Document · PDF

Programmabegroting 2024

Raadsvergadering 8 november 2023, gemeente amstelveenBij agendapunt: Programmabegroting 202437.194 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

In 2022 was dat in Amstelveen voor het eerst anders, echter nog steeds geeft de gemeente ruim meer uit aan jeugdhulp dan het rijk voor dat doel beschikbaar stelt en de verbeterde exploitatie in 2022 biedt geen garantie voor de toekomst. Naast eerdere maatregelen vanuit het gemeentelijk project 'zicht en grip op jeugdhulp' moet de beoogde terugdringing van kosten onder meer worden gerealiseerd via de landelijke Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 die is opgesteld onder leiding van het ministerie van VWS en waar zorgaanbieders en gemeenten als belangrijke partijen intussen mee instemden. Voor een aantal maatregelen is een wetswijziging noodzakelijk. Wijziging wetgeving We verwachten wettelijke wijzigingen rondom de Jeugdwet zoals verplichte regionale samenwerking in bijzonder ten aanzien van inkoop hoog-specialistische jeugdhulp, regionale expertisecentra en ook het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Verplichte intergemeentelijke samenwerking en verandering van bekostiging voor (een deel van) het zorgaanbod zijn ingrijpende aanpassingen op de huidige lokale werkwijze die om een intensieve Programmabegroting 2024

voorbereiding zullen vragen. Op dit moment is niet duidelijk in welk tempo de wet verandert en evenmin hoe verstrekkend de veranderingen zijn. In diverse regionale samenwerkingen volgen wij de ontwikkelingen op het vlak van jeugdhulp en jeugdbescherming. Nieuwe jeugdstelsel In 2022 zijn nieuwe contracten specialistische Jeugdhulp gesloten met een groot aantal aanbieders. De nieuwe contracten kennen een nieuwe bekostigingsstructuur en werkwijze. De implementatie van dit stelsel is op alle essentiële punten en in de basis gereed en werkzaam maar vraagt ook in 2024 onze aandacht. In 2023 is een eerste operationele evaluatie uitgevoerd. Onderdeel van ons stelsel is ook een ontwikkelagenda met aanbieders van specialistische Jeugdhulp. Wachtlijsten, tekorten aan personeel vs. inhoudelijke ontwikkelingen in de zorgvraag De vraag naar zorg voor kinderen/jongeren is onverminderd groot. In het bijzonder bestaan er zorgen over de (mentale) gezondheid van pubers en meer specifiek pubermeiden. Verder kunnen zorgaanbieders en gecertificeerde instellingen niet altijd tijdig hulp bieden die wel nodig is, en dat is vooral het geval bij kinderen en gezinnen die juist geconfronteerd worden met de grootste problemen (als onveiligheid, eetstoornissen, suïcidaliteit). Voor zulke hulp is sprake van wachtlijsten mede als gevolg van onvoldoende personeel bij zorgaanbieders.

Voor de jeugdbeschermingsketen hebben wij onder andere met het project IHV13w een toegespitste aanpak. Met zorgpartijen, ketenpartners en andere gemeenten werken wij - bijv. via Thuis voor Noordje - aan andere verbeteringen in het zorgaanbod. Problemen bij grote jeugdzorgaanbieders Zorgaanbieders van complexe jeugdhulp en verblijfszorg kampen in Nederland veelal met problemen in hun bedrijfsvoering. Dat geldt ook voor aanbieders die aan (inwoners van) de gemeente Amstelveen zorg leveren. Ons contractmanagement is met de aanbieders zelf en met andere gemeenten en zo nodig de Zorgautoriteit actief om te voorkomen dat levering van cruciale zorg in gevaar komt.

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Jeugd- en onderwijsagenda opstellen

Raad

1e kwartaal

Preventieve programma's en stimuleren gezond gedrag op scholen (zoals JOGG, jongerenwerk) Verkennen acties gericht op verblijf thuisnabij (w.o. gezinsopvang)

Uitvoering Uitvoering

Jeugdhulp, jongerenwerk en schoolmaatschappelijk werk op maat beschikbaar in onderwijs Digitalisering en jongerenwerk (naar aanleiding van motie)

Uitvoering

Doorontwikkelen aanpak IHV13w gericht op bevordering van veiligheid in gezinnen. Voorbereiden op veranderingen voortvloeiend uit de hervormingsagenda

Uitvoering

Programmabegroting 2024

College

Uitvoering

2e kwartaal

2.1.4 Samenkracht en burgerparticipatie Doelstellingen  Versterken sociale basis;  Stimuleren betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid, plannen en projecten; Actuele beleidsontwikkelingen Amstelveen ontmoet elkaar Wij ondersteunen de ontwikkeling van de sociale basis via actieve buurtbewoners, maatschappelijke initiatieven en de welzijnsorganisatie. We subsidiëren goede ideeën voor sociale initiatieven in de buurt. En subsidiëren initiatieven die verbinding stimuleren met internationale inwoners. Er blijft gewerkt worden aan coalities in de wijk van bewoners, sociaal werkers en zorgprofessionals met als doel een gelijkwaardige samenwerking en het jaarlijks opstellen. De inzet van een wijkregisseur is een onderdeel van de aanpak ‘het versterken van de sociale basis in de wijken’.  

 



De functie van wijkregisseur wordt voortgezet en uitgebreid naar de wijken waar ook een behoefte ligt. Voor een gedegen uitvoering van het versterken van de sociale samenhang zijn de ontmoetingsplekken in de wijken belangrijk. Bewoners, gemeente en maatschappelijke partners hebben de wens geuit deze beter te benutten. Advies is om ontmoetingsplekken verder te ontwikkelen en/of door te ontwikkelen. Er is vanuit de wijk, gemeente en maatschappelijke partners behoefte aan het verbeteren van het buurtgerichte werken. De ervaringen van de eerste jaren uit ‘het versterken van de sociale basis in de wijken’ voortkomend uit de Visie op ontmoeten worden gebruikt om de visie te herijken en te kijken hoe initiatieven in een buurt nog meer gefaciliteerd kunnen worden door bewonersgroepen, wijkcoaches van Participe en de wijkregisseur. Hierbij wordt er geluisterd naar een buurt om horen wat er nodig is. Daarnaast wordt er ingezet op een betere samenwerking binnen het fysieke domein, sociale domein en op participatie: hiervoor wordt een samenwerkingsstructuur tussen de betrokken partijen opgezet om gebiedsplannen verder uit te werken. Dit betekent ook voortdurende aandacht voor de impact van internationalisering op de samenleving en de sociale cohesie.

Evalueren participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving Er is toegezegd aan de raad dat het participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving na 1 jaar na de inwerkingtreding van de Omgevingswet geëvalueerd wordt. Voorbereidingen voor deze evaluatie vinden plaats in het laatste kwartaal van 2024.

Bestuurlijke actiepunten

Wat gaan we doen?

type

Voorbereiding evaluatie participatiebeleid fysieke leefomgeving (Omgevingswet) Plan van aanpak jongerenparticipatie met initiatiefvoorstel jongerenplatform van de gemeenteraad

Uitvoering

Programmabegroting 2024

planning

Uitvoering

Financiën Bedrag x € 1.000 Programma

Rekening Begroting

Begroting 2024

2022

2023

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen

-21.473

-10.763

15.255

2025

2026

2027

1.025

-14.230

-13.750

-13.395

-11.850

-4.320

-6.243

9.425

112

-9.312

-8.928

-8.070

-8.008

-8.454

-2.050

28.717

25.279

-3.438

-3.363

-2.713

6.4 WSW en beschut werk

-1.837

-1.813

2.062

-2.062

-2.015

-2.000

-1.921

6.5 Arbeidsparticipatie

-2.382

-2.954

2.806

-2.806

-2.716

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-2.879

-2.801

3.429

-3.360

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-1.519

6.71 Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO)

-6.291

-6.055

7.354

-7.354

-7.361

-5.348

-2.462

4.311

628

-3.683

6.71c Dagbesteding (WMO)

-1.688

1.823

-1.823

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-18.538

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

-13.495

20.347

-20.347

-20.760

-16.647

-1.365

1.474

-1.474

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-2.162

2.335

-2.335

-397

-1.557

-1.277

1.714

-1.714

-1.743

-1.430

7.1 Volksgezondheid

-3.481

-3.594

3.918

-3.918

-3.921

Totaal saldo van baten en lasten

-78.477

-58.721

104.969

27.113

-77.856

-77.232

-71.577

-69.241

Resultaat

-78.477

-58.721

104.969

27.113

-77.856

-77.232

-71.577

-69.241

6.82a Jeugdbescherming

Baten

Begroting Begroting Begroting

Saldo

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Lasten

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo bedrag x € 1.000 2026 2027

2024

2025

Saldo begrotingsboek 2023

57.326

57.279

57.267

Uitvoeringsprogramma 2023 Beheerkst verblijfsvoorziening ontheemden Oekraïne Perspectiefnota 2024 Notitie Meicirculaire 2023 Meicirculaire 2023 Bredecombinatiefuncties naar SPUK GALA Nominaal, kapitaallasten & kostentoerekening Divers

7.356 289 7.896 -317 197 4.870 239

7.182 372 7.592 -320 197 4.930 -0

7.182 95 2.229 -322 197 4.929 -0

4.932 0 2.317 -395 197 4.923 -0

Saldo begrotingsboek 2024

77.857

77.232

71.577

69.241

Programmabegroting 2024

Reservemutatie bedrag x € 1.000 omschrijving

2024

2025

2026

2027

beginsaldo

dotatie

onttrekking

eindsaldo

6.1 Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen

116

Sociaal domein

116

2025

2026

2027

beginsaldo

dotatie

onttrekking

eindsaldo

6.3 Dubieuze debiteuren sociale dienst

430

Sociaal domein

430

Voorzieningenmutatie bedrag x € 1.000 omschrijving

2024

Verbonden partijen Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Sociaal domein zijn betrokken: Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland, GGD Amsterdam-Amstelland en Werkorganisatie Amstelland en Meerlanden (werknaam: AM-match). Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen. Subsidies Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".

Programmabegroting 2024

2.2 Onderwijs en ontplooiing

Inleiding Onderwijs, sport en cultuur vormen in onze samenleving de basis voor ontplooiing. Amstelveen blijft investeren in onderwijs en kinderopvang: de jeugd heeft de toekomst. Goed onderwijs is van wezenlijk belang. We bevorderen samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en sociaalmaatschappelijk werk. Op die manier ontstaat samenhang in de ondersteuning van kinderen die dat nodig hebben. Wij zien sport als een leuke en goede manier om gezond te leven. Daarom breiden we onze sportfaciliteiten uit. Cultuur draagt bij aan ontplooiing en ontmoeting. Wij investeren de komende jaren in herijking van het cultuuraanbod in Amstelveen. Indicatoren Omschrijving

Bron

2020

2021

2022

% Scholen dat lespakketten voor cultuureducatie afneemt

62%

Bezoekers Bibliotheek Amstelveen per inwoner

Bieb/Basisreg.

2,4

2,1

3,4

Aantal kinderen dat gebruik maakt van de taalklas

Scholen

218

275

310

Aantal kinderen dat gebruik maakt van de internationale schakelklas (ISK)

Scholen

124

Deelnemers volwasseneneducatie

Scholen

200

448

% Volwassenen dat voldoende beweegt

GGD

48,7%

46,4%

% Volwassenen dat wekelijks sport

GGD

57,7%

56,1%

2023

2.2.1 Onderwijs Doelstellingen  Amstelveen blijft investeren in onderwijs en kinderopvang: de jeugd de toekomst. Goed onderwijs is van wezenlijk belang. We bevorderen samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp en sociaal maatschappelijk werk. Zo ontstaat er een betere samenhang in de ondersteuning van kinderen die dat nodig hebben.  We vergroten de kansengelijkheid voor kinderen door het verder verbinden van kinderopvang, voorschoolse educatie en onderwijs en verrijkte schooldagen te stimuleren op de Amstelveense scholen.  We bevorderen de beheersing van het Nederlands bij kinderen en hun ouders zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan het onderwijs. Actuele beleidsontwikkelingen Uitvoering onderwijs De onderwijs-jeugdagenda zal begin 2024 worden vastgesteld door de raad. Deze biedt het kader voor de huidige en nieuwe activiteiten in 2024. Vanuit 2023 loopt een aantal actiepunten door. De NPO middelen zijn in 2024 vrijwel geheel besteed. Uit de evaluatie eind 2023 zal worden bepaald van welke activiteiten het wenselijk is dat deze structureel worden voortgezet. Dit in relatie met de onderwijsagenda 2023-2026 en het amendement 'Actie voor gelijke kansen'. Samen met de schoolbesturen geven we invulling aan een event gericht aanpak van het lerarentekort en een verkenning van een gemeenschappelijke arbeidsmarkt.

Bij de perspectiefnota 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met een structurele besparing op de gemeentelijke organisatie op het sociaal domein, die deels binnen het onderwijs behaald moet worden. Tegelijk heeft de raad met diverse besluiten in of synchroon aan de perspectiefnota besloten om een intensivering op de uitvoering onderwijsbeleid mogelijk te maken in de periode 34

Programmabegroting 2024

2023-2026. De onderwijs-jeugdagenda zal vooral richting moeten geven aan de werkzaamheden in de komende jaren. In 2024 zal het college de beide effecten proberen te vertalen naar de opgavenportefeuille en de ambities en zo nodig de raad hierbij betrekken of over informeren. Voorschoolse Educatie Naar aanleiding van de evaluatie van de Pilot Vroegsignalering en vroeginterventie komen we in 2024 tot structureel beleid voor een aanbod aan peuters met een extra ondersteuningsvraag in de voorschoolse educatie. Dit kan leiden tot aanpassing van het huidige aanbod en ontwikkelen van nieuw aanbod. Opvang minderjarige asielzoekers Amstelveen heeft zich voorgenomen en afgesproken om ruim 60 Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV-ers) in Amstelveen op te vangen per 2024. Naar verwachting volgt later nog een meer algemene groep asielzoekers. De groep AMV-ers en later ook de te verwachten kinderen in gezinnen vormen een extra opgave voor onze onderwijsinstellingen in resp. voortgezet onderwijs (VO) en primair onderwijs (PO). De gemeente wil, startend in 2023 en doorlopend wanneer nodig, de onderwijsinstellingen faciliteren in het organiseren van onderwijsfaciliteiten, synchroon aan het regelen van huisvesting daarvoor voor de gemeente. Belangrijk is dat nieuwkomers zo worden opgenomen in het onderwijsaanbod dat dit aansluit bij hun mogelijkheden en perspectief.

Internationalisering Het aantal internationals neemt nog steeds flink toe. Dat heeft ook gevolgen voor de opvang van deze kinderen. Niet alleen voor de capaciteit voor deze kinderen in de taalklassen en ISK, maar ook de gevolgen voor het aanbod in het reguliere onderwijs en kinderopvang. Dit onderwerp wordt geagendeerd op de bestuurlijke overleggen met het onderwijs om te komen tot een gezamenlijke visie en aanpak. Laaggeletterdheid De aanpak Laaggeletterdheid is in 2023 vastgesteld door het college. De gezinsaanpak laaggeletterdheid is een van de onderdelen. Dit wordt vanaf 2024 een taak van de gemeenten. Begin 2024 zal hiervoor een plan uitgewerkt worden, in samenwerking met de partners. De gemeente voert hierbij de regie.

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Onderwijs-Jeugd agenda.

Raad

1e kwartaal

Borging van NPO – activiteiten/rijke schooldag.

College

2e kwartaal

Beleidsvisie zorgaanbod in de voorschoolse educatie.

College

2e kwartaal

Afspraken met onderwijs betreffende een event aanpak lerarentekort. Uitvoering

2e kwartaal

Met de schoolbesturen een visie opstellen over het onderwijs aan nieuwkomers. Vaststellen van de gemeentelijke Gezinsaanpak Laaggeletterdheid.

College

2e kwartaal

Uitvoering

2e kwartaal

Vaststellen uitvoeringskader amendement ‘Actie voor gelijke kansen’. Uitvoering

1e kwartaal

Programmabegroting 2024

2.2.2 Onderwijshuisvesting Doelstellingen  Bij een goede kwaliteit van leven hoort goed onderwijs met goede schoolgebouwen.  Amstelveen voorziet in duurzame schoolgebouwen waarin het gezond en fijn is om in te leren en te werken en waar verschillende faciliteiten zoveel mogelijk onder het dak van de school zijn verenigd. Actuele beleidsontwikkelingen Het investeringsplan maatschappelijk vastgoed 2023-2027 bestaat uit een onderdeel onrendabele investeringen van €130,6 miljoen en een onderdeel rendabele investeringen met een totaalvolume van €31,6 miljoen. De financiën van onderstaande beleidsontwikkelingen zijn voor een deel opgenomen op het investeringsplan en deels gevoteerd. De investeringsbedragen op het investeringsplan zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijke toekomstige investeringen. Onder andere personeelstekorten in de bouwsector en de voortdurende oorlog in Oekraïne zorgen voor vertraging en wijziging van de voorgenomen planning. Keizer Karel College (KKC) Het nieuwe schoolgebouw van het KKC is in gebruik. Eind 2024 wordt gestart met de bouwwerkzaamheden van de nieuwbouw van de sportcomplex Elegast en het schoolplein. De verwachting is dat de sportvoorziening in 2025 in gebruik kan worden genomen. Amstelveen College (AC) Het Amstelveen College wordt met ca. 1.800 m² uitgebreid.

Hiermee voorziet de gemeente in een toekomstbestendige school waar ruimte is voor groeimogelijkheden en waar ruimte is voor onderwijsvernieuwing. De uitbreiding vindt plaats in of op het huidige schoolgebouw. De kosten voor de uitbreiding van het Amstelveen College zijn opgenomen in de perspectief nota en komen op €5.900.000,-. Met ingang van het schooljaar 2024/2025 wordt de uitbreiding in gebruik genomen. Nieuwbouwscholenlocatie Landtong Aan de Landtong wordt Kindcentrum Landtong gerealiseerd. In het kindcentrum Landtong worden de basisscholen De Horizon en De Akker gehuisvest, aangevuld met kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang), een gymzaal en ruimte voor TTV-Amstelveen. Nadat het project vanwege het aanbestedingsresultaat in september 2022 vertraging heeft opgelopen zijn de werkzaamheden inmiddels in volle gang. Rekening houdend met deze vertraging is de oplevering van het Kindcentrum gepland in het schooljaar 2024/2025. Vervolgens kunnen de resterende schoolgebouwen gesloopt worden ten behoeve van het woningbouwprogramma. Nieuwbouw IKC de Scheg De Scheg wordt een grote nieuwbouwwijk in Amstelveen. In Scheg-West is de gemeente voornemend Integraal Kindcentrum (IKC) de Scheg te ontwikkelen. De architectenselectie staat gepland voor najaar 2023, het ontwerpproces zal 2024 aanvangen. De realisatie voor het IKC staat gepland in 2025/ 2026.

Nieuw- en verbouw scholencluster Orion Voor de drie basisscholen De Pioniers, De Cirkel en Willem-Alexanderschool, is vervangende nieuwbouw in voorbereiding. Het project wordt opgedeeld in deelprojecten waarbij nu voorbereidingen worden getroffen in de vorm van visies op het kindcentrum waaruit kinderopvanginstellingen geselecteerd kunnen worden (samenwerkingspartner en huurder ruimten). Vervolgens zal begin volgend jaar (2024) programma’s van eisen opgesteld worden, waarna de start van het ontwerpproces mogelijk is (planning Q2 2024). De uitvoering van de deelprojecten zal na elkaar zijn om tijdelijke huisvesting maximaal te voorkomen. De realisatie/oplevering van het laatste deelproject is verwacht in Q4 van 2029.

Programmabegroting 2024

Nieuwbouw scholenlocatie Legmeer Voor de ontwikkeling van de Legmeer is een basisschool, aangevuld met kinderopvang en buitenschoolse opvang en een ruimte voor bewegingsonderwijs voorzien. Het project bevindt zich in de initiatieffase. Op het investeringsplan maatschappelijk vastgoed is in 2026 rekening gehouden met een investering van 7,5 miljoen. Verduurzamen Noorddammerweg 51 In de multifunctionele accommodatie aan Noorddammerweg 51-55 zijn basisschool de Westwijzer, Taalschool Amsteltaal, een sportvoorziening en kinderopvang gehuisvest. Voor de installaties in het gebouw is een natuurlijk moment aangebroken om ze te vervangen. Conform de verduurzamingsambities van de gemeente Amstelveen worden in 2024 de voorbereidende werkzaamheden gestart om verder onderzoek te doen naar verbetering van het klimaat (koeling en ventilatiecapaciteit). Dit is conform de huidige maatstaven/bouwbesluiteisen. Voor de totale werkzaamheden is een bedrag van €2.220.540 nodig. Een bedrag van €1.899.040 is via de perspectief nota toegekend. Het overige deel van €331.500 wordt uit de onderhoudsvoorziening gedekt. Groen-blauw schoolplein IBS Elif, Schweitzerlaan Het schooljaar 2023/2024 heeft IBS Elif zijn intrek genomen in het schoolgebouw aan de Schweitzerlaan 4. Op dit moment is het schoolplein niet uitdagend voor de kinderen.

In lijn met de motie ‘Fase 2 Groenblauwe school- en speelpleinen’ wordt het schoolplein groenblauw ingericht. De kosten hiervan bedragen circa €250.000. Het schoolplein zal vervolgens in het schoolpleinenconvenant worden opgenomen voor onderhoud. Uitbreiding de Wereldschool, Amsterdamseweg 209 (kinderkorf) De Wereldschool biedt nieuwkomersonderwijs aan kinderen tussen de 5 en 12 jaar. Door een toestroom van vluchtelingen heeft de Wereldschool een wachtlijst voor de plaatsing van kinderen. Hiervoor is uitbreiding nodig van 2 lokalen. Momenteel wordt onderzocht welke mogelijkheden er voor uitbreiding zijn. Uitbreiding capaciteit onderwijshuisvesting ontheemden Als gevolg van de toestroom van Oekraïense ontheemden, asielzoekers en arbeidsmigranten is voor de leerplichtige kinderen extra onderwijshuisvesting nodig. De kinderen worden eerst geplaatst in het nieuwkomersonderwijs om de Nederlandse taal te leren. In de Perspectiefnota is het bedrag van €195.000 toegekend om extra capaciteit voor onderwijshuisvesting te realiseren. Herinrichting buitenruimte Amstelland International School Amstelland International School is sinds 2019 gebruiker van het schoolgebouw aan de Asserring 93-95 en biedt internationaal onderwijs aan. Op dit moment is het schoolplein niet uitdagend voor de kinderen.

In lijn met de motie ‘Fase 2 Groenblauwe school- en speelpleinen’ wordt het schoolplein groenblauw ingericht. De kosten hiervan bedragen circa 250.000. Het schoolplein zal vervolgens in het schoolpleinenconvenant worden opgenomen. Uitbreiding Internationale Schakelklassen Door de constante toestroom van ontheemden en vluchtelingen is meer onderwijshuisvesting nodig voor de Internationale Schakelklassen (ISK). De ISK aan de dr. Willem Dreesweg 2 heeft met ingang van 1 januari 2024 8 groepen en de Panta Rhei heeft vanaf schooljaar 2023/2024 12 ISK groepen. Het HWC heeft twee extra tijdelijke ruimten gerealiseerd om de jongere VO-leeftijd onderwijs te kunnen aanbieden. Voor 2024 wordt gekeken of deze voorzieningen voldoende zijn. Selectiecriteria verhuur maatschappelijke ruimtes kinderopvang Vanuit de wettelijke huisvestingsverplichting voor scholen, faciliteert de gemeente Amstelveen in de behoefte aan goede schoolgebouwen. In deze schoolgebouwen zijn in een aantal gevallen maatschappelijke ruimtes beschikbaar die verhuurd kunnen worden aan bijvoorbeeld kinderopvangaanbieders. Conform de uitspraak van de Hoge Raad van 26 november 2021 (Didamarrest, ECLI:NL:HR:2021:1778) heeft de gemeente selectiecriteria opgesteld waaraan Programmabegroting 2024

kinderopvangorganisaties dienen te voldoen om via een selectieprocedure in aanmerking te komen voor het huren van deze ruimtes.

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Amstelveen College

Uitvoering

1e kwartaal

Nieuwbouw scholenlocatie Landtong

Uitvoering

1e kwartaal

Nieuw- en verbouw scholencluster Orion

Raad

1e kwartaal

Sportvoorziening Keizer Karel College

Raad

4e kwartaal

Nieuwbouw maatschappelijke voorziening Lindenlaan

Raad

2e kwartaal

Verduurzamen Noorddammerweg 51

Raad

1e kwartaal

Groen-blauw schoolplein IBS Elif, Schweitzerlaan

Raad

2e kwartaal

Uitbreiding de Wereldschool, Amsterdamseweg 209

Raad

1e kwartaal

Nieuwbouw IKC De Scheg

Raad

1e kwartaal

Herinrichting buitenruimte Amstelland International School

Raad

2e kwartaal

Uitbreiding Internationale Schakelklassen

College

2e kwartaal

2.2.3 Sport Doelstellingen  Sport in Amstelveen nog beter toegankelijker te maken voor alle Amstelveners;  Elke inwoner van Amstelveen moet kunnen sporten en bewegen, ongeacht fysieke of cognitieve mogelijkheden, leeftijd, sekse, herkomst of inkomen;  Ondersteuning van topsport(talenten) in onze gemeente en een podium bieden als rolmodel en inspiratie voor Amstelveners. Actuele beleidsontwikkelingen De Brede Regeling Combinatiefuncties en het Lokaal Sportakkoord worden voortgezet en uitgebreid. In 2023 is het sportakkoord herijkt. Hierin stellen we gemeentebreed te werken aan een stevig fundament, een groter bereik en meer betekenis van sport. Aan deze ambities wil gemeente Amstelveen het komend jaar actief bijdragen. Er is een JOGG-regisseur aangesteld die de komende jaren gaat werken aan de volgende Smartdoelstellingen voor jongeren in de leeftijd 0 t/m 12 jaar: Betere voeding, meer water drinken, beter slapen, meer bewegen, minder schermtijd en een betere mentale gezondheid. De JOGGregisseur zal zo veel mogelijk verbinding proberen te zoeken met partijen binnen de gemeente, zoals onder andere scholen, GGD en zorgpartners. In 2023 zijn we gestart met BOR (Bewegen op Recept) in Amstelveen. Inwoners uit Amstelveen kunnen door de eerstelijnszorg worden doorverwezen naar de BOR-coach die samen met de cliënt gaat kijken welke manier van bewegen het best bij ze past.

Er wordt gekeken naar de individuele behoeften en uitdagingen. Door middel van maatwerk wordt gefocust op de doelgroep die nu geen motivatie vindt om te bewegen. Er wordt een brug geslagen tussen de eerstelijnszorg en sport.

Programmabegroting 2024

Met als basis het in 2023 opgeleverde Strategisch Meerjarenplan Sportaccommodaties faciliteren we voldoende, kwalitatief goede sportfaciliteiten voor de groeiende stad. We werken verder aan een positief, veilig en inclusief sportklimaat en maken sport en bewegen nog meer dan nu een structureel onderdeel van ons ruimtelijk beleid / openbare ruimte. We houden de kwaliteit van onze sportaccommodaties hoog en verbeteren de capaciteit en toegankelijkheid.

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

Uitvoering geven aan sport en beweegnota

Uitvoering

Uitvoering geven aan projecten Lokaal Sportakkoord II

Uitvoering

Verduurzamen sportaccommodaties

Uitvoering

Verder uitrollen van en uitvoering geven aan JOGG

Uitvoering

Verder uitrollen van en uitvoering geven aan BOR

Uitvoering

planning

2.2.4 Kunst en cultuur Doelstellingen  We herijken de functie van onze culturele instellingen. Hierbij onderzoeken we de transformatie naar een cultureel centrum waarbij we de culturele instellingen uitdagen tot een multifunctionele inzet van accommodaties en meer ambitie in hun onderlinge samenwerking;  We evalueren de middelen voor cultuur afgezet tegen andere, vergelijkbare gemeenten waarbij rekening wordt gehouden met de voorgenomen bevolkingsgroei op termijn;  Het Stadsplein ontwikkelt zich tot stadspodium in de openlucht en biedt ruimte aan bijvoorbeeld (kinder)concerten, dansevenementen, theatervoorstellingen en open podia in samenwerking met de Cultuurstrip instellingen en we investeren in de Cultuurstrip in het Stadshart;  We verankeren cultuureducatie voor de jeugd verder;  Samen met de schouwburg Amstelveen realiseren we op Uilenstede een cultureelmaatschappelijke functie in het theater en naburige cursusgebouw, waarbij ook ruimte is voor studenten(leer)plekken;  In overleg met de bibliotheek Amstelland zetten we stevig in om lezen en taalontwikkeling te bevorderen. Wij vinden het belangrijk dat inwoners in alle wijken toegang hebben tot de functies van de bibliotheek.

 We bevorderen kunst- en cultuurinitiatieven in de wijken;  We sturen actief op gebruik van kunstateliers zoals ze zijn bedoeld en zetten in op (desnoods tijdelijke) ruimte voor met name startende kunstenaars;  We onderzoeken hoe een actief makersklimaat Amstelveen in economisch, maatschappelijk en cultureel opzicht kan versterken;  We stimuleren onafhankelijke, lokale media. Actuele beleidsontwikkelingen Kunst en cultuur In 2024 gaan we de huidige cultuuragenda ‘De stad als podium’ actualiseren en komen we met een nieuwe nota voor 2025-2028. Omwille van de vele ontwikkelingen op de korte en lange termijn is een adaptieve, flexibele houding richting de toekomst van belang. Er is een langetermijnvisie ontwikkeld voor de culturele infrastructuur voor de komende vijftien jaar, aan de hand waarvan de nieuwe cultuuragenda mede vorm zal gaan krijgen.

Programmabegroting 2024

In de nieuwe cultuuragenda maken we tevens ruimte voor het ontwikkelen van broedplaatsen, waarmee we (jonge) makers willen stimuleren om in Amstelveen te komen werken. Vooraf zal onderzocht worden wat zo’n injectie in creatieve plekken voor impulsen kan geven aan de levendigheid, economie en aantrekkingskracht van de stad. Samen met de afdelingen Vastgoed en Stedelijke Ontwikkeling bereiden we ons voor op de verbouwing van de Cultuurstrip. De verbouwing is een middel om het Stadsplein te verbeteren zodat het in de toekomst volop ruimte kan gaan bieden aan een rijk scala van evenementen. Bovendien zorgt de verbouwing ervoor dat het gebouw weer aan de huidige eisen voldoet en een sterk verbeterde gevel krijgt, die voor een open uitstraling naar het plein zal zorgen. De drie culturele instellingen in de Cultuurstrip worden op een toekomstbestendige manier aan elkaar gekoppeld waardoor het multifunctioneel inzetbaar zal worden, bijvoorbeeld voor grote evenementen en congressen. De verbouwing van de Cultuurstrip heeft als gevolg dat de Stadsschouwburg tijdelijk moet verhuizen. Vooruitlopend op deze gebeurtenis heeft de schouwburg samen met de gemeente het initiatief genomen om een plan van aanpak te maken voor Uilenstede. De schouwburg zal gedeeltelijk zijn intrek nemen in het theater op Uilenstede.

Het theater en aanpalend cursusgebouw krijgen vanaf 2024 een cultureel-maatschappelijke functie, waarbij ook ruimte is voor studenten(leer)plekken. De culturele sector is nog steeds niet geheel hersteld van de coronacrisis maar kent inmiddels een stijgende lijn. Instellingen kijken weer vooruit en onderzoeken de verschillende mogelijkheden om oud en nieuw publiek te bedienen. Verdergaande samenwerkingen en innovatieve ontwikkelingen dragen hieraan bij, waarbij de vierjarige subsidieregeling voor meer zekerheid zorgt. Gekeken wordt naar mogelijkheden om de maatschappelijke bijdrage van cultuur uit te breiden. Hierbij wordt ook de verbinding met sport onderzocht. Collectiebeleid In navolging van het collectiebeleid dient in 2024 de invulling van het beheer en onderhoud van de collectie binnenkunst verder vorm te krijgen. Bibliotheek Vanaf 2025 krijgen gemeenten structureel extra geld voor de bibliotheken met daaraan gekoppeld een zorgplicht. Dit houdt in dat zij met het geld van het Rijk de aanwezigheid van en toegang tot de bibliotheek moeten verzorgen. Ter voorbereiding hierop zal in 2024, mits de aanvraag hiervoor door het rijk wordt toegekend, de doorontwikkeling van de bibliotheek Westwijk vorm krijgen. Tevens wordt een aanpak voor de doorontwikkeling van de Bibliotheek Amstelland in brede zin gepresenteerd.

Lokale media In afwachting van de wijzigingen door de Rijksoverheid in verband met de invoering van het nieuwe omroepbestel per 1 januari 2025, starten we toch met de voorbereiding voor de (wijze van) advisering over een aan te wijzen lokale omroep uitgaande van advisering aan het Commissariaat voor de Media in 2024.

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

Handhaven van onafhankelijke, lokale media.

Uitvoering

Uitwerking onderzoek cultureel budget/economische en maatschappelijke impact. Onderzoek verbetering makersklimaat/broedplaatsen.

Uitvoering

Programmabegroting 2024

Uitvoering

planning

Voorbereiding verbouwing Cultuurstrip.

Uitvoering

Cultureel-maatschappelijke invulling realiseren in samenwerking met Schouwburg op Uilenstede 106/108A. Uitwerken plannen met LOCO voor een evenement waar sport en cultuur elkaar vinden. Stimuleren van cultuureducatie.

Uitvoering

Plan van aanpak doorontwikkelen bibliotheek.

Uitvoering

Uitvoering Uitvoering

Financiën Bedrag x € 1.000

Rekening Begroting

Begroting 2024

Programma

2022

2023

2026

2027

4.1 Openbaar basisonderwijs

-127

-134

144

-144

4.2 Onderwijshuisvesting

-5.798

-6.395

10.110

1.882

-8.228

-9.664

-7.725

-8.437

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering

-3.594

-3.738

6.061

1.320

-4.741

-4.891

-4.700

-4.595

-4.459

-4.764

5.240

-5.240

-4.855

-5.584

5.2 Sportaccommodaties

-1.045

-1.983

2.740

2.386

-354

-180

-409

-392

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 5.4 Musea

-5.063

-4.327

5.325

-5.325

-5.005

-4.960

-4.848

-1.448

-1.360

1.722

-1.722

-1.472

-182

-170

292

-292

-181

5.6 Media

-2.398

-2.456

3.042

240

-2.802

-2.707

-2.562

Totaal saldo van baten en lasten

-24.113

-25.326

34.678

5.829

-28.849

-29.461

-28.133

-28.217

3.545

3.508

650

3.458

2.808

2.980

3.125

3.118

-20.568

-21.819

35.328

9.287

-26.040

-26.481

-25.009

-25.099

Reservemutatie Resultaat

Baten

Begroting Begroting Begroting 2025

5.5 Cultureel erfgoed

Lasten

Saldo

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo bedrag x € 1.000 2026 2027

2024

2025

Saldo begrotingsboek 2023

22.018

22.559

22.274

22.799

Hogere dotatie aan MOP (1e tijdvak) Perspectiefnota 2024 Notitie Meicirculaire 2023 Meicirculaire 2023 Bredecombinatiefuncties naar SPUK GALA Nominaal, kapitaallasten & kostentoerekening Divers

-115 4.629 19 -197 -180 -134

-115 3.912 19 -197 233 69

-115 1.539 19 -197 1.420 69

-115 905 19 -197 1.618 69

Saldo begrotingsboek 2024

26.040

26.481

25.009

25.099

Programmabegroting 2024

Reservemutatie bedrag x € 1.000 omschrijving

2024

2025

2026

2027

beginsaldo

dotatie

onttrekking

eindsaldo

4.2 Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen

75.678

500

-2.462

73.715

71.232

68.748

66.271

4.2 Nieuwbouw HWC

2.371

9.355

-996

8.359

7.713

7.072

6.431

150

300

450

4.2 Overige toekomstige huisvesting 5.2 Dekking kapitaallasten sportaccommodaties 5.3 Kunst in de openbare ruimte 5.5 Monumentenzorg Onderwijs en ontplooiing

148

87.701

650

-3.458

84.893

81.913

78.788

75.670

2025

2026

2027

Voorzieningenmutatie bedrag x € 1.000 omschrijving

2024 beginsaldo

dotatie

onttrekking

eindsaldo

4.2 Onderhoud onderwijsgebouwen

784

357

-433

708

963

1.218

1.473

5.2 Onderhoud sportaccommodaties

1.113

651

-280

1.483

1.854

2.224

2.595

Onderwijs en ontplooiing

1.897

1.007

-713

2.191

2.817

3.443

4.068

Verbonden partijen Naast de eigen organisatie en onze partners in het veld dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Onderwijs en Ontplooiing is AmstelveenSport B.V. betrokken. Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen. Subsidies Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".

Programmabegroting 2024

2.3 Economie en duurzaamheid

Inleiding Amstelveen blijft aantrekkelijk om in te wonen en te werken en wordt nog aantrekkelijker om in te recreëren en om te bezoeken. Wij blijven ondernemers ondersteunen als dat nodig is of bijdraagt aan de vitaliteit van Amstelveen. We investeren structureel in duurzaamheid om continuïteit en kwaliteit te realiseren en de energietransitie tot 2050 echt op gang te krijgen. Cruciaal in de realisatie van de doelstellingen is deelname van bedrijven, inwoners en energieleveranciers aan de noodzakelijke transitie. We sluiten aan bij doelstellingen en de vijf programmalijnen die het rijk heeft uitgewerkt voor versnelling van de verduurzaming gebouwde omgeving. Een gebiedsgerichte aanpak voor de warmtetransitie en een individuele aanpak van woningen en bedrijven zijn belangrijke elementen daarin. Een aandachtspunt is de reservering van voldoende boven- en ondergrondse ruimte voor toenemend elektriciteits- en warmtegebruik en behoefte aan kabels en buizen. Indicatoren Omschrijving

Bron

2020

2021

2022

Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners 15-75 jaar

173

175

199

Werkzame personen per 1.000 inwoners 15-75 jaar

829

839

830

% Hernieuwbare elektriciteit

6,8%

Abonnees digitale ondernemersbrief gemeente

Communicatie

304

341

339

Electriciteitsverbruik woningen (in mln KwH) per 1.000 inwoners

Klimaatmonitor

3,477

3,536

Gasverbruik woningen temp.gecorrigeerd (in mln m3) per 1.000 inwoners

Klimaatmonitor

0,56

% Hernieuwbare warmte

Klimaatmonitor

2,5%

2,7%

2023

2.3.1 Economie, toerisme en recreatie Doelstellingen  ‘Ruimte voor werken’: voldoende, kwalitatief passende ruimte om te ondernemen;  Een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigingsklimaat voor bedrijven;  Amstelveen blijft aantrekkelijk om in te wonen en te werken en wordt nog aantrekkelijker om in te recreëren en om te bezoeken;  Behoud en versterking van de identiteit van het landelijk gebied van Amstelveen in de Metropoolregio Amsterdam en het Groene Hart.

Actuele beleidsontwikkelingen Werklocaties a) De ruimte voor bedrijventerreinen is en blijft krap Er is onvoldoende aanbod om in de toekomstige vraag te voorzien. Uitgiften zijn veel hoger dan verwacht op basis van langjarige ramingen uit 2018/2019 (Plabeka vraagramingen). De druk wordt alleen maar groter door de op grote schaal geplande transformaties van bedrijventerreinen in de MRA, toenemende geopolitieke spanningen en een reshoring-trend (nieuwe en terugkerende maakindustrie) tezamen met de rol die is weggelegd voor bedrijventerreinen in het vervullen duurzaamheidsopgaven (klimaatadaptatie, circulaire economie, energietransitie, stadsdistributie). Op korte termijn is er in de regio nauwelijks meer ruimte voor de bedrijfsfunctie beschikbaar. BTAZ is een van de weinige locaties waar tot 2030/2040 nog ruimte beschikbaar is. Programmabegroting 2024

b) Huidige kantorenmarkt is krap, ontwikkeling in balans gewenst In de crisisjaren na 2009, die zich kenmerkten door overaanbod en leegstand, is in Amstelveen sterk ingezet op het transformeren van kantoren naar andere functies om de (structurele) leegstand het hoofd te bieden en verloedering van panden en gebieden tegen te gaan. Deze ontwikkeling is nog verder aangejaagd door de oplopende druk op de woningmarkt. De Amstelveense kantorenvoorraad is in 10 jaar tijd met 28% afgenomen. Het automatisme van onttrekken van kantoren om de leegstand tegen te gaan moet bijgesteld worden, omdat de courante leegstand inmiddels is gedaald tot onder het frictieniveau (leegstand in een gezonde markt). De groei van de kantorenvraag onder andere als gevolg van Covid-19 en de trend richting het nieuwe werken is enigszins gestabiliseerd. De ruimtebehoefte neemt echter niet af. Bij een verdere afname van de kantorenvoorraad (door onttrekking/ functiewijziging) in combinatie met de beoogde inwonersgroei neemt de verhouding tussen het aantal inwoners en kantoor-gerelateerde werkgelegenheid af.

c) Toekomstbestendige werklocaties De volgende kwalitatieve vestigingsfactoren worden belangrijker als onderdeel van een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigingsklimaat voor bedrijven:  Mix van functies en voorzieningen (met name voor kantoren van belang);  Energievoorziening;  Duurzame inrichting locaties/panden: klimaatbestendig, circulair, energiezuinig (label C verplichting gebouwen);  Beschikbaarheid en kwaliteit arbeid, gezien de krapte op de arbeidsmarkt;  Digitale, multimodale en duurzame bereikbaarheid van werklocaties;  Organisatiegraad van ondernemers. d) G40 Themagroep Vitale binnensteden en werklocaties Amstelveen is samen met Dordrecht bestuurlijk trekker van de werkgroep 'Vitale binnensteden en Werklocaties' van het G40 stedennetwerk. Amstelveen trekt het thema Werklocaties. Een op te stellen economisch profiel en visie draagt bij aan de verdere invulling van de diverse gebiedsontwikkelingen en profilering van de stad. Internationaal International business is een van de drie pijlers van het internationale beleid die bijdragen aan de balans tussen economische groei en welzijn. De internationale bedrijven met hun internationale medewerkers zorgen voor economische welvaart in onze regio.

Amstelveen werkt binnen het samenwerkingsverband amsterdam inbusiness aan relatiebeheer met het aanwezige internationale bedrijfsleven en het selectief aantrekken van buitenlandse bedrijven die passen bij de economische, sociale en ruimtelijke ambities van de MRA. Daarbij is ook de mate waarin zij bereid zijn om bij te dragen aan de lokale samenleving van belang. Immers, het behoud van een goede balans tussen economische welvaart en het welzijn van inwoners vraagt om meer aandacht van alle stakeholders voor de impact die de groeiende internationale gemeenschap heeft op de stad en de gemeentelijke dienstverlening. Stadsbreed fonds Het wordt voor de ontwikkeling van de lokale economie steeds belangrijker dat het lokale ondernemerschap goed georganiseerd is. Bedrijven staan in toenemende mate voor de opgave om een gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige, schone en goed onderhouden omgeving, voor mobiliteit en bereikbaarheid, voor goede promotie, voor een goed acquisitieklimaat, goede relaties met het onderwijs en voor talloze andere zaken. Alleen dan is het lokale ondernemersklimaat voldoende concurrentie- en conjunctuurbestendig. In de coronaperiode is het belang van een goed georganiseerd bedrijfsleven in Amstelveen nog eens onderstreept. Er is veel geëxperimenteerd met publiek-private samenwerking.

Het lokale corona noodfonds, stimuleringsfonds en het gedoogbeleid voor terrassen hebben de gemeente veel ‘goodwill’ opgeleverd. En het al genoemde ‘back on track’ programma is een effectieve coproductie 44

Programmabegroting 2024

gebleken van gemeente met ondernemersorganisaties OA, VAD en KHN. Het aanbod van kennis en coaching heeft vele ondernemers geholpen. Het programma is afgelopen maar, maar de opvolger ‘stay on track’ is al gestart met middelen uit het intussen overtekende stimuleringsfonds. Behoud en uitbouw van dit soort programma’s lijkt onhaalbaar met enkel (vrijwillige) inzet, daarvoor is een structurele financiële voeding noodzakelijk. Bovendien zijn ondersteuningsstructuren zoals de Kamer van Koophandel en de bedrijfs- en productschappen lokaal niet of nauwelijks meer actief of zelfs afgeschaft. In veel gemeenten is inmiddels een nieuwe, structurele basis gevestigd voor het organiserend vermogen en de belangenbehartiging van lokale ondernemers: het stadsfonds (ook wel ondernemersfonds genoemd). Dat is een lokaal, onafhankelijk investeringsfonds in handen van georganiseerde ondernemers en maatschappelijke partijen. Met het fonds kunnen tal van activiteiten die het vestigingsklimaat ten goede komen worden bekostigd. Het is een bewezen instrument om de organisatiegraad te vergroten, om meer private investeringen los te krijgen en om ondernemers zelf regie te laten nemen. Het fonds geeft de zekerheid dat er langjarig kan worden geïnvesteerd in zaken die belangrijk zijn voor grote groepen ondernemers.

Het kan gaan om basale voorzieningen zoals sfeerverlichting en promotie in de winkelgebieden of camerabeveiliging en parkmanagement op de bedrijventerreinen. En, zeker ook om visie-gedreven ambities zoals verduurzaming, stadspromotie en onderwijs-arbeidsmarktprojecten. Detailhandel De afgelopen jaren zijn de fysieke bestedingen voor recreatief winkelen (mode & vrije tijd) afgenomen in Amstelveen. Dit heeft voornamelijk gevolgen voor het Stadshart. Het Stadshart bestaat voornamelijk uit recreatief winkelen en er is veel concurrentie van online winkelen en vooral ook van andere steden. Winkelen is een ‘dagje uit’ en bezoekers verwachten een uitstekende beleving met een diversiteit aan functies (horeca, winkelen, uitgaan). Voor het Stadshart is het van belang dat de beleving versterkt wordt. Dit gebeurt onder meer door het toevoegen van een bioscoop. Een waardevolle toevoeging, en tegelijkertijd is verder investeren in de beleving van essentieel belang. De hoofdwinkelstructuur in Amstelveen bestaat uit het Stadshart en de wijkwinkelcentra. De wijkwinkelcentra hebben het de afgelopen periode goed gedaan omdat consumenten de dagelijkse boodschappen nog vooral fysiek doen. Het online boodschappen doen blijft nog beperkt. Er zijn wel een wijkwinkelcentra in Amstelveen die extra aandacht behoeven. In de Bankrashof gaat de Lidl sluiten, in Waardhuizen is de supermarkt al gesloten.

Tenslotte heeft Kostverlorenhof te maken met een ongelukkige ruimtelijke structuur. In 2024 wordt de Detailhandelsnota vanwege al deze ontwikkelingen herijkt. De herijking bestaat onder meer uit een evaluatie van het bestaande beleid en analyse van wat nodig is om de huidige winkelstructuur te behouden en te verstreken. Standplaatsenbeleid Standplaatsvergunningen zijn zogenaamde "schaarse vergunningen". Dit zijn vergunningen waarbij het aantal gegadigden groter is of kan zijn dan het aantal vergunningen dat wordt uitgegeven. Op grond van de rechtspraak rondom de schaarse vergunningen is het verplicht om voor schaarse vergunningen een verdelingsbeleid te voeren dat verzekert dat alle gegadigden gelijke kansen hebben. De procedure moet volgens de Europese Dienstenrichtlijn duidelijk zijn, vooraf openbaar gemaakt en aan aanvragers de garantie bieden dat hun aanvraag objectief en onpartijdig wordt behandeld. Het huidige standplaatsenbeleid voldoet niet aan deze eisen en het beleid zal hier daarom op worden aangepast. Horeca In de afgelopen jaren is het aantal horecazaken sterk gestegen. Er heeft daarbij ook een verschuiving plaatsgevonden. Het aantal cafés is afgenomen en het aantal restaurants is sterk gestegen. De komende jaren is er nog ruimte voor uitbreiding van de horeca. Deze uitbreiding ontstaat voornamelijk door de groei van de bevolking van Amstelveen.

Belangrijk keuze is waar groei van de horeca plaats kan vinden. In de nieuwe horecavisie, die momenteel wordt opgesteld,

Programmabegroting 2024

worden hierin keuzes gemaakt. Tevens wordt bepaald onder welke voorwaarden de terrassen kunnen worden uitgebreid. Toerisme en recreatie Het toerisme in Nederland groeit flink. Het aantal binnenlandse als ook buitenlandse bezoekers neemt buitengewoon sterk toe. Naast inkomsten zorgen bezoekers ook voor levendigheid en het in stand houden van een hoog voorzieningenniveau. In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) komen tot 2030 naar verwachting circa 266.000 inwoners erbij. Voor recreatie en dagtoerisme betekent dit een toename van circa 60 miljoen vrijetijdsactiviteiten per jaar voor onder meer buitenrecreatie, sport en sportieve recreatie en uitgaan. Amstelveen is een groene, culturele en ondernemende stad met een internationale uitstraling. Dat karakter maakt Amstelveen aantrekkelijk voor zowel bewoners als ook bezoekers. Deze elementen vormen samen met recreatie een belangrijk uitgangspunt voor de visie op toerisme en recreatie in Amstelveen en uitvoering daarvan. Het behoud, versterking en benutting van deze waarden is de kracht en de opgave voor Amstelveen voor de korte, middellange en lange termijn. Hierbij wordt ook rekening gehouden met nieuwe - voor Amstelveen interessante - ontwikkelingen.

Het streven is gericht op een bezoekerseconomie die waarde toevoegt aan de stad, die aansluit op de behoeften van de bewoners, die duurzaam is, de leefbaarheid versterkt en aantrekkelijk is voor bezoekers. De uitvoering van deze visie op toerisme en recreatie wordt gedaan door het opstellen, vaststellen en implementeren van een Uitvoeringsagenda toerisme en recreatie. Promotieplan Recreatie en Toerisme Op basis van het nog door het college vast te stellen Promotieplan Toerisme en Recreatie 2024 2027 wordt ingezet op het verder versterken en onder de aandacht brengen van het toeristisch, recreatief, sport- en cultureel kwalitatief hoogwaardige aanbod in Amstelveen; onder met name de bewoners en de bezoekers van Amstelveen. In samenwerking met amsterdam & partners wordt ingezet op het aantrekken van internationale bezoekers, waarbij de waardevolle bezoeker, die duurzaam wil recreëren en uitgaan, centraal staat en wordt uitgegaan van een optimale balans tussen toeristische druk en de draagkracht van de leefomgeving. De stadspromotie heeft een impuls gekregen in de afgelopen twee jaar. Amstelveen is de achtste hotelstad van Nederland maar de analyse is dat de lokale economie daar onvoldoende van profiteert.

Met campagnes van Visit Amstelveen wordt de aandacht gevestigd op de diversiteit van de lokale bezoekerseconomie, voor bewoners (inclusief internationals), bezoekers uit de regio én voor bezoekers die in Amstelveense hotels verblijven. De gemeente is tot nu toe de drijvende kracht. De praktijk in andere steden wijst uit dat meer private investeringen en een hogere participatie van ondernemers de stadspromotie zeer ten goede komen. Er wordt onderzoek gedaan naar de vraag of stadspromotie (en evenementen) moet worden ondergebracht in een separate stichting “Promotie Amstelveen” met bijbehorende cofinanciering van het bedrijfsleven. Evenementen Het huidige beleid is opgesteld in 2015 en heeft als doelstelling meer ruimte bieden aan evenementen. De afgelopen jaren heeft de evenementenbranche zich sterk ontwikkeld. Het aantal evenementen is toegenomen en ook de diversiteit neemt verder toe. Aan de andere kant hebben evenementenorganisatoren het moeilijk. Er zijn steeds meer regels op het gebied van veiligheid en duurzaamheid en het aantal vrijwilligers neemt af. In overleg met inwoners, evenementen organisatoren, en overige belanghebbenden stellen we nieuw beleid op waarin deze ontwikkelingen worden meegenomen. In het nieuwe evenementenbeleid wordt ook gekeken naar de eisen voor de evenementenlocaties.

Westeinderscheg en Amstelscheg Het programma en het gebied Westeinderscheg biedt kansen voor de ontwikkeling daarvan tot een samenhangend groenblauw en recreatief gebied. Versterking van onder andere de groenblauwe en recreatieve functie in en naar het gebied kan de leefbaarheid en beleefbaarheid daarvan vergroten.

Programmabegroting 2024

Het in 2023 bestuurlijk vastgestelde Werkprogramma Westeinderscheg biedt de basis voor het uitwerken en uitvoeren van acties en projecten in en voor Amstelveen. Het programma en het gebied Amstelscheg biedt eveneens kansen voor de ontwikkeling daarvan tot een samenhangend groenblauw en recreatief gebied. Het realiseren en stimuleren van de versterking van het landschap en verbetering van de toegankelijkheid voor bewoners en recreanten van de Amstelscheg kan de leefbaarheid en beleefbaarheid daarvan vergroten. Bestuurlijk Platform Groene Hart Amstelveen heeft op 19 mei 2022 met betrokken medeoverheden de bestuursovereenkomst NOVEX-gebied Groene Hart ondertekend. Er is toen uitgesproken om samen te werken aan het behoud en de versterking van het Groene Hart en de komende jaren gezamenlijk uitvoering te geven aan de verschillende grote transitieopgaven zoals wonen, energie, klimaat, landbouw, natuur en bodemdaling. Ook Amstelveen is hieraan verbonden en wil als partner meewerken aan de kernopgaven in het Groene Hart. Het Bestuurlijk Platform Groene Hart is de regiehouder van dit proces. Deelname aan deze samenwerking biedt de mogelijkheid om projecten en/of gebiedsprocessen in te brengen en om knelpunten samen met de andere medeoverheden op en aan te pakken. Waterrecreatie De waterrecreatiesector is nog steeds volop in ontwikkeling.

Waar het bootbezit daalt, neemt de populariteit van waterrecreatie in het algemeen juist toe. Dit uit zich onder andere in een stijgende vraag naar huursloepen. Ook ontwikkelen zich steeds meer verschillende vormen van watersport, zoals windsurfen, suppen, waterskiën en flyboarden. Ook kanovaren is een populaire tak van sport. De ambitie is om de komende jaren kansen te benutten en opgaven aan te pakken, zodat de Amstelveen zich verder kan ontwikkelen op waterrecreatief gebied voor bewoners als bezoekers.

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Opstellen van uitvoeringsagenda toerisme en recreatie.

College

1e kwartaal

Voortzetten van stadspromotie via Visit Amstelveen en bijbehorende sociale media. Samen met medeoverheden in het Groene Hart deelnemen aan het ontwikkelen van Regionale Investeringsagenda (RIA) en projecten en/of gebiedsprocessen inbrengen en knelpunten gezamenlijk op en aan te pakken. De economische en toeristische waarde van waterrecreatie in Amstelveen versterken en waterrecreatie in Amstelveen verder ontwikkelen ten behoeve van inwoners en bezoekers. Economisch belang (ruimte voor werken) borgen in visies en stedelijke ontwikkelingen: Omgevingsvisie, Nieuw Legmeer, A9-zone, Kronenburg-Uilenstede, verlevendiging Stadshart. Uitvoering kantorenvisie/beleid (na vaststelling)

Uitvoering

MRA/ Platform Economie: Opstellen regionale bedrijventerreinenstrategie G40: Kennisontwikkeling, belangenbehartiging en netwerkvorming worden gecombineerd om met het rijk samen te werken aan goede voorwaarden voor ruimte voor werken Onderzoek naar, en het invoeren van een stadsfonds

Uitvoering

Uitvoering Uitvoering

4e kwartaal

Uitvoering

2e kwartaal

Uitvoering

4e kwartaal

Uitvoering

1e kwartaal

College

1e kwartaal

2.3.2 Duurzaamheid Doelstellingen  In 2040 wil Amstelveen 95% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990; Programmabegroting 2024

 

Amstelveen wordt een circulaire stad; In 2050 is heel Amstelveen klimaatrobuust ingericht.

Actuele beleidsontwikkelingen Het Europese Fit for 55 pakket, het Klimaatakkoord en de Urgenda-uitspraak van de rechter hebben de aanpak van klimaatverandering versneld. Om deze versnelling concreet te maken zijn twee rijksprogramma’s opgesteld: Beleidsprogramma Klimaat en het Beleidsprogramma verduurzaming gebouwde omgeving. Dit laatste programma gaat uit van vijf beleidslijnen die wij als gemeente ook volgen:  aanpak aardgasvrije wijken;  individuele aanpak woningen;  aanpak utiliteitsgebouwen, verduurzamen bronnen en;  toekomstbestendige energie-infrastructuur. Daarnaast is er een zogeheten ‘horizontale’ programmalijn waar natuurinclusief en duurzaam bouwen onder vallen. De versnelling die het rijk inzet is inmiddels ook financieel vertaald. Eindelijk is er zicht op een structurele financiering van de uitvoeringslasten van het klimaat akkoord tot 2026. Daarnaast zijn er specifieke budgetten voor het aanpakken van energiearmoede en het uitwerken van een isolatie aanpak beschikbaar gekomen. Er komen daarnaast drie nieuwe wetten aan: Wet collectieve Warmtevoorziening (Warmtewet) en de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw). Deze wetten geven de gemeente de bevoegdheid om te bepalen wanneer en hoe een wijk van het aardgas af gaat en welk alternatief wordt geboden. Keuzevrijheid en kosteneffectiviteit zijn belangrijke ingrediënten.

De nieuwe Energiewet wordt het wettelijke fundament van de energietransitie. Deze wet vervangt de huidige Gaswet en Elektriciteitswet 1998 waardoor de sturing op de netuitbreiding vereenvoudigd wordt.

Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?

type

planning

Buurtuitvoeringsplannen 2 wijken.

College

2e kwartaal

Bestemmingsplan hoogspanningslocaties bij Langs de Akker en Amstelveen Zuid. Regionale Energiestrategie RES 2.0

Raad

3e kwartaal

Raad

3e kwartaal

Uitgangspuntennotitie Transitie Visie Warmte TVW 2.0

Raad

4e kwartaal

PLECK 6.0

Raad

4e kwartaal

Financiën Bedrag x € 1.000

Rekening Begroting

Begroting 2024

Programma

2022

2023

3.1 Economische ontwikkeling

-1.073

-526

585

3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen

-245

107

679

3.4 Economische promotie

-460

1.049

-1.779

Totaal saldo van baten en lasten Reservemutatie Resultaat

Lasten

Baten

Begroting Begroting Begroting

Saldo

2025

2026

2027

-585

701

2.285

3.199

915

1.940

1.965

1.990

630

3.549

3.900

352

1.377

1.402

1.427

-1.746

630

3.549

3.900

352

1.377

1.402

1.427

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo bedrag x € 1.000

Programmabegroting 2024

2024

2025

2026

2027

Saldo begrotingsboek 2023

370

-630

Perspectiefnota 2024 Nominaal, kapitaallasten & kostentoerekening Divers

-619 -112 9

-644 -112 9

-669 -112 9

-694 -112 9

Saldo begrotingsboek 2024

-352

-1.377

-1.402

-1.427

Reservemutatie bedrag x € 1.000

2025

2026

2027

beginsaldo

dotatie

onttrekking

eindsaldo

3.3 Egalisatiereserve Grondbank (max. 500K)

Economie en duurzaamheid

omschrijving

2024

Verbonden partijen Niet van toepassing. Subsidies Niet van toepassing.

Programmabegroting 2024

2.4 Openbare ruimte

Inleiding Het groene karakter van de stad is een belangrijke basis voor de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving. We ontwikkelen een nieuwe groenvisie die samenhangt met ruimtelijke- en woonontwikkelingen. Bevorderen van biodiversiteit is één van de pijlers, ook watermanagement krijgt ruime aandacht in de nieuwe visie. Wij zetten in op uitbreiding van het fietsnetwerk en openbaar vervoer. In bestaande buurten zonder fijnmazig openbaar vervoer is het belangrijk dat parkeren voor bewoners en (mantel)zorgers mogelijk blijft. Betaald parkeren draagt bij aan het bereikbaar, veilig en leefbaar houden van wijken. Vanwege de verbreding van de A9 blijft de stad de komende jaren in de steigers: we proberen de overlast voor bewoners, ondernemers en bezoekers te beperken. Indicatoren Omschrijving

Bron

2020

Rapportcijfer groenvoorzieningen

Stadspeiling

7,7

Rapportcijfer onderhoud wijk

Stadspeiling

7,3

7,5

Gemiddeld aantal kinderen (0-17 jr) per speelplaats

Basisregistratie

% Inwoners dat veel overlast ondervindt van te hard rijden in de wijk

Stadspeling

Scheidingspercentage huishoudelijk afval

Basisregistratie

61%

65%

63%

Afgevoerd huishoudelijk restafval per inwoner

Basisregistratie

169

149

145

2021

2022

14%

2023

68 11%

2.4.1 Groen Doelstellingen   

Behouden en versterken van het groene karakter van de stad en van de biodiversiteit. Verbeteren van de leefbaarheid. Klimaatadaptief inrichten van de buitenruimte.

Actuele beleidsontwikkelingen Bestedingsvoorstel vanuit het Fonds Groen, water en recreatie In het College Uitvoeringsprogramma is voor de periode van 2023-2026 in totaal € 10 miljoen gereserveerd voor investering in groen, water en recreatie. Daartoe is het Fonds Groen, water en recreatie ingesteld. Een groot deel van het bestedingsplan is geïntegreerd in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2023-2026 dat in juli 2023 integraal als onderdeel van de Perspectiefnota door de raad is vastgesteld. In 2024 zijn een groot aantal 'vergroeningsprojecten' geprogrammeerd waarvan een deel ook al in 2023 is opgestart. Dit betreft onder andere:  Het voortzetten van de campagne 'Groen moet je doen'. De nadruk zal liggen op het onttegelen en vergroenen van de openbare ruimte. Bewoners kunnen hier vanaf 2024 weer ideeën voor aandragen.  In de komende jaren worden zo veel mogelijk speel- en schoolpleinen groener ingericht. Dit draagt bij aan onze ambities ten aanzien van natuurlijk spelen en klimaatadaptatie.  Bomen zijn van groot belang voor de groenstructuur en groene uitstraling van Amstelveen. Veel bomen hebben plaats moeten maken voor de realisatie van grote infrastructurele projecten zoals de A9 en de Amstelveenlijn. Het groen wordt na afronding hersteld: nieuwe bomen worden aangeplant. Daarnaast planten we in 2024 extra bomen in de gemeente. Deze 50

Programmabegroting 2024

 



aanplant wordt meegenomen in de jaarlijkse bomenrenovatie waarbij bomen worden vervangen ten behoeve van een gezond bomenbestand. In 2024 investeren we extra in het vervangen van heesters waarmee we speciale aandacht geven aan het vergroten van de biodiversiteit. In Amstelveen-zuid is in 2022 en 2023 de aanleg van een skatebaan voorbereid in de groenzone tussen Schweitzerlaan en Legmeerdijk. Onder andere door de gekozen voorkeurslocatie en door de extreem gestegen prijzen van grondstoffen is aanvullend budget nodig gebleken en beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt de omgeving van de nieuwe skatebaan groener ingericht. Na realisatie van de Amstelveenlijn blijkt de groene uitstraling van de route te kunnen worden vergroot door de nu nog zeer versteende middeneilanden van de rotondes te vergroenen. Bovendien is dit vanuit de richtlijnen voor inrichting van rotondes nodig. Het is van belang dat er geen doorzicht over de rotondes is. Door de middeneilanden te vergroenen worden beide doelen bereikt. Een deel van de Bovenkerkerweg is in 2023 verdubbeld conform verkeersbesluit. Daarnaast wordt de zonkenproblematiek van de Bovenkerkerweg gefaseerd en structureel aangepakt. Zonken zijn kuilen in de weg, die vrij plotseling ontstaan door met name het onttrekken van vocht, in dit geval door de populieren die naast de weg staan.

Op basis van een nieuw groeninrichtingsplan kiezen we voor gevarieerde bomen en beplanting die geen zonken veroorzaken. Daarmee compenseren en herstellen we het huidige groen.

Vergroening t.b.v. klimaatadaptatie Het openbaar groen vormt een belangrijke basis voor de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving in Amstelveen. Naast een visuele en ecologische waarde levert groen een grote bijdrage aan het verminderen van problemen die voortkomen uit klimaatverandering. Dit geldt met name voor bomen en aaneengesloten bosschages. Aan de hand van het vastgestelde Klimaatadaptatiebeleidsplan geven we vorm aan een klimaatrobuuste buitenruimte voor 2050. We richten ons daarbij op koppelkansen met bestaande renovatieprojecten en nieuwe klimaatrichtlijnen voor nieuwbouwlocaties. Groene maatregelen hebben hier de voorkeur boven grijze maatregelen. Via communicatiecampagnes worden ook bewoners bewust gemaakt van het klimaatbestendig (en groener) inrichten van hun eigen terrein. Externe partners zoals waterschappen en de MRA worden ook bij dit proces betrokken. In dit kader is in 2023 uitvoering gegeven aan de motie "Groene pergola’s: innovatie in klimaatadaptatie", waarbij de mogelijkheden voor het creëren van groene pergola’s (analoog aan The Green Leaf of Groningen) voor een aantal drukbezochte pleinen en straten in Amstelveen is onderzocht en uitgevoerd. In 2024 worden de effecten van de “Green Leaf” in Amstelveen gemonitord op basis waarvan bepaald wordt hoe kansrijk deze pergola’s zijn voor het bestrijden van hittestress.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=amstelveen&id=87c27808-63bd-4638-90f1-64f25b5018ac