Presentatie Actualisatie Raadsacademie Financien sociaal domein
Tekst van het document
Raadsacademie Financiën Sociaal Domein (actualisatie) 3 juni 2026
Deze presentatie is een actualisatie van de presentatie die op 16 oktober 2026 is gehouden voor de commissie Sociaal. Deze raadsacademie is onderdeel van een serie raadsacademies over het sociaal domein als inwerkprogramma voor de nieuwe gemeenteraad. Het is belangrijk de sheets in het perspectief van het doel van een raadsacademie te zien. Dit betekent onder andere: -
De sheets geven inzicht, geen compleetheid tot in het laatste detail. Een aantal onderwerpen waarop gewerkt wordt, komt in deze presentatie niet als uitwerking aan de orde.
-
De cijfers in de presentatie bieden een momentopname.
-
De informatie in de sheets biedt een verdiepend inzicht in de begroting, de begroting zelf is voor de raad het (financiële) sturingsinstrument.
Vanzelfsprekend zijn wij bereid om vragen naar aanleiding van de presentatie te beantwoorden.
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Toelichting en voorbehoud bij deze presentatie
HET SOCIAAL DOMEIN IN BEELD: RAADSACADEMIES
• Bevorderen inzet eigen mogelijkheden en/of het sociaal netwerk • Versterken sociale basisinfrastructuur • Vernieuwen, verbreden en flexibiliseren (specialistische) hulp en ondersteuning • Bevorderen van de integraliteit in de hulp en ondersteuning • Bevorderen doeltreffendheid van de hulp en ondersteuning en efficiënte inzet van de financiële middelen
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Context: Beleidskader inclusieve stad en transformatie
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Context: Beleidskader inclusieve stad en transformatie
Begroting 2026 Deelprogramma 2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie & vluchtelingen Deelprogramma 2.2 Werk & Inkomen Deelprogramma 2.3 Onderwijs en sport & bewegen
Totaal Begroting € 211.875.000 € 120.740.000 € 50.839.000 € 383.454.000
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
De begroting Sociaal
De middelen in de begroting Sociaal zijn voor het overgrote deel structureel van aard. Incidentele middelen binnen de begroting Sociaal bedragen voor 2026 per saldo € 2,7 miljoen
Dit betreffen specifieke uitkeringen (SPUK) en decentralisatie uitkeringen zoals: - Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) - Integraal Zorgakkoord (IZA) - Specifieke Uitkering Vluchtelingen Voor veel van deze middelen, met name SPUK‘s, geldt dat niet besteed geld terug moet. Hoewel in aard incidenteel kennen deze vaak wel een langdurig karakter. Middelen uit coalitieakkoord Incidentele middelen uit kadernota Daarnaast worden mutaties uit reserve ook als incidenteel gezien
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Begroting Sociaal: structureel en incidenteel
Deelprogra mma
Begroot
Deelprogramma 2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie & vluchtelingen
Sociale basis Jeugd WMO Oekraïne opvang MO Diversiteit Bedrijfsvoering 2.1 Reserves 2.1 Deelprogramma 2.2 Werk & Inkomen
Bijstand, inkomensvoorzieningen en subsidies Minimabeleid Re-integratie en particpatievoorzieningen Sociale werkvoorziening Bedrijfsvoering 2.2 Reserves 2.2
Deelprogramma 2.3 Onderwijs en sport & bewegen
Onderwijs Sport Bedrijfsvoering 2.3 Reserves 2.3 Totaal
Realisatie 2025
Resultaat
209.728.914 48.924.916 71.843.907 37.639.699
187.805.443 44.283.205 67.634.869 30.350.033
21.923.471 4.641.711 4.209.038 7.289.666
39.487.064 1.577.699 9.435.092 820.537
34.392.311 1.458.907 8.865.581 820.537 -
5.094.753 118.792 569.511
-
60.257.038 507.049 17.010.893 9.023.420 19.563.138 13.867.879 284.659
2.503.743 220.470 1.775.392 1.139.615 316.063 -947.796
42.739.199 24.762.375 13.905.307 2.756.063 1.315.454
57.753.295 286.579 15.235.501 7.883.806 19.247.075 14.815.675 284.659 38.173.116 21.675.877 12.523.932 2.657.853 1.315.454 -
312.725.151
283.731.854
28.993.297
4.566.083 3.086.498 1.381.375 98.210
Belangrijkste veroorzakers resultaat 2025: incidentele middelen jeugdzorg (extra per septembercirculaire) opvang Oekraïense ontheemden Beschermd/begleid wonen Inzet Rijksmiddelen ( m.n. SPUK middelen) voor regulier beleid Uitgestelde afschrijving schoolgebouwen Lager beroep op diverse regelingen Lagere lasten partners
Resultaat 2025
S
Deelprogramma 2.1 Deelprogramma 2.2 Deelprogramma 2.3
€ 3.300
€ 3.000
(*1000)
€ € €
6.100 4.200 4.400
€ € €
4.000 1.000 4.200
€
2.500
I
€ 18.623 € 2.504 € 4.566 € 25.993
Totaal
€ 21.923 € 2.504 € 4.566 € 28.993
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Een nadere kijk op de begroting en realisatie 2025
Amersfoort
• Wijze van bekostiging •
De middelen voor beschermd wonen worden verstrekt in de vorm van een “Integratie uitkering”. Dit is onderdeel van het gemeentefonds maar wel voor specifieke taken. In dit geval voor Beschermd Wonen. Het is geoormerkt geld al hoeft er geen verantwoording over afgelegd te worden
• Het betreft regionale middelen toegekend aan de Centrumgemeente •
De Centrum gemeente ontvangt deze middelen om een taak uit te voeren voor de hele regio. Dat doen wij voor eigen rekening en risico, en dat doen wij doelmatig
Hierdoor werd deze uitkering altijd volledig in de begroting opgenomen ten gunste van Beschermd Wonen. De begroting werd dus gebaseerd op de baten en niet op de lasten voor beschermd wonen. Niet op “wat kost het maar op wat krijg ik “.
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Overschot Beschermd wonen
Amersfoort
• Wijze van bekostiging •
De middelen voor Vluchtelingen / Oekraine worden verstrekt in de vorm van een SPUK. Tijdelijke middelen bestemd voor specifieke taken. Het is geoormerkt geld op basis van het aantal opvangplekken. Behalve realisatie van aantal opvangplekken hoeft er geen verdere verantwoording over afgelegd te worden
• Overschot op Vluchtelingen in de afgelopen jaren 4 miljoen • Tijdelijke middelen, geen structurele plek in de begroting
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Overschot Vluchtelingen
Ombuigingen programma 2
2025
2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchteling 2.2 Werk en inkomen 2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen Totaal 4.050
2026
2027 2028 na 2028
8.013 7.333 6.458 6.458 2.670 3.605 4.235 4.235 1.375 1.375 1.575 1.575 12.058 12.313 12.268 12.268
Nog niet Haalbaar volledig haalbaar 5.303 1.155 2.980 1.255 1.575 9.858 2.410
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Kadernota 2025: ombuigingen in begroting Sociaal
Ombuignr. S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10
Ombuiging 2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchteling Besparen in de sociale basisinfrastructuur door het vergroten van effectiviteit en efficiënter werken op het gebied van preventie. Verminderde inzet wijkteams. Besparen door efficiëntere en effectieve maatwerkinzet Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU). Transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis Eigen Bijdrage Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) toepassen conform wetsvoorstel. Minder budget voor jeugdhulp. Efficiëntere zorgadministratie en transformatie aanbod Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); verlaging budget Wmo. Alcoholverslaafden in beschermd wonen opnemen. Beperken inzet Samen Veilig Midden Nederland. Minder subsidie voor activiteiten gericht op vergroten diversiteit en inclusie en het tegengaan van discriminatie.
Haalbaar
2026
2027
2028
na 2028
JA
0
680
680
680
JA JA IN ONTWIKKELING JA
25 0
175 250
1.150
1.150
400 250 100 1.150
400 250 100 1.150
IN ONTWIKKELING
300
300
300
300
IN ONTWIKKELING
205
755
755
755
JA
890
1.390
1.640
1.640
JA JA
200 0
200 140
200 290
200 290
JA
43
43
43
43
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Alle ombuigingen op een rij
Ombuignr. S12 s.g. S13
Ombuignr. S14 S15
S16 S17 S18 S.l
S19
Ombuiging 2.2 Werk en inkomen Versoberen armoedebeleid (verlagen IIT, verminderen subsidie JSCF en schuldhulpverlening). Transformatie inkomensbeheer Verlagen budget bijstand en loonkostensubsidies (BUIG) en effect aanpak arbeidsmarktvraagstuk op uitkering en re-integratie; verlagen kosten personeel; effectiever inzetten sociale werkvoorziening.
Ombuiging 2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen Structurele besparing op onderwijshuisvesting door het verlengen van de realisatietermijn van het Integraal Huisvestings Plan (IHP). Verlagen van de ambities t.a.v. kansengelijkheid jeugd en versterken preventie jeugd. We stellen voor om een ombuiging van 345.000 euro door te voeren op de inzet van buurtsportcoaches in Amersfoort. We stellen voor om een ombuiging van 90.000 euro door te voeren op het communicatie- en evenementenbudget voor sport. We stellen voor een ombuiging van 150K door te voeren verdeeld over de subsidieregelingen activiteiten en investeringen sport en bewegen. Vergroten efficientie aanbod volwasseneducatie Het in 2026 en 2027 benutten van onderuitputting op enkele structurele budgetten in het programma Sociaal, die wij op basis van de huidige wet-en regelgeving en verdeelmodellen verwachten.
Haalbaar
2026
2027
2028
na 2028
JA
50
50
120
120
JA
200
350
350
350
JA
1.350
1.950
2.510
2.510
IN ONTWIKKELING
1.070
1.255
1.255
1.255
Haalbaar
2026
2027
2028
na 2028
JA
670
670
670
670
JA
0
0
200
200
JA
345
345
345
345
JA
90
90
90
90
JA
150
150
150
150
JA
120
120
120
120
JA
5.200
2.250
650
650
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Alle ombuigingen op een rij
Uitgangspunten • Niet beinvloedbaar zijn o.a: • Wettelijke taken • Kapitaalslasten • Specifieke middelen
Let op: • Hoe je een wettelijke taak uitvoert, is ook beïnvloedbaar . • Dat een taak niet beïnvloedbaar is, betekent niet dat de taak niet hoeft te gebeuren .
• Middelen voor derden
• Beinvloedbaar zijn o.a
prog 2.1 en 2.2
Niet beinvloedbaar
Beinvloedbaar
Basisinfrastructuur
0%
100%
Ambulante zorg
25%
75%
Specialistische zorg
90%
10%
Opvang
60%
40%
• Subsidies
Diversiteit, integratie en toegank
50%
50%
• Reserves
Werk en inkomen
80%
20%
75%
25%
• (Personele) lasten organisatie • Niet wettelijke taken
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Omvang beïnvloedbare kosten Algemeen beeld:
Wat nu als we er vanuit gaan dat..... mogelijke begrotingsresultaat 2025 -029 obv aannames 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 2025
2026
2027 Resultaat
2028
2029
• Het resultaat op beschermd wonen daalt door de doordecentralisatie • De hervormingsagenda jeugd in 2028 gewoon ingaat en zorgt voor een aanzienlijke daling in de middelen jeugdzorg in 2028 (en er geen sprake is van autonome groei in de jeugdzorg) • De middelen van de septembercirculaire 2025 voor jeugd worden overgeheveld. • SPUK vluchtelingen gelijk blijft • De wmo net als landelijk toch een autonome groei kent van 2 %
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Hoe het beeld zich ook kan ontwikkelen in komende jaren, als …..
De hervormingsagenda Jeugd gaat in
De hervormingsagenda Jeugd wordt uitgesteld
mogelijke begrotingsresultaat met hervormingsagenda
mogelijke begrotingsresultaat zonder hervormingsagenda
14.000.000
14.000.000
12.000.000
12.000.000
10.000.000
10.000.000
8.000.000
8.000.000
6.000.000
6.000.000
4.000.000
4.000.000
2.000.000
2.000.000
2025
2026
2027 Resultaat
2028
2029
2025
2026
2027
2028
2029
Resultaat
• Exacte financiële gevolgen van wel of niet doorgaan van de hervormingsagenda zijn moeilijk in te schatten, evenals eventuele andere maatregelen van Van Ark.
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Mogelijk effect van het wel of niet ingaan van de hervormingsagenda Jeugd
In de tabel het resultaat t.o.v. het begrotingssaldo (baten en lasten).
in perspectief (mogelijk) resultaat vs begroting 350.000.000
Het resultaat grotendeels (positief) bepaald door 2 posten: • Beschermd wonen • Vluchtelingen
300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000
Wijzigingen hierin hebben direct gevolg voor het resultaat.
2025
2026
2027
Begroot
Procenteel verschil
2025 4,1%
2026 2,3%
2028
2029
Resultaat
2027 2,8%
2028 0,8%
2029 0,4%
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Verwachte ontwikkeling begroting en mogelijk resultaat in komende jaren
Op basis van de gegevens die nu bekend zijn: • Zijn de financiën van programma 2.1, 2.2 en 2.3 jaren dekkend voor de taken die nu worden begroot en uitgevoerd
• Met een overschot van verwachting ca 9% in 2025 • Dit neemt in de komende jaren af naar bijna € 0 door • Minder middelen voor Beschermd wonen • Afroming middelen Beschermd wonen en Mantelzorg compliment • De hervormingsagenda Jeugd
• Op onderdelen kan een tekort ontstaan, dat kan vooralsnog binnen het programma worden opgevangen. • Begroting gevoelig voor landelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, wens om verder toe te werken naar prognosticeren lasten / 'realistisch begroten'.
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Constateringen begroting Sociaal
• Reikwijdte vraagstukken: voor wie is de gemeente er? • Moeite om voldoende en de juiste medewerkers te vinden, bij alle partijen • Ontschotting in werken met wetten en regels, middelen en organisaties • Doorstroming op de woningmarkt • Ook bij de gemeente: druk op uitvoering door toenemende omvang en complexiteit van het werk.
Presentatie Raadsacademie 03-06-2023
Uitdagingen
Verdieping Jeugdhulp
Verklaring resultaat: Jeugd Specialistische Jeugdhulp SVMN Dyslexie LTA Dagactiviteiten POH PGB
€ € € € € € €
56.093.907 5.500.000 1.000.000 4.550.000 1.500.000 1.200.000 2.000.000
Totaal
€
71.843.907
Realisatie 2025
€
67.634.869
Resultaat
€
4.209.038
De begroting Jeugdhulp bevat verschillende categorieën (samengevat in de tabel) waarvan het onderlinge resultaat uiteindelijk gesaldeerd wordt. Het positieve resultaat is het het gevolg van een incidentele uitkering uit de september circulaire van € 6,1 miljoen Grootste Partners: MetMaya Save ‘s Heren Loo Huisartsen Eemland Jeugdhulp kent meer partners zoals: SWA , IndeBuurt033, onderwijs algemeen etc, Deze vallen (in de begroting) niet onder Jeugdhulp
€ 52.400.000 € 5.500.000 € 1.500.000 € 1.200.000
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Verdieping Jeugdhulp
•
Aantal kinderen/jongeren met aanvullende specialistische jeugdhulp ongeveer gelijk aan 2023 (voor start MetMaya). Rekening houdend met de jaarlijkse indexaties ook de kosten ongeveer gelijk.
•
Aanname dat verschuiving/'besparing' op specialistische jeugdhulp al in 2025 plaats zou vinden was voorbarig.
•
Meer kinderen in 2025 in specialistische jeugdhulp dan geraamd: de totale kosten voor specialistische Jeugdhulp (MetMaya) naar verwachting € 6,7 hoger (11,7 regionaal)
•
Deze extra lasten kunnen grotendeels binnen de bestaande begroting opgevangen worden door
Amersfoort
• • • •
Incidenteel terugdraaien bezuiniging Jeugdhulp door kabinet Rutte Extra middelen als gevolg van de commissie Van Ark vanaf 2026 Op andere onderdelen binnen Jeugdhulp lagere uitgaven Inzet op zorgcontinuïteit
•
Verwachte overschrijding ten opzichte van begrote bedrag voor jeugdhulp € 1,5 miljoen op de begroting van € 68 miljoen (2,2%), dit is op te vangen binnen begroting Sociaal Domein.
•
De middelen die bij de septembercirculaire 2025 ter beschikking zijn gesteld zijn hier niet in meegenomen. De aanname is dat deze in de jaren 2028 en 2029 harder nodig zijn mocht “van Ark 2” geen extra middelen ter beschikking stellen.
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Verdieping Jeugdhulp
Een gezonde en stimulerende omgeving om op te groeien voor iedereen! Wanneer nodig ondersteuning zo dichtbij en laagdrempelig mogelijk, met aanvullende specialistische hulp. Landelijke ontwikkelingen die in Amersfoort een plek krijgen: - Extra inzet op wachtlijsten vanaf 2026 - De Hervormingsagenda Jeugd - Versterken Wijkteams, scholen en kinderopvang als vind- en werkplaats, zodat ondersteuning vroeg, dichtbij huis en collectief kan worden aangeboden. Komende tijd steeds duidelijker welke investeringen nodig zijn - Het gesprek over reikwijdte van zorg en ondersteuning: maatschappelijk debat in Amersfoort - Krapte op de arbeidsmarkt is ook voor onze regio een uitdaging - Bouwen aan langdurige en robuuste samenwerkingsrelaties met partners. - Investeren in lerende verandering in komende jaren.
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Enkele ontwikkelingen op jeugd
Verdieping Maatschappelijke Opvang
Grootste verschil prognose met begroting:
Begrote uitgaven Maatschappelijke opvang Beschermd Wonen € Vrouwenopvang € Verslavingsopvang € Maatschappelijke opvang €
22.626.000 4.508.064 2.547.000 9.806.000
Totaal
€
39.487.064
Realisatie 2025
€
34.392.311
Resultaat
€
5.094.753
Beschermd wonen
€ 4.669.000
De grootste partners zijn: St Leger des Heils St Kwintes St De Tussenvoorziening
€ 1.845.577 € 5.205.818 € 211.050
NB: in 2025 is incidenteel een bedrag van ca €5,9 miljoen ten laste van beschermd wonen gebracht ter dekking van CAO effecten bij onze partners. Conform kadernota 2025-2028 is de begroting van programma opgehoogd ter dekking van deze lasten. Zonder deze zou het resultaat hoger zijn geweest
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Verdieping Maatschappelijke Opvang
Amersfoort
1. Er is vanaf 2023 sprake van een meerjarig overschot van € 10 a € 12 miljoen 2. BW is een integratie uitkering en zal in de toekomst onderdeel worden van het algemene deel van het gemeente fonds. 3. Nadat er een “Doordecentralisatie” heeft plaatsgevonden naar regiogemeenten. 4. De doordecentralisatie verloopt naar verwachting over een periode van 10 jaar* 5. De doordecentralisatie zal niet plaatsvinden voor 2027 Op basis van de berekening van de Rijksoverheid* bedraagt het budget voor BW na 10 jaar van nog 56% van wat het in 2025 was. Het verwachte overschot is daarmee ca.
€ 6.750.000
* Uitwerking overgangsregeling integratie-uitkering Beschermd wonen versie september 2021 inclusief nacalculatie Wlz
in 2037
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Verdieping Beschermd wonen (Doordecentralisatie)
Amersfoort
Uitgangspunt voor de berekening is een wachtlijst van ca 30 tot 40 personen voor beschermd wonen regionaal.
Een extra plek beschermd wonen kost circa € 70.000 per jaar Een extra plek begeleid wonen kost circa
€ 35.000 per jaar
Ook na een verlaging van 3 miljoen is de begroting van Beschermd wonen nog steeds voldoende om de komende jaren het beleid uit te voeren Het blijft een wettelijke taak: als middelen onvoldoende blijken zal een voorstel worden uitgewerkt bij een kadernota
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Verdieping Beschermd wonen
De landelijke ontwikkelingen: - Woningtekort
- Stijging van het aantal daklozen - Toenemende vraag naar vrouwen- en gezinsopvang en jongvolwassenen Krijgen in Amersfoort een plek in: - De aanbesteding maatschappelijke opvang en beschermd wonen - Noodzakelijke inzet van (kostbare) overbruggingsoplossingen En zal stagnatie in doorstroom naar een eigen woning betekenen We ontvangen mogelijk extra middelen voor vrouwenopvang
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Ontwikkelingen Maatschappelijke Opvang
Verdieping Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) LET OPO AANGEVEN DAT ER ANDERE VERDIEPINGEN KOMEN
Wet Maatschappelijke ondersteuning Maatwerkvoorzieningen - Huishoudelijke hulp - Ambulante begeleiding - Dagactiviteiten volwassenen - Woon- rol- vervoersvoorzieningen - Repijtverblijf - PGB
€ € € € € €
14.000.000 7.880.000 3.250.000 6.080.000 540.000 2.030.000
(Regio)vervoer Overig Totaal
€ € €
1.700.000 1.000.000 37.639.699
Wmo – belangrijkste afwijkingen 2025 (t.o.v. begroting)
Realisatie 2025 Resultaat
30.350.033 €
7.289.666
Huishoudelijke hulp → € 750.000 voordeel Volume groeit minder hard dan verwacht volgens het CBS en WMO voorspelmodel. Ambulante begeleiding → € 1.100.000 nadeel Kosten stijgen door hogere intensiteit en langere duur van trajecten. Woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen → € 880.000 voordeel Realisatie blijft achter; met name woonvoorzieningen lastig te ramen en afhankelijk van enkele dure casussen. Daarnaast vanaf 2025 structureel € 500.000 extra uit gemeentefonds beschikbaar voor woonvoorzieningen. Overige Wmo-onderdelen (o.a. dagactiviteiten en respijtverblijf) → € 800.000 voordeel Op diverse onderdelen lagere realisatie dan begroot. Kosten vergrijzing lopen minder hard op dan verwacht en begroot. Grootste aanbieders EEFKE EEMLAND BUURTDIENSTEN NEDERLAND DIVERSZORG CENTRAALZORG BV - VALLEI EN HEUVELRUG Veade BV Medipoint
€ € € € € €
5.434.799,36 HH 4.330.096,24 HH 3.753.363,32 HH 1.388.377,45 HH 1.049.796,64 HH 1.215.286,00 WRV
Presentatie Raadsacademie 16-10-2025
Verdieping Wet Maatschappelijke Ondersteuning
De landelijke ontwikkelingen: - WMO gebruik stijgt, o.a. door jong volwassenen
- Wetgeving omtrent een inkomensafhankelijke eigen bijdrage is uitgesteld - Kabinetsplan afschaffing Hulp bij het huishouden via de Wet maatschappeljike ondersteuning - Lokaal: - De voorbereiding van de aanbesteding voor de WMO loopt - Door de krapte op de huizenmarkt is ontstaan er problemen met zowel instroom als uitstroom.
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Ontwikkelingen Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Verdieping Werk en inkomen
Het resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door (zie ook analyse jaarrekening): Lagere realisatie arbeidsmarktregio Lagere realisatie op subsidies Meedoen Schuldhulpverlening (Bouwdepot / IBO)
De grootste partners zijn: Stadsring € 4.000.000 RWA Amfors € 714.000 (gemeentelijke bijdrage)
€ 964.000 € 663.000 € 520.000
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Verdieping Werk en Inkomen
De landelijke financieringssystematiek is gebaseerd op een theoretisch verdeelmodel: - Waarbij het macrobudget jaarlijks wisselt - De inkomsten voor gemeenten afhankelijk zijn van presteren van anderen (concurrentiemodel) - En eigen lokale beinvloeding vooral zit in de 'kosten': zoveel mogelijk mensen richting financiele zelfstandigheid. Dit vraagt een meerjarige investering. De nieuwe participatiewet in balans heeft als mogelijk effect een grotere druk op het financieel vangnet wegens (positief!) meer nadruk op maatwerk.
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Ontwikkelingen Werk en Inkomen
Verdieping Sociale Basis
Ziekenhuis
Specialistische hulp
Zorgaanbieders
Beleidskader Amersfoort InclusieveStad
Wie doet wat in Amersfoort?
Schuldhulpverlening
Professionele ondersteuning dichtbij
Art1 MN Werkgeversservicepunt
Jongerenwerk
Informatie, advies en ondersteuning (Sociale Basisinfrastructuur)
Advies
Ambulante ondersteuning
Algemene voorzieningen zoals Wijkteams
Huisarts
GGD
Buurtsportcoach
Kinderopvang Onderwijs
Vrijwilligersondersteuning Mantelzorgers
Indebuurt033
Vrijwilligers
Digitaal loket
Informatie
COC
Mantelzorgondersteuning
Verenigingen
Kerk/moskee
Inclusieve Stad Familie
Buren
Inwoners Vrienden
Ervaringsdeskundigen
Werkgevers
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Jeugdzorg
Begrote uitgaven Sociale Basis Infrastructuur Sociale Wijkteams Amersfoort Jongerenwerk Buurtwerk Flankered ouderen beleid Vrijwilligerswerk Collectieve ondersteuning Mantelzorg Overig SBI Sociale Basis Infrastructuur
2025 22.459.000 4.385.147 3.961.633 1.610.293 1.047.732 1.030.158 1.523.907 2.825.130
Grootste verschil prognose met begroting:
Deze wordt onder andere veroorzaakt door lagere kosten bij de Sociale wijkteams Amersfoort
16.384.000
1e lijnszorg (GGDrU) Overig
8.715.000 1.344.000
Totaal
48.902.000
Prognose
47.703.000
Resultaat
1.199.000
De grootste partners zijn: St. Sociale Wijkteams Amersfoort GGDrU St. Indebuurt033
€ 21.780.000 € 8.715.000 € 12.800.000
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Verdieping: Sociale Basis (Subsidierelaties partners)
Een sterke lokale basis is het vertrekpunt! Landelijk: beweging van het medisch/specialistisch domein naar het sociaal domein Dit krijgt de komende jaren in Amersfoort vorm in onder meer: - Het transformatieplan Samen Sterker Eemland - De wijkaanpak sociaal, met een nieuwe werkwijze - Herijking van de wijze van dienstverlening en samenwerking in de wijken - Steeds meer aandacht voor ontmoeten, laagdrempelige voorzieningen
Incidentele en structurele financiering vanuit IZA / GALA / AZWA Uitdaging in uitvoerbaarheid door algemene krapte op de arbeidsmarkt
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Enkele ontwikkelingen in de sociale basis
Verdieping Sport en Onderwijs
Begrote uitgaven onderwijs Onderwijshuisvesting (Doordecentralisatie en MFA's) Onderwijsachterstanden Preventoief jeugdbeleid Voorkomen voortijdig schoolverlaten Volwassenen educatie Leerlingenvervoer Nationaal Programma onderwijs Algemene kapitaallasten
€ € € € € € € €
13.340.000 4.683.793 4.317.000 812.000 1.558.000 2.342.000 385.000 4.196.000
Totaal
€
31.633.793
Realisatie 2025
€
28.547.295
€
3.086.498
* In deze tabel zijn de opbrengsten meegenomen, in slide 13 is het saldo opgenomen. Daarom sluit het totaal niet aan.
Grootste verschil prognose met begroting:
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Verdieping Sport en Onderwijs
Onderwijsachterstandenbeleid uitgave Voor- en vroegschoolse educatie € 518.000 (er zijn minder peuters met een VVE indicatie opgevangen dan geprognotiseerd). Tevens een verschuiving in dekking uit eigen middelen naar de specifieke uitkering OAB.
De grootste partners zijn: Samenfoort € 11.500.000 St. ABC € 788.000 St. Indebuurt033 € 475.000 SWV De Eem € 584.000 Bibliotheek Eemland € 631.000
Begrote uitgaven Sport Beheer en exploitatie Sportaccomodaties Buursportcoaches Kapitaallasten Regeling sport en bewegen Sportstimulering Uitvoering MIP sport
€ € € € € €
9.983.147 2.064.549 103.049 467.718 406.195 880.649
Totaal
€
13.905.307
Realisatie 2025
€
12.523.932
€
1.381.375
Grootste verschil prognose met begroting: Een onderbesteding op de subsidieregeling sport en bewegen Dekking voor buurtsportcoaches vanuit de specifieke uitkering (GALA), waardoor eigen begrotingsmiddelen niet ingezet hoeven te worden
De grootste partners zijn: SRO € 12.000.000
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Verdieping Sport en Onderwijs
De landelijke ontwikkelingen vanuit de hervormingsagenda Jeugd en de beweging van het medisch naar het sociaal domein Vertalen we lokaal door te focussen op sport en bewegen als onderdeel van de sociale basis en een brede inzet op het versterken van de pedagogische basis (opvoedondersteuning, mentale gezondheid). School/kindcentra en sportvoorziening steeds meer als plek voorontmoeting en ondersteuning.
Incidentele financiering vanuit IZA en verbinding met programma 2.1 Kwetsbaarheid door tekorten op de arbeidsmarkt (specifiek onderwijs) Landelijke verhoging van kwaliteitseisen aan gebouwen krijgt een plek in: • Het MIP Sport • De afspraken met Samenfoort
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Ontwikkelingen Sport en Onderwijs
Verdieping Diversiteit, inclusie en vluchtelingen
Begrote uitgaven Diversiteit en inburgering Diversiteit Inburgering
€ €
811.984 3.065.000
Totaal
€
3.876.984
Realisatie 2025
€
3.758.192
€
118.792
Stichting Integratiewerk € 3.345.000
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Verdieping Diversiteit, Inclusie en Vluchtelingen
- Uitvoering Wet Inburgering (2022) met een Amersfoortse aanpak - De Richtlijn Tijdelijke bescherming Oekrainers loopt af per maart 2027, daarna tijdelijke verblijfsstatus - Zoektocht naar nieuwe opvanglocaties voor asielopvang Draagvlak asielopvang Woningmarkt beinvloed de realisatie van de taakstelling huisvesting statushouders en de snelheid van doorstroom
Presentatie Raadsacademie 03-06-2026
Ontwikkelingen Diversiteit, Inclusie en Vluchtelingen
VOLGENDE RAADSACADEMIES
Voor de zomer: • 24 juni – sociale basis • 1 juli – jeugd Overige mogelijke onderwerpen: • Wijkaanpak (gecombineerd met leefomgeving) • Maatschappelijke opvang • Vluchtelingen en integratie • Meedoen en rondkomen • Sport (in commissie bedrijvigheid)
Waar wilt u meer over weten? Geef het door via sociaaldomein@amersfoort.nl of griffie@amersfoort.nl