Bijlage 2 Concept Begroting AM overleg 2023 bij concept jaarrekening 2021 en conceptbegroting 2023 AM

AMSTELLAND-MEERLANDEN

OVERLEG

Aalsmeer ● Amstelveen ● Diemen ● Haarlemmermeer ● Ouder-Amstel ● Uithoorn ● De Ronde Venen

Concept Begroting 2023

Inhoudsopgave

Pagina

Inleiding :

3

Begroting Balans per 31 december 2022 Programmabegroting

4 5

2

Inleiding Het Amstelland-Meerlanden Overleg heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn) te behartigen in de regio en op die manier bij te dragen aan een evenwichtige ontwikkeling van de regio. Met de komst van de Metropoolregio Amsterdam (hierna: MRA) heeft de deelregio Amstelland-Meerlanden aan belang gewonnen. Bestuurders vertegenwoordigen de deelregio Amstelland-Meerlanden in de MRA overleggen op het gebied van ruimte, economie, wonen, duurzaamheid, landschap en verkeer en vervoer. Sinds 2017 is er een compact AM-team dat de aanhaking van Amstelland-Meerlanden bij de MRA faciliteert.

3

Balans per 31 december Omschrijving

2023

2022

Omschrijving

Vaste activa

2023

2022

Vaste passiva

Rekening courant Haarlemmermeer

60.175

60.175

Egalisatie reserve

60.175

60.175

Totaal activa

60.175

60.175

Totaal passiva

60.175

60.175

Saldo egalisatiereserve per 01/01/2018: Saldo egalisatiereserve per 31/12/2018:

217.975 102.952

Saldo egalisatiereserve per 01/01/2019: Saldo egalisatiereserve per 31/12/2019:

102.952 133.699

Saldo egalisatiereserve per 01/01/2020: Saldo egalisatiereserve per 31/12/2020:

133.699 46.050

Saldo egalisatiereserve per 01/01/2021: Saldo egalisatiereserve per 31/12/2021:

46.050 60.175

Saldo egalisatiereserve per 01/01/2022: Saldo egalisatiereserve per 31/12/2022:

60.175 60.175

4

Programmabegroting Omschrijving Opbrengsten

Begroting 2023

Begroting 2022

Begroting 2021

Rekening 2021

Bijdrage deelnemende gemeenten * Aalsmeer Amstelveen Diemen Haarlemmermeer Ouder-Amstel De Ronde Venen Uithoorn

23.685 67.425 23.229 116.314 10.370 4.495 22.645

23.257 66.923 22.469 113.881 10.239 4.446 21.519

23.161 66.312 21.313 112.592 10.159 4.406 21.480

23.161 66.312 21.313 112.592 10.159 4.406 21.480

Totaal opbrengsten

268.162

262.734

259.422

259.423

Kosten Regiosecretaris Algemeen Regiosecreatris EZ & RO Regiosecretaris Verkeer & Vervoer Regiosecretaris Wonen Ondersteuning Overige kosten

98.069 77.133 9.778 58.669 27.363 2.000

93.900 73.900 9.400 56.200 26.200 3.200

84.400 73.900 9.400 56.200 26.200 9.322

121.347 58.132 9.400 56.200

Totaal kosten

273.013

262.800

259.422

245.298

Resultaat voor mutaties reserve en resultaatbestemming

-4.851

-66

-

14.125

Storting in Egalisatiereserve Onttrekking Egalisatiereserve

4.851

66

-

-

Resultaat na mutaties reserve en resultaatbestemming

-

219

-

-14.125 -

-

-

* Op basis van CBS data inwoneraantal per 1/1/2022. De bijdrage is € 0,73 per inwoner per gemeente. Exclusief De Ronde Venen: € 0,10 per inwoner. De loonkosten in 2023 zijn begroot conform gemeente CAO 2022. De verwachting is dat met de groei van het aantal inwoners de loonstijging de komende jaren kan worden opgevangen.

Aantallen inwoners AM-gemeenten per 1/1/22 Aalsmeer Amstelveen Diemen Haarlemmermeer Ouder-Amstel De Ronde Venen Uithoorn Totaal

7,99% 22,74% 7,83% 39,23% 3,50% 11,07% 7,64% 100,00%

32.445 92.363 31.820 159.334 14.205 44.950 31.020 406.137

5

Aantallen inwoners AMgemeenten per 1/1/21 8,00% 31.859 23,02% 91.675 7,73% 30.780 39,17% 156.002 3,52% 14.026 11,16% 44.456 7,40% 29.478 100,00% 398.276