02 Voorjaarsrapportage Stadsbehoud 2022_akkoord B&W.pdf
Tekst van het document
Knelpunt benodigde middelen huidige begroting*:
Verkeersregelinstallaties
€ 2,1
€ 2,2
€ 2,2
€ 2,2
€ 2,2
x miljoen
Water
€ 2,8
€ 3,3
€ 3,9
€ 4,5
€ 5,1
* Wijzigingen mogelijk n.a.v. actualisatie kasritmes investeringen bij definitieve afhandeling
Amsterdamse Bos
€ 0,0
€ 0,0
€ 0,2
€ 0,4
€ 0,6
Exploitatie
€ 6,6
€ 6,6
€ 6,3
€ 6,3
€ 6,3
Openbare verlichting en Stadsilluminatie
€ 3,5
€ 3,3
€ 3,2
€ 3,2
€ 3,2
Tunnels
€ 0,8
€ 0,8
€ 0,8
€ 0,8
€ 0,8
Verkeersinformatiesystemen
€ 1,0
€ 1,1
€ 1,0
€ 1,0
€ 1,0
Verkeersregelinstallaties
€ 1,4
€ 1,5
€ 1,3
€ 1,3
€ 1,3
€ 85,6
€ 88,0
€ 89,0
€ 91,1
€ 92,7
Totaal x miljoenen
jaarresultaten 2021 en 4-maandsrapportage
Vervangingskredieten Openbare verlichting
2022
2023
2024
2025
2025
Som 2022-’26
Normkosten Sober
€ 13,2
€ 13,2
€ 13,2
€ 13,2
€ 13,2
€ 65,8
Benodigde middelen voor minimale kostenefficiënte instandhouding van het huidige areaal 2022-2026
€ 16,0
€ 11,4
€ 9,0
€ 7,1
€ 1,7
€ 45,1
Huidige begroting*
€ 16,0
€ 11,5
€ 6,1
€ 4,1
€ 0,0
€ 37,7
Knelpunt normkosten - huidige begroting*:
€ 2,8
–€ 1,7
–€ 7,1
–€ 9,0
–€ 13,2
–€ 28,0
Knelpunt budgetbehoefte - huidige begroting*:
€ 0,0
€ 0,1
–€ 2,9
–€ 2,9
–€ 1,7
–€ 7,4
x miljoen * Wijzigingen mogelijk n.a.v. actualisatie kasritmes investeringen bij definitieve afhandeling jaarresultaten 2021 en 4-maandsrapportage
Voorjaarsrapportage Stadsbehoud 2022
36
Vervangingskredieten Tunnels Normkosten Sober
2022
2023
2024
2025
2025
Som 2022-’26
Vervangingskredieten Verkeersregelinstallaties en Verkeersinformatiesystemen
2022
2023
2024
2025
2025
Som 2022-’26
Normkosten Sober
€ 10,1
€ 10,1
€ 10,1
€ 10,1
€ 10,1
€ 50,7
€ 66,0
Benodigde middelen voor minimale kostenefficiënte instandhouding van het huidige areaal 2022-2026
€ 12,7
€ 5,7
€ 8,7
€ 6,6
€ 3,7
€ 37,4
Huidige begroting*
€ 9,2
€ 0,6
€0,0
€0,0
€ 0,0
€ 9,7
Knelpunt normkosten - huidige begroting*
–€ 0,9
–€ 9,5
–€ 10,1
–€ 10,1
–€ 10,1
–€ 40,7
Knelpunt budgetbehoefte - huidige begroting*
–€ 3,6
–€ 5,1
–€ 8,7
–€ 6,6
–€ 3,7
–€ 27,7
Nader te bepalen
Benodigde middelen voor minimale kostenefficiënte instandhouding van het huidige areaal 2022-2026
€ 0,0
Huidige begroting*
€ 0,0
€ 0,0
Knelpunt budgetbehoefte - huidige begroting*:
€ 0,0
–€ 3,0
€ 3,0
€ 23,0
€ 40,0
€ 0,0
€ 0,0
€ 0,0
€ 0,0
€ 0,0
–€ 23,0
–€ 40,0
€ 0,0
–€ 66,0
x miljoen * Wijzigingen mogelijk n.a.v. actualisatie kasritmes investeringen bij definitieve afhandeling jaarresultaten 2021 en 4-maandsrapportage
x miljoen * Wijzigingen mogelijk n.a.v. actualisatie kasritmes investeringen bij definitieve afhandeling jaarresultaten 2021 en 4-maandsrapportage
Vervangingskredieten Verhardingen
2022
2023
2024
2025
2025
Som 2022-’26
Normkosten Sober
€ 31,4
€ 31,4
€ 31,4
€ 31,4
€ 31,4
€ 157,0
Benodigde middelen voor minimale kostenefficiënte instandhouding van het huidige areaal 2022-2026
€ 19,5
€ 24,5
€ 25,0
€ 25,0
€ 25,0
€ 119,0
Huidige begroting*
€ 19,5
€ 22,2
€ 11,8
€ 4,1
€ 7,7
€ 65,2
Knelpunt normkosten - huidige begroting*
–€ 10,5
–€ 11,6
–€ 19,6
–€ 27,3
–€ 23,7
–€ 92,7
€ 0,0
–€ 2,3
–€ 13,2
–€ 20,9
–€ 17,3
–€ 53,8
Knelpunt budgetbehoefte - huidige begroting*
x miljoen * Wijzigingen mogelijk n.a.v. actualisatie kasritmes investeringen bij definitieve afhandeling jaarresultaten 2021 en 4-maandsrapportage
Vervangingskredieten Amsterdamse Bos
2022
2023
2024
2025
2025
Som 2022-’26
Benodigde middelen voor minimale kosten efficiënte instandhouding van het huidige areaal 2022-2026
€ 0,0
€ 0,3
€ 0,3
€ 0,3
€ 0,5
€ 1,36
Huidige begroting Amsterdamse Bos
€ 0,0
€ 0,0
€ 0,0
€ 0,0
€ 0,0
€ 0,0
Knelpunt budgetbehoefte - huidige begroting
€ 0,0
€ 0,3
€ 0,3
€ 0,3
€ 0,5
€ 1,36
x miljoen * Wijzigingen mogelijk n.a.v. actualisatie kasritmes investeringen bij definitieve afhandeling jaarresultaten 2021 en 4-maandsrapportage
Voorjaarsrapportage Stadsbehoud 2022
37
Colofon Amsterdam, maart 2022 Tekst Gemeente Amsterdam, Verkeer en Openbare Ruimte Vormgeving Vorm de stad, Dirk van der Burgh Fotografie Gemeente Amsterdam, Sven Cairo Meer informatie Verkeer en Openbare Ruimte Postbus 95089 1090 HB Amsterdam T 14020 www.amsterdam.nl