Raadsbesluit Perspectiefbrief 2027 (inclusief 1e tijdvakrapportage en Meerjarenprojectenplan (MPP) buitenruimte)

{{signer1}}

{{signer2}}

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 26 mei 2026, zaaknummer Z26056500; gelet op artikel 160, lid 1b van de Gemeentewet

Besluit

1.

2.

3.

De financiële uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting 2027, te weten: a. prijscompensatie 1,90%; b. loonontwikkeling 3,90%; c. overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA)-budgetten 4,03; d. algemene tariefindex 2,80%; e. subsidies 2,80%; f. rekenrente 1,75%. De begroting 2026 per saldo met € 1.003.000 te wijzigen ten laste van de algemene reserve conform de overzichten “structurele begrotingspositie” en “incidentele begrotingspositie” en de meerjarige effecten 2027-2030 te betrekken bij de besluitvorming over de programmabegroting 2027. Ten aanzien van het financieel kader Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte (bijlage 2): a. onderstaande recapitulatie als kader voor de uitvoering en verantwoording van het MPP vast te stellen: RECAPITULATIE MEERJARENPROJECTENPLAN BUITENRUIMTE AMSTELVEEN 2026-2030 bedragen x 1.000 euro

Omschrijving onderdeel MPP

b.

4.

Totaal

2026

2027

2028

2029

2030

-wegen

52.227

8.317

15.345

11.925

8.580

8.060

-verkeer

8.249

1.359

2.331

2.380

1.740

440

-verkeersregelinstallaties

3.877

801

1.096

1.630

300

50

-openbare verlichting

2.900

600

575

575

575

575

-groen, water en spelen

13.739

3.621

3.438

3.204

1.925

1.550

-riolering

18.912

1.075

8.452

5.135

4.250

-

Totaal

99.903

15.773

31.236

24.849

17.370

10.675

de budgetten voor uitvoering van de Groenvisie van 3x € 50.000 in 2026, 2027 en 2028 te storten in de reserve groen-water-spelen en de besteding hiervan onder te brengen in het MPP; c. de jaarschijf 2026 van het MPP en van het geactualiseerde bestedingsplan voor het Fonds Groen, Water en Recreatie zoals opgenomen in bijlage A t/m D te verwerken als begrotingswijziging, inclusief het wijzigen van het programma, (aanpassing) kredietvotering, (aanpassing) mutaties, (investerings)reserves en het dekken van kapitaallasten via de reserve "dekking kapitaallasten"; d. de jaarschijven 2027-2030 van het MPP te verwerken in de (meerjaren)begroting 20272030. Ten aanzien van de eerste tijdvakrapportage (bijlage 3) vast te stellen: a. de in “1.1 Begrotingsrechtmatigheid” vermelde budgettair-neutrale wijzigingen;

Pagina

b. c. d. e.

2 van 2

de in “1.2 Kredieten” vermelde mutaties; de in “1.3 reserves en voorzieningen” vermelde mutaties; de begroting 2026 na wijziging op € 18,1 miljoen nadelig; de plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal werkbudget Oekraïne conform de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van in totaal € 45,778 miljoen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 juli 2026. De griffier,

De voorzitter,

Debby de Heus

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.