Oplegger bespreekstuk raad. Perspectiefbrief 2027

Raadsdebat Behandelvoorstel agendacommissie Onderwerp Perspectiefbrief 2027 Datum raadsdebat 17 juni Locatie Raadzaal Voorzitter Raadslid Gert Jan Slump Griffier Griffier D. de Heus Portefeuillehouders Wethouder Marijn van Ballegooijen Openbare bespreking Ja Behandelend ambtenaar W. Zeilstra, w.zeilstra@amstelveen.nl, 06 2889 1695 Live uitzending https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/ Advies agendacommissie Bespreekstuk, de perspectiefbrief is door de gemeenteraadsverkiezingen en collegevorming beleidsarm, maar schetst wel een veranderende financiële situatie voor de gemeente. Het advies is daarom om toch een debat te agenderen, hoewel korter dan gebruikelijk, in combinatie met de andere financiële stukken zoals de jaarrekening en de eerste tijdvakrapportage. Voorafgaande behandeling Het Raadsgesprek Belangstellenden die willen inspreken, kunnen zich aanmelden tot 1 juni 12.00 uur voor het raadsgesprek van 3 juni 2026. Technische vragen Technische vragen kunt u stellen bij de technische inloop over de perspectiefnota en andere financiële stukken op 3 juni. Voor een goede voorbereiding stelt de organisatie het op prijs als u mogelijke vragen alvast mailt (uiterlijk 1 juni, 10:00 uur). De vragen en antwoorden worden dan tijdens het tweede gedeelte van het gesprek behandeld.

Behandelwijze tijdens het raadsdebat Toelichting en doel van De perspectiefbrief 2027 schetst het financiële perspectief van de het agendapunt gemeente voor de komende jaren: De Amstelveense begroting staat onder druk, op het huidige niveau doorgaan kan niet en maakt daarmee structurele bezuinigingsmaatregelen en het bijstellen van het ambitieniveau noodzakelijk. Dit zal zijn uitwerking moeten krijgen in de begroting voor 2027-2030, die in november door de raad zal worden behandeld. Gevraagd besluit 1. De financiële uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting 2027, te weten: a. prijscompensatie 1,90%; b. loonontwikkeling 3,90%; c. overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA)budgetten 4,03; d. algemene tariefindex 2,80%; e. subsidies 2,80%; f. rekenrente 1,75%. 2. De begroting 2026 per saldo met € 1.003.000 te wijzigen ten laste van de algemene conform de overzichten “structurele begrotingspositie” en “incidentele begrotingspositie” en de meerjarige effecten 2027-2030 te betrekken bij de besluitvorming over de programmabegroting 2027. 3. Ten aanzien van het financieel kader MPP Buitenruimte (bijlage 2): a. onderstaande recapitulatie als kader voor de uitvoering en verantwoording van het MPP vast te stellen: bedragen x 1.000 euro

Omschrijving onderdeel MPP -wegen -verkeer -verkeersregelinstallaties -openbare verlichting -Groen, water en spelen -riolering Totaal

Totaal

2026

2027

2028

2029

2030

55.227 8.249 3.877 2.900 13.739 18.912 99,903

8.317 1.359 801 600 3.621 1.075 15.773

15.345 2.331 1.096 575 3.438 8.452 31.236

11.925 2.380 1.630 575 3.204 5.135 24.849

8.580 1.740 300 575 1.925 4.250 17.370

8.060 440 50 575 1.550 10.675

b.

Beschikbare stukken

de budgetten voor uitvoering van de Groenvisie van 3x € 50.000 in 2026, 2027 en 2028 te storten in de reserve groen-waterspelen en de besteding hiervan onder te brengen in het MPP; c. de jaarschijf 2026 van het MPP en van het geactualiseerde bestedingsplan voor het Fonds Groen, Water en Recreatie zoals opgenomen in bijlage A t/m D te verwerken als begrotingswijziging, inclusief het wijzigen van het programma, (aanpassing) kredietvotering, (aanpassing) mutaties, (investerings)reserves en het dekken van kapitaallasten via de reserve "dekking kapitaallasten"; d. de jaarschijven 2027-2030 van het MPP te verwerken in de (meerjaren)begroting 2027-2030. 4. Ten aanzien van de eerste tijdvakrapportage (bijlage 3) vast te stellen: a. de in “1.1 Begrotingsrechtmatigheid” vermelde budgettairneutrale wijzigingen; b. de in “1.2 Kredieten” vermelde mutaties; c. de in “1.3 reserves en voorzieningen” vermelde mutaties; d. de begroting 2026 na wijziging op € 18,1 miljoen nadelig. e. de plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal werkbudget Oekraïne conform de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van in totaal € 45,778 miljoen. Er zijn 5 bijlagen die horen bij het raadsvoorstel en deze treft u aan bij de vergaderstukken in iBabs. - Bijlage 1.

Perspectiefbrief 2027 Amstelveen (inclusief 1e tijdvakrapportage en MPP buitenruimte) - Bijlage 2A – MPP Buitenruimte Amstelveen 2026-2030 - (GEHEIM) Bijlage 2B – Budgettenlijst bij MPP Buitenruimte Amstelveen 2026-2030 - Bijlage 2C – Indicatieve planning bij MPP Buitenruimte Amstelveen 2026-2030 - Bijlage 2D – Actualisatie Bestedingsplan Fonds Groen, Water en Recreatie mei 2026 bij MPP Buitenruimte Amstelveen 2026-2030

Spreektijdregeling Gecombineerd raadsdebat 90 minuten

1e termijn 2e termijn

PRO VVD D66 AvA FvD bbA 50PLUS CDA SP GvA College Orde 7 7 7 5 3 3 3 3 3 3 11 5 30 minuten vrij debat

Door de voorzitter gehanteerde vergaderorde Opening: • De deelnemers aan de vergadering nemen plaats aan tafel en tekenen de presentielijst. • De voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft aan wie aan tafel zitten (1 woordvoerder per fractie). • De voorzitter beschrijft het onderwerp en het doel van de behandeling. • De voorzitter geeft aan of er vooraf technische vragen zijn ingediend. •

De voorzitter beschrijft de door hem/haar te hanteren orde, de behandeltermijnen en de spreektijdregeling. In de eerste termijn is de spreektijdregeling op basis van fractiegrootte, in de tweede termijn is er vrij debat op basis van de tijd die over is.

Eerste termijn: • De woordvoerders van de fracties krijgen 1-voor-1 het woord. Zij geven hun voorlopig standpunt en stellen vragen aan de andere fracties. Ook kunnen zij politieke vragen stellen aan de portefeuillehouder. • De voorzitter nodigt de portefeuillehouder uit om te reageren op wat naar voren is gebracht en formuleert de door de portefeuillehouder gedane toezeggingen. • De voorzitter concludeert of een tweede termijn nodig is. Tweede termijn: • De voorzitter geeft een samenvatting van debatpunten.

• •

•

De voorzitter verdeelt de nog beschikbare tijd naar inzicht. De voorzitter nodigt fractiewoordvoerders in de tweede termijn uit om met elkaar in gesprek te gaan. Het is niet de bedoeling dat opnieuw politieke vragen worden gesteld. De voorzitter vraagt aan de leden: “wat is het advies voor De Raadsvergadering?” Indien dit niet direct duidelijk is, dienen de woordvoerders hier 1-voor-1 op te reageren.

Conclusie Het Raadsdebat (1 stem per fractie/woordvoerder): 1. Het voorstel is niet rijp voor behandeling in de raadsvergadering en gaat terug naar de agendacommissie om in te plannen voor een volgend Raadsdebat. ✓ Dit advies kan alleen gegeven worden bij een meerderheid van stemmen. 2. Het voorstel is voldoende behandeld in het Raadsdebat (eventueel toevoegen: en daarbij zijn één of meerdere moties en/of amendementen aangekondigd of is er een duidelijk bespreekpunt dat nog onvoldoende in het raaddebat is uitgediept) en kan op de agenda van de raadsvergadering van 1 juli worden gezet ter besluitvorming als stemstuk of bespreekstuk. De voorzitter sluit de vergadering af.