023

Begroting 2024

Programma Organisatieontwikkeling Bedrijfsvoering

41.673.151

39.436.757

36.111.015

Lasten + dotaties aan reserves

27.850.032

26.428.542

23.909.295

4.291.311

3.140.152

2.850.632

1.861.929

368.063

877.156

7.669.879

9.500.000

8.473.932

Directie & Communicatie Lasten + dotaties aan reserves Projecten Lasten + dotaties aan reserves FLO Lasten + dotaties aan reserves

6.4 Overhead 6.4.1 Inleiding In het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV (5 maart 2016) is een wijziging voor beter inzicht in de Overhead ingevoerd. Om de Provinciale Staten en Gemeenteraden op eenvoudige en eenduidige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie, en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt voorgeschreven dat in de begroting een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead. In de overige programma’s moeten dan de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. 6.4.2 Wat verstaan we onder overhead Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, is door de commissie BBV een definitie van overhead geïntroduceerd: “Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces”. Volgens de verdere uitwerking over de toepassing van de definitie in de praktijk bestaat overhead, naast de ondersteunende PIOFACHfuncties, ook uit alle leidinggevende in het primaire proces, bestuursadviseurs en managementondersteuning. Bij VrAA is sprake van een percentage overhead van circa 20%.

Programmabegroting 2024 & actualisatie 2023 VrAA

6.5 Inleiding algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen van de Veiligheidsregio bestaan voornamelijk uit de Rijksbijdrage en de gemeentelijke bijdragen. Daarnaast is er sprake van een klein bedrag aan overige baten (opbrengsten van afhijsingen en vergoedingen van personele verzekeringen). In 2023 gaat het om een bedrag van € 4,000 mln. Ook worden in dit programma diverse centrale lasten verantwoord zoals de doorbelaste kosten van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK), de WW-kosten, de bijdrage van VrAA aan GBA en aan het expertisebureau Risicobeheer en verzekeringen, de kosten van de reddingsbrigade, te betalen Vennootschapsbelasting en de structurele dotatie aan de reserve Innovatie. bedragen x € 1.000

Rekening 2022

Begroting 2023

Actualisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Algemene Rijksbijdrage Inkomens overdrachten Gemeenten

9.969 88.421

10.836 87.139

12.270 90.043

12.148 90.043

Totaal

98.390

97.975

102.312

102.191

Rijksbijdragen VRAA/BAA

In de onderstaande paragrafen volgt een nadere toelichting op de bijdragen van het Rijk en gemeenten. 6.6 Rijksbijdragen Naast de Algemene Rijksbijdrage, ontvangt de VrAA een aanvullend bijdrage vanuit de Veiligheidsregio Kennemerland (VrK) van € 1,250 mln. als versterkingsgelden interregionale samenwerking (o.a. in verband met gedeelde risico's rond Schiphol) en een bedrag van € 0,175 mln. voor CBRN (Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair materiaal). Onderstaande tabel is exclusief de GHOR bijdrage. De verwachting is dat de bijdrage voor Oekraïne de komende jaren zal doorlopen, opgenomen meerjarig bedrag is een schatting o.b.v. de realisatie 2022. bedragen x € 1.000

Rekening 2022

Begroting 2023

Actualisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Algemene Rijksbijdrage Incidentele bijdrage naleving controle op CTB Bijzondere bijdrage CBRNE Overig

7.229 175 122

7.887

9.494

9.374

175 122

176 122

175 122

Totaal

7.526

8.183

9.793

9.671

Rijksbijdragen VRAA/BAA

6.7 Gemeentelijke bijdragen In hoofdstuk 10, Bijlagen is de toelichting weergegeven op de gemeentelijke bijdragen, onderscheiden naar de gemeentelijke regionale bijdrage en de gemeentelijke maatwerkbijdrage.

Programmabegroting 2024 & actualisatie 2023 VrAA

7. Verplichte paragrafen BBV1 7.1 Weerstandsvermogen 7.1.1 Ratio weerstandsvermogen (beschikbare / benodigde weerstandscapaciteit) Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als de weerstandscapaciteit in relatie tot de ongedekte risico’s (niet begrote kosten en kosten waarvoor geen voorziening is gevormd). De weerstandscapaciteit geeft de mogelijkheden van de Veiligheidsregio aan om deze ongedekte risico’s op te vangen. Er is geen wettelijke norm voor het weerstandsvermogen, de relevantie van de resterende risico’s en wat mag worden meegeteld als weerstandscapaciteit. Het beleid en de ratio van het weerstandsvermogen is daarom iets dat door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zelf bepaald moet worden. In de notitie weerstandsvermogen van de VrAA die op 25 september 2017 door het Veiligheidsbestuur is vastgesteld, is dit beleid uitgewerkt. De ratio van het weerstandsvermogen wordt bepaald door de bestaande weerstandscapaciteit te delen op de benodigde weerstandscapaciteit. In de notitie weerstandsvermogen wordt voorgesteld een ratio na te streven met een bandbreedte tussen de 1 en de 1,4. Ultimo 2022 is de ratio weerstandsvermogen gestegen van 1,2 naar 1,4.

Dit komt vooral door de extra bijdrage voor de loon- en prijsontwikkeling van de gemeente Amsterdam van € 1,182 miljoen die in 2022 is ontvangen, maar gebruikt wordt voor het financieren van het tekort in de begroting 2023. bedragen x € 1000 Ratio Weerstandsvermogen VrAA Benodigde capaciteit Beschikbare capaciteit

Ultimo 2022 Ultimo 2023 Realisatie Actualisatie 6.953 7.260 8.621 9.803 1,2 1,4

1 Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Programmabegroting 2024 & actualisatie 2023 VrAA

7.1.2 Benodigde weerstandscapaciteit (reserves) Bedragen x € 1.000

Kwantificeerbare risico's Risico Kwantificeerbare risico's Niet (tijdige) compensatie loon- en prijsbijstelling via nominale ontwikkeling

Oorzaak

Gevolg

Kans

Effect

VrAA/BAA

Door de nieuwe systematiek van het toekennen van nominale Fluctuaties moeten binnen de begroting van het boekjaar ontwikkeling bestaat de mogelijkheid dat de nominale worden opgevangen. Het effect betreft 1,5% van de totale lasten ontwikkeling niet voldoende is om de werkelijke loon- en van de begroting. prijsontwikkeling te compenseren. De Belastingdienst beraadt zich nog op de vraag of de GHORDe hoogte van het risico is afhankelijk van wat er als BTWtaken als een economische activiteit zijn te beschouwen of niet. plichtig wordt aangemerkt, en bedraagt maximaal 430.000 euro In dat laatste geval zijn de taken vrijgesteld van BTW. structureel. Op basis van die uitspraak zal de begroting al dan niet worden aangepast. Mogelijk wordt door de Belastingdienst over de afgelopen jaren Het maximale risico is ongeveer 2 miljoen incidenteel, met een (maximaal 5 jaar) BTW nageheven op de GHOR-taken en zal de kans van 25% (laag). Mogelijk is een deel nog door te belasten GGD dit ter hoogte van de totale naheffing alsnog doorbelasten aan VrZW. aan VrAA. AA heft als zorginstelling geen BTW, maar verricht ook taken die Gevolg voor volledige naheffing en 1 jaar kosten (al zijn deze opgevat kunnen worden als niet-zorgtaken. structureel) Concurrentie/marktomstandigheden.

Bij de BAA gaat het onder Wegvallen of verlaging van algemene dekkingsmiddelen in het andere om BOCAS en inkomsten uit advisering door lopende boekjaar. Het effect bij de Brandweer is gesteld op 20% Omgevingswet van de totale opbrengsten uit de dienstverlening.

25%

1.520

25%

10%

530

25%

1.120

210

Beroepsziekten

Als gevolg van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen of traumatische gebeurtenissen bestaat het risico op beroepsziekten en bv. PTSS.

Het is denkbaar dat dit leidt tot extra kosten voor de brandweer, hetzij door het moeten vergoeden van geleden schade door de medewerker, hetzij door de werkgever (in het geval van vrijwilligers).

10%

500

Dekking operationele dienst

Realiseren dekkingsplan van operationele dienst staat onder druk door hoog ziekteverzuim, Corona, uitstroom, daling van aantal vrijwilligers, achterstand in opleidingen en trainingen en andere roosters.

Opkomsttijden worden niet gerealiseerd en andere afgesproken taken worden ook niet volledig gerealiseerd.

25%

2.000

BTW heffing op doorberekening GGD

Naheffing BTW over voorgaande jaren

Ambulance Amsterdam heft BTW Wegvallen, danwel afname van opbrengsten uit dienstverlening

Organisatieontwikkeling VrAA Verdichting van stad Amsterdam en toetreding van Weesp Boete door arbeidsinspectie

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) Boete door Belastingdienst

NBC Steunpunt en versterkingsgelden

Aanvullende eisen vanuit de Omgevingswet

Benodigde weerstandscapaciteit

GHOR

372

384

430

108

2.000

200

210

500

Hogere kosten die niet volledig gedekt worden uit opbrengsten.

50%

1.000

Als gevolg van een ongeval buiten de inzet kan een medewerker In bepaalde gevallen kan dit leiden tot een boete. gewond raken of kunnen ondeugdelijkheden aan het licht komen. Ook kan het zijn dat een dergelijke melding te laat wordt doorgegeven aan de arbeidsinspectie. Voor grote overheidswerkgevers, waartoe BAA behoort, geldt Indien controle plaatsvindt in 2019, kan dit leiden tot een boete vanaf 1 januari 2018 het quotum arbeidsbeperkten. als BAA niet (volledig) aan het quotum voldoet

25%

50%

Een belangrijk gevolg van de Wnra is de veranderde positie van De positie van vrijwilligers is mogelijk in strijd met Europese vrijwilligers. en interne regelgeving, dit leidt tot hogere (loon-)kosten.

50%

2.500

1.250

De Belastingdienst kan fiscale controles uitvoeren op het In bepaalde gevallen kan dit leiden tot een naheffing, boete en gebied van onder meer loonheffingen, wkr, facturering, (8% heffingsrente) salarisadministratie en declaraties. De BAA ontvangt Rijksmiddelen voor het NBC-steunpunt en Indien de verantwoording niet als afdoende wordt beoordeeld versterkingsgelden via de VRK. De besteding hiervan wordt leidt dit mogelijk tot (gedeeltelijke) terugvordering van de verantwoord. De kans bestaat dat deze verantwoording als niet ontvangen bijdrage. afdoende wordt beoordeeld. De Omgevingswet t vraagt om andere en nieuwe expertise van Door de invoering van de nieuwe wet loopt de Brandweer de de brandweer.De inwerkingtreding van de Omgveningswet is kans dat er substantieel geïnvesteerd moet worden in de uitgesteld naar oktober 2022 of 1 januari 2023, daarover moet bijscholing van specialisten en investering in ICT-systemen. nog besloten worden. Tevens zullen taken wijzigen, waardoor andere expertise nodig is. Als de BAA niet goed mee gaan draaien in het systeem van de Omgevingswet kan het zijn dat (brand)veiligheid geen afweging is bij besluitvorming of dat externe bureaus dat van de BAA als adviseur gaan overnemen. In dat geval mist onze organisatie essentiële invloed op de veiligheid voor burgers en op veilig werken voor onze collega’s in de operationele dienst

10%

120

25%

1.000

250

50%

1.000

500

10%

4.054

405

25%

500

125

10%

2.000

200

20%

1.400

280

10%

200

50%

Aansprakelijk voor schade na Binnen de BAA worden persoonsgegevens verwerkt die onrechtmatige verwerking of betrekking hebben op werknemers en derden datalek

Het onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens en/of het (per abuis) delen van persoonsgegevens van een individu met onbevoegde derden kan resulteren in een schadeclaim van de betrokkene wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Aanbestedingswet en Binnen de BAA is sprake van contractmanagement, waar We lopen het risicio dat er sprake is van onvoldoende contractmanagement bestaande contracten met leveranciers en nieuwe zekerheden rondom leveringsvoorwaarden, het failissement verwervingstrajecten worden gecoördineerd. van een leverancier of het onvoldoende zorgvuldig doorlopen van een Europees aanbestedingstraject. Dit heeft mogelijk financiële consequenties, in de vorm van bijkomende kosten of claims van afgewezen partijen. Aansprakelijkheid voor De BAA is gehouden aan beroepsmatige handelwijze bij het Indien door derden schade wordt geleden bij of door het schade na of bij optreden optreden bij incidenten. Het kan in de praktijk voorkomen dat optreden van de brandweer en er is sprake van (vermeend) deze niet worden gevolgd. inadequaat optreden door de BAA, dan kunnen daar schadeclaims uit volgen. Bijvoorbeeld als gevolg van het vrijkomen van asbest of andere gevaarlijke stoffen. Gevolgen van terrorisme en De BAA kan te maken krijgen met cybercrime of gevolgen van De gevolgschade wordt onvoldoende gecompenseerd in het cybercrime terrorisme. budget.

De schade als gevolg van terrorisme en extreem geweld ( bij voorbeeld bij inzet van QRT) is niet te verzekeren. Interregionale samenwerking Vanuit goed buurmanschap kan het voorkomen dat we Indien de verzekering(en) van de BAA of collega assistentie verlenen aan andere veiligheidsregio's. Hierdoor is Veiligheidsregio's de toegebrachte of ondervonden schade niet sprake van kans op toegebrachte of ondervonden schade buiten of niet volledig dekt, heeft dit financiële consequenties. het verzorgingsgebied. Deze schade wordt niet altijd gedekt vanuit een verzekering. In- en uitlenen van Op grond van de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Niet naleven van deze verplichting kan leiden tot het opleggen arbeidskrachten Intermediairs (WAADI) (per 1 juli 2012)is het een ieder van een bestuurlijke boete aan degene waaraan verplichtingen verboden in Nederland arbeidskrachten door middel van een voortvloeiende uit de wet zijn opgelegd. onderneming of rechtspersoon ter beschikking te stellen Beheersmaatregel is goede check bij Inkoop, CIF én P&O en (uitlener) als deze activiteit niet is geregistreerd in het geen inhuur derden zonder toestemming vooraf. Handelsregister. Tevens is de inlener ook verplicht zich te registeren bij het Handelsregister. BAA is als inlenende organisatie geregistreerd bij het Handelsregister.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12856678/1