Document · PDF

Uitvoeringsprogramma 2023

Raadsvergadering 9 november 2022, gemeente amstelveenBij agendapunt: Begroting 2023 en Uitvoeringsprogramma 20234.338 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Uitvoeringsprogramma 2023: Kansen voor de Toekomst Opmaat naar uitvoering van het coalitieakkoord 2022 – 2026

Z22-070188 D22-324043

Amstelveen: groen, gezond en gelijke kansen voor iedereen Op 29 juni 2022 presenteerden wij het coalitieakkoord 2022 - 2026 ‘Warm hart voor Amstelveen – met kansen voor de toekomst’. De dragende elementen in het akkoord zijn daarin aangeduid als werken aan een gezond en groen Amstelveen, groeien in balans met voorzieningen, Amstelveen heeft hart voor iedereen, de gemeente heeft een gezicht en onze plannen passen bij de beschikbare uitvoeringskracht. Wij hebben het raadsinitiatief rond de Sustainable Development Goals omarmd. Vanaf de zomer werken wij aan de vertaalslag van het akkoord in een uitvoeringsprogramma. Een aantal elementen pakken wij het komend jaar op, zetten wij voort binnen de bestaande dienstverlening. Dat is het laaghangend fruit, dat we in 2023 kunnen realiseren. We zien dat de huidige tijd zich kenmerkt door vele onzekerheden voortkomend uit crises op diverse niveaus. De coronacrisis lijkt naadloos te zijn overgegaan in een vluchtelingencrisis die voortkomt uit de oorlog in Oekraïne. Oplopende energielasten voor inwoners, ondernemers en instellingen leiden tot een energiecrisis waarvan de impact het laatste half jaar duidelijk wordt. Effecten zoals oplopende inflatie en de arbeidsmarktproblematiek raken ook de gemeente Amstelveen.

Daarnaast speelt de onzekerheid over de financiële verhouding met het Rijk een belangrijke rol, met name door het ontbreken van een structureel perspectief. Vanuit die achtergrond hebben wij geconstateerd dat er meer tijd nodig is om te komen tot een uitgewerkt uitvoeringsprogramma voor de gehele bestuursperiode. Wij leggen u nu de opmaat daarnaar toe voor, de jaarschijf 2023. Bij de Perspectiefnota 2024 bieden wij u vervolgens een meerjarenprogramma voor de jaren 2024 – 2026 aan. De belangrijkste accenten in de uitwerking van het coalitieakkoord in het komend jaar zijn de volgende. Gezond en groen Amstelveen We starten met de opbouw van een fonds voor ‘groen, water en recreatie’. In een meerjarenplan gaan we de ambities en prioriteiten uitwerken. Duurzaamheid is en blijft een belangrijk thema en de komende jaren investeren we in de energietransitie met inzet van de middelen vanuit de reserve duurzaamheid. Rijksgelden hiervoor kunnen terugvloeien naar de reserve en blijven zo beschikbaar om flexibel en slagvaardig door te werken aan de duurzaamheidsagenda. Groei in balans met voorzieningen De woningnood in de regio en in Amstelveen is groot. Wij willen daar een bijdrage aan leveren en doen dat onder andere door de ontwikkeling van Nieuw Legmeer en De Scheg.

Uitgangspunt voor de geleidelijke groei van Amstelveen is behoud van een goede balans in de toename van het aantal woningen en de voorzieningen in de stad. Daartoe investeren we de komende vier jaren extra in het Stadshart. Ook de geplande nieuwbouw van scholen (bv. Orion) zetten wij voort. Wij intensiveren de handhaving op leegstand omdat dat bij de huidige krapte op de woningmarkt niet acceptabel is. Amstelveen heeft hart voor iedereen Wij vinden het van groot belang de bestaande dienstverlening in het sociaal domein te kunnen continueren: Amstelveen heeft een hart voor iedereen. De afgelopen jaren is het structureel tekort in het sociaal domein opgelopen tot circa € 11 miljoen, in afwachting van overeenstemming tussen VNG en Rijk over financiering daarvan. Vanuit de beperkte structurele ruimte die er is willen we de tekorten binnen het sociaal domein beperken. Afgelopen jaren hebben we deze tekorten met incidentele middelen gedekt in afwachting en de hoop dat vanuit het Rijk een beter perspectief zou komen. Een structureel perspectief vanuit het Rijk is er nog niet maar zien wij wel de noodzaak onze verantwoordelijkheid te nemen. Van het structurele tekort van circa €11 miljoen voorzien we €4,7 miljoen van structurele dekking. Het restant financieren we, net als voorgaande jaren, met incidentele middelen. De Perspectiefnota 2024 vormt een nieuw weegmoment.

De Hervormingsagenda Jeugd van het Rijk speelt een belangrijke rol in het vinden van een verdere structurele oplossing.

Naast het behoud van de bestaande dienstverlening investeren we aanvullend in het sociaal domein. Voor activiteiten gericht op preventie, armoedebestrijding en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) komen extra middelen beschikbaar. Daarnaast is er ook oog voor dierenwelzijn waarvoor in 2023 middelen beschikbaar worden gesteld. De gemeente heeft een gezicht Wij zijn in staat om ook in 2023 ons dienstverleningsniveau vast te houden en te vergroten. Daarmee maken we een flinke hoeveelheid punten waar die zijn opgenomen in het coalitieakkoord (zie bijlage 1). Om dit te kunnen doen is voor 2023 €15 miljoen nodig (zie bijlage 2 voor een overzicht van deze uitgaven). Hiermee continueren we bijvoorbeeld ons beleid op het terrein van cultuur, zorgen voor de nodige versterking binnen het sociaal domein en kunnen we de Omgevingswet en de Wet Open Overheid implementeren. Uitvoeringskracht Investeringen op het vlak van ICT en digitale dienstverlening zijn noodzakelijk om de dienstverlening van de organisatie AA aan Amstelveen én Aalsmeer op peil te houden. Daardoor blijven we in de pas lopen met de technologische ontwikkelingen en maatschappelijke verwachtingen. In de hernieuwde samenwerkingsafspraken tussen Amstelveen en Aalsmeer speelt dit een belangrijke rol.

Om rust te geven in de samenwerking stellen we voor zowel de meerjarig incidentele als de structurele kosten in de meerjarenbegroting op te nemen. Financiën: werken aan een gezonde basis voor de toekomst We zetten in 2023 de beschikbare incidentele en structurele ruimte in. De structurele ruimte is echter beperkt en maakt dat we vanuit de incidentele middelen posten dekken die weldegelijk een structureel karakter hebben. Dit is een bewuste keuze en geeft rust en ruimte om richting de Perspectiefnota 2024 structurele oplossingen voor te bereiden. Die tijd hebben wij nodig vanwege alle financiële onzekerheden in deze periode. Tegelijkertijd zien wij diverse risico’s die onze financiële armsslag kunnen raken. Wij hebben te maken met personeelstekorten, tekort aan grondstoffen en oplopende prijzen. We zien ook een toenemende regeldruk om een veilige, open en controleerbare overheid te waarborgen. Deze risico’s kunnen niet allemaal zondermeer binnen de bestaande budgetten opgevangen worden en vragen mogelijk om stevige keuzes voor de toekomst. Vanaf 2024 zien wij in de meerjarenbegroting een knelpunt van circa € 10 miljoen structureel ontstaan. Een oplossing moet komen vanuit een solide structureel perspectief van het Rijk. Wij kijken daarnaast ook naar ombuigingen of mogelijke inkomstenverhogende maatregelen. Het coronafonds bevat nog € 6,2 miljoen aan beschikbare middelen.

Het moet nog blijken in hoeverre deze middelen nog nodig zijn voor compensatie van financiële nadelen voor instellingen of ondernemers als gevolg van de coronapandemie. Van het werkbudget Oekraïne is de verwachting dat een groot deel van de € 15 miljoen voorfinanciering terugvloeit vanuit rijkscompensatie. Door het niet inzetten van deze middelen in 2023 blijven zij beschikbaar voor de brede afweging bij de Perspectiefnota 2024.

Leeswijzer Het vervolg van deze notitie is als volgt opgebouwd. Allereerst treft u een overzicht met toelichting aan van de inzet van incidentele en structurele middelen in 2023.

Tot slot zijn 2 bijlagen bijgevoegd: • •

Bijlage 1: overzicht van punten uit het coalitieakkoord, waar we vanaf 2023 mee aan de slag gaan. Bijlage 2: overzicht inzet beschikbare incidentele en structurele middelen.

Inzet structurele en incidentele middelen Met het uitvoeringsprogramma 2023 wordt richting gegeven aan de komende bestuursperiode. Door geen meerjarig uitvoeringsprogramma neer te leggen ontstaat ruimte om met de actualiteiten, die vooral worden gekenmerkt door onzekerheden, om te gaan. Een groot aantal punten uit het coalitieakkoord worden opgepakt in de komende jaren (zie bijlage 1). Deels past dit binnen bestaande budgetten omdat het voortborduurt op het bestaande beleid. Deels zal dit met nieuwe middelen gebeuren (zie bijlage 2). Amstelveen beschikt over beperkte structurele ruimte (€5,7 miljoen) die we vanaf 2023 inzetten. Wel beschikken wij over een ruime hoeveelheid incidentele middelen (algemene reserve). Deze zetten we in 2023 in en vooralsnog beperkt in de jaren daarna. We houden hierbij rekening met onze afspraak dat we een buffer behouden van minimaal €15 miljoen.

Overzicht inzet structurele middelen Leeswijzer bij onderstaand overzicht structurele middelen: a) Betreft de inzet van structurele middelen om de tekorten sociaal domein te dempen. b) Betreft de inzet van structurele middelen voor ICT en Digitale dienstverlening. De benodigde middelen lopen op tot ca. €1 miljoen vanaf 2026. c) Doordat de benodigde middelen voor ICT een oplopende reeks betreft blijft er in de periode 2023-2025 een restant bedrag over dat in de betreffende jaren beschikbaar is voor incidentele uitgaven/opvangen van risico’s. Inzet Structurele middelen

2023

2024

2025

2026

Beschikbare Structurele middelen

5.700

(a) Sociaal Domein (b) ICT en Digitale Dienstverlening

-4.671 -555

-4.671 -789

-4.671 -939

-4.671 -1.029

474

240

Tabel 1: overzicht inzet beschikbare structurele middelen

Overzicht incidentele middelen en verloop algemene reserve Leeswijzer bij onderstaand overzicht incidentele middelen:

• • •

• •

Betreft de voeding van de algemene reserve, conform de programmabegroting 2023 Betreft de inzet van de algemene reserve, conform de programmabegroting 2023 Bevat de het terugdraaien van de correctie op de te verwachten accressen. In de aangeboden notitie meicirculaire was nog rekening gehouden met een te verwachten onder uitputting op de feitelijke Rijksuitgaven en daardoor lagere accressen. Het Rijk en VNG hebben echter een akkoord bereikt over het bevriezen van de accressen gemeentefonds 2022-2025. De correctie die wij toepassen op de accressen komt daarmee te vervallen en geeft een voordeel. Uit de tabel ‘inzet Structurele middelen’ blijkt dat er voor de jaren 2023-2025 jaarlijks een bedrag resteert voor incidentele uitgaven. Betreft de inzet per programma van de incidentele middelen in de periode 2023-2026. In bijlage 2 van het uitvoeringsprogramma 2023 treft u een nadere specificatie me toelichting.

Tabel 2: Overzicht incidentele middelen en verloop algemene reserve

Toelichting op tabel 1 en 2 Enkele posten vanuit tabel 1 en 2 lichten wij hieronder toe. In bijlage 2 treft u een uitgebreidere specificatie. Sociaal Domein (tabel 1 en 2) Het tekort binnen het sociaal domein voor 2023 bedraagt €11,2 miljoen waarvan €6,3 miljoen gedekt wordt vanuit de incidentele middelen en €4,7 miljoen vanuit de structurele middelen. Voor 2024 en verder bedraagt het tekort, na inzet van de structurele middelen, nog ongeveer €5,7 miljoen (zie bijlage 2). Hiervoor zullen wij bij de Perspectiefnota 2024 een verdere oplossing voorbereiden. Naast het dekken van bestaande tekorten investeren wij ook de komende jaren aanvullend in het sociaal domein. Voor de periode 2023-2026 is een bedrag gereserveerd van €7,5 miljoen voor onderwerpen als preventie, armoedebestrijding en GGZ. Duurzaamheid (tabel 2)

Voor 2023 is een bedrag van €1,4 miljoen gereserveerd en voor de jaren 2024-2026 gaat het om €3,3 miljoen. Deze middelen dekken wij vanuit de reserve duurzaamheid. Indien er rijksmiddelen beschikbaar komen kunnen deze terugvloeien naar de reserve. Groen & Waterfonds (tabel 2) We starten vanaf dit jaar met de opbouw van een fonds voor ‘groen, water en recreatie’. Vooralsnog ramen wij een totaal bedrag van €10 miljoen. Inzet van deze middelen is afhankelijk van het meerjarenplan en de brede integrale afweging bij de Perspectiefnota 2024. Stadshart (tabel 2) Uitgangspunt voor de geleidelijke groei van Amstelveen is behoud van een goede balans in de toename van het aantal woningen en de voorzieningen in de stad. Daartoe investeren we de komende vier jaren €3,4 mln. extra in het Stadshart. ICT & digitale dienstverlening (tabel 1 en 2) Investeringen op het vlak van ICT en digitale dienstverlening zijn noodzakelijk om de dienstverlening op peil te houden. Wij stellen voor om zowel de meerjarig incidentele (€5,2 mln.) als de structurele kosten (€ 1 mln.) in het uitvoeringsprogramma op te nemen. Hierover zijn we met Aalsmeer in gesprek om dit gezamenlijk op deze wijze te doen, hetgeen rust geeft op dit vlak in de samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer.

Implementatie Omgevingswet (tabel 2) Voor de implementatie van de omgevingswet wordt in 2023 €681.000 aan incidentele kosten voorzien. Dit zijn de kosten voor Aalsmeer en Amstelveen samen. Omdat het hier kosten voor de implementatie betreft en daarmee deze kosten tijdelijk zijn stellen wij voor deze vanuit de gezamenlijke reserve AA te financieren. Deze reserve kent, na de verwerking van de besluitvorming bij de PN2023, een stand van €1,8 miljoen. Voor de periode 2023-2026 blijft na aftrek van de kosten voor de implementatie Omgevingswet nog €1,1 miljoen beschikbaar.

Bijlage 1: overzicht van onderwerpen uit coalitieakkoord waarmee vanaf 2023 gestart wordt of die doorlopen

Bijlage 2 overzicht van inzet incidentele en structurele middelen In deze bijlage treft u per programma een specificatie aan van de incidentele en structurele middelen die aanvullend worden ingezet. In de meeste gevallen betreft dit de jaarschijf 2023 maar in een beperkt aantal gevallen ook de periode 2024-2026. Om een beeld te geven van de financiële opgave bij de Perspectiefnota 2024 is aangegeven welke bedragen incidenteel dan wel structureel nodig zijn. Amstelveen heeft hart voor iedereen Sociaal Domein De kosten voor jeugdhulp en WMO zijn de afgelopen jaren hard gestegen, door de stijgende vraag naar hulp en door prijsstijgingen. Ook zien we het type vragen en de complexiteit van de problematiek van onze inwoners sterk veranderen. Deze ontwikkeling heeft een stuwend effect op de benodigde (administratieve) ondersteuning en de hoeveelheid advieswerk en projecten/implementatietrajecten. Tegelijkertijd is het zaak de beheersing en verantwoording, managementinformatie via de P&C-cyclus, aandacht van de raad, rekenkamer etc., op orde te houden. In een situatie van sterk oplopende kosten is de vraag om verantwoording ook stevig en groeiende. De maatregelen die Amstelveen heeft genomen om het dienstverleningsniveau te behouden en tegelijk de kostenstijging te temperen, hebben nog onvoldoende effect. Het tekort binnen het sociale domein beloopt in 2023 circa €11 miljoen.

Voorgaande jaren werd dit tekort volledig met incidentele middelen gedekt. Door de inzet van €4,7 miljoen aan structurele middelen wordt dit teruggebracht tot €6,3 miljoen. Het restant tekort wordt in 2023 met incidentele middelen gedekt. Dit mede in afwachting van meer duidelijkheid over het structurele perspectief vanuit het Rijk. De opgave voor 2024 en verder bedraagt circa €5,7 miljoen structureel. Op het terrein van armoedebestrijding, preventie en GGZ zijn aanvullende investeringen hard nodig. In de periode 2023-2026 wordt hiervoor €7,5 miljoen beschikbaar gesteld. In de aanloop naar de Perspectiefnota 2024 werken wij hiervoor meerjarenplannen uit. 2023

Incidenteel 2024 2025

2026

2023

Structureel 2024 2025

2026

6.335 291 513 217

6.335 180 513 217

programma 1 Sociaal Domein 1 2 3 4

Maatwerk dienstverlening 18- (special.jeugdh.) Jeugdhulpverlening, beleid en projectinzet geëscaleerde zorg 18Contractmanagement Jeugd

6.335 726 513 217

5 6 7 8 9

Wmo maatwerk Hbh Wmo begeleiding dagbesteding Wmo hulpmiddelen Indicaties Wmo Wmo IHV ouders 13 weken

1.100 600 300 188 117

10 11 12 13 14 15

Interne controle sociaal domein Administratieve ondersteuning teams Sociaal Domein Werkmakelaars Implementatie (van beleid naar uitvoering) W&I Amstelveen-loket / Sociaal-loket Dak- en thuisloosh. & doordecentr. Besch.Wonen

78 63 85 78 265

78 63 171 85 78 1.460

16 17 18 19 20 21

Gratis OV oudere minima (2jr. pilot ook '23) Onafhankelijke cliëntondersteuning Minimabeleid, uitvoering meer regelingen en aanvragen Sociaal medische indicatie kinderopvang LPGA Aanpak Twee nieuwe ontmoetingsplaatsen, huur (motie)

-265

-1.460

100 95 150

-4.671

5.810

5.699

-4.671

5.810

5.699

* bijdragen Rijk, A'dam, A'landgemeenten

50 100 95 150 104 85

260

104 85

DEKKING: Structurele middelen

-4.671

SUBTOTAAL Sociaal Domein

6.313

449

700

2.250

7.013

2.699

2.335

2.250

Aanvullende investeringen Sociaal Domein

TOTAAL Sociaal Domein

Onderwijs en Ontplooiing

Binnen het programma Onderwijs en Ontplooiing zetten we de inzet voort op een aantal onderwerpen waar de afgelopen jaren al op is geïnvesteerd. Meer ondersteuning van de leerplichtambtenaren maakt dat zij de afgelopen jaren hun preventieve rol in de samenwerking met scholen, jeugdhulpverlening en sociaal team hebben kunnen vergroten. Het programma om het historisch besef in Amstelveen te vergroten krijgt een vervolg evenals onze inzet op kunst en cultuur om de stad als podium met een goed functionerende culturele infrastructuur te kunnen neerzetten. Ook zijn bedragen opgenomen om uitvoering te geven aan de Percentageregeling beeldende kunst zoals is vastgesteld in de raadsvergadering van 11 januari 2022. Om de nieuwbouw van scholencomplex Orion en de kinderopvang aan de Lindenlaan te kunnen faciliteren moet eerst tijdelijke huisvesting verzorgd worden. Hiervoor komen de benodigde bedragen voor 2023 beschikbaar. 2023

Incidenteel 2024 2025

2026

Structureel 2024 2025

2023

2026

programma 2 Onderwijs en Ontplooiing 23

Grip op schoolverzuim

24 25 26 27 28

Intensivering inzet kunst en cultuur Lokaal mediabeleid en mediafonds Percentageregeling beeldende kunst Ondersteuning Amsterdamse Bostheater & museum JAN Voortzetting prog. Historisch besef 23-26

139 170 150 200 111

157 150 200 111

133 150 200 111

Onderwijshuisvesting Nieuwbouw kinderopvang Lindenlaan 315 # voorbereidingskrediet # tijdelijke huisvesting * huurinkomst tijdelijke huisvesting Nieuwbouw Orion - tijdelijke huisvesting

300 214 -50 300

120 -50 4.400

60 -25 -400

1.581

5.088

229

TOTAAL Onderwijs en Ontplooiing

139

186

120

Gezond en groen Amstelveen en groei in balans met voorzieningen Economie Binnen het programma Economie zetten we in 2023 de stadspromotie door in samenwerking met de sector (Toerisme & Recreatie, cultuur, detailhandel, sport en horeca). Ook de inspanningen gericht op verwerven van subsidies bij provincie, Rijk en Europa zetten we voort. 2023

Incidenteel 2024 2025

2026

Structureel 2024 2025

2023

2026

programma 3 Economie 31 32

Stadspromotie Subsidieverlener

TOTAAL Economie

150 139 289

75 139

50 139

214

189

Duurzaamheid In het uitvoeringsprogramma 2023 waar deze bijlage onderdeel vanuit maakt is aangegeven dat duurzaamheid een belangrijk thema is en blijft de komende jaren. Vanuit onze reserve duurzaamheid kunnen wij activiteiten financiering op het gebied de energietransitie en klimaatadaptatie. In het raadsvoorstel PLECK 4.0 (Plan voor Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie) wordt dieper ingegaan op deze activiteiten. Beschikbaar komende Rijksmiddelen en overige (bijv. Provinciale) subsidies kunnen terugvloeien naar de reserve. Op deze manier kan Amstelveen flexibel en slagvaardig handelen.

Incidenteel 2024 2025

2023

2026

Structureel 2024 2025

2023

2026

programma 3 en 4 Duurzaamheid

33 34 35 36

Duurzaamheid (progr.3) Warmteregisseur en proj.leider warmtekavel Duurzaamheid en energietransitie 2 Buurtuitvoeringsplannen warmtetransitie Continueren servicepunt energieadvies

126 604 200 70

126 604

37 38 39

Duurzaamheid (progr.4) vervolg motie watervriendelijke tuinen vervolg actieplan klimaatadaptatie vervolg subsidieregeling "Groen op Gebouwen"

70 175 150

100 175 150

175 150

-1.395

-1.155

-1.055

DEKKING: reserve Duurzaamheid TOTAAL Duurzaamheid

Openbare Ruimte Komend jaar gaan we aan de slag met het verbeteren van ons fietspadennetwerk om zo onze doelstellingen rond ‘fietsen’ waar te maken. We starten vanaf 2023 met de opbouw van een fonds voor ‘groen, water en recreatie’. Vooralsnog wordt uitgaan van een totaal bedrag van € 10 miljoen. Besteding daarvan werken we uit in een meerjarenplan. Uitgangspunt voor de geleidelijke groei van Amstelveen is behoud van een goede balans in de toename van het aantal woningen en de voorzieningen in de stad. Daartoe investeren we de komende vier jaren € 3,4 mln. extra in het Stadshart. In 2021 heeft een doorlichting op de Groenbegroting plaatsgevonden met als conclusie dat Amstelveners waar krijgen voor hun geld wat betreft het groen in de stad. Om de groenkwaliteit te waarborgen op het bestaande kwaliteitsniveau moeten de beschikbare financiële middelen voor 2023 op niveau blijven. 2023

Incidenteel 2024 2025

2026

Structureel 2024 2025

2023

2026

programma 4 Openbare Ruimte 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

50 51 52

Omgevingsmanagement en digitale dvl omg.wet Contractmanagement Reclame-inkomsten Nota civiele werken Verbeteren fietspaden netwerk (mobiliteitsvisie) Bijdrage verbetering Waterkering A'dijk-Zuid Hogere energielasten openbare verlichting Groenbegroting (vervolg na doorlichting) Plaagdierbestrijding Afvalvrije scholen

197 85 63 500 40 800 156 60

500 900 40

500

SUBTOTAAL Openbare Ruimte

1.901

1.445

545

Groen, Water en Recreatie fonds Stadshart Dierenwelzijn

500 500 100

2.500 600

3.500 1.170

3.001

4.545

5.215

TOTAAL Openbare Ruimte

197 85 63 500

800 156

1.801

Ruimtelijke ordening De invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is voorzien voor 1 januari 2023. Dit vraagt aanzienlijke inspanning van de gemeente om de dienstverlening op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. Voor de implementatie van de wetten worden in eerste instantie vooral kosten gemaakt om personele capaciteit vrij te maken om de benodigde werkzaamheden te verrichten. Deze implementatie verricht de organisatie voor zowel Amstelveen als Aalsmeer. Vanwege het tijdelijk karakter stellen wij voor deze kosten voor 2023 (€ 683.000) vanuit de gezamenlijke reserve AA te dekken.

De komst van de Omgevingswet en de Wkb heeft op diverse plekken binnen de AA organisatie een effect en vraagt om ambtelijke versterking. Het gaat hierbij om aansturing van vergunningverlening, advisering en accountmanagement. Hiervoor maken wij in 2023 € 280.000 vrij. Wonen heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een strategisch dossier. Het Rijk, provincie en gemeente zijn volop plannen aan het ontwikkelen om de krapte op de woningmarkt te verlichten. Daarnaast ontstaat er steeds meer raakvlakken tussen het fysiek en sociaal domein bij taken als urgentieverlening, bieden van voorzieningen aan dak- en thuislozen en wonen en zorg. De beschikbare capaciteit voor advisering en uitvoering voor woontaken is beperkt en behoeft versterking waarvoor in 2023 € 300.000 is vrij gemaakt. Wij intensiveren de handhaving op leegstand en maken hier middelen voor vrij (€ 150.000) omdat woningleegstand bij de huidige krapte op de woningmarkt niet acceptabel is. Onvrede bij raadsleden en inwoners over de bestaande participatie bij bouwprojecten heeft geleid tot een ander participatieproces bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ook de Omgevingswet dwingt ons om eerder en anders te kijken naar participatie. Het planproces voor ruimtelijke ontwikkelingen is hierop het afgelopen jaar aangepast.

Om het participatieproces verder vorm te geven en te begeleiden is inzet van extra capaciteit nodig en vooral van de participatie adviseur. 2023 programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling 53 Ambtelijke capaciteit wonen 54 Adv.Gezondheid Omgevingswet 55 Senior adviseur landschap 56 Teamleider Omgevingsplannen en -vergunningen 57 Accountmanager Omgevingsdienst 58 Omgevingswet - formatie & werkbudget 59 60 61 62

* DEKKING: Reserve AA

Participatie adviseur ruimtelijke ordening Westeinderscheg (bijdr. Aveen in gebiedsconv.) Uitvoering A9: (projectorganisatie) '25ev Woonruimteverdeling

274 94 104 111 75 683

Incidenteel 2024 2025

2026

Structureel 2024 2025

2023

2026

274 94 104 111

101

512

-683

101 50 80

653 80

515

SUBTOTAAL Ruimtelijke Ontwikkeling

889

592

733

515

684

704

Toezicht en handhaving op leegstand

150 592

733

515

684

704

TOTAAL Ruimtelijke Ontwikkeling

1.039

Uitvoeringskracht Bestuur en Veiligheid Voor het Team Handhaving openbare Ruimte zijn de kosten sterk toegenomen door de huidige marktontwikkelingen. De kosten zoals die waren begroot zijn met 30% toegenomen. Niets doen betekent dat we 30% minder uitvoerbare uren kunnen inplannen. Dit voorkomen wij door het budget te verhogen. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft een analyse gemaakt van de bluswaterdekking in Amstelveen. Op basis van een risicoanalyse leggen wij prioriteit bij het realiseren van voldoende bluswatervoorzieningen bij 340 objecten. 2023 is de eerste tranche waarvoor middelen (€ 271.000) beschikbaar worden gesteld. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het Klant Contact Center (KCC) op vrijdagmiddag slechts sporadisch benaderd wordt. De kosten van het KCC openhouden op de vrijdagmiddag wegen niet op tegen de bereikbaarheid voor Amstelveners.

2023 programma 6 Bestuur en Veiligheid 64 KCC vrijdagmiddag sluiten 65 Team HOR (nieuwe aanbesteding inhuur) * bestaande dekking binnen budgetten

Ontwikkelingen OOV

67 68 69 70 71

leges huwelijken / uittreksels BRP Bluswatervoorzieningen Ondermijning Gemeenteraadsverkiezingen 2026 - kosten raad Verkiezingen - uitvoeringskosten

* binnen bestaand budget (won.inbr.& hand.Adamse Bos) * inzet stelpost areaal

TOTAAL Bestuur en Veiligheid

Incidenteel 2024 2025

2026

Structureel 2024 2025

2023

-30 95

2026

-30 95

-45

121

-86 -35

-22 271

-86 -35

263

175

52 321

263

278

438

-86 -35

-22 22

-22 27 185

-22 32 185

262

267

Uitvoering Om de dienstverlening nu en in de toekomst op het juiste niveau te behouden zijn investeringen in de organisatie nodig. Om in de pas te lopen met de technologische ontwikkelingen en maatschappelijke verwachtingen stellen wij voor ICT & digitale dienstverlening voor de periode 2023-2026 € 5,2 miljoen beschikbaar. Ook de structureel benodigde middelen (€ 1 miljoen) maken wij hiervoor vrij. Met Aalsmeer zijn we in overleg dit op gelijke wijze te doen zodat rust ontstaat in de samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer. De Wet Open Overheid vraagt om een verandering in de organisatie. Hiertoe is een programmaplan opgesteld en zetten we de eerste stappen. De benodigde middelen hiervoor bedragen in 2023 € 500.000 en breiden we de organisatie uit met een WOO functionaris. Verder versterken we het klachtenteam en breiden we de financiële en juridische advies capaciteit uit. 2023

Incidenteel 2024 2025

2026

1.073

2.410

1.920

1.520

-368

-553

-430

-380

Structureel 2024 2025

2026

740

1.052

1.252

1.372

-185

-263

-313

-343

-555

-789

-939

-1.029

400 94 94 56 300

2023

programma 7 Uitvoering 72

ICT & Digitale dienstverlening * bijdrage Aalsmeer

DEKKING: Structurele middelen

73 74 75 76 77

SUBTOTAAL ICT & Digitale dienstverlening

705

Projectplan WOO Juridisch adviseur sociaal domein WOO-functionaris Uitbreiding team klachten Versterking strategisch financieel advies

500 94 94 56 300

SUBTOTAAL Overig programma 7 Uitvoering TOTAAL Uitvoering

1.858

1.490

1.140

1.044

944

1.749

1.858

1.490

1.140

944

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=amstelveen&id=730c058b-91b4-47b3-b106-fa5a5d52a570