Bijlage 3 Aanbiedingsbrief conceptjaarrekening 2023 en conceptbegroting 2025 AM

AMSTELLAND-MEERLANDEN

OVERLEG

Aalsmeer ● Amstelveen ● De Ronde Venen ● Diemen ● Haarlemmermeer ● Ouder-Amstel ● Uithoorn

Aan de colleges van B&W van de gemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Secretariaat: Raadhuis Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

Onderwerp: Kenmerk:

Conceptjaarrekening AM 2023, Conceptbegroting AM 2025 AM 2024/1

Hoofddorp, 28 maart 2024

Geacht college, Hierbij bieden wij u de conceptjaarrekening 2023 en de conceptbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden Overleg aan met verzoek deze, voor zienswijze aan uw raad aan te bieden. Conceptjaarrekening 2023 Het jaar 2023 laat een storting in de egalisatiereserve zien van € 126.809, door een lagere inzet van de regiosecretaris Wonen. Ook is de 'om niet' inzet ten behoeve van de versterking van de MRA Directie nog niet verrekend. Hierdoor bedraagt de egalisatiereserve per 31 december 2023 € 193.099. De verwachting is dat de 'om niet' MRA-kosten met terugwerkende kracht gefactureerd worden tot een maximum van € 80.000 (0,6 fte), waardoor de egalisatiereserve lager zal uitvallen. Na deze onttrekking blijft de egalisatiereserve boven de afgesproken ondergrens van € 50.000. Conceptbegroting 2025 De conceptbegroting voor 2025 laat een stijging zien van de salariskosten als gevolg van de nieuwe CAO voor gemeenten. Aan de inkomstenkant is er een stijging als gevolg van het stijgend aantal inwoners van onze gemeenten. Aangezien de CAO onderhandelingen van 1 januari tot en met 31 maart 2025 lopen, bestaat de mogelijkheid dat de loonkosten in 2025 hoger uitvallen. Indien dit het geval is, zullen de werkelijke kosten op basis van een nacalculatie in 2025 worden verrekend.

Deze mogelijke extra loonkosten kunnen bekostigd worden uit de egalisatiereserve en hebben geen invloed op de begroting. Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlanden overleg (GR AM) Per 1 juli 2022 is de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) in werking getreden. De gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden Overleg is inmiddels aangepast aan de eisen van de nieuwe Wgr. Uw raden hebben tevens besloten de huidige gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlanden Overleg (GR AM) uit 2015 aan te passen en te vervangen door een “regeling

AMSTELLAND-MEERLANDEN

OVERLEG

Aalsmeer ● Amstelveen ● De Ronde Venen ● Diemen ● Haarlemmermeer ● Ouder-Amstel ● Uithoorn

zonder meer “ waardoor de regeling beter past bij de aard en doelstelling van de samenwerking in Amstelland-Meerlanden. De “regeling zonder meer” kent beperkte verplichtende vereisten. Onder de huidige GR AM krijgt de raad formeel de begroting en jaarrekening voor voorgelegd. De samenwerking onder de nieuwe GR AM kent geen rechtspersoonlijkheid, bestuur, begroting en jaarrekening (artikel 5 GR AM). Vanaf 2025 maakt de gemeente van vestiging (ic Haarlemmermeer) eenmaal per jaar een voorcalculatie van de kosten en stelt eenmaal per jaar een nacalculatie op. De werkelijke kosten en de voorschotten op basis van de voorcalculatie worden met elkaar verrekend. Dit is dus het laatste jaar dat uw raad een jaarrekening en begroting voor zienswijze krijgt aangeboden. Mogelijkheid indienen zienswijze Wij stellen u in de gelegenheid om uw zienswijze over de conceptjaarrekening 2023 en de conceptbegroting 2025 schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Wij horen ook graag van u terug, indien u geen gebruik maakt van deze mogelijkheid. Wij vertrouwen erop u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Als u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met Dejan Jurisic, Regiosecretaris Amstelland-Meerlanden (dejan.jurisic@haarlemmermeer.nl) of SecretariaatAMRegio (SecretariaatAMRegio@haarlemmermeer.nl)

Hoogachtend, Namens het dagelijks bestuur van het Amstelland-Meerlanden Overleg,

De voorzitter, Tjapko Poppens

Bijlagen: - conceptjaarrekening AM 2023 en conceptbegroting AM 2025