Geamendeerd raadsbesluit Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogramma 2023

Signed By: Debby de Heus <d.de.heus@amstelveen.nl>

{{signer1}} 10/11/2022 13:26:11 CET

ID: 6a84c660-9257-4974-b884-834946a7a38c Auth: Scribble

GEAMENDEERD RAADSBESLUIT

Signed By: Poppens, T. <t.poppens@amstelveen.nl>

{{signer2}} 10/11/2022 17:06:02 CET

ID: 6a84c660-9257-4974-b884-834946a7a38c Auth: Scribble

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 4 oktober en 11 oktober 2022, nummer 61; gelet op artikel van de Wet;

Besluit

I. Ten aanzien van de Programmabegroting 2023: 1. De begroting 2023 vast te stellen; 2. De in de programmabegroting 2023 opgenomen budgetten 2023 per programma te autoriseren op het niveau van lasten, baten en saldo conform het overzicht te autoriseren bedragen voorafgaand aan de programmaformulieren; 3. Het positieve begrotingssaldo van €8.874.000 toe te voegen aan de algemene reserve 4. Voor de vervanging van rioolgemalen een krediet beschikbaar te stellen van €690.000 waarbij de kapitaallasten worden gedekt door het tarief rioolrecht 5. Voor investeringen in bedrijfsmiddelen een krediet beschikbaar te stellen van €1.652.000 waarvan de kapitaallasten worden gedekt vanuit de reserve vervanging bedrijfsmiddelen. 6. De door het college bij besluit van 4 oktober 2022 opgelegde geheimhouding ten aanzien van de sub. 4 bedoelde bijlage specificatie kredietautorisatie bedrijfsmiddelen 2023, te bekrachtigen ex artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ter voorkoming van bevoordeling van marktpartijen, waarbij de geheimhouding van rechtswege komt te vervallen per 1 januari 2027; II.

III.

Ten aanzien van het uitvoeringsprogramma 2023: In te stemmen met een uitvoeringsprogramma voor 2023 en de hierin opgenomen financiële voorstellen via begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2023 en de begroting 2024-2026, inclusief het wijzigen van de programma’s, en reserve mutaties. Hetgeen betreft: a) Aan structurele middelen voor 2023 en 2024 €5,4 miljoen beschikbaar te stellen oplopend tot €5,6 miljoen in 2025 en €5,7 in 2026 conform het totaal overzicht in dit raadsvoorstel. b) Aan incidentele middelen voor 2023 €15 miljoen beschikbaar te stellen, voor 2024 €7,2 miljoen, voor 2025 €8,4 miljoen en 2026 €8,1 miljoen conform het totaal overzicht in dit raadsvoorstel. Ten aanzien van de uitkomsten septembercirculaire en bijstandsgelden: In te stemmen met verwerking van de volgende uitkomsten en hiervoor de lopende begrotingen 2022 en (meerjaren)begroting 2023-2026 te wijzigen: a) incidenteel ten gunste van de algemene reserve (begrotingssaldo) €4.110.000 in 2022, €3.315.000 in 2023, €5.250.000 in 2024 en €6.450.000 in 2025 en €4.300.000 in 2026 conform regel C.2.

in het financieel totaaloverzicht in de aangeboden notitie; b) ten gunste van de stelpost nominaal €1.800.000 in 2023, oplopend naar €2.205.000 in 2024, €2.475.000 in 2025 en €2.745.000 in 2026 (structureel) conform de specificatie van post 1g in de aangeboden notitie; c) ten gunste van de stelpost areaal €210.000 met ingang van 2023 (structureel); d) vrijval van de stelpost uitvoeringskosten SVG t.b.v. PGB €118.000 met ingang van 2023 (structureel) conform de specificatie van post 1g in de notitie;

Pagina

2 van 2

e) het opnemen van de volgende posten in samenhang met specifieke taakmutaties binnen de algemene uitkering conform de specificatie van onderdeel A.2 in de aangeboden notitie: e1) verhoging bijdrage AM-Match incidenteel 2022 met €10.000; e2) toekenning budget Asiel (inburgering) ter uitvoering afspraken Bestuurlijk Asielakkoord augustus 2022 ad. incidenteel €338.000 in 2023 en €174.000 in 2024; f) conform de specificatie van onderdeel A.3 in de aangeboden notitie: f1) dotaties aan de egalisatiereserve AA van €980.000 in 2022 en €56.000 in 2023 tot en met 2026 (incidenteel), waarvan uit bijdragen Aalsmeer €295.000 in 2022 en €17.000 in 2023 tot en met 2026 vanwege terugvloei voorgefinancierde Rijkscompensatie implementatie Omgevingswet/Wet Kwaliteitsborging Bouw; f2) onttrekkingen aan de egalisatiereserve AA van €70.000 in 2022 en €500.000 in 2023 ten behoeve van implementatie Wet Open Overheid (WOO). g) conform de specificatie van onderdeel B van de aangeboden notitie: g1) een verlaging van de geraamde uitkering BUIG 2022 met €1.040.000 en een verhoging van geraamde bijstandsuitgaven 2022 met €235.000; g2) ten opzichte van de nieuwe ramingen 2022 in 2023 een structurele verhoging van de uitkering BUIG met €287.000 en een structurele verlaging van de bijstandsuitgaven met €296.000.

h) Voor (acute) noodondersteuning voor het opvangen van stijgende kosten door de inflatie en de energiecrisis voor de inwoners, instellingen en ondernemers van Amstelveen ten laste van de algemene reserve een bedrag te reserveren van € 500.000 voor 2022 en € 2.000.000 voor 2023, waarbij de besteding van het bedrag in 2023 plaatsvindt met inachtneming van een nader door het college op te stellen bestedingsplan met uitvoeringsregels. i) In het kader van de Sustainable Development Goals (SDG) raadsprogramma voor de uitvoering van het jaarthema participatie een werkbudget voor 2023 van € 50.000 beschikbaar te stellen ten laste van de incidentele middelen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 november 2022. De griffier,

De voorzitter,

Debby de Heus

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.