Agendabundel
Tekst van het document
14
Programmabegroting 2022
Overzicht I: Structurele middelinzet via CUP 18-22 en Perspectiefnota 2022 bedrag x € 1.000 Omschrijving
port.houder
structureel 2022
2023
2024
2025
# Regie, kosteneffectiviteitsanalyse
50
50
50
50 CUP18-22&bgr.20
# Aanpak laaggeletterdheid
25
25
25
25 CUP18-22&bgr.20
# Arbeidsmarkt, doelgroepen
200
200
200
200 CUP18-22
# Aanpak armoede en schulden
80
80
80
80 CUP18-22&bgr.20
# Verbetering ketenzorg dementie
100
100
100
100 CUP18-22
# Ondersteuning GGZ in de wijken
250
250
250
250 CUP18-22&bgr.20
# Ondersteuning Licht verstandelijke beperking
100
100
100
100 CUP18-22
# Gebiedsgericht werken
100
100
100
100 CUP18-22&bgr.20
# Sociale wijkaanpak
180
180
180
180 CUP18-22&bgr.20
# Eenzaamheidsaanpak
70
70
70
70 CUP18-22&bgr.20
1.155
1.155
1.155
1. Sociaal Domein Transformatie Zorg & Werk Transformatie (via herschikking bestaand budget)
Ba
Totaal nieuwe uitgaven via transformatie
1.155
Dekking binnen zorg/werk via transformatie # efficiënter gebruik wijkcentra
-65
-65
-65
-65 CUP18-22&bgr.20
# verandering rol wijkcoaches
-620
-620
-620
-620 CUP18-22&bgr.20
# OGGZ
-80
-80
-80
-80 CUP18-22&bgr.20
# preventie, valpreventie, comm./innov.
-95
-95
-95
-95 CUP18-22&bgr.20
# arbeidsmarkt, terugverdieneffect uitvoering
-200
-200
-200
-200 CUP18-22&bgr.20
# zorg op afstand
-20
-20
-20
-20 CUP18-22&bgr.20
# evaluatie minimabeleid
-50
-50
-50
-50 CUP18-22&bgr.20
# ombuigingen binnen Wmo, indiv. voorz.
-75
-75
-75
-75 CUP18-22&bgr.20
# fasering&sluitpost Transformatie (neutraal)
50
50
50
-1.155
-1.155
-1.155
Totaal dekking transformatie Zorg & Werk
50 CUP18-22&bgr.20 -1.155
Wmo, samenkracht en participatie Mantelzorgondersteuning
Ba
500
500
500
500 CUP18-22
Kinderparticipatie
Be
16
16
16
16 CUP18-22
Programmabegroting 2022
15
Omschrijving
port.houder
structureel 2022
2023
2024
2025
Wmo Hogere loonschaal Hbh
Ba
700
700
700
700 CUP18-22
Abonnementstarief Wmo
Ba
1.000
1.000
1.000
1.000 CUP18-22
Uitvoeringskosten abonnementarief Wmo
Ba
328
328
328
328 NAV21
-82
-82
-82
-82
* bijdrage Aalsmeer Hogere aanbesteding hulpmiddelen Wmo
Ba
250
250
250
250 CUP18-22
Groei aanvraag hulpmiddelen Wmo
Ba
300
300
300
300 PN20/meicirc19
Groei aanvragen Hbh & beleiding
Ba
300
300
300
300 PN20/meicirc19
Toegang jeugdhulp, struct. maken tijd. uitbr.
Be
139
139
139
139 CUP18-22
Ondersteuner hogere hulpvraag
Be
63
63
63
63 CUP18-22
Meerkosten GZ psycholoog
Be
24
24
24
24 CUP18-22
Financieel nadeel specialistische jeugdhulp
Be
2.800
2.800
2.800
2.800 PN20/meicirc19
Grip op kosten jeugdhulp
Be
115
115
115
115 PN20/meicirc19
-29
-29
-29
-29 PN20/meicirc19
Kinderopvang
Be
180
180
180
180 PN20/meicirc19
Kinderopvang, soc.medische indicatie
Ba
102
102
102
102 PN22
Schuldhulpverlening, structureel maken tijd. uitbr.
Ba
66
66
66
66 CUP18-22
Armoedepreventie en thuisadministratie (vrijw.)
Ba
45
45
45
45 NAV21
AM-Match: Dienstverl. <70% loonw. (netto)
Ba
583
583
583
583 CUP18-22/NAV21
Uitvoering Participatiewet (uitbr. doelgr./klanten)
Ba
300
300
300
300 CUP18-22
Re-integratie
Ba
100
100
100
100 PN20/meicirc19
Jeugd
* bijdrage Aalsmeer
Werk en inkomen
* eigen uitvoering via Werkplein BTW re-integratie
-100
-100
-100
-100 PN20/meicirc19
Ba
-97
-97
-97
-97 PN22
Volksgezondheid OGZ Amstelland Invoering Wet verplichte GGZ (wvggz) Huiselijk geweld sub-totaal Sociaal Domein
16
Ba
250
250
250
250 PN20/PN22
Ba/Bu
72
72
72
72 PN20/meicirc19
Ba
265
265
265
265 PN22
8.190
8.190
8.190
Programmabegroting 2022
8.190
Omschrijving
port.-
structureel
houder
2022
2023
2024
2025
Ra Ra
100 50
100 50
100 50
100 CUP18-22 50 CUP18-22/amend.
Ra Ra Ra
80 19 25 -6 12 -2 65
80 19 25 -6 12 -2 65
80 19 25 -6 12 -2 65
80 PN20 19 PN20 25 PN22 -6 12 PN22 -2 65 PN20/PN22
75 72 -51 6 150 115 -115 73 10
75 72 -51 6 150 115 -115 73 10
75 72 -51 6 150 115 -115 73 10
75 CUP18-22 72 NAV21 -51 6 NAV21 150 CUP18-22 115 PN20 -115 73 PN22 10 PN22
678
678
678
678
85
85
85
85 PN20
85
85
85
85
2. Onderwijs en ontplooiing Cultuur Weeffout cultuurbezuiniging Laagdrempelige cultuur voor kinderen Beleidsintensiveringen lokale cultuur agenda * capaciteit (beleids)uitvoering cultuur * instandhouding monumenten * ondersteuning Amstelveens poppentheater * via eigen begroting * kunstregistratie * via eigen begroting Toekomstbestendige lokale media Onderwijs Intensivering lokaal onderwijsbeleid Cultuureducatie met Kwaliteit * via eigen begroting Educatie museum JAN VVE, toegang peuters voorschoolse voorziening Leerlingenvervoer * dekking via CUP-budget lokaal onderw.bel. Huren School of Understanding/Elementa (netto) Huurvergoeding sportterrein tbv Panta Rhei
Ra El
Be Be Ra Be Be Be Be
sub-totaal Onderwijs en ontplooiing 3. Economische zaken Evenementencoördinatie structureel maken sub-totaal Economische zaken
Go
Programmabegroting 2022
17
Omschrijving
port.-
structureel
houder
2022
2023
2024
2025
Ra
157
157
157
157 PN20/22
Go Go Go Go Go El
57 50 54 50 74 -115 -5
57 50 54 50 74 -115 -5
57 50 54 50 74 -115 -5
57 PN20 50 PN20 54 PN22 50 PN20 74 CUP18-22/PN21 -115 CUP18-22/PN21 -5 NAV21 (ism eenm.bijdr.)
Go Go Go Go Go
60 200 78 76 55
60 200 78 76 55
60 200 78 76 55
60 PN22 200 CUP18-22 78 CUP18-22 76 CUP18-22 55 NAV21
Energietransitie gebouwde omgeving
Go
150
150
150
150 CUP18-22
Strategisch adviseur duurzaamheid
Go
100
100
100
100 CUP18-22
kostendekkende exploitaties Kostenontwikkeling huishoudelijk afval * dekking via egalisatievoorziening en tarief
Go
1.664 -1.664
1.664 -1.664
1.664 -1.664
Go
157 -26 -78 -53
157 -26 -78 -53
157 -26 -78 -53
1.041
1.041
1.041
4. Openbare ruimte Omgevingsdienst wegen en verkeer Actualisering areaal buitenruimte Overwerk gladheidsbestrijding Gladheidsbestrijding extreme sneeuwval (uitbr.mat.) Waterschapsbelasting Toezicht kabels en leidingen * heffing kabels en leidingen Pontje Nessersluis recreatie, groen en milieu Speelbadjes, veiligheidseisen Bestekken groenonderhoud Voorman participatie (social return) Specialist bodem en milieu Eikenprocessierups deltaplan duurzaamheid (deel progr.4)
Formatie riolering en hogere expl.lasten nieuw GRP * bijdr. Ameer * omzetting beheergelden * dekking via egalisatievoorziening en tarief sub-totaal Openbare ruimte
18
Programmabegroting 2022
1.664 PN20/21/22;NAV21 -1.664 157 PN20/22 -26 -78 -53 1.041