Concept raadsbesluit Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogramma 2023 (n.a.v. sept circulaire)

{{signer1}}

RAADSBESLUIT

{{signer2}}

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 4 oktober en 11 oktober 2022, nummer 61; gelet op artikel van de Wet;

Besluit

I. Ten aanzien van de Programmabegroting 2023: 1. De begroting 2023 vast te stellen; 2. De in de programmabegroting 2023 opgenomen budgetten 2023 per programma te autoriseren op het niveau van lasten, baten en saldo conform het overzicht te autoriseren bedragen voorafgaand aan de programmaformulieren; 3. Het positieve begrotingssaldo van €8.874.000 toe te voegen aan de algemene reserve 4. Voor de vervanging van rioolgemalen een krediet beschikbaar te stellen van €690.000 waarbij de kapitaallasten worden gedekt door het tarief rioolrecht 5. Voor investeringen in bedrijfsmiddelen een krediet beschikbaar te stellen van €1.652.000 waarvan de kapitaallasten worden gedekt vanuit de reserve vervanging bedrijfsmiddelen. 6. De door het college bij besluit van 4 oktober 2022 opgelegde geheimhouding ten aanzien van de sub. 4 bedoelde bijlage specificatie kredietautorisatie bedrijfsmiddelen 2023, te bekrachtigen ex artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ter voorkoming van bevoordeling van marktpartijen, waarbij de geheimhouding van rechtswege komt te vervallen per 1 januari 2027; II.

III.

Ten aanzien van het uitvoeringsprogramma 2023: In te stemmen met een uitvoeringsprogramma voor 2023 en de hierin opgenomen financiële voorstellen via begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2023 en de begroting 2024-2026, inclusief het wijzigen van de programma’s, en reserve mutaties. Hetgeen betreft: a) Aan structurele middelen voor 2023 en 2024 €5,4 miljoen beschikbaar te stellen oplopend tot €5,6 miljoen in 2025 en €5,7 in 2026 conform het totaal overzicht in dit raadsvoorstel. b) Aan incidentele middelen voor 2023 €15 miljoen beschikbaar te stellen, voor 2024 €7,2 miljoen, voor 2025 €8,4 miljoen en 2026 €8,1 miljoen conform het totaal overzicht in dit raadsvoorstel. Ten aanzien van de uitkomsten septembercirculaire en bijstandsgelden: In te stemmen met verwerking van de volgende uitkomsten en hiervoor de lopende begrotingen 2022 en (meerjaren)begroting 2023-2026 te wijzigen: a) incidenteel ten gunste van de algemene reserve (begrotingssaldo) €4.110.000 in 2022, €3.315.000 in 2023, €5.250.000 in 2024 en €6.450.000 in 2025 en €4.300.000 in 2026 conform regel C.2.

in het financieel totaaloverzicht in de aangeboden notitie; b) ten gunste van de stelpost nominaal €1.800.000 in 2023, oplopend naar €2.205.000 in 2024, €2.475.000 in 2025 en €2.745.000 in 2026 (structureel) conform de specificatie van post 1g in de aangeboden notitie; c) ten gunste van de stelpost areaal €210.000 met ingang van 2023 (structureel); d) vrijval van de stelpost uitvoeringskosten SVG t.b.v. PGB €118.000 met ingang van 2023 (structureel) conform de specificatie van post 1g in de notitie;

Pagina

2 van 2

e) het opnemen van de volgende posten in samenhang met specifieke taakmutaties binnen de algemene uitkering conform de specificatie van onderdeel A.2 in de aangeboden notitie: e1) verhoging bijdrage AM-Match incidenteel 2022 met €10.000; e2) toekenning budget Asiel (inburgering) ter uitvoering afspraken Bestuurlijk Asielakkoord augustus 2022 ad. incidenteel €338.000 in 2023 en €174.000 in 2024; f) conform de specificatie van onderdeel A.3 in de aangeboden notitie: f1) dotaties aan de egalisatiereserve AA van €980.000 in 2022 en €56.000 in 2023 tot en met 2026 (incidenteel), waarvan uit bijdragen Aalsmeer €295.000 in 2022 en €17.000 in 2023 tot en met 2026 vanwege terugvloei voorgefinancierde Rijkscompensatie implementatie Omgevingswet/Wet Kwaliteitsborging Bouw; f2) onttrekkingen aan de egalisatiereserve AA van €70.000 in 2022 en €500.000 in 2023 ten behoeve van implementatie Wet Open Overheid (WOO). g) conform de specificatie van onderdeel B van de aangeboden notitie: g1) een verlaging van de geraamde uitkering BUIG 2022 met €1.040.000 en een verhoging van geraamde bijstandsuitgaven 2022 met €235.000; g2) ten opzichte van de nieuwe ramingen 2022 in 2023 een structurele verhoging van de uitkering BUIG met €287.000 en een structurele verlaging van de bijstandsuitgaven met €296.000.

Aldus besloten in de openbare vergadering van. De griffier,

De voorzitter,

Debby de Heus

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.