Raadsvoorstel Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland Amstelveen

{{signer1}} 22/05/2023 09:50:19 CEST

Signed By: Raat, H.J.W. <h.raat@amstelveen.nl> ID: 82bfe35f-be1f-4419-b949-895adef3b571 Auth: Scribble

RAADSVOORSTEL

Signed By: Winthorst, H.H. <b.winthorst@amstelveen.nl>

{{signer2}} 17/05/2023 13:26:09 CEST

Id: 82bfe35f-be1f-4419-b949-895adef3b571 Auth: Scribble

Datum 16 mei 2023

Afdeling

Jeugd en Samenleving

Z23-039565 Nummer

39

Behandelend ambtenaar

Femke Hoekstra Voorstel van

college van burgemeester en wethouders

Portefeuillehouder

wethouder Marijn van Ballegooijen

06-28060389 f.hoekstra@amstelveen.nl

Onderwerp

Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland Amstelveen. Gevraagd besluit

Geen zienswijze in te dienen over de ontwerp Begroting 2024 inclusief actualisatie begroting 2023 en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage van Amstelveen voor 2023 van € 3.787.538,- en voor 2024 van € 4.013.636,-

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Het doel van de GR OGZ Amstelland is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of specifieke groepen daarbinnen, het voorkomen en tijdig opsporen van ziekten onder de bevolking en het bevorderen van de openbare gezondheidszorg. Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam voert voor de GR OGZ Amstelland alle taken op grond van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) uit. Hieronder vallen onder andere de gezondheidsbevorderingstaken, medische milieukunde, technische hygiënezorg, infectieziektebestrijding en de jeugdgezondheidszorg (JGZ), inclusief het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma. Verder wordt er periodiek onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de leefstijl en gezondheidstoestand van onze inwoners. De inhoud van de taken is nader omschreven in het Productenboek van de GR OGZ Amstelland. De GR OGZ Amstelland geeft in de Jaarstukken 2022 aan in hoeverre de geplande werkzaamheden in 2022 zijn uitgevoerd en in de Begroting 2024 wat de geplande werkzaamheden voor het komende jaar zijn. Dit jaar levert de GR OGZ naast de inhoudelijke en financiele begroting 2024 ook een actualisatie van de begroting 2023. ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN Programma (speerpunt)

Programma 1. Aanleiding

Pagina

2 van 5

De gemeenten zijn in het kader van de Wpg verantwoordelijk voor de uitvoering van de openbare gezondheidszorgtaken. Overeenkomstig de bepalingen in de GR OGZ Amstelland is de taak van de GR ‘het doen uitvoeren van de gemeentelijke taken bij of krachtens de wet voor zover deze taken behoren tot het gezamenlijke en aanvullende takenpakket’. De GGD Amsterdam is de uitvoerende organisatie. Het bestuur van de GR, bestaande uit wethouders zorg van de deelnemende gemeenten, heeft op 19 april 2023 de Jaarstukken 2022 vastgesteld en de begroting 2024 inclusief actualisatie 2023, in afwachting van eventuele zienswijzen van gemeenteraden, in concept vastgesteld. Argumenten

Jaarstukken 2022. In 2022 was de coronapandemie over haar hoogtepunt heen. De GGD Amsterdam kon daardoor haar capaciteit voor corona bestrijding geleidelijk afbouwen. Toch bleef Corona bestrijding een grote opgave. Daarnaast waren er uitbraken van andere infectieziekten; het mpox virus (apenpokken) en in het najaar een uitbraak van scabiës (schurft), vooral onder studenten. Het beschikbare budget voor de GR OGZ regio in 2022 bedroeg € 7.810.616,-. De realisatie is uitgekomen op € 7.761.816,-. Daarmee is sprake van een positief resultaat voor de GR van € 48.799,-. Kijkend naar de verschillende activiteiten van de GR is vooral het voordeel van € 81.044,- bij de Inspectie Kinderopvang opvallend. De oorzaak hiervan is arbeidsmarktkrapte. Hierdoor starten er minder nieuwe kindercentra en gastouders. Dit heeft ook tot gevolg dat er minder ‘inspecties drie maanden na registratie’ zijn uitgevoerd. Alle jaarlijkse verplichte inspecties zijn wel uitgevoerd. De afwijking ten opzichte van de begroting wordt mede veroorzaakt door het verschil in de inwoneraantallen van de verdeelsleutel. Zo is de begroting 2022, ofwel de jaarbijdragen 2022, gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 januari 2020. Daarentegen is de realisatie 2022 berekend op basis van de inwoneraantallen per 1 januari 2022.

De taken, die de GGD heeft in verband met de bestrijding van corona, zijn vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geheel vergoed. Het Ministerie heeft daarbij aangegeven dat hierbij verwacht wordt dat de gemeenten hun bijdragen aan de GGD blijven betalen. Een deel van de activiteiten is daarom overeenkomstig de begroting afgerekend. Aangezien de algemene reserve conform de GR al 10% van de begroting bedraagt, en het niet nodig is andere reserves te vormen, kan het gehele resultaat verrekend worden met de deelnemers.

Pagina

Gemeente Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn Eindtotaal

3 van 5

Te verrekenen taken Jaarbijdragen Realisatie BasisPlusBedrijfs2022 * 2022 ** taken taken voering Reserves Totaal 1.244.328 1.244.002 10.378 -9.454 -606 11 328 3.580.583 3.512.489 63.189 88 4.573 239 68.089 1.263.070 1.259.798 -4.860 11.623 -3.408 -83 3.273 555.390 548.054 6.953 180 185 20 7.337 1.167.245 1.197.473 -21.855 -1.661 -6.525 -187 -30.227 7.810.616 7.761.816 53.805 776 -5.782 -0 48.799 * : Begroting 2022, gebaseerd op inwoneraantallen per 1 januari 2020 ** : Jaarrekening 2022, gebaseerd op inwoneraantallen per 1 januari 2022

De jaarbijdrage van Amstelveen voor 2022 bedroeg € 3.580.583,-. De realisatie in 2022 is uitgekomen op € 3.512.489,-.Daarmee is voor Amstelveen sprake van een voordelig resultaat van € 68.089,-. Dit bedrag vloeit terug naar onze gemeente en wordt verwerkt in de Perspectiefnota 2024. In het verleden werd de accountantsverklaring pas afgegeven nadat de jaarstukken de gemeenteraden gepasseerd waren. De accountantsverklaring wordt nu met de jaarstukken meegestuurd aan de gemeenteraden. Op dit moment is de accountantsverklaring nog niet gereed. Deze volgt later. Ontwerp Begroting 2024 inclusief actualisatie 2023. Actualisatie 2023. Omdat de kosten in 2023 sneller stijgen dan in de begroting 2023 was voorzien, levert de GGD dit jaar een actualisatie van de begroting voor 2023. De totale stijging ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 bedraagt € 324.000,-. De totale geactualiseerde begroting 2023 voor de GR regio bedraagt daarmee € 8.394.633,-. De actualisatie 2023 is gebaseerd op: 1. Nominale ontwikkeling van de lonen met ingang van 1 januari in 2023 van 7,16%. Het begrote percentage voor 2023 was 2,5%. De begroting 2023 stijgt hierdoor met € 292.000,. 2. Extra plustaken die individuele gemeenten per 2023 hebben afgesproken met de GGD en zijn opgenomen in de GR. Dit leidt tot een verhoging van te GR begroting van € 32.000,-. Dit heeft geen betrekking op Amstelveen.

Begroting 2024. De totale begroting 2024 bedraagt € 8.879.717,-. De totale stijging ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2023 bedraagt € 485.000,-. Deze begroting is gebaseerd op: 1. Een verdere ingeschatte stijging van de (loon)kosten met 5%. De begroting 2024 stijgt hierdoor met € 387.000,-. 2. Een toename van € 110.000,- bij Jeugdgezondheidszorg. Deze staat uit de toename van het aantal kinderen (€ 35.000,-) en de versterking van de aansturing van de JGZ professionals (€ 75.000,-). 3. Verlaging van de plustaken ten opzichte van 2023 op basis van de afspraken met de betreffende gemeenten. Dit is een verlaging van € 12.000,-. Dit heeft geen betrekking op Amstelveen.

Pagina

4 van 5

De vaccinatiebereidheid en vaccinatiegraden staan onder druk. De GGD werkt aan verschillende manieren om dit tegen te gaan. Een mogelijke verhoging in kosten voor meer activiteiten gericht op het verhogen van de vaccinatiegraad is nog niet opgenomen. Voor de meerjarenbegroting 2025 tot en met 2027 is geen indexeringspercentage opgenomen. Dit wordt later bepaald. Bijdragen 2023 en 2024. De bijdragen van de verschillende gemeenten en de totale begroting zien er als volgt uit:

De kostenverhogingen voor 2023 en 2024 ten opzichte van de reservering in de gemeente begroting zijn verwerkt in de Perspectiefnota 2024 en worden gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling (nominaal). Kanttekeningen

De taken die belegd zijn bij de GR en vervolgens bij de GGD zijn uitvoeringstaken en bestaan grotendeels uit wettelijke (Wpg) taken. De beleidsvrijheid komt tot uitdrukking op het terrein van lokaal gezondheidsbeleid. Financiën

Het voordeel uit de jaarrekening van het jaar 2022, wat voor Amstelveen neerkomt op een bedrag van € 68.089,- zal terugvloeien naar de gemeente. Dit wordt in de Perspectiefnota 2024 verwerkt. De geactualiseerde GR begroting voor de gemeente Amstelveen 2023 is geraamd op € 3.787.538,. De GR begroting voor de gemeente Amstelveen 2024 is geraamd op € 4.013.636,-. Deze bedragen passen niet binnen de financiële kaders van de gemeentelijke meerjarenbegroting. Deze verhogingen zijn opgenomen in de Perspectiefnota 2024 en worden gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling (nominaal). Communicatie

N.v.t. Procedure

Na de behandeling in de vijf gemeenteraden wordt de begroting 2024, na verwerking van eventuele zienswijzen, definitief vastgesteld door de GR OGZ Amstelland. De Jaarstukken 2022 en de Begroting 2024 worden vervolgens toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Bijlagen

Bijlage 1 - Jaarstukken GR OGZ Amstelland 2022. Bijlage 2 - Accountantsverklaring Jaarstukken GR OGZ Amstelland 2022 (volgt). Bijlage 3 - Ontwerp Begroting 2024 inclusief actualisatie 2023 GR OGZ Amstelland. De secretaris,

De voorzitter,

Pagina

Bert Winthorst

5 van 5

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.