Raadsbesluit Programmabegroting 2024
Tekst van het document
{{signer1}} 09/11/2023 11:19:38 CET
Signed By: Debby de Heus <d.de.heus@amstelveen.nl> ID: 462af05e-e428-436d-9f9d-30b8eef1ed65 Auth: Scribble
RAADSBESLUIT
{{signer2}} 09/11/2023 12:03:56 CET
Signed By: Poppens, T. <t.poppens@amstelveen.nl> ID: 462af05e-e428-436d-9f9d-30b8eef1ed65 Auth: Scribble
De raad van de gemeente Amstelveen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 26 september 2023 en 3 oktober 2023, zaaknummer Z23-083147; gelet op artikel 191 lid 1 van de Wet; Gemeentewet;
Besluit
1. De begroting 2024 vast te stellen; 2. De in de programmabegroting 2024 opgenomen budgetten 2024 per programma te autoriseren op het niveau van lasten, baten en saldo conform het overzicht te autoriseren bedragen voorafgaand aan de programmaformulieren; 3. Het positieve begrotingssaldo van €9.573.000 toe te voegen aan de algemene reserve. 4. Voor de vervanging van rioolgemalen een krediet beschikbaar te stellen van €694.000 waarbij de kapitaallasten worden gedekt door het tarief rioolrecht 5. Voor investeringen in bedrijfsmiddelen een krediet beschikbaar te stellen van €6.050.000 waarvan de kapitaallasten worden gedekt vanuit de reserve vervanging bedrijfsmiddelen. 6. De rekenrente in 2024 te verlagen van 2% naar 1,25%. 7. De volgende uitkomsten van de notitie septembercirculaire 2023 en de bijstandsgelden 2023/2024 te verwerken in begroting 2023 en de (meerjaren)begroting 2024-2027: a. verhogen van de raming algemene uitkering met € 2.051.000 in 2023, € 3.052.000 in 2024, € 2.794.000 in 2025, € 2.123.000 in 2026, € 5.457.000 in 2027 conform recapitulatie bruto-mutatie raming algemene uitkering in de aangeboden notitie; b. ten gunste van de algemene reserve (begrotingssaldo) incidenteel voordelig € 2.293.000 in 2023, € 771.000 in 2024 en € 206.000 in 2025, alsmede ten laste van de algemene reserve (begrotingssaldo) incidenteel nadelig € 1.737.000 in 2026 conform regel C.2.
in het financieel totaaloverzicht in de aangeboden notitie; c. nog te ontvangen Energietoelage 2023 (2e tranche) voor bedrag van € 3.408.000 met even groot uitgavenbudget (incidenteel, neutraal, regel 1c totaaloverzicht); d. verhogen van de stelpost nominaal met € 1.980.000 in 2024, oplopend naar € 2.435.000 in 2025, € 2.890.000 in 2026 en € 4.513.000 in 2026 (structureel, regel 1e totaaloverzicht); e. verhogen van de stelpost areaal € 650.000 met ingang van 2023 (structureel, regel 1f totaaloverzicht); f. het opnemen van de volgende posten in samenhang met specifieke taakmutaties binnen de algemene uitkering conform onderdeel A.2 in de aangeboden notitie: specificatie taakmutaties
bedragen x € 1.000
2023
2024
2025
2026
a) LHBTI-beleid (Regenboogsteden) incid. '23-'26 b) Veillig wonen (Weerbaar Bestuur) incid. '23-'26 c) Bijzondere bijstand & vroegsignalering irt hoge inflatie incidenteel d) Compensatie WSW voor WML-verhoging structureel e) Rijksvaccinatieprogramma - kinkhoest structureel f) Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPD III) structureel
19 7
19 7
19 7
4
19 7 148 28 25 4
28 25 4
28 25 4
28 25 4
Totaal toekenning taakmutaties
58
231
83
83
57
28
2027
Pagina
g. h. i.
2 van 2
het vervallen toegepaste gemeentelijke indexering bijdrage AM-Match ten laste van stelpost nominaal ad. € 153.000 (structureel 2023, neutraal); verhoging inkomsten BUIG met € 177.000 in 2023 en additioneel € 1.153.000 in 2024 (structureel), alsmede verhoging budget bijstandsuitgaven met € 750.000 met ingang van 2024; reservering ter dekking structurele opgave 2026ev € 817.000 (structureel 2026, regel C.2. totaaloverzicht).
Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 november 2023. De griffier,
De voorzitter,
Debby de Heus
Tjapko Poppens
Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.