Beantwoording technische vragen over de Programmabegroting 2024

Beantwoording technische vragen: de volgende vragen zijn per e-mail gesteld in aanloop naar de technische inloop op maandag 9 oktober. De vragen zijn niet mondeling behandeld maar worden op iBabs gezet zodat alle raadsleden kennis kunnen nemen van de vragen en antwoorden.

VRAAG PvdA: Sociaal Domein Bladzijde 18 (en blz 32). In 2027 wordt er 69.241.000 begroot dat is bijna 10 miljoen minder. Dat zit hem de kosten voor 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie. Hoe komt het dat er in 2027 zoveel minder kosten zijn. ANTWOORD: In 2024 is het saldo 77,8 miljoen en in 2027 zal dit naar verwachting inderdaad 69,2 miljoen zijn. Het verschil bedraagt 8,6 miljoen. In de 2e tabel op pagina 32 kunt u zien dat dit komt door aflopende middelen vanuit het uitvoeringsprogramma 2023 en de perspectiefnota 2024. Vanuit beide stukken zijn de komende jaren incidentele middelen beschikbaar gesteld maar nemen af vanaf 2026/2027. VRAAG PvdA: Sociaal Domein Blz 24. Betreft WMO en abonnementstarief - kan ik iets meer informatie krijgen over de kosten die begroot worden. Is er kans op een aanzuigende werking? Is er nu een uitstel t/m 2024? Ik zie geen grote extra kosten in de opkomende jaren. Zou iemand mij dit kunnen uitleggen hoe dat komt? Het is sowieso toch vreemd dat de kosten rondom zorg niet zeer stijgen aangezien de lonen etc. hoger zijn? CAO's, inflatie etc.? Hoe zit dat. ANTWOORD: We kijken steeds bij de Perspectiefnota hoeveel cliënten er zijn en wat de diverse producten kosten. Op basis hiervan wordt voor het volgende jaar (in dit geval 2024) een P maal Q berekening gemaakt. De begroting wordt dan structureel bijgesteld.

Voor latere jaren wordt geen inschatting gemaakt omdat daar te weinig informatie voor is. In de Perspectiefnota 2024 zijn de budgetten voor WMO structureel met circa €1,4 miljoen verhoogd. Daarnaast worden de budgetten conform de gemeentelijke systematiek jaarlijks geïndexeerd voor loon- en prijsontwikkeling. Voor 2024 is dit percentage 8% en werkt structureel door op de budgetten. VRAAG PvdA: Kunst en Cultuur. Bladzijde 39. De kosten voor het de uitwerking van het cultuurproject Uilenstede met de schouwburg zie ik niet terug in de begroting. Waarom niet? Wat zijn de kosten tot nu toe en de verwachtingen. De toekomstige dekking en de verwachtte inkomsten baren me zorgen. Ik heb graag meer financieel inzicht in de huidige kosten en plannen. ANTWOORD: Via de perspectiefnota 2024 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor 2023-2027 voor de tijdelijke locatie van de schouwburg in Uilenstede. Conform de besluitvorming zijn de budgetten verwerkt in de begroting van Amstelveen. Deze vindt u dan ook niet verbijzonderd terug in het begrotingsboek. Op pagina 41, 2e tabel vind u een toelichting op het begrotingssaldo met daarin een regel Perspectiefnota 2024. In deze regel zitten ook de incidenteel toegekende budgetten voor Uilenstede/Schouwburg. VRAAG PvdA: Kunst en Cultuur. Bladzijde 40. Punt 5.3.

Daaruit blijkt dat er meer ateliers voor kunstenaars dienen te worden verwezenlijkt deze periode. Toch blijven de kosten gelijk over alle jaren. Is het dan toch mogelijk dat er meer ateliers komen? Zijn er aantallen die dat laten zien? ANTWOORD: Op pagina 39 is aangeven ….. We sturen actief op gebruik van kunstateliers zoals ze zijn bedoeld en zetten in op (desnoods tijdelijke) ruimte voor met name startende kunstenaars;. Vooralsnog zijn er geen specifieke lasten in de begroting opgenomen voor aanvullende ateliers. VRAAG BBA: Bij de raadsvergadering van 9 november 2022 is raadsbreed een door ons ingediende motie aangenomen over deelname aan Bereken Uw Recht. Dit is gericht op het breder bekendmaken van beschikbare minimaregelingen. In de begroting 2024 (blz 27) staat dat er wordt ingezet op “een groter bereik van de regelingen”. Is in de begroting voor inkomensregelingen ook een bedrag opgenomen voor deelname aan Bereken Uw Recht? ANTWOORD: Dit is niet als een apart bedrag opgenomen maar de motie wordt betrokken bij het opstellen van de nota minimaregelingen VRAAG BBA: Blz 20: Baten voor media in 2024 is € 240.000.

Hoe is dit bedrag opgebouwd? Zit daar ook al het budget in vanuit het Rijk vanwege het nieuwe omroepbestel? ANTWOORD: Dit bedrag betreft volledig de verwachte specifieke uitkering (SPUK) voor het verbeteren van de bibliotheekvoorzieningen conform de perspectiefnota 2024.

VRAAG BBA: Blz 18: “er is zicht op structurele financiering van uitvoeringslasten van het klimaatakkoord tot 2026”. Is dat al in deze begroting meegenomen? En zo nee, weten we wanneer we dat ongeveer kunnen verwachten? ANTWOORD: er zal pagina 48 bedoeld worden. Het betreft de CDOKE middelen welke conform de Perspectiefnota 2024 in de begroting zijn verwerkt. VRAAG SP: Wij hebben n.a.v. de begroting vragen over de inhuur van Zzp'ers, hoe dit meegenomen wordt in de begroting en hoe wij dit inzichtelijk kunnen zien. Wellicht zie ik iets over het hoofd, heb al gezocht op salaris/loonkosten/personeel maar het niet kunnen vinden. Ik neem aan dat in de begroting de te verwachten loonkosten opgenomen zijn/worden. Waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen vast personeel en personeel niet in loondienst. Voor ons vanuit politiek ook interessant om te zien op welke terreinen (relatief) de meeste inhuur dan wel inzet ZZP plaatsvindt, dan wel te verwachten is. Waarbij het gaat om taken/programma's. Het is een groot verschil of we vooral uitvoerende dienstverlening (bv. Paspoortuitgifte), inhoudelijke dienstverlening (bv. Sociaal team) of beleidsvoorbereiding (deels) door ZZP'ERS laten doen. Ook het inhoudelijke terrein(jeugdzorg of ruimtelijke ordening of...) is interessant om te weten. Zoals gezegd, in de begroting moet daar toch een raming voor zijn.

Ook aan de hand van mogelijke overschrijding in afgelopen jaren. ANTWOORD: Onderdeel van de begroting zijn inderdaad de verwachte loonkosten rekening houden met de nieuwe CAO. Ook zijn er op diverse plekken inhuurbudgetten beschikbaar. Dit is echter niet rechtstreeks af te leiden vanuit de begrotingsboek. Per programma wordt het totaal aan lasten en baten gepresenteerd. Het is aan de voorkant ook niet precies aan te geven hoeveel inhuur er zal worden gepleegd en is afhankelijk van of vacatures kunnen worden vervuld (bij moeilijk te vervullen vacatures kan er besloten worden in te huren), of er sprake is van ziekteverzuim, zwangerschapsverlof, etc. Bij de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over de personele budgetten inclusief inhuur (‘ZZP’ valt onder ‘inhuur van personeel’)