Bijlage 1 - Perspectiefnota 2025 Amstelveen (inclusief eerste tijdvakrapportage 2024)
Tekst van het document
4.2.4 Nieuw Legmeer Sinds 2018 worden plannen ontwikkeld om bedrijventerrein Legmeer gefaseerd te transformeren naar een gemengd woon-werkgebied. Op 24 april 2024 is de herziene Ontwikkelvisie Nieuw Legmeer 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarmee zijn de ontwikkelkaders scherper gesteld en komt een financieel haalbare herontwikkeling van bedrijventerrein Legmeer in zicht. Het woonprogramma is opgehoogd naar 4.400 woningen en bijgesteld naar ca. 30.000 meter bruto vloeroppervlak werkruimte (ca. 1.100 arbeidsplaatsen), waaronder diverse maatschappelijke voorzieningen. Ook is sprake van een nieuwe woningverdeling van 20% sociaal, 40% middelduur en 40% duur. Bedrijventerrein Legmeer transformeert in ca. 15 jaar naar een levendige, duurzame, kwalitatief hoogwaardige en unieke Amstelveense wijk. Een innovatieve wijk waarin mensen graag wonen, werken en verblijven. Waar zowel rumoer als rust is. Een groene wijk die zich onderscheidt in haar kwaliteit en uitstraling en leefbaar blijft bij hitte en extreme regenval. Op basis van de herziene ontwikkelvisie is het Voorlopig ontwerp Stedenbouwkundigplan opgesteld. Dit document schetst de ‘ruggengraat’ van de nieuwe wijk, benoemt de ontwikkelpotentie, geeft aan waar ruimte is voor flexibiliteit en benoemt tevens de vaste kwalitatieve waarden van het plan.
Samen met de herziene Ontwikkelvisie Nieuw Legmeer 2024 en het nog op te stellen Beeldkwaliteitsplan Nieuw Legmeer, vormt het stedenbouwkundig plan de ruimtelijke basis voor het Omgevingsplan. Het vormt tevens de basis voor de op te stellen businesscase en grondexploitatie Nieuw Legmeer. In deze Perspectiefnota worden de eerste stappen gezet om het project financieel in te passen in de begroting. Hiertoe wijken wij soms af van het bestaande beleid omdat de investeringslasten de beschikbare ruimte overstijgen. De cijfers in onderstaande tabel zijn een eerste opgave van kosten maar zeker nog niet definitief op alle onderdelen. In Q4 2024 wordt naar verwachting de Grex Nieuw Legmeer aan uw raad voorgelegd. Nieuw Legmeer en aanverwante zaken
2024
2029
2030
Verplaatsing van de werf (Kapitaallasten)
1.700
1.700
Dekking via riool- en afvalstoffenheffing
-900
-900
Reeds beschikbaar in begroting
-400
-400
600
1.100
(bedragen x € 1.000)
(1) Tekort op de grex (voorziening)
2025
2026
220
625
100
-75
-150
2027
2028
6.900
(2) Verplaatsing van de werf (voorbereiding) Reeds beschikbaar VB-krediet Dekking via voorziening afval
-351
(3) School (voorbereiding) School (kapitaallasten) (4) Kruispunten / fietserstunnels (kapitaallasten) (5) Financieringslasten (6) Onvoorzien Dekking dotatie reserve Stedelijke Vernieuwing
pagina 21
650
650
1.350
1.000
1.600
2.500
1.000
1.000
1.250
1.250
1.250
1.500
1.500
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
Totaal
7.045
1.
2.
3.
4.
5.
6.
124
350
250
1.900
3.750
5.850
De nog aan uw raad voor te leggen Grex kent op dit moment een indicatief tekort van € 6,9 miljoen. Dit ‘verlies’ dient volgens de financiële regels direct te worden voorzien en komt ten laste van de algemene middelen. Het verplaatsen van de huidige gemeentelijke werf is een eerste belangrijke stap in de herontwikkeling. a. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart en uitvoering is voorzien vanaf medio 2026. De voorbereidingskosten komen uit op ca. € 0,95 miljoen. b. De totale investeringskosten komen uit op € 40 tot € 50 miljoen. Deze investering wordt geactiveerd waarna de kapitaallasten gedekt moeten worden binnen de begroting. Een deel van de kapitaallasten zal gedekt worden vanuit de afvalstoffenheffing. Binnen Nieuw Legmeer wordt ook voorzien in een nieuwe school. Voorbereidingen hiervoor zullen pas aanvangen vanaf medio 2029 en zijn vooralsnog geschat op € 1,7 miljoen. De kosten voor uitvoering zijn geschat op € 17,5 miljoen. Onderwijshuisvesting wordt geactiveerd waarna de kapitaallasten direct in de exploitatiebegroting komen. Deze zullen echter pas na 2030 aanvangen. Er zijn diverse infrastructurele aanpassingen voor auto’s en fietsers wenselijk/nodig rondom Nieuw Legmeer. De totale kosten worden geschat op € 45 miljoen en zal in fases gebeuren. Dit kan vooruitlopend op de ontwikkeling Nieuw Legmeer.
Voor de bereikbaarheid van Amstelveen gedurende de werkzaamheden is er wel een afhankelijkheid van andere projecten in de stad zoals de A9. Normaal worden infrastructurele aanpassingen in één keer ten laste gebracht van de exploitatiebegroting. De omvang is echter van dien aard dat er een te groot beslag op de algemene middelen zou worden gelegd. Daarom wordt voor het project Nieuw Legmeer gekozen van ons standaard beleid af te wijken. De kosten worden geactiveerd waarna de kapitaallasten direct in de exploitatiebegroting moeten worden ingepast. Op deze wijze wordt de last van € 45 miljoen omgezet in een last van € 1,6 miljoen. Dit komt daarmee wel ten laste van de structurele begroting. Een deel van te maken kosten zal door de gemeente moeten worden voorgefinancierd. Het kan bijvoorbeeld gaan om de kosten voor het aanleggen van een warmtenet of parkeergarages. Gaandeweg het project of na afronding zullen de kosten worden belegd bij derden. Voorfinanciering kost de gemeente echter wel geld in de vorm van rentelasten. Hoeveel en op welke momenten voorfinanciering nodig is, is nog niet bekend maar kan om grote bedragen gaan. Vooralsnog wordt uitgegaan van ca. € 200 miljoen aan mogelijke voorfinanciering. De (financiële) omvang en tijdspad van het project Nieuw Legmeer maken dit een ander project dan andere ontwikkelingen.
Daarom wordt ervoor gekozen om ook anders met mogelijke risico’s om te gaan. Binnen de nog vast te stellen grex en deelprojecten wordt gewerkt met posten onvoorzien. Daarbovenop wordt voorgesteld een structurele risicoreservering van € 1 miljoen oplopend naar € 1,5 miljoen per jaar in de begroting op te nemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de huidige jaarlijkse dotatie aan de reserve Stedelijke Vernieuwing. Door de verhoogde dotaties aan de reserve loopt deze op naar circa € 20 miljoen vanaf 2028. Jaarlijks kan beoordeeld worden of hiermee voldoende buffer is opgebouwd om eventuele risico’s af te vangen.
2024
Reserve stedelijke vernieuwing Stand per 1 januari
pagina 22
7.759
Perspectiefnota 2025
2025
8.759
2026
9.759
2027
10.759
2028
11.759
Z24-058844/D24-163534
Mutaties Perspectiefnota cumulatief
7.000
7.000
7.250
7.500
7.750
Stand 31-12 na Perspectiefnota
14.759
15.759
17.009
18.259
19.509
4.2.5 Park Amstelveen-Zuid Toegevoegd is het Park Amstelveen-Zuid. In de regio is een grote opgave om recreatief groen toe te voegen. In het coalitieakkoord is aangegeven dat het de wens is een nieuw stadspark als onderdeel van een ecologische zone te ontwikkelen aan de zuidrand van de stad. Om deze ambitie te realiseren is een eerste stap onderzoek te doen naar de wenselijkheid en haalbaarheid van verschillende locaties voor extra groen. Deze uitvoeringskosten staan nog op PM maar dit wordt mogelijk wel een omvangrijk project.
4.3 Grondexploitaties Bijzondere plek wordt ingenomen door de ‘grondexploitaties’. Het betreft de gebiedsontwikkelingen in eigen beheer (actieve grondexploitaties, BIE) dan wel via private ontwikkelaars (facilitaire grondexploitaties, FAC). In de raadsvergadering van 5 juni 2024 heeft uw raad besloten over de actualisatie van de grondexploitaties op basis van de jaarstukken 2023. Een tweede actualisatie van de resultaten vindt plaats via deze Perspectiefnota (zie hoofdstuk 5.5). Door middel van de grondexploitaties stuurt de gemeente op geld, programma en risico’s bij de uitvoering van de ruimtelijke ontwikkeling. Momenteel zijn de omvangrijkste grondexploitaties ontwikkeling Nieuwbouwwijk De Scheg en Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (BTAZ).
4.3.1 Nieuwbouwwijk De Scheg De Scheg is een majeur project in de gemeente Amstelveen en betreft de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk voor circa 1.400 woningen, bestaande uit de deelgebieden West, Midden en Oost. Op 1 juni 2022 is de grondexploitatie Scheg (West, Midden en Oost) door de gemeenteraad vastgesteld. Het eerste bestemmings- en exploitatieplan (deelgebied Oost) is in 2022 vastgesteld en onherroepelijk geworden. Het programma is inmiddels van 172 naar 153 woningen aangepast en zal via vier omgevingsvergunningen gefaseerd worden gerealiseerd. De eerste omgevingsvergunning is aangevraagd en wordt naar verwachting in Q4 2024 verleend. Het tweede bestemmings- en exploitatieplan (deelgebied West) is op 18 oktober 2023 vastgesteld. Het derde en laatste bestemmings- en exploitatieplan (deelgebied Midden) is op 20 december 2023 als ontwerp ter inzage gelegd. Het besluit tot vaststelling is voorzien in Q4 2024. De Scheg (bedragen x € 1.000)
Totaal
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030 e.v.
Nieuwbouwwijk De Scheg kosten (incl. rente)
77.010
2.860
25.340
6.490
18.960
12.220
3.730
7.410
Opbrengsten
-85.020
-9.400
-5.460
-12.000
-25.850
-11.220
-13.450
-7.640
4.3.2 Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (BTAZ) Het project BTAZ betreft de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein rond de N201. Het bedrijventerrein is nodig voor de vestiging of uitbreiding van lokale en regionale bedrijven uit deze regio en biedt ruimte aan bedrijven die op bedrijventerrein Legmeer zijn gevestigd en willen verhuizen vanwege de beoogde transformatie van dit bedrijventerrein Legmeer. In de Raad van 10 november 2021 is de grondexploitatie BTAZ vastgesteld, inclusief risicoanalyse. In 2023 is het bestemmingsplan met exploitatieplan onherroepelijk geworden. BTAZ
pagina 23
Totaal
2024
2025
Perspectiefnota 2025
2026
2027
2028
2029
2030
Z24-058844/D24-163534
e.v.
(bedragen x € 1.000)
Bedrijventerrein Amstelveen Zuid kosten (incl. rente)
59.500
11.520
4.130
12.090
2.810
2.270
2.140
24.540
Opbrengsten
-66.690
-120
-11.560
-4.770
-11.390
-10.340
-990
-27.520
4.3.3 Benodigde weerstandscapaciteit De hoogte van het risico en de beheersing hiervan is een belangrijk speerpunt. Door het opstellen van scenario’s wordt inzichtelijk gemaakt wat de benodigde weerstandscapaciteit per project is. De totale benodigde weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties bedraagt € 36,0 miljoen en is gelijk aan het gestelde in de jaarrekening 2023. Grondexploitaties (bedragen x € 1.000)
Totaal
BTAZ
9.700
De Scheg
10.800
Nieuw Legmeer (indicatief)
9.500
Overige projecten
6.000
Totaal
pagina 24
36.000
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
5. Mutaties per programma 5.1 Sociaal domein Meerjarenraming (bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
2028
1.01 Jeugdbescherming
-400
-400
-400
-400
-400
1.02 WMO-kostenontwikkeling
-490
-490
-490
-490
-490
1.03 WMO-indicatieadviseurs
-150
-300
-300
-300
-300
51
-200
-200
-200
-200
1.05 Realisatie Asielopvang
-250
0
0
0
0
1.06 Sociaal medische indicatie Wet Kinderopvang
100
100
100
100
100
1.07 Schuldhulpverlening incidentele vrijval budget
100
0
0
0
0
0
0
0
-118
-118
-24
-192
-192
-192
-192
0
-71
-345
-256
-256
-1.063
-1.553
-1.826
-1.855
-1.855
1.11 Shelter City
-40
-40
-40
0
0
1.12 Jeugd & Onderwijs Agenda
-73
-625
-432
-312
-67
1.13 Aanpak huiselijk geweld
-21
-46
-46
-46
-46
0
-85
-140
-140
-140
Intensivering bestaand- / nieuw beleid
-133
-795
-657
-497
-252
1.15 Coördinator Begeleid Thuis en Beschermd Verblijf 1.16 Opvang inwoners met indicatie Beschermd Verblijf 1.17 Inzet Participe (preventieve zorg en ondersteuning) 1.18 Vluchtelingenwerk
45
-45
0
0
0
0
-40
-40
-40
-40
0
-57
-57
-237
-237
0
-125
-125
-125
-125
1.19 Specialistische Jeugdhulp
-790
-1.377
-2.243
-2.243
-2.243
1.20 Minima Zwemregeling
-70
-75
-75
-75
-75
Bestaand beleid
-815
-1.719
-2.540
-2.720
-2.720
Medisch Centrum en Maatschappelijke ruimte Lindenlaan 315B
0
0
0
-29
-29
Maatschappelijk vastgoed
0
0
0
-29
-29
Totaal saldo van baten en lasten
-2.011
-4.067
-5.024
-5.102
-4.857
Resultaat
-2.011
-4.067
-5.024
-5.102
-4.857
pagina 25
Perspectiefnota 2025
1.04 W&I Inburgering
1.08 Vroeg signalering schuldhulpverlening 1.09 GR Openbare Gezondheidszorg Amstelland 1.10 GR GGD (Veilig thuis) Autonome ontwikkeling
1.14 Basisbanen
5.11
Z24-058844/D24-163534
Autonome ontwikkeling 1.01 Jeugdbescherming De werkdruk in de jeugdbescherming is al jaren te hoog en behoort tot een van de hoogste in de jeugdketen. De personeelstekorten zijn groot en hardnekkig. De problematiek wordt steeds zwaarder en de handelingsmogelijkheden op het gebied van o.a. jeugd- en volwassenhulp zijn mede door wachtlijsten beperkt, juist op verblijfsplekken en (hoog)specialistische jeugdhulp. De afgelopen jaren is de caseload al verlaagd, mede door de verzwaring van de problematiek. Ook worden de gezinsmanagers extra ondersteund. Helaas is het zo dat dat alle inspanningen nog onvoldoende effect hebben gehad op de werkdruk. Dit beïnvloedt direct de mogelijkheden voor regie in de gezinnen, regie op mogelijke doorbraken en regie op uitstroom. Een en ander leidt tot het verhogen van de begroting voor jeugdbescherming met € 400.000 structureel. 1.02 WMO-kostenontwikkeling Binnen de Wmo zijn er meer aanvragen en is er sprake van complexere situaties. Hierdoor nemen de kosten toe. De hoge kostenontwikkeling binnen de Wmo als gevolg van de hieronder geschetste oorzaken is samen met de bredere bekostiging van het sociaal domein (waaronder de hervormingsagenda Jeugd en BUIG/Participatiewet) en nog breder de algehele financiële verhouding Rijk-gemeenten een discussiepunt tussen de VNG en het Rijk. Er is momenteel geen aparte Wmo compensatie voor deze kostenontwikkeling.
Als er op enig moment een specifieke compensatie is/komt dan wordt dat doorgaans toegevoegd aan het daarvoor bestemde budget. De algemene uitkering kent een generiek maar niet geoormerkt accres dat niet in verhouding staat tot de kostenontwikkeling. De stijgende kosten zijn het gevolg van verschillende ontwikkelingen; vergrijzing, hervorming Wlz, personeelstekorten en de aanzuigende werking door lage abonnementstarieven. Op het gebied van begeleiding, dagbesteding en clientondersteuning is structureel € 930.000 nodig. Dat wordt deels gedekt uit de aframingen op hulp bij het huishouden (€ 170.000) en hulpmiddelen (€ 300.000). In totaal is op de gehele Wmo € 460.000 structureel extra nodig. 1.03 WMO-indicatieadviseurs Sinds april 2022 is het werkproces voor WMO-meldingen en aanvragen aangepast vanwege wettelijke eisen, waardoor het behandelen van een aanvraag nu aanzienlijk meer tijd kost dan voorheen. Daarnaast is het aantal meldingen (aanvragen) voor WMO-voorzieningen gestegen, zowel in aantallen als in complexiteit. De beschikbare middelen blijken onvoldoende om te voldoen aan kwaliteitseisen van de Wet, de AWB en de rechtmatigheidseisen. Er is structureel € 300.000 extra nodig. 1.04 W&I Inburgering Sinds 1 januari 2022 is de Wet Inburgering 2021 in werking getreden waarbij gemeenten een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgering plichtig zijn.
Om deze taken te kunnen vervullen heeft de gemeente inburgeringcoaches in dienst. Door de inmiddels opgedane ervaring kunnen we stellen dat 75 inburgeraars per fte reëel is. Inmiddels zijn er zo’n 480 inburgeraars die begeleiding nodig hebben en zijn er dus 6,5 inburgercoaches nodig. Hierom wordt gevraagd om 3 extra fte, € 200.000 structureel. 1.05 Realisatie Asielopvang Er is een raadsbesluit genomen op 22 februari 2023 om twee opvanglocaties voor asielzoekers te realiseren. 1 locatie is inmiddels gerealiseerd, maar de tweede locatie voor circa 300 asielzoekers wordt in 2024 gerealiseerd. Het doel is dat de tweede locatie operationeel is in Q4 2024. Er zijn gemeentelijke voorbereidingskosten bij het uitvoeren van dit raadsbesluit. Het betreft organisatiekosten en kosten voor (vervangend) inhuur voor het realiseren van de opvanglocatie en de bijhorende voorzieningen waar de gemeente voor verantwoordelijk is. Hiervoor is eenmalig € 150.000 nodig boven op het huidige beschikbare budget van € 100.000 (zie ook programma 7). 1.06 Sociaal medische indicatie Wet Kinderopvang
pagina 26
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
De gemeente is wettelijk verplicht om een sociaal medische indicatie (SMI) af te geven voor kinderopvang aan ouders met medische of sociale beperkingen in combinatie met de noodzaak om ontwikkelingsachterstanden van het kind te verminderen. In 2023 was er een daling in het aantal aanvragen. Naar verwachting is deze daling blijvend waardoor er structureel € 100.000 minder nodig is. 1.07 Schuldhulpverlening incidentele vrijval budget Als onderdeel van de door het Kabinet gepresenteerde Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden heeft het kabinet in 2023 middelen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld voor betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden. Amstelveen heeft in 2023 een eenmalig bedrag van € 119.000 ontvangen. Dit is doorgeschoven naar 2024. Hierdoor is er eenmalig € 100.000 minder budget nodig voor schuldhulpverlening. 1.08 Vroeg signalering schuldhulpverlening Sinds 1 januari 2021 is de gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening van kracht. Sindsdien is de gemeente wettelijk verplicht om hulp aan te bieden aan alle inwoners die door woningcorporaties, water- en energieleveranciers en zorgverzekeraars met een achterstand worden gemeld bij de gemeente. Voor de jaren 2024 - 2026 zijn uit het uitvoeringsprogramma 2023 middelen beschikbaar gesteld.
De totale kosten van het Vroeg Eropaf Team van Balans bedragen nu € 152.000 structureel vanaf 2027. 1.09 GR Openbare Gezondheidszorg Amstelland Verhoging van de bijdrage aan de GR. Naast prijsindex o.a. vanwege landelijke richtlijn verhoging pandemische paraatheid infectie ziekten, toename tbc-screening en aanpak verhoging vaccinatiegraden. Vanaf 2024 is structureel € 24.400 nodig en vanaf 2025 daarbovenop € 167.800 structureel. 1.10 GR GGD (Veilig thuis) De begroting van de GR GGD Amsterdam-Amstelland wordt meerjarig geïndexeerd met 3%. De DUVO-middelen vanuit het rijk worden niet geïndexeerd. In plaats daarvan worden gemeenten gecompenseerd voor indexatie in het gemeentefonds. Het gaat structureel om € 71.000. Hiernaast is de begroting van de GR al meerdere jaren niet volledig dekkend. Er is voor gekozen de algemene reserve van de GR in te zetten om het begrotingstekort te dekken en de reserve terug te doen lopen tot aan 10% van de begroting. In 2026 is dit punt bereikt. Dit betekent dat een bijdrage nodig is van € 274.000 in 2026 en structureel € 185.000 vanaf 2027. Intensivering bestaand- / nieuw beleid 1.11 Shelter City In 2024 wordt een initiatiefvoorstel vanuit de raad verwacht om vanaf 2025 Shelter City te worden. Dit is een vervolg op een motie in 2023. Er is incidenteel € 40.000 euro per jaar nodig voor de uitvoering voor 2024, 2025 en 2026 (totaal € 120.000).
1.12 Jeugd & Onderwijs agenda Op 3 april 2024 is de Jeugd en Onderwijsagenda vastgesteld onder voorbehoud van goedkeuring van de financieel middelen in de Perspectiefnota 2025. De financiële vertaling is hier opgenomen en bestaat uit incidentele en structurele middelen op programma’s 1 en 2. Er is in totaal € 2 miljoen aan incidenteel budget nodig voor; Jongerenwerk, Tienerwerk, Vroeg signalering, Kansengelijkheid en een projectleider Verblijf thuis nabij. Binnen de begroting voor jeugd en onderwijs is € 1 miljoen aan dekking gevonden waardoor in deze Perspectiefnota er € 1 miljoen wordt aangevraagd. Structureel is € 120.000 nodig voor Tijdige hulp bij zware problematiek en mentale gezondheid. Hiervoor is binnen de begroting € 40.000 aan dekking beschikbaar waardoor in deze Perspectiefnota € 80.000 wordt gevraagd.. 1.13 Aanpak huiselijk geweld
pagina 27
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
Huiselijk geweld is een hardnekkig probleem wat voor langdurige problematiek kan zorgen voor slachtoffers en gezinsleden. Vaak geven volwassenen deze problematiek door aan hun kinderen, met grote maatschappelijke zorgen tot gevolg. De Amstelveense gemeenteraad heeft op 29 november 2023 unaniem de motie ‘blijvend veilig na opvang’ aangenomen. Voor de uitvoering van de motie wordt ingezet op het vergroten van de kennis en expertise van het lokale team, het uitbreiden van de handelingsperspectieven van het lokale team in termen van beschikbare ambulante hulp en het verbeteren van nazorg voor slachtoffers van huiselijk geweld die uitstromen uit opvangvoorzieningen. Voor hulp en ondersteuning is voor 2024 € 25.000 nodig en € 50.000 structureel nodig vanaf 2025, op basis van een geschatte 30 trajecten per jaar voor Amstelveen en de kostprijs per traject. 1.14 Basisbanen In september 2021 is de motie ‘Pilot basisbanen’ raadsbreed aangenomen. Hierna is door het College onderzoek gedaan en gestart met een pilot. De basisbaan is er voor inwoners die van andere voorzieningen geen gebruik kunnen maken en die zonder succes meerdere reintegratietrajecten hebben doorlopen. De kosten bestaan uit loonkosten en jobcoaching.
In verband de doorlooptijd van de arbeidsovereenkomsten van de inwoners en de wettelijke kaders moeten zij, om hun baan te behouden, vanaf 2025 een vaste arbeidsovereenkomst krijgen. Er wordt gevraagd om vijf basisbanen, waarvoor in 2025 € 160.000 en vanaf 2026 € 215.000 nodig is. Er is dekking van € 75.000 in verband met besparing op bijstandsuitkeringen. Bestaand beleid 1.15 Coördinator Begeleid Thuis en Beschermd Verblijf Deze functie vloeit voort uit de wettelijke verplichting om vanaf 2021 een regioplan en een regionale aanpak economische dakloosheid en doordecentralisatie beschermd wonen op te zetten. De bekostiging van de coördinator is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle Amstellandgemeenten. De gemeenten dragen naar rato bij. Voor de voorbereiding hiervan zijn destijds in 2021 middelen aangevraagd. Het restant van die middelen kan voor deze nieuwe functie worden ingezet. Er is naar schatting 20 tot 24 uur per week nodig om de regionale coördinerende taken uit te voeren. Dit is voor de duur van twee jaar (2024 en 2025), ingaande per einde eerste kwartaal 2024. De kosten bedragen € 45.000 per jaar.
1.16 Opvang inwoners met indicatie Beschermd verblijf Er is een (landelijk en regionaal) tekort aan opvangplekken: voor inwoners uit Amstelveen met een indicatie voor Beschermd verblijf, of opvang onder de Wet Langdurige zorg (Wlz) is er niet altijd direct een opvangplek (meestal in Amsterdam) beschikbaar. Er zijn wachtlijsten. In sommige gevallen is nachtopvang beschikbaar, maar ook hier zijn wachtlijsten voor. In 2023 is het Sociaal team 6 situaties tegengekomen waar tijdelijke opvang bieden noodzakelijk was. Het niet bieden van die opvang kan leiden tot onveilige situaties, teloorgang en maatschappelijke onrust omdat deze mensen op straat (of in hun auto/ een tentje of boot) terecht komen en mogelijk overlast kunnen gaan veroorzaken. Het werkbudget van het Sociaal team is niet toereikend om deze kosten geheel op te vangen. Daarnaast is er ook een extra belasting op het werkbudget door extra inzet voor de motie ‘blijvend veilig na opvang’ voor het vergroten van kennis en expertise. Er is structureel € 40.000 per jaar nodig. 1.17 Inzet Participe (preventieve zorg en ondersteuning) Door vergrijzing en langer thuis wonen neemt de druk op ouderenadvies toe. Door langere wachtlijsten in de GGZ, neemt ook de druk op maatschappelijk werk toe. En door intensieve samenwerking met de eerstelijnszorg rond o.a.
welzijn op recept, worden er meer mensen naar de wijkcoaches van Participe verwezen. Om vanaf 2025 en verder de dienstverlening van Participe op het huidige niveau te kunnen houden bedragen de totale extra kosten € 391.000. Hiervoor is deels ruimte gevonden binnen de reguliere begroting (€ 153.900). Voor het overige tekort € 237.100 vragen we structureel nieuwe middelen aan. Incidenteel is er voor de jaren 2025 en 2026 € 180.000 aan dekking via de SPUK GALA uitkering mogelijk. 1.18 Vluchtelingenwerk
pagina 28
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
De taakstelling voor maatschappelijke begeleiding is fors verhoogd ten opzichte van de eerdere jaren. Van 56 statushouders in 2020 naar 230 statushouders in 2024. De komende tijd verwachten wij geen daling. Er is € 125.000 extra nodig om subsidie aan vluchtelingenwerk te actualiseren. Het bedrag is gebaseerd op het kostprijsmodel dat vluchtelingenwerk hanteert per statushouder. 1.19 Specialistische Jeugdhulp De kosten voor jeugdhulp nemen toe in 2024/2025. Vanaf 2026 worden zij structureel in de begroting verwerkt. Zie voor een uitgebreide toelichting hoofdstuk 3. 1.20 Minima Zwemregeling Op grond van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen kunnen kinderen hun zwemdiploma halen wanneer ouders een inkomen hebben tot 130% van het sociaal minimum. Men kan onder andere bij zwembad de Meerkamp terecht of bij andere aanbieders van zwemlessen. De kosten van het pakket bij de Meerkamp bedroeg in 2023 € 1.014. De pakketprijs is al enkele jaren hetzelfde en wordt geïndexeerd naar € 1.588 in 2024 en naar € 1.636 per 2025. Op jaarbasis komen 120 kinderen in aanmerking voor het zwemmen. Deze prijsstijging zal voor 2024 neerkomen op een bedrag € 70.000 en vanaf 2025 neerkomen op € 75.000. Maatschappelijk Vastgoed 5.11 Medisch Centrum en Maatschappelijke ruimte Lindenlaan 315B Het is de intentie dat er op het plot aan de Lindenlaan 315 een aantal voorzieningen komen.
Een onderdeel daarvan is om een nieuw te bouwen medisch-centrum voor diverse medici om 1ste-lijns zorg voor de buurt te garanderen. De grootte van het pand is circa 2000m2. De bouwkosten bedragen van € 9 mln. volgens eerste raming. De medici gaan circa 1000 m2 huren, de rest van de invulling moet nog nader bepaald worden, maar dit zal maatschappelijk worden ingevuld (onrendabel). De medici betalen huurkosten ter dekking van de bouwkosten voor 1.000 m2, echter circa 20% daarvan is onrendabel (verschil tussen bouwkosten en beleidshuur). De structurele dekking van deze 20% geeft kapitaallasten die in de begroting worden ingepast.
pagina 29
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
5.2 Onderwijs en ontplooiing Meerjarenraming 2024
2025
2026
2027
2028
2.01 Exploitatiebijdrage AmstelveenSport
-25
-253
-253
-253
-253
2.02 Leerlingenvervoer
150
150
150
150
150
2.03 Asielopvang en onderwijsopgaven
-75
-75
-175
0
0
2.04 Verhoging dotatie sportvoorziening
-200
-200
-200
-200
-200
5.03 Informatieplicht energiebesparende maatregelen
-25
-125
0
0
0
Autonome ontwikkeling
-175
-503
-478
-303
-303
1.12 Jeugd & Onderwijs agenda
-18
80
80
80
0
2.06 Transitiekosten fusie Myra/MHC
-425
0
0
0
0
2.07 Cultuuragenda 2025-2028
0
-300
-300
-300
-300
2.08 Extra schooltuinmedewerker
0
-29
-29
-29
-29
-150
-150
-150
-150
0
0
-33
-33
-46
-75
-593
-433
-433
-445
-405
2.10 Gemeentelijk kunstbezit
0
-95
0
0
0
2.11 Realiseren beweegplein
-75
-75
0
0
0
0
-220
-85
-85
-85
-70
-30
0
0
0
-145
-420
-85
-85
-85
2.14 Inpandige aanpassingen Brede school Rembrandt 2.15 Inpandige aanpassingen Noorddammerweg 51
0
-50
-500
0
0
0
-50
0
-500
0
2.16 Nieuwbouw Amstelland International School
0
0
0
0
-365
2.17 Nieuwbouw IBS Elif
-56
-338
0
0
-500
2.18 Uitbreiding Amstelveen College
-100
0
0
0
0
0
-140
-140
-140
-140
2.20 Ventilatiesysteem OBS de Zwaluw
-100
0
0
0
0
2.21 IKC de Scheg
443
485
82
182
0
2.22 Scholenlocatie Orion
420
-245
-1.395
-560
666
2.23 Actualisatie Kindcentrum Lindenlaan 315-323
130
-170
0
0
0
2.24 Sporthal Keizer Karel College
0
0
0
0
0
Maatschappelijk Vastgoed
737
-508
-1.954
-1.018
-339
(bedragen x € 1.000)
2.09 Lerarenbeurs 3.03 Invoering Stadsfonds Intensivering bestaand- / nieuw beleid
2.12 Exploitatiebijdrage AmstelveenSport (n.a.v. bijstelling business case extra zwemwater) 2.13 Platform C Bestaand beleid
2.19 Uitbreiding Internationale Schakelklassen
pagina 30
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
5.18 Nieuw Legmeer: school
0
0
0
281
281
Grote projecten
0
0
0
281
281
-176
-1.863
-2.949
-1.569
-850
2.22 Scholenlocatie Orion
403
0
0
0
0
Totaal Reservemutaties
403
0
0
0
0
Resultaat
227
-1.863
-2.949
-1.569
-850
Totaal saldo van baten en lasten
Autonome ontwikkeling 2.01 Exploitatiebijdrage AmstelveenSport Op basis van sterk gestegen energietarieven en de afgesproken te hanteren index de exploitatiebijdrage in 2024 structureel met € 25.000 en vanaf het jaar 2025 structureel met € 253.000. 2.02 Leerlingenvervoer Doordat het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer is afgenomen, de gemiddelde reistijd is afgenomen en de bezetting van het busvervoer is toegenomen van 59% in 2022 naar gemiddeld 72% in 2023 wordt verwacht dat er in 2024 en verder minder budget nodig is dan begroot. Het budget kan met € 150.000 af worden geraamd. 2.03 Asielopvang en onderwijsopgaven De vestiging van een opvang van ruim 60 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) uit de asielprocedure en de aanstaande opening van een asielzoekerscentrum betekenen dat de populatie van kinderen verandert. Daarmee neemt de vraag naar onderwijsvoorzieningen gericht op anderstalige minderjarigen (taalklassen in het primair onderwijs, schakelklassen in het voortgezet onderwijs) en naar ondersteuning zoals leerplicht toe en verandert deze ook inhoudelijk. Wij richten onze aandacht daarbij vooral op de wettelijke taken onderwijs, leerplicht en waar nodig jeugdhulp. Voor deze intensivering is in de jaren 2024 en 2025 aanvullend € 75.000 nodig vanwege de opvang in de wijk Kronenburg.
Voor de jaren na 2025 is als de verschillende opvangen in Amstelveen (Nieuw Legmeer en Kronenburg) voortduren steeds per jaar zo’n € 175.000 nodig voor de minimale uitvoering van de genoemde wettelijke taken. 2.04 Verhoging dotatie sportvoorziening Door de toenemende veroudering van het zwembad de Meerkamp zijn bij de laatste inspectie van de MOP diverse onderdelen toegevoegd in het jaar 2030 welke nog niet eerder in de MOP waren opgenomen. Dit is gebaseerd op het feit dat het huidige gebouw en installaties verder in stand moeten worden gehouden (levensduur verlengend). Deze hogere uitgaven vragen om een structurele verhoging van de dotatie van € 200.000 per jaar in de voorziening. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd waarin wordt overwogen het gebouw grootschalig te renoveren dan wel te vervangen door nieuwbouw. Indien voor 2028 daar duidelijkheid over is zal dit gevolgen hebben voor de dotatie aan de voorziening. Tot dat moment is een structurele dotatie van € 200.000 noodzakelijk om het tekort in de voorziening op te lossen. 5.03 Informatieplicht energiebesparende maatregelen Per 1 juli 2019 is de informatieplicht energiebesparing gebouwen van kracht.
Dit houdt in dat vanuit de Wet milieubeheer-inrichting, een gebouw welke meer dan 50.000 kWh of 25.000m3 gas per jaar verbruikt, eens per 4 jaar aan het bevoegd gezag via het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) moet rapporteren. Naar aanleiding van de rapportages is per gebouw een lijst opgesteld van nog niet uitgevoerde energiebesparende maatregelen. Voor programma 2 wordt incidenteel € 150.000 gevraagd (zie ook programma 5)
pagina 31
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
Intensivering bestaand- / nieuw beleid 1.12 Jeugd & Onderwijsagenda agenda Op 3 april 2024 is de Jeugd en Onderwijsagenda vastgesteld onder voorbehoud van goedkeuring van de financieel middelen in de Perspectiefnota 2025. De financiële vertaling is hier opgenomen en bestaat uit incidentele en structurele middelen op programma’s 1 en 2. Er is in totaal € 2 miljoen aan incidenteel budget nodig voor; Jongerenwerk, Tienerwerk, Vroeg signalering, Kansengelijkheid en een projectleider Verblijf thuis nabij. Binnen de begroting voor jeugd en onderwijs is € 1 miljoen aan dekking gevonden waardoor in deze Perspectiefnota er € 1 miljoen wordt aangevraagd. Structureel is € 120.000 nodig voor Tijdige hulp bij zware problematiek en mentale gezondheid. Hiervoor is binnen de begroting € 40.000 aan dekking beschikbaar waardoor in deze Perspectiefnota € 80.000 wordt gevraagd. Zie ook programma 1 voor de J&O agenda. 2.06 Transitiekosten fusie Myra/MHC Met ingang van seizoen 2024/2025 willen beide hockeyverenigingen gaan fuseren en spelen op Sportlaan Oost. Om het huidige complex van Myra hierop toekomstbestendig te maken, is o.a. uitbreiding nodig van kleedruimtes en fietsparkeren. Ook zijn er nog kosten aan het complex van MHC (zo hebben ze in 2021 met gemeentegarantie een nieuw waterveld aangelegd). In totaal bedragen deze transitiekosten naar verwachting per saldo eenmalig € 425.000 in 2024.
In de sportnota en het Strategisch Meerjarenplan Sportaccommodaties is opgenomen dat de gemeente fusies ondersteunt en faciliteert. 2.07 Cultuuragenda 2025-2028 In 2024 wordt de nieuwe cultuuragenda voor de periode 2025-2028 opgesteld. De nieuwe cultuuragenda kent vier thema’s. In het kort zijn dat: kunst en cultuur voor iedereen, zichtbaarheid, vernieuwing en maatschappelijke inbedding. Om concreet invulling te kunnen geven aan deze ambities is jaarlijks een budget nodig van 300.000 euro, onderverdeeld in 200.000 structureel (o.a. cultuureducatie, amateurkunst, aangepaste subsidieregelingen, kunstprijs van de raad en zichtbaarheid) en 100.000 euro incidenteel (o.a. broedplaatsen, innovatie, jonge makers en festivals). 2.08 Extra schooltuinmedewerker Het schooltuinwerk trekt aan op de eigen schoolpleinen en op de schooltuincomplexen. In 2023/24 zijn er al 7 groepen (+- 200 leerlingen) bijgekomen. Voor 2025 en verder verwachten we dat deze trend zich doorzet – ook door de ontwikkeling van nog meer groene schoolpleinen. Doordat deze trend zich doorzet komt er extra werk af op de huidige drie schooltuinleiders die ieder een schooltuincomplex beheren. Er is daarom vanaf 2025 behoefte aan ondersteuning door een schooltuinmedewerker. Structureel gaat het om een bedrag van € 42.800.
2.09 Lerarenbeurs Bij motie heeft de raad het college opgeroepen een Amstelveense lerarenbeurs uit te werken en uit te voeren met daarin instrumenten voor schoolbesturen om het probleem van het lerarentekort in Amstelveen te beperken. De raad beoogt dat de regeling start gedurende het schooljaar 20242025 en dat zij een looptijd van minimaal vier jaar heeft. De regeling wordt na twee jaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Met het oog op deze motie wordt voor de jaren 2024 tot en met 2027 een bedrag van € 150.000 per jaar opgenomen in de begroting. 3.03 Invoering Stadsfonds De organisatiekracht van Amstelveense ondernemers en instellingen staat onder druk. Om het ondernemersklimaat in Amstelveen te versterken wil Amstelveen een stadsfonds oprichten per 0101-2025. De gemeente faciliteert de financiering van het stadsfonds door een verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) over niet-woningen. De OZB-verhoging leidt tot stijging van de lasten van gemeentelijk vastgoed en komt daardoor op verschillende programma’s terug. Kosten worden gedekt vanuit programma 3.
pagina 32
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
Bestaand beleid 2.10 Gemeentelijk kunstbezit De gemeentelijke controller stelde in 2019 vast dat voor wat betreft de registratie van het gemeentelijk kunstbezit op korte termijn verbetering nodig was. De organisatie is verplicht om de aanwezigheid van activa te registreren. Vanaf 2022 zijn belangrijke stappen genomen in het beheer, behoud van de gemeentelijke collectie. Zo is de collectie opnieuw geregistreerd in een nieuw systeem, een deel van de collectie verplaatst naar een tijdelijk depot, een (deel van de) werken is gerestaureerd, getaxeerd en voorbereidingen zijn getroffen om een deel van de collectie af te stoten. Voor 2025 is incidenteel € 95.000 nodig. 2.11 Realiseren beweegplein De wens is er om nog een beweegplein te realiseren in Amstelveen als uitvoering van het coalitieakkoord en sportnota. Momenteel wordt onderzocht waar dit plein het best tot zijn recht komt, optioneel op het vrijkomende terrein van MHC. Betreft € 75.000 voor de jaren 2024 en 2025. 2.12 Exploitatiebijdrage AmstelveenSport (bijstelling business case extra zwemwater) In de raad van 23 mei 2023 zijn de financiële effecten van de exploitatie van het extra zwemwater opgenomen en vastgesteld. Naar aanleiding van de actualisatie van deze businesscase wordt de begroting aangepast. Het betreft € 220.000 voor het jaar 2025 en vanaf het jaar 2026 structureel € 85.000.
2.13 Platform C Het jaar 2024 wordt voor Platform C het jaar van verdere inhoudelijke beleidsintensivering en ontwikkeling tot een toekomstbestendige organisatie. In 2021 en 2022 ontving Platform C € 200.000 extra per jaar voor het ontwikkelen van nieuw beleid en verbetering van de organisatie. Dit is in 2023 afgebouwd naar € 70.000. Deze extra bijdrage vervalt per 2024, met als resultaat een verwacht verlies van ongeveer € 70.000 euro voor dit jaar. Dit moet voor 2025 worden afgebouwd naar € 30.000. Maatschappelijk Vastgoed 2.14 Inpandige aanpassingen brede school Rembrandt Onderwijsgroep Amstelland heeft de gemeente verzocht om de vier kleutergroepen van de brede school Rembrandt, die op dit moment gehuisvest zijn aan de Groen van Prinstererlaan 55a, te verplaatsen naar het hoofdgebouw aan de Mr. P.J.M. Aalberselaan 2. Door het verplaatsen van de vier kleutergroepen wordt de gemeente weer juridisch eigenaar van het schoolgebouw aan de Groen van Prinstererlaan 55. Om bovenstaande te realiseren wordt in 2025 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om in het schoolgebouw aan de Mr. P.J.M. Aalberselaan de beschikbare m² efficiënter in te zetten door middel van inpandige aanpassingen. In 2026 worden deze inpandige aanpassingen uitgevoerd. Voor het locatieonderzoek en de inpandige aanpassingen is een investering nodig van € 550.000.
2.15 Inpandige aanpassingen Noorddammerweg 51 Aan de multifunctionele accommodatie aan de Noorddammerweg 51 worden inpandige aanpassingen uitgevoerd ten behoeve van toekomstige onderwijsconcepten.
2.16 Nieuwbouw Amstelland International School Amstelland International School is momenteel gevestigd in een semipermanent gebouw aan de Asserring 93-95. In 2028 wordt gestart met de voorbereiding van nieuwbouw op Pandora 5.
pagina 33
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
2.17 Nieuwbouw IBS Elif Met de verhuizing van de Japanse kleuterschool per 1 januari 2025 is er voor IBS Elif ruimte om verder uit te breiden in het gebouw aan de Schweitzerlaan 4-6. Om dat deel van het gebouw gebruiksklaar te maken is er een budget van € 300.000 nodig. Daarnaast breidt Elif vanaf het schooljaar 2024/2025 uit met 3 groepen naar in totaal 8 groepen. Deze groei vindt plaats in het gedeelte dat al leeg staat. Per groep wordt voor de 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair standaard een bedrag van € 18.750 berekend. Om tijdig te kunnen anticiperen op verdere groei is ook budget nodig voor een 9de en 10de groep. Het totaalbedrag van € 93.750 voor 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair komt ten laste van de exploitatie. 2.18 Uitbreiding Amstelveen College De brandmeldinstallatie (BMI) van het Amstelveen College is gekoppeld aan de naastgelegen Ben Goudsmithal. Als de installatie in de Ben Goudsmithal afgaat, moet ook het Amstelveen College het pand ontruimen, terwijl dat niet noodzakelijk is. Het voorstel is om de BMI te ontvlechten, door een nieuwe BMI te installeren in de Ben Goudsmithal. Daarbij is het verzamelpunt bij een ontruiming op het achtergelegen schoolplein inmiddels te klein is geworden. Dit komt deels door uitbreiding van het aantal leerlingen, maar vooral door toename van het aantal fatbikes en Cortina’s.
Deze fietsen hebben meer ruimte nodig, dan de standaard fietsen. Het verzamelpunt wordt daarom verplaatst naar het achtergelegen rugbyveld. Het Amstelveen College heeft een verzoek gedaan om een bijdrage voor 1e inrichting meubilair. Totaal is een aanvullend budget nodig van € 250.000 waarvan € 150.000 via een te verlenen investeringskrediet en € 100.000 ten laste van de exploitatie. 2.19 Uitbreiding Internationale Schakelklassen De gemeente huurt ten behoeve van de Internationale Schakelklassen 9 lokalen in het gebouw aan de dr. Willem Dreesweg 2. Ook in 2025 is het noodzakelijk deze lokalen te blijven huren. Het bedrag voor 2025 is berekend op de huur- en servicekosten voor de dr. Willem Dreesweg 2. De verwachting is dat we voor de ISK in 2026 en verder lokalen huren aan de Parelvisserslaan 1 van het Nova College. We hebben daarbij wel afgesproken dat de huurkosten om en nabij hetzelfde blijven. Vanaf 2025 is er een huurbedrag van € 140.000 structureel nodig. 2.20 Ventilatiesysteem OBS de Zwaluw OBS De Zwaluw is gehuisvest in een schoolgebouw dat in 1974 is gebouwd en in 2008 is gerenoveerd. De school is aan vervanging toe. De voorbereidingen voor nieuwbouw staan gepland in 2031. De verwachting is dat OBS De Zwaluw in 2035 kan verhuizen naar de nieuwbouw. Het huidige gebouw beschikt nog niet over een ventilatiesysteem.
Om de levensduur van het gebouw te verlengen investeert de gemeente een bedrag van € 100.000 om een ventilatiesysteem aan te leggen. 2.21 IKC de Scheg In de nieuwbouwwijk Scheg is een basisschool gepland van ca. 330 leerlingen inclusief kinderopvang en gymzaal. Voor de nieuwbouw is een investering nodig van € 12.200.000 en voorbereidingskrediet van € 980.000. Voor de interne grondlevering is in het huidige IP-rekening gehouden met € 894.000. De rendabele investering wordt een stuk lager, omdat per abuis bij de actualisatie de investering niet een jaar is opgeschoven, maar in 2027 een bedrag van € 600.000 is toegevoegd. In eerdere berekeningen is de ruimte voor buitenschoolse opvang apart berekend. In de huidige berekening wordt gebruik gemaakt van onderwijsruimte. Als de totale investering lager uitvalt, dan heeft dat ook gevolgen voor de voorbereidingskosten. Dit is 8% van de investeringskosten. In de exploitatie was rekening gehouden met het realiseren van tijdelijke huisvesting vooruitlopend op de in gebruik name van het schoolgebouw. Echter, het is de bedoeling een bestaande school te verplaatsen naar De Scheg. We gaan er nu vanuit dat de kinderen die al in de Scheg komen te wonen en nog geen gebruik kunnen maken van het nieuwe schoolgebouw, dan binnen het bestaande onderwijsaanbod een plekje kunnen vinden. Het totaalbedrag van € 926.000 pagina 34
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
kan hiermee vrijvallen. Het bedrag was verdeeld over de jaren 2025: € 540.000; 2026: € 204.000; 2027: € 182.000. 2.22 Scholenlocatie Orion Inmiddels is het totale project Orion in drie deelprojecten verdeeld. In Middenwaard, deelproject 1, wordt een schoolgebouw gerealiseerd waar de Willem-Alexanderschool en kinderopvang worden gehuisvest. Het schoolgebouw krijgt ook een gymlokaal. Op locatie Orion 1b, deelproject 2, wordt de bestaande school verbouwd en aangepast voor OBS De Pioniers en kinderopvang. Deelproject 3 is tot slot de hoofdlocatie Orion aan de beurt, met vervangende nieuwbouw voor De Cirkel en nieuwbouw voor kinderopvang. De Meent en de sportvoorziening worden aangepast ten behoeve van de aansluiting met de nieuwbouw. 2.23 Actualisatie Kindcentrum Lindenlaan 315-323 Inmiddels is er een projectopdracht vastgesteld, waarin is opgenomen dat het kindcentrum waaronder andere kinderopvang (0-4 jaar) met voor- en buitenschoolse opvang, deel gaat uitmaken van het zorgwoningencomplex. De gemeente wordt eigenaar en gaat verhuren aan een kinderopvangpartij. In het huidige investeringsplan is een bedrag van € 4 miljoen opgenomen. De interne grondlevering, de inrichting van de buitenruimte en de indexering naar prijspeil 2024 zorgt voor een aangepaste investering van totaal € 4,4 miljoen. In begroting 2024 is aan voorbereidingskosten nog € 300.000 ter beschikking.
Dit bedrag wordt verhoogd met € 40.000 tot een bedrag van € 340.000, met een aangepaste fasering van € 170.000 voor 2024 en € 170.000 voor 2025. 2.24 Sporthal Keizer Karel College Het project bevindt zich in de ontwerpfase. Heel 2024 is nog nodig om deze fase te doorlopen. Het bestemmingsplan moet ook worden aangepast omdat de nieuwe sporthal niet in het bouwvlak past en de sporthal hoger wordt dan de huidige toegestane hoogte. De omvang van het project wordt vergroot door de inrichting van de buitenruimte voor het KKC en de openbare ruimte aan het project toe te voegen. Hiervoor wordt een aanvullend investeringskrediet aangevraagd van € 2,4 miljoen. Ook de kosten voor de sloop waren nog niet begroot (€ 220.000). Het betreft hier een onrendabele investering waarvan de kapitaallasten pas na afronding (verwacht 2028) zichtbaar worden. Grote projecten 5.18 Nieuw Legmeer: school De bouw van de school wordt verwacht in 2031/2032. In de meerjarenbegroting zijn hiervoor al structurele kapitaallasten opgenomen vanaf 2027. Echter vangen de kapitaallasten pas aan na afronding. Om het budget wel beschikbaar te houden wordt deze geoormerkt gestort in de reserve grote projecten.
pagina 35
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
5.3 Economie en duurzaamheid Meerjarenraming 2024
2025
2026
2027
2028
100
85
85
-15
-15
-800
0
0
0
0
-700
85
85
-15
-15
0
-534
-534
-820
-1.394
0
-534
-534
-820
-1.394
Totaal saldo van baten en lasten
-700
-449
-449
-835
-1.409
3.01 Vloeistofdichte vloer Escapade
-300
15
15
15
15
Totaal Reservemutaties
-300
15
15
15
15
-1.000
-434
-434
-820
-1.394
(bedragen x € 1.000)
3.01 Vloeistofdichte vloer Escapade (grondbank Amstelveen) 3.02 Bijstelling inkomsten Toeristenbelasting 2024 Autonome ontwikkeling
3.03 Invoering Stadsfonds Intensivering bestaand- / nieuw beleid
Resultaat
Autonome ontwikkeling
3.01 Vloeistofdichte vloer Escapade (grondbank Amstelveen) In het achterliggend jaar is uit inspectie door de Omgevingsdienst en nader onderzoek gebleken dat de vloeistof kerende vloer onder de compostering niet voldoet aan de vergunningseisen. De gehele vloer dient vervangen te worden door een vloeistofdichte vloer bestaande uit asfalt inclusief putten (voor gereguleerd waterafvoer). De totale investeringskosten hiervoor bedragen € 640.000 maar worden voor € 300.000 gedekt vanuit tijdelijke huurinkomsten. Het resterende deel wordt via kapitaallasten gedekt vanuit de tarieven. 3.02 Bijstelling inkomsten Toeristenbelasting 2024 In de Perspectiefnota 2024 is als een van de dekkingsmaatregelen het verhogen van de toeristenbelasting benoemd met € 800.000 per jaar. Deze maatregel is uitgewerkt in de programmabegroting 2024 waarbij in 2024 al de eerste verhoogde inkomsten zijn begroot. Echter verantwoorden we de toeristenbelasting die we heffen over 2024 pas in het volgende boekjaar (t+1). Dit betekent dat de extra inkomsten pas vanaf 2025 zichtbaar worden. Dit geeft een eenmalig nadeel ten opzichte van de begroting 2024 van € 800.000. Intensivering bestaand- / nieuw beleid 3.03 Invoering Stadsfonds De organisatiekracht van Amstelveense ondernemers en instellingen staat onder druk.
Om het ondernemersklimaat in Amstelveen te versterken wil Amstelveen een stadsfonds oprichten per 0101-2025 en in het 4e jaar evalueren of structurele voortzetting is gewenst. De gemeente faciliteert de financiering van het stadsfonds door een verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) over niet-woningen. Deze verhoging, die als inkomst op programma 8 wordt verantwoord, wordt één op één doorgezet als subsidie aan het fonds. Dat betreft een op te richten stichting voor samenwerkingsprojecten van bedrijven en maatschappelijke organisaties die samen de stad commercieel, cultureel en sociaal aantrekkelijker maken. Nadere afspraken over de te leveren prestaties worden vastgelegd in een convenant.
pagina 36
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
De OZB-verhoging leidt tot stijging van de lasten van gemeentelijk vastgoed (zie de andere programma’s). Hiervoor is € 40.000 dekking aanwezig. Voor de jaren 2027 (€ 15.000) en 2028 (€ 50.000) wordt extra budget gevraagd.
pagina 37
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
5.4 Openbare ruimte Meerjarenraming 2024
2025
2026
2027
2028
4.01 GR Omgevingsdienst NZKG
14
-36
-36
-36
-36
4.02 GR Groengebied Amstelland
0
-29
-29
-29
-29
4.03 Onderhoud verkeersregelinstallaties
0
0
0
0
0
14
-65
-65
-65
-65
4.04 Verwerking (huishoudelijke) afvalstoffen en lachgascilinders 4.05 Hogere opbrengsten bedrijfsafval
94
100
0
0
0
45
60
60
60
60
4.06 Begraafplaats Zorgvlied
-50
-11
0
0
0
4.07 Verversen zandbakken schoolpleinen en wijken
0
-75
0
0
0
4.09 Dierenwelzijn
0
-120
-120
0
0
4.10 Extra ophoging Subsidieplafond verduurzaming woningen 2024 4.11 Verlening instandhoudingssubsidie Heemparken
-300
0
0
0
0
14
14
14
14
14
Intensivering bestaand- / nieuw beleid
-197
-32
-46
74
74
0
-150
0
0
0
0
-650
0
0
0
0
-800
0
0
0
4.14 Meerjarenprogramma Buitenruimte(MPP) 20242027
-613
-1.399
-763
-6.710
0
Meerjarenprogramma Buitenruimte (MPP)
-613
-1.399
-763
-6.710
0
-50
0
0
0
0
0
351
0
0
0
-50
351
0
0
0
-846
-1.945
-874
-6.701
9
4.06 Begraafplaats Zorgvlied vervanging asfalt pad
0
55
0
0
0
4.08 Verbreding fietsroute museumspoorlijn
0
-2.000
0
0
0
4.10 Extra ophoging Subsidieplafond verduurzaming woningen 2024
300
0
0
0
0
4.12 Actualisatie Bestedingsplan Groen Water Recreatie 2024-2026 4.14 Meerjarenprogramma Buitenruimte (MPP) 20242027 4.15 Stadshart
0
150
0
0
0
613
1.399
763
6.710
0
-37
-803
0
-28
-230
4.17 Werkzaamheden winkelcentrum Groenhof
-23
0
0
0
0
(bedragen x € 1.000)
Autonome ontwikkeling
4.12 Actualisatie Bestedingsplan Groen Water Recreatie 2024-2026 4.13 Vervanging electrakasten Stadsplein Bestaand beleid
4.15 Stadshart 4.16 Nieuw Legmeer: Verplaatsing gemeentewerf, afvalbrengstation en afvaloverslagstation Grote projecten Totaal saldo van baten en lasten
pagina 38
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
4.18 Uitvoering overkappingen A9
-50
0
0
0
-5.250
5.04 Terugdraaien besparingen als gevolg van verduurzaming 5.18 Nieuw Legmeer: infrastructuur
70
70
70
70
70
0
0
0
0
-650
Totaal Reservemutaties
873
-1.129
833
6.752
-6.060
Resultaat
27
-3.074
-41
51
-6.051
Autonome ontwikkeling 4.01 GR Omgevingsdienst NZKG Voorgesteld wordt de begroting conform de Meerjarenbegroting van de Omgevingsdienst. Omdat de Omgevingsdienst streeft naar een nivellering van het totale budget tot op het niveau van de Meerjarenbegroting van 2024-2027 (die in 2023 is vastgesteld), is de verhoging voor 2025 beperkt tot € 36.000. 4.02 GR Groengebied Amstelland In de gemeenschappelijke regeling is afgesproken dat de participantenbijdrage jaarlijks geïndexeerd wordt. Dit geeft structureel een extra last van € 29.000. 4.03 Onderhoud verkeersregelinstallaties Vanwege wijziging van de Wet Lokaalspoor is de beheerovereenkomst tussen Amsterdam en Amstelveen voor onderhoud aan en vervanging van verkeersregelinstallaties op de Amstelveenlijn van rechtswege geëindigd en wordt een nieuwe beheerovereenkomst afgesloten tussen de Vervoerregio en Amstelveen. De nieuwe wet geeft o.a. aan dat de wegbeheerder alle kosten voor VRI's voor zijn rekening moet nemen voor zover de VRI's niet enkel de spoorwegovergang regelen. Dit betekent dat Amstelveen vanaf 2025 een lagere jaarlijkse vergoeding voor het onderhoud aan de VRI's krijgt van de vervoerder, en dat vanaf 2025 minder vergoeding binnenkomt voor vervangingsprojecten. Op korte termijn betekent dit een verlaging van de begrote inkomsten op het onderhoudsbudget VRI's met € 44.000, vanaf 2025 structureel.
Dit verlies aan inkomsten kan worden gedekt door ook de uitgaven voor onderhoud met eenzelfde bedrag te verlagen. 5.04 Terugdraaien besparingen als gevolg van verduurzaming Zie programma 5 voor een nadere toelichting Intensivering bestaand- / nieuw beleid 4.04 Verwerking (huishoudelijke) afvalstoffen en lachgascilinders De containers (14 stuks) op het afvalbrengstation zijn inmiddels dusdanig slecht dat ze vervangen moeten worden. Bij een eventuele verhuizing naar een nieuwe locatie kunnen de containers mee. De containers moeten worden opgenomen in het ideaal-complex, zie ook programma 7. In het Stadshart staan 50 ondergrondse afvalcontainers van de 1e generatie. Deze containers zijn verouderd en moeten worden vervangen. De investeringskosten voor het vervangen van deze containers is € 1.000.000. De containers zullen in de loop van de tijd over 4 jaar tussen 2025 en 2028 worden vervangen. De afschrijvingstermijn van de containers is 15 jaar, de structurele lasten komen uit op € 75.000 en moeten worden gedekt vanuit de afvalstoffenheffing. Onze verwerker accepteert geen restafval meer met lachgascilinders. Deze cilinders ontploffen in de verbrandingsovens en veroorzaken daardoor veel schade. Het restafval moet daarom worden nagescheiden voordat het de oven ingaat. Er worden daarvoor extra kosten in rekening gebracht, vooralsnog een bedrag van € 42 per ton.
Hierdoor moet rekening worden gehouden met een extra kostenpost van € 645.000. Het is onduidelijk of dit op de langere termijn ook tot structurele kosten
pagina 39
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
blijft leiden. Dit is afhankelijk van de maatregelen van de rijksoverheid en de industrie t.a.v. deze lachgascilinders. Vooralsnog houden we er rekening mee dat we deze kosten in 2024 en 2025 zullen krijgen doorberekend. Bezien wordt in hoeverre dit voor 20204 verrekend kan worden met de reserve afvalstoffenheffing en voor 2025 wordt dit betrokken bij het bepalen van de tarieven 4.05 Hogere opbrengsten bedrijfsafval Per 1 april zijn de huurprijs en de vergoeding per inworp van de ondergrondse bedrijfsafvalcontainers in Amstelveen gelijk getrokken en zijn de prijzen op het niveau van commerciële bedrijven gebracht. Dit heeft een voordeel van 60.000 euro op jaarbasis. Voor het jaar 2024 wordt € 45.000 opgenomen. En daarnaast worden de structurele opbrengsten (€ 60.000) vanaf 2025 opgenomen. 4.06 Begraafplaats Zorgvlied De huidige asfaltlaag tussen het paviljoen en het crematorion is versleten en aan vervanging toe om de veiligheid te kunnen waarborgen. De kosten hiervoor bedragen € 55.000, deze komen ten laste van de renovatiereserve voor park en graven. Daarnaast is een electrotransporter nodig voor verschillende werkzaamheden op de begraafplaats, bijvoorbeeld voor het verplaatsen van grond/zand en de heet-waterunit (voor onkruidbeheer). De aanschafkosten van de electrotransporter zijn € 54.000. Dit wordt gedekt uit de egalisatievoorziening Zorgvlied.
Het huidige werfgebouw op Zorgvlied is aan vervanging toe. Het is verouderd en niet meer in goede staat. Het college heeft in 2020 het bedrijfsplan Zorgvlied aangenomen waarin de bouw van een nieuw Werfgebouw is aangekondigd. De investering voor een nieuw werfgebouw bedraagt € 2,6 miljoen. De nieuwe jaarlijkse lasten bedragen € 107.000 voor Zorgvlied en moeten gedekt worden vanuit de tarieven (zie ook programma 5). 4.07 Verversen zandbakken schoolpleinen en wijken Jaarlijks moet het zand van zandbakken van de schoolpleinen en in de wijken worden ververst om de kwaliteit (hygiëne) en de kwantiteit te kunnen garanderen. In het verleden is op dit budget bezuinigd, waardoor er nu een tekort is op het onderhoud van de zandbakken. In totaal zijn er 60 zandbakken in de gemeente (37 in de wijken en 23 bij scholen). De kosten worden begroot op € 1.500 per zandbak. Het extra benodigde budget is € 75.000. Voor 2026 en verder wordt gewacht op een nog op te stellen nota met beleid rondom zandbakken binnen de gemeente. 4.08 Verbreding fietsroute museumspoorlijn Het fietspad langs de museumspoorlijn is een van de belangrijkste en drukste fietsroutes van Amstelveen en onderdeel van het MRA-hoofdfietsnet. Het fietspad is veel te smal en ligt op een veendijk. Dat leidt tot problemen op het gebied van verkeersveiligheid en comfort.
Het fietspad voldoet bij lange na niet aan de kwaliteitseisen van een hoofdfietsroute. Door een adviesbureau is een uitgebreide verkennende studie verricht naar verbreding van het fietspad tussen Amsterdamse Bos en Noorddammerlaan. De globale kostenraming op basis van verbreding van het pad naar 4 meter komt uit op ongeveer € 5 miljoen. In het afgelopen jaar is een variant uitgewerkt waarbij beduidend meer groen kan worden behouden dan in het vorige ontwerp. De Vervoerregio heeft aangegeven dat zij mogelijkheden zien voor een substantiële bijdrage. Ook via het Ministerie van I&W kan worden bijgedragen aan het project, mits het werk voor eind 2025 wordt opgeleverd. Om met het project verder te kunnen, moet er wel zicht zijn op een eigen bijdrage van de gemeente. Verwacht wordt dat met bestaande middelen (bijdrage via het MPP) en subsidies minimaal € 3 miljoen gedekt kan worden. Voor 2025 wordt een aanvullende incidentele dotatie aan de reserve Verkeersmaatregelen van € 2 miljoen nodig om het project te kunnen realiseren. Bij de technische uitwerking van het ontwerp wordt de kostenraming geleidelijk aan steeds accurater. 4.09 Dierenwelzijn Het coalitieakkoord 2022-2026 schrijft voor dat dierenwelzijn zichtbaar op de agenda blijft en dat er meer aandacht moet zijn voor huisdieren en hun baasjes.
Voor de komende 2 jaar staan nieuwe acties op de dierenwelzijnagenda, waaronder: opzetten pilot minimaregeling voor dierenartskosten, een chipactie voor katten, borging van de kwaliteit van de dierenopvang, de pagina 40
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
realisatie van de eerste hondenspeeltuin en voorlichting bevordering van biodiversiteit rondom huis en tuin. Om bovenstaande acties uit te kunnen voeren is voor de periode 2025-2026 € 120.000 per jaar aanvullend budget benodigd. 4.10 Extra ophoging Subsidieplafond verduurzaming woningen 2024 Van de Subsidieregeling verduurzamen bestaande woningen Amstelveen 2024, is het subsidieplafond in december 2023 vastgesteld op € 290.000. Ondanks het nog resterende bedrag van ongeveer € 100.000 zal naar verwachting het subsidieplafond vanwege de populariteit voor de zomer worden bereikt, wat een voortijdige sluiting van de regeling zou betekenen. Het subsidieplafond wordt daarom opgehoogd met een bedrag van € 300.000, dat kan worden gedekt uit de reserve duurzaamheid. 4.11 Verlening instandhoudingssubsidie Heemparken De Rijksoverheid wil de kwaliteit van de erfgoedzorg bevorderen. Om dit te bereiken verlenen zij een instandhoudingsubsidie ten behoeve van de heemparken de Braak en Thijssenpark over de periode 2024-2029. Bestaand beleid 4.12 Actualisatie Bestedingsplan Groen Water Recreatie 2024-2026 In het Uitvoeringsprogramma 2023 is voor de periode 2023-2026 in totaal € 10 miljoen gereserveerd voor investeringen in groen, water en recreatie. Daartoe is een Fonds Groen, Water en Recreatie ingesteld, in de vorm van een reserve.
Voor dit fonds is in 2023 een eerste bestedingsplan opgesteld. Het bestedingsplan is een dynamisch document, dat via collegebesluiten geactualiseerd wordt op de momenten dat nieuwe initiatieven zich aandienen. Op deze manier blijft het geld niet op de plank liggen en houdt het bestuur toch grip op de voorstellen die gedaan worden en kunnen daarbij bestuurlijke keuzes gemaakt worden. 4.13 Vervangen electrakasten Stadsplein De ondergrondse elektrakasten op het Stadsplein die dienen voor de stroomvoorziening zijn inmiddels ruim 25 jaar oud en vertonen al meerdere jaren storingen en mankementen. Deze energievoorziening is tevens qua capaciteit niet meer toereikend en onvoldoende veilig voor de moderne marktverkoopwagens en evenementen. Het gaat om een éénmalige investering van €650.000. 4.17 Werkzaamheden winkelcentrum Groenhof In 2016 hebben we een strook grond verkocht voor de uitbreiding van het winkelcentrum Groenhof. Van de opbrengsten van die verkoop zou de openbare ruimte worden aangepast, groen en parkeerplaatsen. De uitvoering daarvan vindt plaats in 2024 en de kosten bedragen € 23.000. Meerjarenprogramma Buitenruimte (MPP) 4.14 Meerjarenprogramma Buitenruimte (MPP) 2024-2027 Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2024-2027 (MPP) bevat project- en beheerbudgetten voor onderhoud, vernieuwing en herinrichting van de buitenruimte.
Dit meerjarenprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd. De projectenlijst omvat werken die veelal een langere doorlooptijd hebben dan één jaarschijf, op het gebied van wegen, verkeer, verlichting, kunstwerken, groen, water, spelen en riolering. Het MPP biedt een doorkijk naar de maatregelen die de komende jaren noodzakelijk en wenselijk zijn, met een indicatieve planning en grove financiële doorrekening erbij. De maatregelen zijn onder andere gebaseerd op beleids- en beheerplannen, inspecties, leeftijd/opbouw van het areaal, het coalitieprogramma en bekende
pagina 41
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
maatschappelijke en politieke wensen en knelpunten. Zie hoofdstuk 8 voor meer achtergrondinformatie. Grote projecten
4.15
Stadshart
In de Perspectiefnota 2024 zijn de benodigde kosten voor de herinrichting van de openbare buitenruimten in het Stadshart per jaar gereserveerd. De locaties Sandbergplein (€ 785.000) en Stadstuinen (aansluiting Handelsplein en Tramstation € 230.000) waren destijds hier nog niet in opgenomen. Daarnaast zijn de beschikbare budgetten geïndexeerd voor € 132.000 4.16 Nieuw Legmeer: Verplaatsing gemeentewerf, afvaloverslagstation en afvalbrengstation Via deze mutatie wordt de nieuwbouw van de gemeentewerf, het Afvaloverslagstation en Afvalbrengstation financieel gescheiden van de grondexploitatie Nieuw Legmeer. De verplaatsing van de genoemde functies zijn het gevolg van de ontwikkelingen op Nieuw Legmeer. Daarnaast is de verplaatsing van het gemeentelijke vastgoed cruciaal om te komen tot realisatie van het plangebied Nieuw Legmeer. Het voorbereidingsbudget wordt verhoogd met € 720.000, zodat er voldoende budget is om te komen tot een definitief ontwerp. Een deel van dit extra budget wordt gedekt uit de voorziening afval (€ 351.000). 4.18 Uitvoering overkappingen A9 Voor de overkappingen A9 is de jaarschijf 2028 toegevoegd voor € 5,3 miljoen. Daarnaast is de fasering van de uitgaven gewijzigd waardoor de onttrekkingen aan de reserve grote projecten anders verloopt dan nu in de meerjarenbegroting is opgenomen.