Toelichting mjb BWS 2025-2028

Memo Thema Bestemd Datum

: : :

Toelichting meerjarenbegroting (MJB) 2025-2028 Schoolbestuur BWS 13 februari 2025

Geacht bestuur, Zoals u in de bijgevoegde MJB kunt zien, is de BWS financieel gezien in het algemeen gezond te noemen. Daarbij zijn er echter wel enkele aandachtspunten te benoemen, waar ik verder op in zal gaan. Dat zijn: • • • •

Leerlingenaantal Personeel Subsidie Bovenmatig eigen vermogen

Leerlingenaantal: Het leerlingenaantal is van grote invloed op de begroting, omdat hierop de beschikking is gebaseerd van het ministerie van OCW. We hebben op dit moment slechts 136 leerlingen, wat een rechtstreeks gevolg is van een relatief kleine groep 8 op de Kardinaal de Jongschool vorig jaar. De instroom zal de komende jaren weer rond de 40 leerlingen zijn, wat inhoudt dat het totaal aantal leerlingen in ieder geval tussen de 140-145 zal liggen. Onzekere factoren hierbij zijn het aantal leerlingen havo/vwo, dat direct na klas 3 naar de wal vertrekt en de instroom van nieuwe leerlingen van ouders, die zich op het eiland vestigen nu er steeds meer woningen bijkomen. Personeel: Waarbij het aantal leerlingen bepalend is voor de inkomsten, is het personeel voor het grootste deel verantwoordelijk voor de uitgaven. In het onderwijs krijgen wij echter steeds meer te maken met personeelstekorten en waar dit in met name de Randstad, maar ook in de rest van het land al langer een probleem is, worden wij hier nu ook mee geconfronteerd. De afgelopen jaren hebben wij grote moeite gehad om incidentele, maar ook structurele vacatures op een goede manier in te vullen en de verwachting is, dat dit alleen maar moeilijker gaat worden. In ons huidig personeelsbestand zie je een mooie, evenwichtige verdeling van ongeveer 1/3e “vaste wallers” en 2/3e eilanders.

De kwaliteit van dit team is hoog en dat blijkt o.a. uit flits- en lesbezoeken directie, inspectiebezoek en sowieso uit de doorstroomcijfers, examencijfers en -

resultaten. Dit willen wij natuurlijk graag zo houden, maar hier zit ook een behoorlijk risico in. Het aantal vacatures, met steeds aantrekkelijker voorwaarden, aan de wal groeit sterk en daarmee wordt het voor onze “vaste wallers” om eventueel in te gaan op functies dichter bij huis steeds meer een optie. Wij kunnen hier niet bij achterblijven en ons moeten realiseren, dat dit extra kosten met zich mee brengt. Subsidie: Lastig in te schatten bij de begroting zijn de grote subsidiebedragen, die steeds meer op loting worden verstrekt en niet structureel op leerlingenaantal. Als kleine school is dat percentsgewijs van groter belang, dan bij grote scholengemeenschappen. Bij de subsidie op heterogeniteit ging het hierbij om €100.000,- die wij toegewezen kregen. Een school met 1500 lln. kon hetzelfde bedrag krijgen. Niet logisch en niet nodig, want wij hadden met bijvoorbeeld €15.000,- meer dan genoeg gehad, maar die opties zijn er niet. Voor basisvaardigheden hebben wij nu € 90.000,aangevraagd, maar het is maar weer de vraag of het toegekend wordt of niet. Namens de VOraad is er nu een sterke lobby om op te houden met deze systematiek van incidentele subsidieverstrekking en gewoon extra gelden structureel te verstrekken op behoefte en leerlingenaantal met goede verantwoording achteraf.

Bovenmatig eigen vermogen: Het ministerie van OCW heeft bepaald, dat scholen met een bovenmatig eigen vermogen duidelijk moeten aangeven hoe ze dit af willen bouwen. In ons geval zullen we volgens de formule in 2022 rekening moeten houden met een eigen maximaal vermogen van € 627.540, -. Inmiddels zal dat rond de €500.000,- liggen en voldoen wij met deze begroting aan deze getallen. Naast een ruim personeelsbestand hebben we een aantal incidentele extra uitgaven gedaan om het proces van vermindering bovenmatig eigen vermogen te versnellen. Gezien de huidige cijfers hoeven we verder niets te ondernemen en hoeven we slechts de vinger aan de pols te houden om het eigen vermogen op peil te houden. Het ging en gaat hierbij voornamelijk om: Personeel: • Intern personeel: enkele tijdelijke uitbreidingen en extra OOP. Lesmateriaal: • Leesboeken • Woordenboeken Overig materiaal: • Schuur/schaafmachine • M&N- 15 microscopen • Soldeerbouten Ouders: • Afschaffen ouderbijdrage • Eigen bijdrage iPad vaststellen ondanks prijsverhoging device Terrein: • Rvs-trainingstoestellen • Afvalbakken buiten Gebouw: • Spreekruimte naast O.14 • Opwaarderen coördinatoren ruimte • Creëren van stilte/lees plekken voor leerlingen

Bernard Kamsma Directeur BWS