Raadsvoorstel Voorlopige jaarstukken 2025, ontwerpbegroting 2027 en geactualiseerde begroting 2026 Veiligheidsregio Utrecht

Raadsvoorstel Van

Burgemeester en wethouders

Portefeuillehouder

L. Bolsius

Aan

Gemeenteraad

B&W vergadering

12 mei 2026

Raadsvergadering

17 juni 2026

Vergadering Commissie

3 juni 2026

Zaaknummer

539403

-

-

Vastgesteld besluit Opsteller

Veiligheid

Titel Voorlopige jaarstukken 2025, geactualiseerde begroting 2026 en ontwerpbegroting 2027 Veiligheidsregio Utrecht. Beslispunten De raad besluit: 1. geen zienswijze in te dienen op de voorlopige jaarstukken VRU 2025; 2. geen zienswijze in te dienen op de geactualiseerde begroting VRU 2026; 3. geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting VRU 2027. Aanleiding Op 30 maart 2026 stemde het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) in met de voorlopige jaarstukken 2025, de geactualiseerde begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2027. Volgens de geldende procedure van de gemeenschappelijke regeling (artikelen 4.4 en 4.5) nodigt het algemeen bestuur van de VRU de gemeenteraden uit hun zienswijze te geven op deze financiële stukken. De zienswijzen worden betrokken bij het definitief vaststellen van de voornoemde stukken door het Algemeen Bestuur van de VRU op 6 juli 2026. De raad ondersteunde in haar zienswijze de kadernota VRU 2027. Ook ondersteunde de raad het scenario op Orde: bij dit scenario gaat het om de benodigde middelen om de huidige taken te kunnen blijven uitvoeren. Bij dit raadsvoorstel is ook het overzicht van de VRU-prestaties in 2025 voor Amersfoort gevoegd. Beoogd effect Met het vaststellen van de jaarstukken 2025 kan het boekjaar 2025 van de VRU afgesloten worden.

De vastgestelde begroting 2027 stelt de VRU in staat haar ambities en inspanningen in 2027 uit te voeren. Argumenten 1.1 De VRU sluit het jaar 2025 af met een positief resultaat voor bestemming van € 2,7 miljoen. 2.1 Deze geactualiseerde begroting 2026 is gebaseerd op de kaders uit de eerder vastgestelde kadernota VRU 2027. Deze kaders zijn, inclusief de besluitvorming over de toekomstscenario’s, verwerkt in de ontwerpbegroting VRU 2027 en de geactualiseerde begroting VRU 2026 die hierbij ter zienswijze aangeboden wordt.

3.1 De raad ondersteunde in haar zienswijze de kadernota VRU 2027 en het scenario Op orde. De nu voorliggende ontwerpbegroting VRU 2027 sluit hierop aan. De nieuwe risico's en uitbreiding van de taken van de VRU maken het noodzakelijk de begroting van de VRU te verruimen. Kanttekeningen 2.1 De geactualiseerde begroting 2026 leidt tot een tekort in onze eigen begroting. Dit nemen wij mee in de Zomerrapportage 2026. 3.1 De ontwerpbegroting 2027 VRU leidt tot een tekort in onze eigen begroting. Dit wordt meegenomen in de integrale afwegingen rondom het meerjarenperspectief. Duurzaamheid De ontwerpbegroting 2027 bevat een alinea duurzaamheid in paragraaf 4.1 (4.1.1.10, pagina 51). Energietransitie Niet van toepassing. Circulaire stad Niet van toepassing. Groen-blauwe stad Niet van toepassing. Financiën Jaarstukken 2025 De VRU sluit het jaar 2025 af met een positief resultaat voor bestemming van € 2,7 miljoen. Dit wordt voor € 1,3 miljoen verklaard door incidentele meevallers, waaronder een tijdelijk voordeel op de personele lasten, een hogere subsidie van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en een hogere Rijksbijdrage door de loon- en prijsbestelling 2025. Het resterende positieve saldo van € 1,4 miljoen omvat hoofdzakelijk een overschrijding op de materiële kosten tegenover een onderschrijding op de personele lasten.

Van het positieve resultaat wordt € 0,7 miljoen teruggestort naar gemeenten. Voor Gemeente Amersfoort gaat dit om een incidenteel bedrag van € 76.000. Gemeentelijke basistakenpakket 2026 en 2027 In de geactualiseerde begroting 2026 is de gemeentelijke bijdrage voor Amersfoort, voor 2026, aangepast van € 12.701.000, naar € 12.529.000. Voor 2027 wordt een bijdrage van € 13.449.000 gehanteerd. Dit is een verhoging ten opzichte van hetgeen in de Kadernota 2027 is aangekondigd, toen € 13.181.000. Deze stijging komt doordat in de Ontwerpbegroting VRU 2027 de toekomstscenario's zijn opgenomen. Individueel gemeentelijk pluspakket Amersfoort 2026 en 2027 Gemeente Amersfoort besteedt beheer en onderhoud van de kazernes uit aan de VRU. De kosten hiervoor worden jaarlijks meegenomen in de begroting. In de geactualiseerde begroting 2026 is het bedrag voor Amersfoort minimaal gestegen, met een aanpassing van € 494.000 naar € 496.000. Voor 2027 wordt een bedrag van € 511.000 aangehouden. Dit is nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van de Kadernota (€ 510.000). Totale bijdrage aan de VRU 2026 en 2027 De totale bijdrage van Gemeente Amersfoort aan de VRU (gemeentelijk basispakket en individueel gemeentelijk takenpakket) bedraagt daarmee € 13.025.000 in 2026, en € 13.960.000 in 2027.

Onderwerp Bijdrage Basispakket Bijdrage Individueel Gemeentelijk Takenpakket (beheer en onderhoud kazernes) Totaal Lasten

2026

2027

I/S Deelprogramma

Exploitatielasten 12.529 13.449 S 3.4 Sociale en fysieke veiligheid 496 511 S 3.4 Sociale en fysieke veiligheid

13.025

13.960

Dekking Exploitatiepost Veiligheidsregio Utrecht Saldo Totaal

12.586 -439

13.666 S 3.4 Sociale en fysieke veiligheid -294

1 = € 1.000 Afgezet tegen het beschikbare budget binnen de gemeente, leidt dit in 2026 tot een tekort. Conform het raadsbesluit ‘Zienswijze toekomstscenario's en kadernota 2027 met geactualiseerde begroting 2026 Veiligheidsregio Utrecht’ nemen wij dit mee in de Zomerrapportage voor 2026. Doordat de bijdrage voor het Basispakket in 2026 naar beneden is bijgesteld, valt het bedrag minder negatief uit dan in dit raadsbesluit is aangekondigd. In bovenstaande exploitatiepost van 2027 is rekening gehouden met de autonome ontwikkeling, die is opgenomen in de Kaderbrief 2027 van de gemeente Amersfoort. Deze Kaderbrief ligt nog ter besluitvorming bij de raad. Risicoparagraaf Op dit moment wordt verplaatsing van de huidige twee brandweerposten in Amersfoort voorbereid. De financiële effecten daarvan zijn nog niet volledig bekend. Het algemeen bestuur van de VRU neemt later dit jaar een besluit over het aan de VRU overdragen van beheer en onderhoud van de brandweerposten binnen de VRU. De financiële effecten hiervan zijn nog niet bekend. Communicatieboodschap De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) regelt onder andere brandweerzorg en crisisbeheersing in Amersfoort. Elk jaar mag de gemeenteraad reageren op de (financiële) plannen van de VRU. Voor 2025 sluit de VRU het jaar af met een positief resultaat. Een deel van dit geld (€ 76.000) wordt teruggestort aan Gemeente Amersfoort.

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om geen zienswijze in te dienen op de voorlopige jaarstukken 2025, de aangepaste begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2027 van de VRU. Belanghebbenden Niet van toepassing. Vervolgstappen Na verwerking van de eventuele aanpassingen naar aanleiding van de zienswijzen, worden ontwerpbegroting 2027, de geactualiseerde begroting 2026 en de jaarstukken 2025 van de VRU op 6 juli 2026 vastgesteld door het algemeen bestuur van de VRU. Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris,

de burgemeester

Bijlage(n): Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken VRU 2025, ontwerpbegroting VRU 2027 en geactualiseerde begroting VRU 2026 Bijlage A Voorlopige jaarstukken VRU 2025 Bijlage B Ontwerpbegroting VRU 2027 en geactualiseerde begroting VRU 2026 Bijlage C Overzicht zienswijzen toekomstscenario's en kadernota VRU 2027 Bijlage D Infographic jaaroverzicht VRU 2025 VRU-rapportage 2025 Amersfoort

Raadsbesluit Opsteller:

Team Veiligheid

Zaaknummer:

428445

De raad van de gemeente Amersfoort; op basis van het voorstel van het college van 12 mei 2026, b e s l u i t: 1. geen zienswijze in te dienen op de voorlopige jaarstukken VRU 2025; 2. geen zienswijze in te dienen op de geactualiseerde begroting VRU 2026; 3. geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting VRU 2027. Vastgesteld in de openbare vergadering van … de griffier

de voorzitter