Raadsvoorstel Zienswijze meerjarenbegroting 2027-2030 en jaarrekening 2025 RWA Amfors

Raadsvoorstel Van

Burgemeester en wethouders

Portefeuillehouder

N. Aboyaakoub-Akkouh

Aan

Gemeenteraad

B&W vergadering

9 juni 2026

Raadsvergaderin g

15 juli 2026

Vergadering Commissie

1 juli 2026

Zaaknummer

556753

-

-

Vastgesteld besluit Opsteller

A. Reitsma-Raat

Titel Zienswijze meerjarenbegroting 2027-2030 en jaarrekening 2025 RWA Amfors Beslispunten De raad besluit: 1. Een zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting 2027-2030 van het Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) met daarin de volgende onderdelen: · de gemeente Amersfoort stemt in met de meerjarenbegroting 2027-2030; · de gemeente Amersfoort is verheugd te zien dat het RWA het begin dit jaar vastgestelde Toekomstplan reeds verwerkt heeft in de meerjarenbegroting 20272030; · de gemeente Amersfoort vraagt aandacht voor het belang van een goede monitor van de gemaakte aannames uit het Toekomstplan, zodat tijdig het gesprek gevoerd kan worden over de financiële gevolgen; · de gemeente Amersfoort vraagt om vraagt om het advies van de cliëntenraad Wsw te omarmen. 2. Geen zienswijze in te dienen op de RWA jaarrekening 2025. Aanleiding Het Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) voert de Wet sociale werkvoorziening (hierna: Wsw) uit voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg. Inwoners van deze gemeenten met een Wsw-indicatie zijn in dienst van het RWA. Op basis van het Toekomstplan sociaal

ontwikkelbedrijf, zoals begin dit jaar door uw raad is vastgesteld, zijn ook inwoners met een indicatie Beschut Werk of Banenafspraak welkom bij RWA. Het RWA biedt deze inwoners een

werkplek bij Amfors Holding B.V. (hierna: Amfors), de sociale werkvoorziening in de regio Amersfoort.

Het bestuur van het RWA stelt jaarlijks een begroting en meerjarenraming vast, waarin het voorgenomen beleid in grote lijnen wordt aangegeven. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze te geven, waarna het bestuur van het RWA een definitief besluit op de begroting neemt. De vastgestelde begroting wordt voor 15 juli naar Gedeputeerde Staten gezonden voor de beoordeling van de mate van toezicht. De gemeenteraad heeft ook de mogelijkheid om een zienswijze te geven op de RWA jaarrekening. De jaarrekening 2025 van de Amfors Holding B.V. is vastgesteld op de Algemene Vergadering van de aandeelhouders Amfors Holding B.V. d.d. 26 april 2025.

Beoogd effect Het beoogd effect van de meerjarenbegroting 2027 – 2030 is de mogelijkheid creëren voor het kunnen bieden van een passende en duurzame werkplek aan inwoners met een Wsw-indicatie èn inwoners met een indicatie Beschut Werk of Banenafspraak. Het gaat om een werkplek tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden van de individuele medewerker. Het beoogde effect van de jaarrekening 2025 is transparantie over de bedrijfsvoering van het RWA in 2025.

Argumenten 1.1. Met de zienswijze spreekt de gemeenteraad waardering uit dat het RWA het in januari vastgestelde Toekomstplan Sociaal Ontwikkelbedrijf reeds verwerkt heeft in de meerjarenbegroting 2027-2030. De gemeenteraad heeft in januari 2026 het Toekomstplan Sociaal Ontwikkelbedrijf vastgesteld. De inhoudelijke en financiële gevolgen van het Toekomstplan zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2027-2030. 1.2. Een monitor helpt bij het bewaken van de risico's De meerjarenbegroting bevat een overzicht van de belangrijkste risico's. Met name de financiële risico's worden hoog ingeschat. Een goede monitor met o.a. de instroom, doorstroom en uitstroom van de medewerkers helpt om inzichtelijk te krijgen wat de bron van eventuele financiële tegenvallers zijn. Een dergelijke monitor helpt ook om inzichtelijk te krijgen in welke mate de huidige en nieuwe medewerkers zich doorontwikkelen (kwalitatief). 1.3. Inspraak is belangrijk In de cliëntenraad Wsw zitten werknemers van Amfors met een wsw-indicatie. Het is goed voor Amfors dat de organisatie groeit, maar dit mag niet ten koste gaan van de huidige werknemers. Het is belangrijk dat RWA Amfors goed in gesprek blijft met de cliëntenraad Wsw. 1.4. De gemeentelijke bijdragen van de gemeente Amersfoort passen binnen de gemeentelijke begroting, inclusief taakstelling De gemeente Amersfoort betaalt een gemeentelijke bijdrage aan het RWA.

De gemeentelijke bijdrage van de gemeente Amersfoort is naar verwachting € 397.000 in 2027. De daaropvolgende jaren daalt de gemeentelijke bijdrage. Hier is in de begroting al rekening mee gehouden. In de begrote kosten is ook een ombuiging van 4% vanaf 2026 verwerkt. Dit wordt gedekt binnen de middelen van programma 2.2. Werk en Inkomen. Wel moet opgemerkt worden dat de kosten van nieuwe instroom medewerkers met indicatie Beschut Werk en Banenafspraak door de gemeente betaald moet worden. Hiermee is rekening gehouden binnen de re-integratiemiddelen. 2.1. Financieel resultaat jaarrekening 2025 is hoger dan de meerjarenbegroting 20252028 Het resultaat van RWA/Amfors is opgebouwd uit het resultaat van RWA (€ -2.158.000) en het operationeel resultaat van Amfors (€ 1.483.000) en de gemeentelijke bijdrage (€ 675.000). In de RWA Meerjarenbegroting was rekening gehouden met een bedrag van € 1.006.000. Daarmee valt de door de deelnemende gemeenten te betalen Gemeentelijke Bijdrage € 331.000 lager uit dan begroot. Aangezien de deelnemende gemeenten de gemeentelijke bijdrage maandelijks als voorschot hebben betaald, ontvangen zij dit bedrag naar rato van het aantal Sw-medewerkers per gemeente terug. Dit resultaat is verwerkt in onze jaarrekening 2025.

Kanttekeningen 1.1. Het beheersen van risico's is belangrijk om mogelijke financiële gevolgen te beperken De Meerjarenbegroting 2027–2030 bevat een analyse van de risico’s voor RWA/Amfors.

Het risico bestaat dat de gemaakte aannames en afspraken in praktijk niet

waargemaakt kunnen worden. Om de risico's te kunnen beheersen, wordt in de zienswijze gevraagd om een monitor op te stellen. Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de pijlers van de meerjarenbegroting 2027-2030. RWA/Amfors zet zich in om haar ecologische voetafdruk verder te verkleinen. De doelstelling voor 2029 is om de CO₂-uitstoot terug te brengen naar 650 ton. Daarnaast draagt RWA/Amfors bij aan duurzame plaatsing van inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt. En draagt op deze manier bij aan participatie en inclusie van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Financiën Onderstaand wordt het resultaat van het RWA, Amfors en de gemeentelijke bijdrage beschreven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de verwachtingen voor de periode 2027 – 2030 (meerjarenbegroting 2027 – 2030) en de realisatie in 2025 (jaarrekening 2025).

Meerjarenbegroting 2027 - 2030

Het RWA resultaat wordt bepaald door het verschil in loonkosten van de SWmedewerkers en de Pw-medewerkers, de Rijkssubsidie en de loonkostensubsidie. SW-medewerkers zijn medewerkers met een indicatie op basis van de Wet Sociale Werkvoorziening en PW-medewerkers zijn medewerkers met een indicatie op basis van de Participatiewet. Het verlies van RWA wordt volgens de samenwerkingsovereenkomst aangevuld vanuit het operationeel resultaat van Amfors. Vanaf 2027 is de bijdrage van Amfors 50% van het (positieve) resultaat, conform de samenwerkingsovereenkomst waar voorheen het volledige resultaat hiervoor werd ingezet. De gemeentelijke bijdrage Een negatief resultaat van het RWA wordt door Amfors aangevuld. De Gemeenschappelijke Regeling bepaalt dat eventuele tekorten, die na aanvulling van Amfors nog overblijven, worden aangevuld door de deelnemende gemeenten via een gemeentelijke bijdrage. De verwachting is dat de gemeentelijke bijdrage de komende jaren daalt door de stijgende bijdrage vanuit Amfors en een dalend tekort bij RWA. De meerjarenbegroting 2027-2030 leidt tot de volgende verloop van de

gemeentelijke bijdrage voor de komende jaren:

De gemeentelijke bijdrage, per gemeente, wordt naar rato van het aantal FTE SW medewerker per gemeente werkzaam binnen RWA/Amfors berekend. De gemeentelijke bijdrage van de gemeente Amersfoort is naar verwachting € 397.000 in 2027. De daaropvolgende jaren daalt de gemeentelijke bijdrage. Hier is in onze begroting al rekening mee gehouden. De gemeentelijke bijdrage in 2027 en 2028 is wat hoger de eerder begroot, de jaren daarna juist weer lager dan begroot. Dit wordt gedekt binnen de middelen van programma 2.2 Werk en Inkomen.

1= € 1.000

2027

2028

397

225

32

0

S

2.2 Werk en Inkomen

Begroting gemeentelijke bijdrage RWA

397

225

32

0

S

2.2 Werk en Inkomen

Saldo

0

0

0

0

Onderwerp

203 0

I/S

Kosten en dekking in het deelprogramm a

202 9

Totaal Lasten Gemeentelijke bijdrage RWA – deel Amersfoort (71%) Totaal Dekking / Baten

Risicoparagraaf Meerjarenbegroting 2027-2030 De Meerjarenbegroting 2027–2030 bevat een analyse van de risico’s voor RWA/Amfors. Jaarrekening 2025 Aan de Jaarrekening 2025 zijn geen risico’s verbonden. Communicatieboodschap RWA/Amfors voert de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor de gemeenten

Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg. Amfors biedt een passende en duurzame werkplek voor inwoners met een Wsw-indicatie. De gemeenteraad kan zich vinden in de meerjarenbegroting 2027-2030 van RWA/Amfors waarin ook het eerder door de gemeenteraad vastgestelde Toekomstplan Sociaal Ontwikkelbedrijf is verwerkt. Dit betekent dat nu ook inwoners met een indicatie Beschut Werken of Banenafspraak bij Amfors kunnen werken. Wel vraagt de gemeenteraad aandacht voor het opzetten van een goede monitor en het advies van de cliëntenraad Wsw. Betrokkenen De cliëntenraad Wsw heeft advies uitgebracht over de meerjarenbegroting. De voorzitter van de cliëntenraad heeft dit advies met RWA bestuur besproken.

Vervolgstappen RWA/Amfors heeft gevraagd om voor 7 juli een eventuele zienswijze kenbaar te maken, waarna het bestuur de zienswijzen van de gemeenteraden kan betrekken in de besluitvorming over de meerjarenbegroting. De vastgestelde begroting en jaarrekening wordt zo snel mogelijk ter kennisgeving aan Gedeputeerde Staten gezonden.

Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris,

de burgemeester

Bijlage(n): · · · ·

·

Begeleidende brief bij aanbieding stukken aan gemeenteraad voor zienswijze RWA Amfors Meerjarenbegroting RWA 2027-2030 Jaarrekening RWA 2025 Advies Wsw-cliëntenraad op de Meerjarenbegroting RWA 2027-2030 Samenvatting visual behorend bij CR advies april 2026

Raadsbesluit Opsteller: Zaaknummer:

A. Reitsma-Raat 556753

De raad van de gemeente Amersfoort; op basis van het voorstel van het college van 9 juni 2026, b e s l u i t: 1. een zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting 2027-2030 van het Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) met daarin de volgende onderdelen:  de gemeente Amersfoort stemt in met de meerjarenbegroting 2027-2030;  de gemeente Amersfoort is verheugd te zien dat het RWA het begin dit jaar vastgestelde Toekomstplan reeds verwerkt heeft in de meerjarenbegroting 20272030;  de gemeente Amersfoort vraagt aandacht voor het belang van een goede monitor van de gemaakte aannames uit het Toekomstplan, zodat tijdig het gesprek gevoerd kan worden over de financiële gevolgen;  de gemeente Amersfoort vraagt om vraagt om het advies van de cliëntenraad Wsw te omarmen; 2. geen zienswijze in te dienen op de RWA jaarrekening 2025. Vastgesteld in de openbare vergadering van … de griffier

de voorzitter