Oplegger bespreekstuk. Perspectiefbrief 2027

Raadsvergadering. Bespreekstuk Behandelvoorstel agendacommissie Onderwerp Perspectiefbrief 2027 Datum raadsvergadering 1 juli 2026 Locatie Raadzaal Voorzitter Tjapko Poppens Griffier Debby de Heus Portefeuillehouder Marijn van Ballegooijen Openbare bespreking Ja Behandelend ambtenaar W. Zeilstra, w.zeilstra@amstelveen.nl / 06 2889 1695 Live-uitzending Ja, op https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl Voorafgaande behandeling Het Raadsgesprek De technische briefing over de perspectiefbrief en andere financiële stukken vond plaats op 3 juni 2026. De schriftelijke beantwoording van technische vragen die vooraf zijn gesteld en/of tijdens de bijeenkomst niet konden beantwoord, vind u bij de vergaderstukken van 3 juni. Er hebben zich voor dit onderwerp geen insprekers gemeld. Het Raadsdebat Het debat vond plaats op 17 juni 2026, daarbij zijn de volgende moties aangekondigd: 1. SP heeft een motie in voorbereiding voor een brillenplan voor mensen met een laag inkomen. 2. CDA overweegt een motie over de financiële reserves. Het raadsvoorstel is daarmee een bespreekstuk voor de raadsvergadering van 1 juli 2026.

Behandelwijze tijdens de raadsvergadering Toelichting en doel van De perspectiefbrief 2027 schetst het financiële perspectief van de het agendapunt gemeente voor de komende jaren: De Amstelveense begroting staat onder druk, op het huidige niveau doorgaan kan niet en maakt daarmee structurele bezuinigingsmaatregelen en het bijstellen van het ambitieniveau noodzakelijk. Dit zal zijn uitwerking moeten krijgen in de begroting voor 2027-2030, die in november door de raad zal worden behandeld. Gevraagd besluit 1. De financiële uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting 2027, te weten: a. prijscompensatie 1,90%; b. loonontwikkeling 3,90%; c. overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA)budgetten 4,03; d. algemene tariefindex 2,80%; e. subsidies 2,80%; f. rekenrente 1,75%. 2. De begroting 2026 per saldo met € 1.003.000 te wijzigen ten laste van de algemene conform de overzichten “structurele begrotingspositie” en “incidentele begrotingspositie” en de meerjarige effecten 2027-2030 te betrekken bij de besluitvorming over de programmabegroting 2027. 3. Ten aanzien van het financieel kader MPP Buitenruimte (bijlage 2): a. onderstaande recapitulatie als kader voor de uitvoering en verantwoording van het MPP vast te stellen: bedragen x 1.000 euro

Omschrijving onderdeel MPP -wegen -verkeer -verkeersregelinstallaties -openbare verlichting -Groen, water en spelen -riolering

Totaal

2026

2027

2028

2029

2030

55.227 8.249 3.877 2.900 13.739 18.912

8.317 1.359 801 600 3.621 1.075

15.345 2.331 1.096 575 3.438 8.452

11.925 2.380 1.630 575 3.204 5.135

8.580 1.740 300 575 1.925 4.250

8.060 440 50 575 1.550 -

Totaal

99,903

15.773

31.236

24.849

17.370

b.

Beschikbare stukken

10.675

de budgetten voor uitvoering van de Groenvisie van 3x € 50.000 in 2026, 2027 en 2028 te storten in de reserve groenwater-spelen en de besteding hiervan onder te brengen in het MPP; c. de jaarschijf 2026 van het MPP en van het geactualiseerde bestedingsplan voor het Fonds Groen, Water en Recreatie zoals opgenomen in bijlage A t/m D te verwerken als begrotingswijziging, inclusief het wijzigen van het programma, (aanpassing) kredietvotering, (aanpassing) mutaties, (investerings)reserves en het dekken van kapitaallasten via de reserve "dekking kapitaallasten"; d. de jaarschijven 2027-2030 van het MPP te verwerken in de (meerjaren)begroting 2027-2030. 4. Ten aanzien van de eerste tijdvakrapportage (bijlage 3) vast te stellen: a. de in “1.1 Begrotingsrechtmatigheid” vermelde budgettairneutrale wijzigingen; b. de in “1.2 Kredieten” vermelde mutaties; c. de in “1.3 reserves en voorzieningen” vermelde mutaties; d. de begroting 2026 na wijziging op € 18,1 miljoen nadelig. de plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal werkbudget Oekraïne conform de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van in totaal € 45,778 miljoen. Er zijn 5 bijlagen die horen bij het raadsvoorstel en deze treft u aan bij de vergaderstukken in iBabs. - Bijlage 1.

Perspectiefbrief 2027 Amstelveen (inclusief 1e tijdvakrapportage en MPP buitenruimte) - Bijlage 2A – MPP Buitenruimte Amstelveen 2026-2030 - (GEHEIM) Bijlage 2B – Budgettenlijst bij MPP Buitenruimte Amstelveen 2026-2030 - Bijlage 2C – Indicatieve planning bij MPP Buitenruimte Amstelveen 2026-2030 - Bijlage 2D – Actualisatie Bestedingsplan Fonds Groen, Water en Recreatie mei 2026 bij MPP Buitenruimte Amstelveen 2026-2030

Door de voorzitter gehanteerde vergaderorde Inleiding • De voorzitter beschrijft het onderwerp en het doel van de behandeling. Eerste termijn • Iedere fractie krijgt vijf minuten spreektijd, om moties en amendementen aan te kondigen en, indien daar behoefte aan is, kort te reflecteren op de perspectiefbrief. • Het college krijgt de gelegenheid op de ingediende moties en amendementen een preadvies te geven. Tweede termijn • De voorzitter nodigt de fractiewoordvoerders uit om hun standpunt over het totaal aan moties of amendementen te geven en met elkaar hierover in debat te gaan. De spreektijd per fractie is afhankelijk van het totale aantal moties en amendementen. Stemming • De voorzitter brengt achtereenvolgens eventuele amendementen, vervolgens het raadsvoorstel en afsluitend de moties in stemming. • Elk raadslid brengt zijn stem voor of tegen het amendement, het raadsvoorstel en de motie uit.