Raadsvoorstel Conceptjaarrekening 2022 en conceptbegroting 2024 Amstelland-Meerlanden overleg

Signed By: Poppens, T. <t.poppens@amstelveen.nl>

{{signer1}} 11/04/2023 21:53:59 CEST

ID: 5ebedae1-c194-4f71-98a2-4c700f05f400 Auth: Scribble

RAADSVOORSTEL

Signed By: Winthorst, H.H. <b.winthorst@amstelveen.nl>

{{signer2}} 11/04/2023 19:56:18 CEST

Id: 5ebedae1-c194-4f71-98a2-4c700f05f400 Auth: Scribble

Datum 11 april 2023 Nummer

27

Afdeling

Voorstel van

college van burgemeester en wethouders

Behandelend ambtenaar

Burgemeester Poppens

5404615 a.w.t.m.brus@amstelveen.nl

Portefeuillehouder

Directie

Angelien W.T.M. Brus

Onderwerp

Conceptjaarrekening 2022 en conceptbegroting 2024 Amstelland-Meerlanden (AM) overleg. Gevraagd besluit

1.

De conceptjaarrekening 2022 en de conceptbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) AM overleg voor kennisgeving aan te nemen. 2. Geen zienswijze in te dienen over de conceptjaarrekening 2022 en de conceptbegroting 2024 van de GR AM overleg.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Het AM overleg heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn) te behartigen in de regio en op die manier bij te dragen aan een evenwichtige ontwikkeling van de regio. Met de komst van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft de deelregio AM aan belang gewonnen. Bestuurders vertegenwoordigen de deelregio in de MRA overleggen. Sinds 2017 is er een compact AM-team dat aanhaking van de AM bij de MRA faciliteert. Met de conceptjaarrekening 2022 en conceptbegroting 2024 van de GR AM overleg wordt de raad geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven. Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

De raad in de gelegenheid stellen zijn zienswijze over de conceptjaarrekening 2022 en conceptbegroting 2024 van de GR AM in te dienen. ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN Programma (speerpunt)

Programma 6 Bestuur bevolking veiligheid. Aanleiding

Op grond van artikel 17 (begroting) en artikel 18 (jaarrekening) van de GR AM Overleg zendt het dagelijks bestuur van de GR AM de jaarstukken aan de raden van de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de conceptjaarrekening en conceptbegroting indienen.

Argumenten

Pagina

2 van 3

Conceptjaarrekening 2022 Het jaar 2022 laat een storting van € 6.115,- in de egalisatiereserve zien als gevolg van onder andere minder kosten door een lagere inzet van capaciteit voor de regiosecretaris Wonen. De egalisatie reserve bedraagt per 31 december 2022 € 66.290,-. Conceptbegroting 2024 De begroting 2024 is vergelijkbaar met de begroting 2023, maar met een stijging van de salariskosten als gevolg van de nieuwe CAO gemeenten. De conceptjaarrekening 2022 en de conceptbegroting 2024 van de GR AM geven voor het college geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze en stelt de raad voor eveneens geen zienswijze op de conceptjaarrekening 2022 en de concept begroting 2024 in te dienen. Kanttekeningen

Geen kanttekeningen. Financiën

Conceptjaarrekening 2022 De kosten voor regiosecretaris Economie zijn hoger dan het begrote bedrag. Dit komt doordat de factuur van het vierde kwartaal 2021 is meegenomen in de kosten van 2022. De kosten voor regiosecretaris Wonen zijn lager dan het begrote bedrag vanwege een lagere inzet van capaciteit in 2022. In totaal zijn de werkelijke uitgaven in 2022 lager dan begroot. Hierdoor is een storting van € 6.115,- in de egalisatiereserve mogelijk. De inkomsten zijn gebaseerd op een bedrag per inwoner per gemeente (exclusief Ronde Venen) van € 0,73. De bijdrage voor de gemeente Amstelveen bedroeg in 2022 € 66.923,-. Conceptbegroting 2024 In de hernieuwde samenwerkingsafspraken MRA (oktober 2021) is bepaald dat elke deelregio bijdraagt aan de versterking van de directie van de MRA (MRA bureau) door “om niet” fte’s te leveren dan wel financieel bijdraagt. De raad heeft op 30 november 2022 ingestemd met de gewijzigde begroting 2023 van de AM en het verhogen van de gemeentelijke inwonerbijdrage van € 0,73 naar € 1,37 ter dekking van de lasten voor de ‘om niet’ formatie vanuit AM voor de MRA Directie per 1 januari 2023. De AM gemeenten leveren gezamenlijk 2,1 fte aan de MRA directie. De bijdrage voor de gemeente Amstelveen voor 2024 is begroot op € 126.537,-. Deze bijdrage is al opgenomen in de huidige meerjarenbegroting. Ophogen van het beschikbare budget is niet nodig. Communicatie

Niet van toepassing. Procedure

De Regiegroep AM heeft de conceptstukken vastgesteld en voor zienswijze aan de raden aangeboden. Nadat de zienswijzeprocedure is afgerond stelt de Regiegroep AM de jaarrekening en de begroting vast en worden de begroting en jaarrekening definitief. Conform artikel 17 en 18 van de gemeenschappelijke regeling kunnen deelnemende gemeenten binnen twee maanden na toezending van de jaarrekening hun zienswijzen bij het dagelijks bestuur in te dienen. Bijlagen

1. Bijlage 1 conceptjaarrekening 2022 AM overleg. 2. Bijlage 2 conceptbegroting 2024 AM overleg.

Pagina

3 van 3

3. Bijlage 3 Aanbiedingsbrief conceptjaarrekening 2022 en -begroting 2024 AM overleg. De secretaris,

De voorzitter,

Bert Winthorst

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.