Bijlage 2D - Actualisatie Bestedingsplan Fonds Groen, Water en Recreatie mei 2026 bij MPP Buitenruimte Amstelveen 2026-2030

Bijlage E - Actualisatie Bestedingsplan Fonds Groen, Water en Recreatie mei 2026 bij MPP Buitenruimte Amstelveen 2026-2030 Werkdocument - versie mei 2026 Project Vergroenen school- en speelpleinen (P&A) Groen moet je doen (P&A) Kleine waterinitiatieven (P&A) Boomfeestdag (WB) Bomen planten op schoolpleinen ivm Boomfeestdag (P&A) Impuls bomenbestand (P&A) Impuls heesters (P&A) Meerkosten skatepark Amstelveen-zuid tov startbudget (P&A) Groene aankleding park skatebaan (P&A) Groene inrichting middeneilanden rotondes Beneluxbaan (P&A) Vergroenen Raadhuisplein (P&A) Vergroenen entree Amsterdamseweg-noord (P&A) Herinrichting plein bij Urbanuskerk (P&A) (bijdrage groen) Duurzame aanpak zonken en groeninrichting Bovenkerkerweg (bijdrage groen) (P&A) Aanleg speelvoorziening Zonnestein (P&A) Uitvoeringsprogramma Spelrecreatieplan (P&A) Uitvoeringsprogramma Bomenplan (P&A) Bijdrage aan onderzoek rivierkreeften Landschap Noord-Holland (SO) Park Amstelveen-zuid (SO) Vergroenen Stadsplein (SO) Coördinatie en regie Groenfonds (P&A) Uitvoeringsprogramma Gezonde Leefomgeving (ntb) Uitvoering Groenvisie (P&A) TOTAAL Dotatie aan fonds Verschil dotatie-bestedingsplan Stand reserve per 31-12 MPP-budgetten Niet-MPP-budgetten

REALISATIE 2023 60.000 50.000 100.000 90.000 50.000

75.000

REALISATIE 2024 290.000 350.000 45.000

REALISATIE 2025 380.000 250.000 100.000

BEGROTING 2026 380.000 150.000 100.000

300.000 210.000

300.000 300.000 350.000 150.000 180.000

600.000

175.000

300.000 300.000 150.000 500.000 50.000

50.000

0 0 0

475.000 500.000 25.000 25.000 325.000 150.000

1.920.000 2.500.000 580.000 605.000 1.920.000 0

50.000 50.000 25.000 15.000 150.000 0 0 0

3.000.000 150.000 0 50.000 125.000

2.750.000 3.500.000 750.000 1.355.000 2.560.000 190.000

4.855.000 3.500.000 -1.355.000 0 1.355.000 3.500.000

SOM 1.110.000 800.000 245.000 100.000 90.000 1.250.000 510.000 350.000 150.000 430.000 300.000 300.000 150.000 500.000 50.000 50.000 50.000 25.000 3.015.000 300.000 50.000 50.000 125.000

VERWERKING IN BEGROTING Overhevelen van Fonds naar reserve groen-water-spelen, programmeren en verantwoorden via het MPP Overhevelen van Fonds naar reserve groen-water-spelen, programmeren en verantwoorden via het MPP Overhevelen van Fonds naar reserve groen-water-spelen, programmeren en verantwoorden via het MPP Gereed Gereed Overhevelen van Fonds naar reserve groen-water-spelen, programmeren en verantwoorden via het MPP Gereed Gereed Gestort in reserve groen-water-spelen, afronding in 2026 Gereed Overhevelen van Fonds naar nieuwe Reserve A9-zone Gestort in reserve groen-water-spelen, project wordt nog uitgevoerd Gestort in reserve groen-water-spelen, project wordt nog uitgevoerd Gestort in reserve groen-water-spelen, in uitvoering Gestort in reserve groen-water-spelen, in uitvoering 2025-2026 Gereed Gereed Overgeheveld naar een budget bij Stedelijke Ontwikkeling Overhevelen van Fonds naar een budget bij Stedelijke Ontwikkeling; wordt aangevuld met extra dotatie en extra onttrekking (neutraal) 2025-budget gestort in reserve Stadshart, 2026 nog doen Overhevelen van Fonds naar Afdelingsbudget Projecten en Advies Is ondergebracht in een budget bij Stedelijke Ontwikkeling Overhevelen van Fonds naar reserve groen-water-spelen, programmeren en verantwoorden via het MPP

10.000.000 10.000.000 0 6.160.000 3.840.000

Opstellen/bewaken/verantwoorden van het bestedingsplan wordt programmatisch bij P&A ondergebracht. De bewaking/verantwoording van de afzonderlijke projecten verloopt via de afdelingen die het uitvoeren. Dit bereiken we door de overheveling vanuit het fonds naar de plekken waar het geld wordt uitgegeven. Iedere uitvoerende afdeling wordt dan verantwoordelijk voor de eigen budgetbewaking en toelichting daarop via de gewone P&C-cyclus.