Jaarstukken 2020
Tekst van het document
Dit is weggehaald en de putten zijn schoongemaakt, de kosten zijn circa € 25.000. Zie verder de toelichting op de inkomsten. 52
Jaarstukken 2020
In 2020 zijn € 350.000 meer inkomsten gerealiseerd dan begroot. De verwachting was dat in het 2e kwartaal overgestapt zou worden naar een andere wijze van afrekenen voor het inzamelen van PMD. Dit werd uiteindelijk het 3e kwartaal. Hierdoor waren in het 2e kwartaal de inkomsten (maar ook, in mindere mate, de kosten) hoger dan verwacht. De afkeur van PMD door vervuiling met stoorstoffen hebben we laag kunnen houden. In totaal leverde dit ca €300.000 meer inkomsten op. Daarnaast is een extra uitkering van € 40.000 ontvangen over 2018 voor in dat jaar ingezameld PMD. 7.5 Afkoop onderhoud graven en afkoop uitgifte graven De hogere toevoeging aan deze voorzieningen heeft betrekking op ontvangen afkoopsommen in 2020, deze zijn € 124.000 hoger dan begroot (onderhoud graven € 80.000, uitgifte graven € 44.000). De toename van de afkoopsommen komt grotendeels door het ingezette beleid om waar mogelijk voor langere tijd een afkoopsom af te spreken. De vrijval van de voorziening uitgifte graven is € 57.000 lager dan begroot op basis van de werkelijk ontvangen afkopen in 2019. 7.5 Begraafplaats Zorgvlied. Ten opzichte van het vastgestelde Bedrijfsplan 2020-2024 is een positief resultaat gerealiseerd van € 157.000. In 2020 hebben er meer uitvaarten plaatsgevonden dan verwacht. Als gevolg hiervan zijn de inkomsten hieruit € 129.000 hoger dan begroot.
Ook de ontvangen leges op de grafrechten zijn hoger dan begroot (€ 138.000). Dit heeft vooral te maken met de toename van de verkoop van nieuwe graven. Doordat er meer uitvaarten hebben plaatsgevonden was er ook meer personele inzet nodig, ook op zaterdagen. Hierdoor is er aan personele lasten € 46.000 meer uitgegeven dan begroot. De hierboven bij de afkoop gemelde lagere vrijval van de voorziening uitgifte graven leidt tot een nadeel van € 57.000. Kredieten Riool gemalen Het beschikbare krediet voor de rioolgemalen bedraagt in 2020 € 400.000. Hiervan is € 153.000 besteed, voornamelijk aan de renovaties van minigemalen Amsteldijk Zuid en Bovenkerkerweg. Het restantkrediet van € 247.000 wordt in 2021 ingezet voor het afronden van genoemde projecten. Renovatie overslagstation Doordat er veel tijd is gaan zitten in de aanschaf van nieuwe (elektrische) voertuigen zijn andere projecten, zoals de laatste puntjes van de renovatie van het overslagstation, blijven liggen. Ook moesten nieuwe containers geleverd en in gebruik worden genomen voordat een stap verder gezet kon worden. Daarnaast was er geen capaciteit bij Afvalbeheer beschikbaar door de Corona-crisis. In het eerste kwartaal 2021 zullen, mits de nieuwe lockdown geen roet in het eten gooit, afrondende werkzaamheden plaatsvinden.
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Voor de kredieten die opgenomen zijn in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage in deze rekening. Knoop Ouderkerkerlaan Op 4 november 2020 is de Knoop Ouderkerkerlaan feestelijk geopend. Het project Knoop Ouderkerkerlaan is een zeer omvangrijk project geweest, in totaal is een investering van € 12,4 miljoen gedaan op de infrastructuur van de Knoop Ouderkerkerlaan. In de eindafrekening na afronding van de onderhandelingen met de Vervoerregio, resteren enkele financiële meevallers en tegenvallers. In de Perspectiefnota 2021 is reeds een risicomelding gedaan voor maximaal € 200.000 overschrijding. Het project kent per ultimo 2020 een negatief saldo van € 293.000. Het project wordt in 2021 afgesloten met een verwacht negatief saldo van € 176.000, waarvan melding wordt gemaakt bij de
Jaarstukken 2020
53
Perspectiefnota 2022 en 1e tijdvak 2021. Het tekort is met name ontstaan door een vergoeding van asfaltschade op de Beneluxbaan en extra uitgaven op de hoofdsom, waaronder uitbreiding van de standaarddekking CAR verzekering, diverse onderzoekkosten en kosten van de aanbestedingsprocedure, waaronder rechtszaak en advocaatkosten. Amstelzijde en Amstelbrug De afrekening met de Provincie Noord Holland geeft een voordeel van € 142.000. De afrekening betreft een door Amstelveen te betalen bijdrage aan de brug, aansluitende infrastructuur en grond (€ 1.275.000) onder aftrek van de bijdrage van de Vervoerregio en de bijdrage van de provincie voor de uitgevoerde werkzaamheden aan de Zuidelijke verbindingsweg (€ 1.417.000) Brug Groenelaan Bij het project Groenelaan worden twee bruggen gerealiseerd. De realisatie van de bruggen zijn nagenoeg afgerond en de kosten hiervan zijn minder hoog dan verwacht. Daarnaast is de bijdrage van verkeer verrekend aan de kostenzijde. Hierdoor is per saldo € 300.000 minder uitgegeven dan verwacht. Verbonden partijen Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Openbare ruimte zijn het Groengebied Amstelland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied betrokken.
Voor aanvullende informatie over deze partijen wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen. Subsidies Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage Subsidies.
54
Jaarstukken 2020
2.5 Ruimtelijke ontwikkeling Missie 2018-2022 De Coronacrisis heeft aan veel zekerheden (tijdelijk) een einde gemaakt, waaronder de economische voorspoed. De druk op de schaarse ruimte blijft echter groot. Om de verdeling van de ruimte te optimaliseren zullen we diverse integrale gebiedsvisies ontwikkelen, onder andere voor het Stadshart, Legmeer en het gebied in en rondom het Oude Dorp. We werken aan stadsvernieuwing en renovatie in overleg met inwoners, eigenaren en corporaties. Daarbij behouden we het karakter van de wijken en het Amstelveens cultureel erfgoed. De woningmarkt in Amstelveen is momenteel overspannen en het aanbod sluit onvoldoende goed aan bij de vraag. We willen een stad zijn waar alle Amstelveners een woning kunnen vinden. Daarvoor proberen wij ook de doorstroming op gang te houden. We streven ernaar bij nieuwbouw minimaal de helft van de woningen te realiseren in het middeldure huur- en koopsegment. In de sociale huursector stimuleren we verkoop van woningen. Het aantal verkochte sociale huurwoningen bouwen wij terug, zodat de sociale voorraad gelijk blijft. Parkeren in eigen wijk moet mogelijk blijven voor bewoners. Hierbij is betaald parkeren geen doel, maar een middel. Er wordt prioriteit gegeven aan een toekomstvast meerjarenplan voor parkeren om te voorkomen dat in bepaalde gebieden in de stad de parkeerdruk onevenredig groot gaat worden.
2.5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
1. Faciliteren en regie voeren op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.
2020-1.1 Voorbereiden van een koersdocument ten aanzien van de omgevingsvisie.
Uitvoering
2020-1.2 Participatie op het koersdocument: ophalen wensen en behoeften op het gebied van de fysieke leefomgeving bij inwoners.
Raad
2. Voldoen aan de toekomstige Omgevingswet.
Status
2020-2.1 Het voorbereiden van een omgevingsplan Uitvoering zodat bij inwerkingtreding van de Omgevingswet sprake is van een werkbare situatie. 2020-2.2 Het inventariseren en indien nodig opnieuw inrichten van ICT processen.
Uitvoering
2020-2.3 Het gefaseerd uitrollen van de nieuwe werkwijze werken conform de Omgevingswet.
Uitvoering
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
2020-1. 1. Uitvoeringsprogramma VTH 2019-2020
College
Status
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting
2020-1
Moet zijn het Vergunningen, toezicht en handhavingsbeleidsplan 2020-2024
Jaarstukken 2020
55
2.5.2 Stedelijke ontwikkelingen College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
1. Faciliteren en regie voeren op de grote 2020-1.1 Bereikbaarheidsregie projecten overkapping A9, Amstelveenlijn en Stadshart.
Status
Uitvoering
2020-1.2 Vergunningenmanagement
Uitvoering
2020-1.3 Communiceren over diverse deelprojecten, werkzaamheden en overlast 2020-1.4 Omgevingsmanagement
Uitvoering Uitvoering
2020-1.5 Begeleiden van de uitvoering
Uitvoering
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
2020-01. 01. Begeleiding ombouw Amstelveenlijn, aanleg opstelterrein Noorder Legmeerpolder en doortrekking Uithoorn.
Uitvoering
2020-02. 02. Planvorming flankerende maatregelen inpassing Amstelveenlijn
College
2020-03. 03. Capaciteitsverruiming onderliggend wegennet A9
Uitvoering
2020-05. 05. Vaststelling voorlopig ontwerp inrichting overkapping Meander/Bovenlandpad Raad
Status
A
A
2020-06. 06. Groen licht uitbreiding winkelstrip Stadshart zuidoost
College
2020-07. 07. Groen licht uitbreiding winkels verlengde Rembrandtweg
Raad
A
2020-08. 08. Uitwerking Gebiedsvisie Traverse A9-Stadshart
College
A
2020-10. 10. Besluitvorming vernieuwing Cultuurstrip
Raad
A
2020-11. 11. Begeleiding planvorming vernieuwing Binnenhof, Buitenplein en Handelsplein College
A
2020-12. 12. Planvorming herinrichting openbare ruimte Stadsplein en Rembrandtweg( o.a. t.b.v. de markt)
A
College
2020-13. 13. Omgevingsmanagement en communicatie via onder meer Amstelveen Inzicht Uitvoering 2020-9. 9. Vergunningverlening bioscoop
College
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting
2020-02
Loopt door tot en met 2021.
2020-05
Het voorlopig ontwerp is gereed. Kredietaanvraag volgt later.
2020-07
Vertraging planvorming bij externe initiatiefnemers.
2020-08
Vaststelling gebiedsvisie wordt aangehouden tot duidelijkheid Bioscoopcomplex.
2020-10
Is mede afhankelijk van de bioscoopplannen.
56
Jaarstukken 2020
A
2020-11
Vertraging planvorming bij externe initiatiefnemers.
2020-12
Wacht op voortgang planvorming Rembrandtstraat.
2020-9
Realisatie bioscoopcomplex is nog niet zeker gesteld door bioscoopexploitant.
2.5.3 Wonen en volkshuisvesting College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
Status
1. Verlichten van de druk op de woningmarkt.
2020-1.1 Hoge productie nieuwbouw woningen in middensegment
Uitvoering
A
2020-1.2 Handhaven op Woonfraude
Uitvoering
A
2020-1.3 Uitvoering geven aan visie op Hoogbouw
Uitvoering
A
2020-1.4 Mogelijk maken van functiemenging op bedrijventerreinen en transformatie van leegstaande kantoren voor studenten en starters
Uitvoering
A
2020-1.5 Tegengaan van woningspeculatie
Uitvoering
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.1
Veel projecten zijn in gang gezet. Woningbouwprojecten strekken zich uit over meerdere jaren.
2020-1.2 2020-1.3
Door inzakken vakantieverhuur kon alle capaciteit ingezet worden op kamergewijze verhuur. Voor 2021 is er extra budget voor handhaving. Visie Hoogbouw wordt toegepast bij alle projecten die binnen het gebied van de visie vallen.
2020-1.4
Voor het gebied Legmeer worden plannen gemaakt voor functiemenging.
2020-1.5
Zelfbewoningsplicht is ingevoerd. Deze geldt echter alleen bij nieuwbouw voor de eerste drie jaar. Handhaving op onder andere kamergewijze verhuur. Verbod op splitsen woningen.
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2020-1. 1. Uitvoering geven aan de vastgestelde Woonagenda door hoge productie van woningen in middeldure segment
Uitvoering
2020-2. 2. Uitvoering geven aan de vastgestelde Woonagenda door stimuleren van doorstroming op de woningmarkt binnen en vanuit de sociale huur.
Uitvoering
A
2020-3. 3. Uitvoering geven aan de vastgestelde Woonagenda door alternatieve woonvormen toevoegen aan de woningvoorraad
Uitvoering
A
2020-4. 4. Uitvoering geven aan de vastgestelde Woonagenda door jongeren en starters meer kansen geven op de woningmarkt
Uitvoering
A
2020-5. 5. Uitvoering geven aan de vastgestelde Woonagenda door bevorderen van een toekomstbestendige woningvoorraad
Uitvoering
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting
2020-2
Percentage doorstromers uit de sociale huur in middeldure huurwoningen van Eigen Haard ligt rond de 80%. Dit is een zeer hoog percentage.
2020-3
In 2020 is het project Onder de Pannen van start gegaan.
Jaarstukken 2020
57
2020-4
In de planvorming veel toevoeging middeldure huur en koop. Binnen de sociale sector voor het tweede jaar een succesvolle regeling Maatwerk Wonen voor 28-34 jarigen. Er zijn 20 woningen toegewezen in het kader van deze regeling. In 2020 is een nieuwe voorrangsregeling voor zorg- en onderwijsmedewerkers van start gegaan. De voorwaarden voor de Starterslening zijn aangepast (zie paragraaf 8.3).
2020-5
Meer aandacht dan voorheen voor de verduurzaming van de woningvoorraad, onder andere in afspraken met Eigen Haard. Er is uitvoerig overleg met Eigen Haard over de uitvoering van de verbeteragenda n.a.v. het Atrivé onderzoek, waaronder de problemen met verduurzaming en onderhoud. Met de grootste particuliere verhuurders zijn gesprekken gevoerd.
2.5.4 Verkeer en vervoer College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
1. In stand houden en verbeteren van de 2020-1.1 Ontwikkelen Mobiliteitsvisie. bereikbaarheid van, naar en in Amstelveen voor snel en langzaam verkeer.
Raad
2. Samen met de regio tot de beste keuzes komen ten aanzien van bereikbaarheid en mobiliteit.
2020-1.2 Maken van een verbeterplan om de achteruitgang in de OV-bereikbaarheid van enkele wijken te herstellen. Wordt meegenomen in mobiliteitsvisie. 2020-2.1 Afspraken maken met vervoerregio Amsterdam, Provincie NH en Rijk over toekomstige bereikbaarheidsprojecten.
Status
Uitvoering
Uitvoering
3. Tegengaan van onevenredige parkeerdruk.
2020-3.1 Invoeren betaald parkeren met vergunning Raad o.b.v. vastgesteld beleid 2021-3.1 Invoering betaald parkeren met vergunning op Uitvoering basis van parkeerdruk.
4 Voldoen aan de toekomstige Omgevingswet
2020-4.1 Mobiliteitsvisie en uitvoeringsplan opstellen in Uitvoering de vanuit de Omgevingsvisie vereiste opmaak (zie ook 2 en 2.5.1)
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Status
Type
2020-1. 1. Afronden onderzoek mogelijke fijnmazigheids-oplossing OV, in eerste instantie College gericht op de wijk Kostverloren Openbaar vervoer 2020-2. 2. Inzet is het volop voortzetten van (onderzoek naar) OV College fijnmazigheidsmaatregelen waarbij er met name op gericht wordt om lijn 199 en/of lijn 174 meer verbindingen en een betere bereikbaarheid te laten bieden in/tussen de Amstelveense wijken. Kostv
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting
2020-2
Buslijn 199 is per 3 januari 2021 doorgetrokken vanaf de wijk Middenhoven via Ziekenhuis Amstelland naar Busstation Amstelveen, in de Vervoerplanprocedure in 2020 is dit geregeld. De halte Grote Beer is in 2020 weer als R Net halte in gebruik genomen en blijft in 2021 bediend en naar verwachting zal dit na 2021 niet wijzigen. Als de Covid-19 situatie het weer toelaat (in 2020 was dat niet zo) dan wordt nog onderzocht op welke wijze Amstelveen Oude Dorp van extra vervoervoorzieningen kan worden voorzien. In 2020 heeft een behoeftepeiling naar extra OV in Kostverloren plaatsgevonden (een wijkbus) i.s.m. de Vervoerregio Amsterdam en vervoermaatschappij Connexxion. Uit deze peiling blijkt dat een wijkbus kansrijk is.
2.5.5 Maatschappelijk Vastgoed College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
1. Bieden van passende huisvesting aan 2020-1.1 Bouwen, onderhouden, renoveren en verhuren Uitvoering maatschappelijke organisaties. van gemeentelijke gebouwen. Status: 'A' = aanvullende toelichting
58
Jaarstukken 2020
Status
A
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.1
DIt is een activiteit die altijd door P&A/Vastgoed regulier wordt uitgevoerd. De gemeenteraad heeft op 16 december 2020 de Visie 'Amstelveen Ontmoet Elkaar' vastgesteld waarin ook een bredere visie op de wijkcentra is opgenomen; Pluspunt is gerenoveerd en Noorddamcentrum is in 2021 aan de beurt, Alleman wordt nieuwbouw. Verder is in 2019 gestart met de eerste tranche verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Over de in 2021 en 2022 (wettelijk) verplicht uit te voeren energiebesparende maatregelen in de gemeentelijke gebouwen heeft in 2020 besluitvorming plaatsgevonden met het oog op de informatieplicht.
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2020-1. 1. Uitvoering eerste tranche verduurzaming maatschappelijk vastgoed
Uitvoering
A
2020-2. 2. Uitwerking verbouwingsplan Cobra-museum
Uitvoering
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting
2020-1
Van de eerste tranche verduurzaming maatschappelijk vastgoed is het grootste deel uitgevoerd (6 gebouwen). Voor de isolatiemaatregelen bij de 4 houten gebouwen voor schoolwerktuinen/scouting is bij nader inzien besloten dit niet uit te voeren, omdat vullen van de spouw ventilatie belemmert en zo kan leiden tot houtrot. Bovendien worden de gebouwen door de week zo weinig gebruikt, en de schooltuinen dan ook nog alleen van de lente tot de herfst, dat de te bereiken besparing gering is. Voor 3 gebouwen zijn we nog met de uitvoering bezig, omdat er gewacht is op een mogelijk natuurlijk moment in het kader van toekomstig gewijzigd gebruik, behoud en/of verhuizing.
2020-2
Uitwerking verbouwingsplan Cobra Museum is in 2020 tijdelijk stil gelegd, omdat er eerst onderzoek is gedaan naar de toekomstbestendigheid van het Cobra Museum. Mede door de Corona crisis zal er een minder ingrijpend verbouwingsplan worden uitgewerkt in 2021.
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2020
Rekening 2020
Saldo
Programma
2019 Primitief
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2020
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-515
-761
5.088
4.830
258
3.861
5.051
-1.190
-1.448
-1.953
-2.689
398
2.007
-1.609
375
1.999
-1.624
-14
2.2 Parkeren
289
167
731
564
167
749
527
222
55
2.5 Openbaar vervoer
140
262
153
0
153
156
0
156
3
0
27
724
982
-258
738
1.002
-264
-6
8.1 Ruimtelijke ordening
2.777
2.889
5.325
2.391
2.935
6.325
2.742
3.584
649
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen
-4.668
-3.384
2.697
6.922
-4.225
2.415
3.930
-1.515
2.710
635
1.047
3.689
3.477
212
3.269
3.584
-315
-528
Totaal saldo van baten en lasten
-3.295
-2.443
18.804
21.172
-2.368
17.888
18.834
-946
1.422
Reservemutatie
5.227
-1.089
3.141
5.163
-2.023
3.400
3.245
155
2.177
Resultaat
1.932
-3.532
21.944
26.335
-4.391
21.287
22.079
-792
3.599
0.63 Parkeerbelasting
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Energiebesparende maatregelen (voordeel € 1.030.000) Aan de lastenkant is er een voordeel van € 1.030.000 in verband met het onbesteed blijven van het budget voor energiebesparende maatregelen in 2020. Het budget is door uw raad in de Jaarstukken 2020
59
Perspectiefnota aangemeld. In verband met Corona en de onzekere tijden heeft besluitvorming hierover in november 2020 plaatsgevonden. Mede hierdoor zijn de uitgaven in 2020 niet meer gerealiseerd. Cobra Museum (voordeel € 50.000) Voordeel van € 50.000 aan de lastenkant met betrekking tot het Cobra Museum. De planvorming hiervan is tijdelijk aangehouden in verband met een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het Cobra Museum. Dit onderzoek is recent afgerond, waarna planvorming weer is opgepakt. In het collegevoorstel bij deze jaarstukken wordt via het beslispunt budgetoverheveling voorgesteld zowel genoemde € 1.030.000 als € 50.000 beschikbaar te houden voor 2021. Kwijtschelding huurkosten (voordeel € 40.000) Voordeel (€ 610.000) aan de lastenkant en nadeel (€ 570.000) aan de batenkant in verband met de kwijtschelding van huurkosten. Vastgoed brengt huur bij gebruikers in rekening. In 2020 is besloten om, als gevolg van de Coronapandemie, bij een deel van de gebruikers de huur kwijt te schelden. Financieel technisch is de kwijtschelding als correctie op de lasten gebudgetteerd, terwijl de kwijtschelding in de realisatie als correctie op de inkomsten is verantwoord conform BBV voorschriften.
Onderhoud Vastgoed (voordeel € 412.000) Aan de hand van de actualisatie van de voorzieningen meerjarig onderhoud vastgoed is gebleken dat de omvang van de voorziening beheer gebouwen en de voorziening onderhoud woonwagens meer dan toereikend is en dat er eenmalig € 412.000 kan vrijvallen uit de voorziening beheer gebouwen en de voorziening onderhoud woonwagens ten gunste van dit taakveld. Startkoop (voordeel € 343.000) In het raadsvoorstel beleidsnotitie koopstarters (4 februari 2009) is besloten dat indien bij aankoop van tranches of bij de verkoop van de woning gelden naar de gemeente toevloeien deze, in afwachting van nadere besluitvorming over startersvoorzieningen, worden gestort in de bestemmingsreserve “Startkoop Amstelveen”. In 2020 zijn 26 Tranches en bijbehorend bloot eigendom verkocht. Verder is er 1 Tranche verkocht zonder dat de resterende Tranche en het bloot eigendom zijn afgenomen. Hierdoor heeft een storting plaatsgehad in de reserve Startkoop en Startersleningen van in totaal € 793.008. Ten opzichte van de raming is sprake van een voordeel van € 343.000. Zetterij (nadeel € 200.000) De grondverkoop van de Zetterij heeft in 2020 niet plaatsgevonden. Deze was wel geraamd. Daarnaast geldt dat het project vanwege een eigen grondpositie op taakveld 3.2 wordt verantwoord.
Belasting (nadeel € 80.000; neutraal met taakveld 4.2 onderwijshuisvesting) Ten onrechte zijn alle belastingaanslagen voor de gebouwen van vastgoed verantwoord op programma 5. Een deel hiervan heeft betrekking op onderwijshuisvesting dat wordt verantwoord op programma 2. Het tekort van € 80.000 op dit taakveld is per saldo dus budgettair neutraal en wordt in de begroting 2021 e.v. hersteld. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bouwgrondexploitaties (afwijkingen op lasten en/of baten van projecten, neutraal met balans) Over- en onderbestedingen op geraamde jaarbudgetten voor inkomsten en uitgaven van projecten worden over het algemeen veroorzaakt door afwijkingen ten opzichte van de verwachte fasering per jaar. Deze afwijkingen hebben geen invloed op (de toereikendheid van) het projectbudget. Omdat hierdoor het resultaat op het jaarbudget wijzigt, muteert ook het bedrag dat op de balans wordt opgenomen. Voor de projecten is er in 2020 € 135.000 lagere lasten gerealiseerd. Aan de batenkant is er € 266.000 meer gerealiseerd.
60
Jaarstukken 2020
De Loeten – hogere opbrengsten; neutraal met balans: Er is in 2020 grond verkocht (€ 288.000 opbrengsten), waarvan de verkoop in latere jaren werd verwacht. BTAZ - minder kosten; neutraal met balans: De boekwaarde (€ 146.000) van 2019 is overgeheveld naar het taakveld 8.1 omdat er sprake is van een ontwikkeling door derden. Daarnaast is het beschikbare budget van 2020 (€ 152.000) op dit taakveld niet besteed, maar eveneens op taakveld 8.1 opgenomen. Tezamen € 298.000 Stadshart – meer kosten, neutraal met balans: De verwachting was dat het project Rembrandtstraat in 2020 in uitvoering zou gaan, echter heeft het project vertraging opgelopen, mede door Corona. En er is gekeken of het project in een gewijzigde vorm voortgezet kan worden. Hiervoor zijn extra plankosten (€ 108.000) gemaakt. De ruimtelijke procedure was al vrij ver gevorderd, deze kosten waren dus al gemaakt. Zetterij - hogere kosten; neutraal met balans: De volledige kosten voor de werkzaamheden aan de kabels en leidingen waren in 2020 geraamd op het facilitaire deel (taakveld 8.1) van dit project. De daadwerkelijke uitgaven zijn verantwoord op taakveld 3.2 vanwege een eigen grondpositie. Hierdoor is sprake van een nadeel van € 111.000. 8.1 Ruimtelijke Ordening Dit taakveld bevat enerzijds afwijkingen die afwikkelen met het rekeningresultaat en anderzijds neutrale faseringsverschillen.
A) Belangrijkste afwijkingen die afwikkelen met het rekeningresultaat (Nadeel van € 459.000) Dotatie voorziening facilitaire projecten (nadeel € 439.000) In totaal is een nadeel ontstaan van € 439.000 door verliesgevende facilitaire projecten. Het betreft een dotatie aan de voorziening facilitaire projecten voor o.a. de volgende projecten: Amsteldijk Zuid 105, door vertraging en extra ambtelijke inzet worden hogere plankosten voorzien dan eerder verwacht. NTC KNLTB, Hogere/extra plankosten veroorzaakt door langere looptijd van het project. Horecapaviljoen Noordelijke Poeloever, extra/hogere plankosten dan verwacht. Startbaan 8, Hogere/extra plankosten veroorzaakt door extra ambtelijke inzet tevens indexatie van de verwacht werkzaamheden(bouw- en woonrijpmaken). Startbaan 16, Hogere/extra plankosten veroorzaakt door langere looptijd van het project. Texelstraat 90, extra kosten voor het bouw- en woonrijp maken. Projectorganisatie grote projecten (voordeel € 108.000) De uitgaven van het budget voor de projectorganisatie grote projecten zijn € 108.000 lager dan geraamd. Het betreft een optelsom van een aantal ondergeschikte deelactiviteiten die in 2020 wel waren begroot, maar nog niet geheel of gedeeltelijk konden worden uitgevoerd door vertraging in de planvorming. De afwikkeling vindt plaats met de reserve "grote projecten" en de reserve "Stadshart".
De onttrekking aan beide reserves samen is daardoor tevens € 108.000 lager. Visies en onderzoeken (voordeel € 56.000) De uitgaven van het budget visies en onderzoeken zijn € 56.000 lager dan geraamd. Het betreft een optelsom van een aantal projecten die in 2020 wel waren begroot, maar nog niet geheel of gedeeltelijk konden worden uitgevoerd. Nutshub (voordeel € 77.000) Het onderzoek naar de Nutshub heeft in 2020 nog niet plaatsgevonden. Medio 2021 wordt het onderzoek opgestart en zullen de uitgaven plaatsvinden. In het collegevoorstel bij deze jaarstukken wordt via het beslispunt budgetoverheveling voorgesteld het restantbudget van € 77.000 beschikbaar te houden voor uitgaven in 2021.
Jaarstukken 2020
61
Hogere plankosten (nadeel € 261.000) Voor het project Allemankwartier heeft de behandeling van een WOB verzoek tot kosten (€ 31.000) geleid. Voor diverse overige projecten (Amsteldijk, Maalderij, Uilenstede, Zetteri, Startbaan) zijn extra plankosten gemaakt als gevolg van heronderhandelingen met ontwikkelaars, civieltechnische en omgevingsontwikkelingen en juridische procedures. B) Afwijkingen toekomstige facilitaire rekeningresultaat (totaal nadeel € 239.000)
projecten
die
afwikkelen
met
het
De grootste afwijking hierbij is de Groenelaan (nadeel € 222.000) In 2020 was de verwachting het project Groenelaan af te ronden en af te sluiten. Voor de Groenelaan is de oplevering nu in 2021 verwacht. In 2020 is een verlies van € 153.000 ten laste van de getroffen voorziening genomen, terwijl de verliesraming € 375.000 was. Het restant verlies wordt nu afgewikkeld in boekjaar 2021. C) Faseringsverschillen binnen facilitaire projecten (budgettair neutraal); € 465.000 minder uitgaven en opbrengsten Legmeer Het project Legmeer is een faciliterend project waarvoor in het verleden startkrediet beschikbaar is gesteld. In 2020 zijn er ruim € 550.000 aan kosten gemaakt, € 120.000 aan exploitatiebijdragen binnen gekomen en € 100.000 bijdrage MRA. Het netto saldo is derhalve € 330.000. In de begroting 2020 was € 330.000 voorzien. Kronenburg Het project Kronenburg is een nieuw faciliterend project waarvoor in 2019 een gebiedsvisie is vastgesteld en voorovereenkomsten zijn gesloten met de gebiedseigenaren. In 2020 is aan kosten gemaakt € 502.000, grotendeels plankosten. In 2020 is € 136.000 aan exploitatiebijdragen ontvangen, inclusief een bijdrage van de Metropoolregio Amsterdam. Voor de niet verhaalbare kosten uit 2019 is € 112.000 afgeboekt ten laste van het bij de Perspectiefnota 2021 beschikbaar gestelde budget.
De Loeten – lagere kosten en hogere opbrengsten; neutraal met balans: Aanzienlijk minder kosten (€ 1.442.000) als gevolg van uitstel aanleg infrastructuur (weg en waterpartijen). Deze investeringen in het openbaar gebied zijn gerelateerd aan de algehele voortgang van het project. Die is vertraagd door enige andere onzekerheid in de markt. De aanleg van wegen en sloten is naar latere jaren verschoven. Ook werden er in 2020 meer opbrengsten uit exploitatiebijdragen verwacht (€ 545.000). Deze zijn, voor zover niet in 2020 gecontracteerd, naar latere jaren doorgeschoven. Oostelijke Poeloever In 2020 is een subsidie ontvangen van € 160.000, die bij het opstellen van het MPG nog onzeker was. Deze subsidie wordt deels (€ 142.000) doorbetaald aan de aan de initiatiefnemer in het gebied. Per het totale projectsaldo is onveranderd, nog steeds neutraal. Scheg In de Scheg zijn fors minder plankosten (€ 561.000) gerealiseerd, omdat zowel voor deelgebied West als Oost nog geen ontwerp bestemmingsplan in procedure is gebracht. Daarnaast is een opbrengst van € 105.000 gerealiseerd uit de ondertekende Allonge. Startbaan 16 In 2020 is de anterieure overeenkomst ondertekend. Tegenover de overeengekomen exploitatiebijdragen (€ 342.000 opbrengst) staan € 351.000 aan gemaakte plankosten.
62
Jaarstukken 2020
BTAZ Taakveld 3.2 is leeggemaakt en overgeheveld naar taakveld 8.1 omdat er sprake is van een ontwikkeling door derden. Dit leidt tot een verschil van € 358.000 aan de kostenkant. Aan de opbrengstenkant is een exploitatiebijdrage (€ 135.000) gerealiseerd uit de ondertekende voorovereenkomst voor de ontwikkeling van eigendom door derden in het plangebied BTAZ. 8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) Omdat het resultaat van de bouwgrondexploitaties elk jaar op de balans wordt opgenomen, is het saldo van baten en lasten in evenwicht. De belangrijkste uitzondering op dit evenwicht van baten en lasten zijn winstnemingen (en het corrigeren van teveel genomen winsten). Voor 2020 is sprake van een nadeel op dit taakveld van € 1.780.000 Daarnaast worden over- en onderbestedingen op geraamde jaarbudgetten voor inkomsten en uitgaven van projecten over het algemeen veroorzaakt door afwijkingen ten opzichte van de verwachte fasering per jaar. Deze afwijkingen hebben geen invloed op het projectbudget. Omdat het resultaat op het jaarbudget wijzigt, muteert ook het bedrag dat op de balans wordt opgenomen. Voor de projecten is er in 2020 € 1.143.000 lagere lasten gerealiseerd. Aan baten is er € 68.000 meer gerealiseerd. A) Afwijkingen m.b.t.
bouwgrondexploitaties die afwikkelen met het rekeningresultaat (nadeel € 2.666.000) Mutaties winstafdrachten bouwgrondexploitaties met invloed op het resultaat 2020 (€ 1.790.000). Hortensialaan (Hogere winstneming € 230.000) De verwachting was aanwezig dat er diverse herstelwerkzaamheden zouden plaatsvinden aan de Duindoornlaan en de Hortensialaan. Na oplevering is geconstateerd dat beide straten nagenoeg geen schade hebben opgelopen bij de bouw van de 13 kavels. Van de geraamde kosten van € 358.000 is € 114.000 gebruikt. Het overige geraamde budget is hiermee vrijgevallen. Hiermee is het project afgerond en wordt er € 230.000 meer resultaat genomen, dan was voorzien in het 2e tijdvak 2020. Het totale resultaat van het project komt op € 3,7 miljoen positief. Middenwaard (lagere winstneming € 596.000) Voor de winstneming in 2020 is, als gevolg van een wat langzamere uitgave van investeringen, het aandeel € 100.000 lager dan verwacht. Bij de tweede tijdvak rapportage was nog een verbetering van € 500.000 winstneming in 2020 verwacht, maar door de gewijzigde ontwikkelstrategie is de planning veranderd. Ten opzichte van de 2e tijdvak is de winstneming € 600.000 lager voor de jaarschijf 2020. Het totale projectsaldo van Middenwaard is verbeterd met € 200.000 door marktontwikkelingen.
WWZO (lagere winstneming € 184.000) De fasering van de opbrengsten verschuift naar 2021 als gevolg van de langer durende planologische procedure dan verwacht (door beroepsprocedure). Hierdoor verschuift de winstneming ook mee met de opbrengsten. In de tweede tijdvakrapportage is hierover gerapporteerd. Bij de jaarrekening is aanvullend sprake van een fasering van € 184.000. Het project eindresultaat blijft op niveau. Zonnestein (Lagere winstneming € 1,24 miljoen) Bij de tweede tijdvak was reeds aangekondigd dat het resultaat op Zonnestein 64+66 verslechterde, omdat er was gerekend met m2 bruto vloeroppervlak voor Zonnestein 66. Het contract gaat echter uit van m2 gebruiksoppervlakte. In de 2e tijdvak is de grondexploitatie neerwaarts bijgesteld met € 1,6 miljoen waarvan € 1,1 betrekking had op jaarschijf 2020. Bij de actualisatie van de grondexploitatie naar 2021 is de winstneming opnieuw doorgerekend met de POC methode. Deze actualisatie leidt ertoe dat de gehele winstneming verschuift naar het Jaarstukken 2020
63
eindjaar 2021. De bij de 2e tijdvak verwachte winstneming van € 1,24 miljoen voor jaarschijf 2020 faseert hierdoor ook naar 2021. Mutaties voor de voorziening met invloed op het resultaat 2020 (€ 876.000). Verliesvoorziening Lindenlaan (nadeel € 528.000) Bij de vaststelling van het MPG in de raad van 1 juli 2020 is melding gemaakt van het treffen van een verliesvoorziening voor dit project, vanwege het maatschappelijk programma. Verliesvoorziening Stadshart (nadeel € 348.000) Voor de grondexploitatie Stadshart is een verliesvoorziening getroffen van € 348.000. De reden hiervoor is dat voorbereidingskosten voor de lopende projecten zijn opgenomen, maar nog niet de opbrengsten. Hierdoor ontstaat een tijdelijk tekort. Zodra opbrengsten zeker zijn gesteld in contracten kunnen deze worden opgenomen en kan de voorziening naar verwachting verlaagd worden. B) Budgettair neutrale mutaties voor bouwgrondexploitaties (afwijkingen op lasten en/of baten van projecten, neutraal met balans) Over- en onderbestedingen op geraamde jaarbudgetten voor inkomsten en uitgaven van projecten worden over het algemeen veroorzaakt door afwijkingen ten opzichte van de verwachte fasering per jaar. Deze afwijkingen hebben geen invloed op (de toereikendheid van) het projectbudget. Omdat hierdoor het resultaat op het jaarbudget wijzigt, wijzigt ook het bedrag dat op de balans wordt opgenomen.
De afwijking op de baten en lasten die betrekking hebben op de boeking naar de balans, bedraagt respectievelijk € 68.000 hogere baten en € 1,43 miljoen lagere lasten. De afwijking op de baten en lasten zijn grotendeels te verklaren door ontwikkelingen binnen een vijftal grondexploitaties. Bij de overige projecten zijn geen begrotingsafwijkingen groter dan € 100.000. Hiermee worden de voornaamste verschillen toegelicht. Hortensialaan (€ 230.000 minder kosten) De verwachting was aanwezig dat er diverse herstelwerkzaamheden zouden plaatsvinden aan de Duindoornlaan en de Hortensialaan. Na oplevering is geconstateerd dat beide straten nagenoeg geen schade hebben opgelopen bij de bouw van de 13 kavels. Van de geraamde kosten van € 358.000 is € 114.000 uitgegeven. MiddenWaard (€ 422.000 minder kosten) De grondexploitatie heeft in 2020 minder kosten gemaakt dan geprognosticeerd. Reden hiervoor is dat was beoogd om deelgebieden 1 en 2 in 2020 via een tender aan een ontwikkelende partij te gunnen en te starten met de eerste werkzaamheden voor bouwrijp maken. In de 2e helft van 2020 is de planvorming opgepakt. Hierdoor is de helft aan plankosten gemaakt en is er nog geen start gemaakt met het bouwrijp maken van deelgebieden 1 en 2. Daarnaast was geprognosticeerd dat deelgebied 3 woonrijp gemaakt zou worden.
Doordat er 1 kavel is teruggekomen van verkoop is hiermee nog niet gestart en wordt in 2021 deelgebied 3 tegelijkertijd met deelgebied 4 woonrijp gemaakt. WWZO (€ 220.000 minder kosten) De start van het bouwrijp maken van de voorzieningenstrook is verschoven, als gevolg van de vertraagde planologische procedure, van 2020 naar 2021. Hiervoor zijn derhalve geen kosten gemaakt. De kosten zullen naar alle waarschijnlijkheid in 2021 worden gemaakt. De verwachting was dat het woonrijp maken van Fase 4 van Westwijk Zuid Oost in 2020 afgerond zou zijn. Echter dit blijkt niet het geval, waardoor de kosten doorschuiven naar 2021. Met name de kosten voor het woonrijp maken van de eilandwoningen, dat voorzien was in 2020 en doorschuift naar 2021, verklaart het (lager dan verwachte) realisatiecijfer 2020.
64
Jaarstukken 2020
Lindenlaan 315-323 (€ 128.000 minder kosten) Het afgelopen jaar zijn minder planproducten opgeleverd dan was verwacht. Er is in 2020 overleg geweest met initiatiefnemers, maar dit heeft nog niet geleid tot een intentieovereenkomst. Hierdoor zijn minder plankosten doorbelast waardoor er € 128.000 minder kosten zijn gemaakt. Startbaan 18 (€ 123.000 minder kosten) Er zijn geen planproducten gerealiseerd in 2020. Dit project in voorbereiding was afgelopen jaar geen prioriteit en er zijn slechts verkennende studies uitgewerkt naar de stedenbouwkundige mogelijkheden van de locatie. 8.3 Wonen en bouwen Dwangsommen (nadeel lasten € 60.000, voordeel baten € 107.000) Het is beleid dat verbeurde dwangsommen in principe worden ingevorderd. Van de opgelegde dwangsommen in 2020 wordt € 60.000 als dubieus beschouwd en 100% voorzien in de voorziening dubieuze debiteuren. Gemotiveerde verzoeken tot verlaging van de dwangsom of de solvabiliteit van de overtreder zijn bijvoorbeeld redenen waarom invordering niet of slechts gedeeltelijk plaatsvindt. Toezicht Omgevingsvergunningen( voordeel lasten € 468.000) Bij grote projecten vanaf € 500.000 wordt op basis van een vastgestelde aanname een reservering gemaakt voor de te verwachten kosten met betrekking tot het noodzakelijke toezicht op die grote projecten inclusief de constructieve toets.
Op basis van nacalculatie worden de projecten “afgerekend” nadat deze zijn afgerond. In 2020 valt een deel van de reservering vrij voor toezicht op basis van een actuele berekening. Een aantal “oude” grote projecten (voor 2017) gaat nu van start en onduidelijk is of het toezicht uit de huidige reservering bekostigd kan worden. Deze grote projecten hebben een doorlooptijd van meerdere jaren. Bij opmaak van de rekening 2021 (of indien nodig eerder) wordt u geïnformeerd én om aanvullende middelen gevraagd als de reservering niet meer toereikend is door noodzakelijk toezicht op deze “oude” projecten. Bij de invoering van de Omgevingswet wordt beoordeeld of de huidige systematiek voldoet en wellicht vereenvoudigd kan worden.
Jaarstukken 2020
65
Reservemutatie met toelichting bedrag x € 1.000 taakveld + omschrijving
bijgestelde begroting
jaarrekening
verschil
a. toevoeging
b. onttrekking
c=a-b verschil
stand 1jan
d. toevoeging
e. onttrekking
stand 31dec
f=d-e verschil
g=c-f
0.3 Cultuurinvesteringen cultuurstrip
0
148
-148
148
0
65
83
-65
-83
0.3 Dekking kapitaallasten gebouwen
148
814
-666
14.963
65
814
14.214
-749
83
0.3 Dekking kapitaallasten gronden
0
0
0
1.765
0
0
1.765
0
0
0.3 Schuilkelder Wolfert van Borsselenweg
0
0
0
150
0
0
150
0
0
0.3 Wijkcentra, Noorddamcentrum
4
1.200
-1.196
1.196
4
1.200
0
-1.196
0
0.3 Wijkcentrum Alleman
0
1.948
-1.948
200
0
200
0
-200
-1.748
2.5 Amstelveense bijdrage M51
0
30
-30
150
0
52
99
-52
22
3.2 Bedrijventerrein Amstelveen Zuid
0
0
0
4.408
0
0
4.408
0
0
8.1 Geo meetapparatuur
15
0
15
10
15
0
25
15
0
8.1 Stadshart
1.400
78
1.322
138
1.400
69
1.469
1.331
-9
8.2 Grote projecten
1.123
782
341
1.226
1.123
682
1.667
441
-100
8.2 Toekomstige gemeentelijke investeringen A9
0
450
-450
6.850
0
450
6.400
-450
0
8.3 Startkoop Amstelveen en Startersleningen
451
0
451
1.108
793
0
1.901
793
-343
5 Ruimtelijke ontwikkeling
3.141
5.450
-2.309
32.312
3.400
3.532
32.180
-132
-2.177
Wijkcentrum Alleman Reserve Wijkcentrum Alleman. De begrote vrijval (€ 1,748 miljoen) door de systematiekwijziging voor dekking van investeringen in maatschappelijk vastgoed kan niet plaatsvinden omdat vorming van deze reserve pas in 2021 zou plaatsvinden. Startkoop Amstelveen en Startersleningen Zie toelichting bij "wat heeft het gekost" taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden. Voorzieningenmutatie met toelichting taakveld + omschrijving
a. toevoeging
b. onttrekking
c=a-b verschil
stand 1jan
d. toevoeging
e. onttrekking
stand 31dec
f=d-e verschil
g=c-f
110
61
49
412
341
388
364
-48
96
2.851
1.469
1.383
5.566
2.851
3.123
5.294
-272
1.654
8.2 Bouwgrondexploitatie en bouwgrond
0
0
0
0
935
0
935
935
-935
8.2 Facilitaire projecten
0
417
-417
669
495
221
943
274
-691
8.3 Dubieuze debiteuren bouwleges
0
0
0
266
55
1
320
54
-54
2.961
1.947
1.014
6.913
4.677
3.732
7.857
944
70
0.3 (Huur) woonwagens en -lokaties 0.3 Onderhoud Vastgoed
5 Ruimtelijke ontwikkeling
Onderhoud Vastgoed De werkelijke onttrekking is door een inhaalslag op Meerjarige onderhoudsprojecten (MOP) bijna € 1,6 miljoen hoger dan begroot. Daarnaast valt op grond van de meerjarige planning € 81.000 vrij ten gunste van taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden.
66
Jaarstukken 2020
Vanuit transparantie en beheersbaarheid bevat het collegevoorstel bij deze jaarstukken een beslispunt om de voorziening "Onderhoud vastgoed" onder te verdelen naar sportgebouwen en overige gebouwen. Dit betekent dat het meerjarig onderhoud gebouwen wordt onderverdeeld naar "onderwijsgebouwen" (programma 2), "woonwagens en -locaties", "sportgebouwen" en "overige gebouwen". Facilitaire projecten Zie toelichting bij "wat heeft het gekost" taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening. Bouwgrondexploitatie en bouwgrond & Facilitaire projecten Zie toelichting bij "wat heeft het gekost" taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening. Kredieten Gronden De Loeten Voor deelprojecten binnen De Loeten zijn anterieure overeenkomsten gesloten tussen de gemeente en private partijen (zie verder toelichting taakveld 8.1; projecten facilitair grondbeleid). Vastgoed - Vervanging slagbomen Stroombaan krediet € 102.000 niet meer noodzakelijk; - Investeringen Cultuurstrip krediet €106.000 overhevelen naar 2021; - Voorbereidingskrediet wijkcentrum Alleman € 840.000 overhevelen naar 2021. Dikwijls loopt de besteding van kredieten over meer dan één jaar. In dat geval vraagt het BBV om het begroten van jaarschijven. Jaarschijven zijn afhankelijk van de voortgang van het werk en kunnen vaak niet anders dan globaal worden voorspeld.
Dit kan leiden tot afwijkingen van de begrote jaarschijven, ook indien er (nog) geen sprake is van kredietoverschrijding. Over 2020 was dit, afgezien van ondergeschikte afwijkingen, het geval bij de kredieten voor de Cultuurstrip en het wijkcentrum Alleman (niet tot uitgave komen van de jaarschijf 2020 ad € 840.000). Verbonden partijen Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Ruimtelijke Ontwikkeling is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen. Subsidies Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage Subsidies.
Jaarstukken 2020
67
2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid Missie 2018-2022 In Amstelveen staat veiligheid onverminderd hoog op de agenda. Inwoners moeten zich veilig voelen in hun wijk of buurt en in het verkeer. Om dit te bevorderen werkt de gemeente samen met politie en justitie om de veiligheid in de stad te waarborgen. Daarnaast doen we steeds meer samen met inwoners, bijvoorbeeld op het gebied van buurtpreventie. Zij weten wat er speelt in hun leefomgeving en zijn goed in staat om signalen af te geven bij onveilige situaties. Uitgangspunt van communicatie is dat inwoners en andere partijen tijdig en helder geïnformeerd zijn over gemeentelijke plannen, projecten en besluitvorming. Daarnaast weten inwoners de gemeente sneller te vinden en willen ze sneller hun vragen beantwoord zien. Wij willen mee met onze tijd en communiceren steeds meer digitaal. Daarbij heeft communicatie veel meer vormen gekregen; zowel per brief, persoonlijk, via de media als via social media zoals facebook en twitter. 2.6.1 Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
1. Realiseren van een structurele daling van het aantal inbraken
2020-1.1 Uitvoeren plan van aanpak inbraken: - Communiceren/preventie - Verstrekken subsidie - Inzet ANPR - Inzet HIC/inbrakenteam - Bestuurlijke maatregelen (LOD inbrekerswerktuigen)
Uitvoering
2. Terugdringen van overlast door verwarde personen
2020-2.1 Bieden tijdig en juist vangnet
Uitvoering
2020-2.2 Versterken samenwerking veiligheid en zorg
Uitvoering
3. Tegengaan van illegale onderverhuur, 2020-3.1 - Actief optreden bij melding/vermoeden overbewoning en illegaal woongebruik misstand (hennepteelt). - Toepassing bestuursdwang - Sluiten panden bij hennepteelt of andere criminele activiteiten - Projecten Schijnwerper in de wijk - Toezicht en Handhaving woonregels
Uitvoering
4. Voorkomen dat onderwereld zich nestelt in de bovenwereld
Uitvoering
2020-4.1 Uitvoeren plan van aanpak ondermijning: - Bewustwording - Aanpassen lokale regelgeving/beleid - Bestuurlijke maatregelen - Intensiveren samenwerking - Inrichten meldpunt
Status
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-2.2
De Wet Verplichte GGZ (Wvggz) en de Wet zorg en dwang zijn goed geïmplementeerd. Een meer integrale aanpak met zorgpartners met inachtneming van de privacyregels is in ontwikkeling.
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
2020-1. 1. Actualiseren Algemene Plaatselijke Verordening Amstelveen
Raad
2020-2. 2. Opstellen activiteitenplan integrale veiligheid 2021-2022
College
2020-3. 3. Handhavingsprogramma 2020
College
68
Jaarstukken 2020
Status
2020-4. 4. Financiële jaarstukken Veiligheidsregio 2021
Raad
Status: 'A' = aanvullende toelichting
2.6.2 Dienstverlening burger College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
1. Vergroten van de digitale dienstverlening voor de burger.
2020-1.1 De aanvragen van alle producten online te Uitvoering ondersteunen. De online aanvragen worden aangesloten op de leveringsprocessen en de voortgang is online te volgen.
2. De telefonische dienstverlening wordt verbeterd.
2020-2.1 Een klantcontact (volg) systeem met kennisbank installeren. Hierdoor hoeven inwoners nog maar 1x hun verhaal te doen. Betere bewaking van terugbelverzoeken.
Uitvoering
3. Een goede controle realiseren op de verhuisaangiftes om zoveel mogelijk fraude op te sporen en te voorkomen.
2020-3.1 Een controle systeem implementeren
Uitvoering
4. Verbeteren van de digitale communicatie met burgers en ondernemers.
2020-4.1 Door ontwikkelen webcare team binnen het KCC
Uitvoering
Status
A
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.1
In 2020 zijn de onderdelen "digitale aangifte verhuizing" en "digitale aanvraag uittreksel" direct aangesloten op het digitale werkproces. In 2021 volgen meer processen.
2020-4.1
Doorontwikkeling van een webcareteam binnen het Klant Contact Centrum (KCC) is tot nu toe in een soort ‘pilot’-vorm gebleven. Team Communicatie behandelt de webcareberichten van bestuurlijke aard en gebruikt het kanaal voornamelijk voor het zenden van berichten. Het KCC behandelt de berichten die vanuit inwoners en ondernemers worden ontvangen. Voor het inzetten van social media kanalen op een proactieve wijze is geen aanvullende formatie ter beschikking gesteld en om die reden heeft geen verdere doorontwikkeling plaatsgevonden. In 2021 zal het Klant Contact Systeem (KCS) worden ingezet voor webcareberichten waardoor de bestaande formatie zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet.
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Status
Type
2020-1. 1. Ontwikkelen van actuele manier om nieuwe inwoners te verwelkomen passend Uitvoering bij het internationale karakter van Amstelveen.
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting
2020-1
Door corona konden nog geen bijeenkomsten met groepen inwoners en ondernemers plaatsvinden. Format is al uitgewerkt en wordt binnenkort met alle partijen afgestemd.
2.6.3 Communicatie College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
1. Verbeteren/vernieuwen van digitale communicatie met burgers en andere groepen.
2020-1.1 Verder ontwikkelen webcare en monitoring, zodat er meer interactie met inwoners ontstaat.
Uitvoering
2020-1.2 Betere kanaalsturing bij inzet social media voor doelgroepen gerichter te bereiken
Uitvoering
Jaarstukken 2020
Status
69
2. Nieuwe vormen van participatie ontwikkelen om aansluiting met de samenleving te houden.
2020-2.1 Meer online-participatie om bereik en representativiteit te vergroten.
Uitvoering
2020-2.2 Voortzetten stadsgesprekken via verschillende Uitvoering steekproeven (loting).
A
2020-2.3 Participatie via social media
A
Uitvoering
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-2.2
Door corona fysieke stadsgesprekken miet mogelijk. Participatie voortgezet via digitale kanalen, zoals teams meetings en online platform Denkmee.nl
2020-2.3
In de pilotfase, vooral om jongeren te betrekken. Social media wel veel ingezet om naar participatieplatform te trekken.
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
2020-1. 1. Verbeteren digitale toegankelijkheid van gemeentelijke website Uitbreiden Engelse informatie gemeentelijke website
College
2020-2. 2. Uitbreiding brieventraject om helder en begrijpelijk met inwoners te communiceren.
Uitvoering
Status
Status: 'A' = aanvullende toelichting
2.6.4 Regionale samenwerking en internationale betrekkingen Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
Status
2020-1. 1. Voortzetten van de regionale samenwerking via bestuurlijke vertegenwoordiging Uitvoering in Regiegroep en platforms van de MRA: uitvoering 2020-2. 2. Deelname voortzetten aan diverse actiepunten uit de MRA Agenda
Uitvoering
2020-3. 3. Uitvoering van de Economische Agenda AM
Uitvoering
2020-4. 4. Uitvoering van het Actieprogramma Wonen AM
Uitvoering
2020-5. 5. De nieuwe MRA Agenda 2.0 vaststellen
College
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Overige toelichting Internationalisering Het groeiende aantal internationals en de groeiende diversiteit binnen deze groep heeft effect op onze samenleving en onze dienstverlening. In 2020 zijn de gevolgen van internationalisering voor Amstelveen in beeld gebracht door middel van stadsgesprekken (“kleurrijk ontmoeten”) met inwoners en gesprekken met medewerkers uit alle lagen van in de organisatie. Daarnaast is een data-analyse uitgevoerd om inzicht te krijgen in de diversiteit binnen de internationale gemeenschap. Kenniswerkers (voorheen expats), arbeidsmigranten, statushouders, studenten, partners en kinderen hebben uiteenlopende behoeften en kennis daarover biedt mogelijkheden om beter en gerichter te acteren, onder andere op het gebied van dienstverlening maar ook om de sociale samenhang tussen de verschillende groepen van inwoners te verbeteren. In december 2020 is de visie “Amstelveen Ontmoet Elkaar” vastgesteld. Hierin is beleid op dit punt nader uitgewerkt en staan acties geformuleerd.
70
Jaarstukken 2020
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2020
Rekening 2020
Saldo
Programma
2019 Primitief
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2020
0.1 Bestuur
3.799
3.060
3.182
11
3.171
3.116
23
3.093
-78
0.2 Burgerzaken
1.375
1.199
2.328
918
1.411
2.475
1.245
1.231
-180
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
5.437
5.881
5.623
0
5.623
5.913
0
5.913
290
1.2 Openbare orde en veiligheid
3.647
4.122
4.679
403
4.277
4.482
328
4.155
-122
Totaal saldo van baten en lasten
14.259
14.261
15.812
1.332
14.481
15.987
1.595
14.391
-89
-143
-360
0
85
-85
38
425
-387
-303
14.116
13.901
15.812
1.416
14.396
16.025
2.021
14.004
-392
Reservemutatie Resultaat
0.2 Burgerzaken Bij de 2e tijdvakrapportage werd door de Coronacrisis per saldo een tekort op de legesinkomsten Burgerzaken verwacht van € 250.000 (lagere inkomsten € 420.000, lagere lasten €170.000). De verwachting was dat er minder documenten (zoals reisdocumenten en rijbewijzen) zouden worden verstrekt en huwelijken zouden worden uitgesteld. In werkelijkheid is het tekort per eind 2020 € 70.000 ( lagere inkomsten € 90.000, lagere lasten € 20.000), waardoor nu een positief saldo ontstaat ten opzichte van de 2e tijdvakrapportage van per saldo € 180.000. 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Functioneel Leeftijdsontslag (nadeel € 340.000)/Reservemutatie (voordeel € 340.000) De Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft er voor gekozen om vanaf 2020 vervroegd bij te storten in de levenslooptegoeden van de brandweermedewerkers. Dit levert geen extra kosten op, maar is alleen een verschuiving in de tijd. De reden is vooral van belastingtechnische aard. De vervroegde storting van € 334.000 die bij Amstelveen in rekening wordt gesteld, komt ten laste van de reserve FLO en is daarmee per saldo budgettair neutraal. Het restantverschil op dit taakveld ad € 50.000 heeft betrekking op relatief geringe afwijkingen die niet nader worden toegelicht.
1.2 Openbare orde en veiligheid Mede door de gevolgen van Corona ontstaat er een voordeel van € 122.000 op de budgetten voor openbare orde en veiligheid. Het betreft € 200.000 lagere lasten en € 75.000 lagere baten. Door het vervallen van nagenoeg alle evenementen en ook minder aanvragen vanuit horecabedrijven zijn er minder legesinkomsten. De evenementen op Koningsdag en de 5 mei viering zijn vervallen en de dodenherdenking heeft in minimale vorm plaatsgevonden, waardoor de gebruikelijke gemeentelijke kosten voor deze volksfeesten en herdenking bijna niet zijn uitgegeven. Binnen het budget voor woninginbraken is bij de laatste Perspectiefnota al een budget verschoven ten gunste van ondermijning. Ondanks de stimuleringscampagne voor het verkrijgen van subsidies voor de aanschaf van onder meer hang- en sluitwerk is € 68.000 overgebleven. Het aantal woninginbraken was in 2020 ook, mede door of dankzij de gevolgen van corona en het vele thuiswerken en het verblijf in huis, lager dan in het voorgaande jaar. De communicatie is effectief gebleken ondanks de verschuiving van fysiek naar digitaal waardoor de communicatiekosten veel lager zijn uitgevallen. Daarnaast was er sprake van een onverwachte rijksbijdrage via het Actiecentrum Veiligheid en Zorg Amsterdam-Amstelland voor de kosten van
Jaarstukken 2020
71
de regionale radicaliseringsregisseur. Het beschikbare budget vanuit de gemeenten is hierdoor niet aangesproken. De structureel lagere uitgaven zullen worden meegenomen in de perspectiefnota voor het jaar 2022. Reservemutatie met toelichting bedrag x € 1.000 taakveld + omschrijving
bijgestelde begroting
jaarrekening
verschil
a. toevoeging
b. onttrekking
c=a-b verschil
stand 1jan
d. toevoeging
e. onttrekking
stand 31dec
f=d-e verschil
g=c-f
0.4 Bedrijfsvoeringsfondsen
0
20
-20
129
38
20
147
18
-38
1.1 FLO kosten Brandweer
0
65
-65
2.632
0
405
2.227
-405
340
6 Bestuur, bevolking en veiligheid
0
85
-85
2.761
38
425
2.373
-387
303
1.1 FLO kosten Brandweer Zie toelichting taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Verbonden partijen Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van programma Bestuur, bevolking en veiligheid zijn betrokken: Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Vervoerregio Amsterdam, Amstelland- en Meerlandenoverleg, Ombudsman Metropool Amsterdam en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen. Subsidies Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage Subsidies.
72
Jaarstukken 2020
2.7 Overhead Inleiding BBV schrijft voor dat overhead op een apart programma wordt begroot/verantwoord. De programma’s bevatten de baten en lasten van het primaire proces. Samengevat gaat het bij overhead om de volgende zaken: a) leidinggevenden en managementondersteuning in het primair proces, b) de financiële functie, c) P&O/HRM, d) de inkoopfunctie, e) de communicatiefunctie, f) juridische zaken, g) ICT, h) bestuurszaken en bestuursondersteuning en i) facilitaire zaken en huisvesting (incl. post en archief). Financieel overzicht bedrag x € 1.000 Programma
Rekening
Begroting 2020
2019 Primitief
Rekening 2020
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2020
0.4 Ondersteuning organisatie
30.417
41.257
68.065
29.660
38.405
63.438
29.419
34.019
-4.386
Totaal saldo van baten en lasten
30.417
41.257
68.065
29.660
38.405
63.438
29.419
34.019
-4.386
Reservemutatie
5.461
595
17.913
11.121
6.793
25.329
13.794
11.535
4.743
Resultaat
35.878
41.852
85.978
40.781
45.197
88.767
43.213
45.554
357
Overhead, algemeen Leidraad voor de bedrijfsvoering is de nota “begrotingsbeheer en budgetbeheer”. Met het budgetbeheer zijn kaders bepaald voor de bedrijfsvoering. De verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering is hiermee vergaand neergelegd bij het ambtelijk management. Daarbij is al gedurende een reeks van jaren een leidend principe: Het gemeentebestuur bepaalt wat er gebeurt en de organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering, hoe het gebeurt. Vorenstaande impliceert dat problemen in de bedrijfsvoering (die niet samenhangen met bestuurlijke initiatieven, c.q. vraagstellingen) worden opgelost op ambtelijk niveau door het treffen van maatregelen door het verantwoordelijk management. Financieel-beheersmatig heeft zich dit vertaald in taakstellende budgetten voor de bedrijfsvoering met als sluitstuk een systematiek van bedrijfsvoeringfondsen. Er zijn fondsen per afdeling met een overkoepelend fonds gemeentebrede bedrijfsvoering onder de hoede van de Directie. Als bovengrens voor de om-vang van dit geheel geldt een plafond van 5% van de bedrijfsvoeringbudgetten. De waarde c.q. het bestaansrecht van de bedrijfsvoeringfondsen is als volgt samen te vatten: Logisch sluitstuk van een systematiek van taakstellende budgetten voor de bedrijfsvoering. Behulpzaam om problemen binnen de bedrijfsvoering op te lossen, inclusief concerndenken.
Biedt flexibiliteit over de jaargrens heen (fasering/egalisatie) Biedt prikkel om binnen budgetten te blijven. Deze verantwoordelijkheid is met een volume van € 110miljoen over een meerjarig tijdperk goeddeels uit te voeren. Het biedt ook de mogelijkheid om incidenteel tegenvallers op te van-gen of bedrijfsmatige noodzakelijke aanpassingen in te passen. Zo worden de investeringen in de ICT in 2018 voor een bedrag van € 2,8 miljoen binnen de bedrijfsvoering geaccommodeerd. Dit betekent wel dat in de jaren 2019 t/m 2022 jaarlijks € 0,7 miljoen van de apparaatskosten benodigd is om dit “terug te verdienen”. Ook wordt in 2020 een gezamenlijke extra capaciteits-vraag van beide gemeentebesturen Aalsmeer en Amstelveen binnen de bedrijfsvoering gedekt (“AA-posten”). Dit betreft een bedrag van afgerond € 0,5 miljoen. Voor een beter inzicht van wat zich afspeelt binnen dit taakveld is de regel “0.4 Ondersteuning organisatie” uitgesplitst om te komen tot een nadere analyse. De administratief voorgeschreven Jaarstukken 2020
73
verwerking vanuit BBV betekent dat de kolom lasten ook negatieve bedragen bevat voor de interne doorberekeningen naar de overige programma’s. bedrag x € 1.000
Begroting 2020
Rekening 2020
Saldo
Programma
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2020
personeelslasten inclusief inhuur
87.901
1.547
86.354
85.332
2.282
83.051
-3.304
digitale transformatie
4.624
0
4.624
4.576
0
4.576
-48
ICT
7.197
0
7.197
5.736
0
5.736
-1.461
gemeentebrede bedrijfsvoering
1.711
90
1.621
585
35
550
-1.071
huisvesting
4.473
0
4.473
4.428
13
4.415
-57
projectmatige onderdelen
1.554
6.219
-4.665
959
4.767
-3.809
857
bedrijfsmiddelen
-692
19
-711
-455
106
-561
150
belastingen
5.128
5.128
0
4.960
5.162
-202
-202
corona
1.167
0
1.167
1.968
385
1.584
417
overig
2.114
0
2.114
2.135
10
2.125
11
A) totaal apparaatskosten
115.177
13.002
102.174
110.225
12.760
97.465
-4.710
interne doorberekeningen
-47.112
0
-47.112
-46.787
0
-46.787
325
dienstverleningsbijdrage
0
16.658
-16.658
0
16.659
-16.659
-1
B) totaal doorberekening/inkomsten
-47.112
16.658
-63.770
-46.787
16.659
-63.446
324
Totaal saldo van baten en lasten
68.065
29.660
38.405
63.438
29.419
34.019
-4.386
Reservemutatie
17.913
11.121
6.793
25.329
13.793
11.536
4.743
Resultaat
85.978
40.781
45.197
88.767
43.213
45.554
357
Totaalresultaat Inclusief verrekeningen van plussen en minnen met de bedrijfsvoeringfondsen is op dit programma sprake van een nadelig resultaat ten laste van het rekeningsaldo van € 0,4 miljoen. Dit betreft met name € 0,5 miljoen hogere dotatie aan de bedrijfsvoering in relatie tot coronakosten (€ 1,6 miljoen TOZO-uitvoeringskosten in plaats van € 1,1 miljoen Lokaal Coronafonds). De verwerking van de coronakosten en de dekking daarvan worden in het vervolg van deze toelichting uitvoeriger behandeld. Daarnaast is sprake van een incidenteel voordeel van € 0,1 miljoen door de vrijvallende opbrengst van de verkoop van verkochte voertuigen. De vervanging van voertuigen is structureel gedekt in de begroting, verkoopopbrengsten op oude voertuigen komen ten gunste van het rekeningresultaat. Voor het overige worden de resultaten binnen de bedrijfsvoering verrekend met specifieke reserves en het bedrijfsvoeringfonds. Apparaatskosten De werkelijke totale apparaatskosten van de organisatie AA bedragen afgerond € 110 miljoen. Dit betreft € 85 miljoen personeelslasten, inclusief inhuur en € 25 miljoen overige budgetten. Dit is inclusief incidentele bedragen voor ICT, Digitale Transformatie (besluit-vorming CUP 1822 en Perspectiefnota 2021), alsmede corona-effecten in de bedrijfsvoering. Van de totale apparaatskosten wordt € 29 miljoen gedekt door inkomsten.