Document · PDF

Programmabegroting 2023-2026.pdf

Raad 14 november 2022, gemeente AmelandBij agendapunt: Voorstel inzake vaststellen van de Programmabegroting 2023- 2026 Gemeente Ameland22.186 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

bhe

PROGRAMMABEGROTING 2023 - 2026

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Gemeente Ameland

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

1. Programmabegroting

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Inhoudsopgave 1. PROGRAMMABEGROTING ...................................................................................................... 3 1.1 INLEIDING ....................................................................................................................................... 7 1.2 PROGRAMMA'S EN TOELICHTING ....................................................................................................... 11 Programma 1 Bestuur ................................................................................................................. 13 Programma 2 Sociaal Domein .................................................................................................... 19 Programma 3 Onderwijs ............................................................................................................. 31 Programma 4 Fysieke Leefomgeving .......................................................................................... 37 Programma 5 Economie ............................................................................................................. 47 Programma 6 Duurzaamheid ...................................................................................................... 51 Programma 7 Volkshuisvesting ..................................................................................................

55 1.3 OVERHEAD ................................................................................................................................... 59 1.4 DEKKINGSMIDDELEN ....................................................................................................................... 61 1.5 PARAGRAFEN ................................................................................................................................ 69 Paragraaf 1 Lokale heffingen ................................................................................................. 71 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................ 79 Paragraaf 3 Grondbeleid............................................................................................................. 87 Paragraaf 4 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................. 91 Paragraaf 5 Financiering ............................................................................................................. 97 Paragraaf 6 Bedrijfsvoering ...................................................................................................... 101 Paragraaf 7 Verbonden partijen ............................................................................................... 107 2.

FINANCIËLE BEGROTING ..................................................................................................... 119 2.1 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ............................................................... 121 2.2 FINANCIEEL OVERZICHT BATEN EN LASTEN ......................................................................................... 127 2.3 BALANS...................................................................................................................................... 131 2.4 OVERZICHT VAN STRUCTURELE EN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN .......................................................... 133 2.5 EMU-SALDO .............................................................................................................................. 135 3.

BIJLAGEN......................................................................................................................... 137 Recapitulatie per taakveld ........................................................................................................ 139 Staat van activa ......................................................................................................................... 143 Verdeling afschrijvingen ........................................................................................................... 167 Verdeling rentelasten ............................................................................................................... 169 (Vervangings)investeringen ...................................................................................................... 171 Staat van reserves en voorzieningen ........................................................................................ 177 Staat van langlopende geldleningen ........................................................................................ 181 Staat van salariskosten ............................................................................................................. 185 Liquiditeitsplanning .................................................................................................................. 189

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

1.1 Inleiding Indeling begroting en begrotingssystematiek Raadsagenda 2022-2025 Op 25 april 2022 is de Raadsagenda 2022-2025 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze geeft een overzichtelijk beeld van de opgaven, ambities en kansen op Ameland voor de komende periode en verder. Zoals aangegeven in het coalitieakkoord is het geheel aan voornemens en doelen verwerkt in de kadernota 2023, en nu ook in deze meerjarenbegroting 2023-2026. Deze verwerking vindt plaats door verwijzingen, veelal doordat het raadsagendapuntnummer tussen haakjes achter de tekst staat. Besluit begroting en verantwoording (BBV) In het BBV zijn de verslaggevingsvoorschriften opgenomen voor provincies en gemeenten. Het gaat hier om regels voor de indeling van begrotingsdocumenten (en voor jaarverslaggeving), voor waardering, activering en afschrijven, voor het gebruik van hoofdstukken en taakvelden, hoe moet worden omgegaan met rente en overhead en dergelijke. De voorliggende programmabegroting 2023 – 2026 is opgesteld met inachtneming van deze voorschriften. Overhead Om de raad meer inzicht te geven in de totale kosten van overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap te geven over die kosten, wordt voorgeschreven dat in het programmaplan een apart overzicht wordt opgenomen van de kosten van de overhead.

In de programma’s zelf worden alleen de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. De definitie van overheadkosten is in het Wijzigingsbesluit BBV aangegeven en in een notitie Overhead van de Commissie BBV is nog eens verduidelijkt welke kosten wel en niet tot overhead worden gerekend. De overheadkosten worden uitgedrukt in een percentage van alle overige kosten, wat leidt tot een opslagpercentage van 22,99% (2022: 21.22%) op alle gemaakte kosten. Een uitzondering op deze systematiek vormt het Gemeentelijk Woningbedrijf, waaraan vanuit bedrijfseconomische overwegingen een genormeerd bedrag wordt toegerekend.

Relatie met activiteitenbegroting en autorisatieniveau programmabegroting De gemeenteraad stelt deze programmabegroting vast, waarbij de vaststelling geldt op het niveau van ‘activiteitengroepen’. De raad stelt, met andere woorden, financiële middelen beschikbaar voor bijvoorbeeld de activiteitengroep Infrastructuur (als onderdeel van het programma Fysieke leefomgeving).

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Het college krijgt van de raad de financiële middelen om de doelstellingen voor de activiteitengroep ‘Infrastructuur’ te realiseren. In de activiteitenbegroting verdeelt het college deze middelen over de onderliggende activiteiten zoals wegen, bermen, gladheidsbestrijding, etc. Het college stelt een “Activiteitenbegroting” vast, ingedeeld in voorgeschreven hoofdstukken, taakvelden, activiteiten en grootboekrekeningen. Binnen het totaalbudget, zoals dat geldt voor bijvoorbeeld de genoemde activiteitengroep Infrastructuur, kan het college middelen op een alternatieve wijze besteden, wanneer dat noodzakelijk is voor de realisatie van de door de raad aangegeven doelen en maatschappelijke effecten.

Uitgangspunten financiële begroting De Programmabegroting 2023 – 2026 volgt de uitgangspunten van de vastgestelde Kadernota 2022. Hierin is onder andere het onderstaande nieuw beleid verwerkt. Lijst wensen en beleidsvoornemens bij Kadernota 2022 Omschrijving

Begrote omvang

Jaarlijks effect 2022

Programma de Waddeneilanden

Programma de Waddeneilanden *

2023

2024

2025

2026

€ 1.800.000 (4 * € 450.000)

-1.800.000

€ 1.800.000 (4 * € 450.000)

1.800.000

€ 75.000

75.000

€ 64.000 + € 16.800

80.800

€ 36.250

36.250

€ 16.300 + € 19.200

35.500

€ 10.000

10.000

€ 81.500

81.500

€ 24.000

24.000

18.500

Vervanging gepensioneerden binnendienst

Formatieplekken buitendienst (1,3 fte)

Formatieplek ICT (0,5 fte)

Formatieplek voor nieuwe vacatures gepensioneerden Partnerschappen (Kleve en Fano)

Formatieplek medewerker technische uitvoering (1 fte) Inhuur voor maatschappelijk vastgoedbeleid

Subsidie (regulier) STAM vanaf 2023 € 18.500 Actualiseren sport- en beweegbeleid € 24.000

24.000

€ 50.000

50.000

Accommodatie voetbalcomplex Geel-Wit

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Lijst wensen en beleidsvoornemens bij Kadernota 2022 Omschrijving

Begrote omvang

Jaarlijks effect 2022

Kwaliteitsimpuls vliegveld (aanvulling op reeds doorgerekende businesscase 2021) * Aanschaf 30 glas inzamel containers

2023

2024

2025

2026

eenmalig € 87.000 structureel € 52.000

139.000

52.000

kapitaallasten € 60.000

4.900

4.840

4.780

4.720

€ 24.000

24.000

kapitaallasten € 140.000

9.100

8.995

8.890

8.785

€ 22.500

22.500

€ 75.000

75.000

€ 24.000

24.000

€ 30.000

30.000

kapitaallasten € 15.000

1.725

1.703

1.680

1.658

kapitaallasten € 10.000

2.150

2.120

2.090

2.060

€ 24.000

24.000

€ 40.000

40.000

€ 50.000

50.000

€ 25.000

25.000

€ 60.000

60.000

€ 35.000

35.000

50.000

Onderzoek parkeren jachthaven

Parkeren in de jachthaven investering *

Veerverbinding

Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid

LIOR ( Leidraad inrichting openbare ruimte)

Kurk kunstgrasveld Geel-Wit

Vervangen hekwerk uitkijkplateau Oerd

Toiletvoorziening nabij Oerdhut

Monumenten en beeldbepalende panden

Onderhoud muren begraafplaats Nes (aanvullend budget) Subsidie toeristische jeugdgroepen

Campagne 'Welkom in onze Wereld'

Onderzoek routekaart energievoorziening

Verkenning oprichting energiedienstenbedrijf

Quick winprogramma Duurzaamheid € 50.000 Personeelshuisvesting € 24.000

24.000

€ 24.000

24.000

€ 1,25 miljoen 2024, v.a. 2025 € 1,5 miljoen

1.250.000

1.500.000

40.000

1.059.925

1.644.708

1.894.490

1.894.273

Woonvisie

Stelpost voorzien noodzakelijke uitgaven *

Effect nieuw beleid

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Met het vaststellen van deze begroting zijn budgetten beschikbaar gesteld voor bovengenoemde nieuwe beleidsvoorstellen. Enkele uitgewerkte inhoudelijke plannen, met de bijbehorende kredietaanvraag, worden nog weer specifiek in de raad aan de orde gesteld. In de tabel is bij deze plannen een * gezet. Na verwerking van het bovenstaande zijn de begrotingssaldi van de meerjarenbegroting 2023 – 2026 als volgt: Saldi meerjarenbegroting 2023 - 2026

2023

2024

2025

2026

Meerjarenbegroting 2022 - 2025

323.925

72.740

87.075

-245.323

Totaal

323.925

72.740

87.075

-245.323

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

1.2 Programma's en toelichting

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Programma 1 Bestuur Ameland staat voor duurzaam, ondernemend en sociaal.

Na de verkiezingen van 16 maart 2022 zijn er verschillende sessies geweest met vertegenwoordigers van alle partijen. Dit heeft geleid tot een zo breed mogelijk gedragen raadsagenda 2022-2025. De raadsagenda geeft de hoofdlijnen weer van het voorgenomen beleid voor de raadsperiode 2022-2025. Dit zijn de tien meest belangrijke en omvangrijke opgaven en thema’s uit het raadsbreed akkoord; 1) Leefbaarheid en duurzaamheid lopen als rode draad door alle beleidsterreinen 2) Energietransitie alle gebouwen op Ameland naar fossielvrije energie 3) Veerverbinding betrouwbaar en toekomstbestendig (*gemeente heeft hier geen beslissingsbevoegdheid) 4) Welzijnswerk (toekomst)vraag van burgers is leidend, niet de organisatie, effectievere besteding van middelen 5) Toerisme en vervoer nieuw beleid is in ontwikkeling en staat in het teken van ‘dempen van de drukte’ 6) Sociale en reguliere huisvesting afmaken lopende projecten, ontwikkelen van nieuwe praktische plannen 7) Ouderenhuisvesting De Stelp start nieuwbouw begin 2023 8) Personeelshuisvesting een gezamenlijke kijk op toekomstbestendige huisvesting van werkenden op Ameland 9) Omgevingswet de invoering van de omgevingswet legt een (onzichtbaar) groot beslag op organisatie en bestuur 10) (On)voorzien stikstof, corona, vluchtelingenopvang, enz. (nieuwe) ontwikkelingen kunnen ineens zeer urgent zijn.

Samen willen we werken aan een aantrekkelijk en toegankelijk eiland, het behoud van natuurwaarden, een houdbare economische ontwikkeling en een vitale gemeenschap waarbinnen jongeren en ouderen zich op hun plaats voelen. Activiteitgroepen die bij dit programma horen

Bestuur Openbare orde en veiligheid Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Bestuur Wat willen we bereiken Willen we als bestuur in complexe omstandigheden stappen voorwaarts blijven zetten, dan helpt het om naast de gebruikelijke ‘wat?’ en ‘hoe?’ vraag ook vaker de ‘waarom?’ met elkaar - en betrokkenen - scherp te krijgen. Het is belangrijk gaandeweg te proberen het onderscheid te zien tussen enerzijds korte termijn crisissen, incidenten en problemen en anderzijds wat we voor ons eiland willen bereiken op de lange termijn. We hopen de opgebouwde open en constructieve houding tussen raad, college en organisatie voort te zetten. In ons handelen en ons beleid staat het belang van de Amelander gemeenschap centraal. We bekijken branche breed per vraagstuk of er een rol voor de gemeente is weggelegd en op welke manier de gemeente dit projectmatig met specialisme en capaciteit kan ondersteunen, conform raadsagendapunt 6.5. Daarnaast is de bestuurlijke zelfstandigheid van het eiland een cruciaal uitgangspunt. Samenwerking blijft belangrijk, zowel met andere Waddengemeenten als op nationaal en internationaal niveau. We zoeken samenwerking met andere gemeenten of regio’s wanneer dat effectief en/of efficiënt is. ➔ Raadsagendapunten binnen deze activiteitengroep: 6.5 – 7.1 – 7.2 – 7.3

Wat gaan we daarvoor doen • • • •

• •

Het college en de raad bespreken periodiek de belangrijke dossiers; In Waddenverband werken we blijvend samen, met als belangrijk doel behoud en versterking van de leefbaarheid op de eilanden (7.3); We voeren op dit moment het gesprek over het eilander beleid, waar de uitgangspunten simpel en doeltreffend een belangrijke rol spelen (7.2); We investeren blijvend in onze organisatie. Door opleiding en training van medewerkers, trainees en raadsleden, investering in werkplek, software en informatiebeveiliging en investering in goede arbeidsomstandigheden blijft de organisatie voortdurend in ontwikkeling; De gemeente investeert in mensen. Door goed management, goede arbeidsvoorwaarden en inhoudelijk interessant werk is de gemeente een aantrekkelijke werkgever; De gemeente investeert in goed werkgeverschap. Door middel van een talentenpool, het opleiden van trainees, uitwisselingen met andere organisaties, gerichte arbeidsmarktbenadering en een goede gesprekkencyclus met alle werknemers positioneert Ameland zich als een aantrekkelijke werkgever; De gemeente investeert in extra formatie, zodat de omvangrijke opgaven en thema’s uit de raadsagenda gerealiseerd kunnen worden; Doordat de gemeente de komende jaren voor verschillende grote opgaven staat, wordt een stelpost opgenomen in de meerjarenbegroting die rekening houdt met enkele grote uitgaven die gemoeid gaan met de grote opgaven;

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Wat mag het kosten Bestuur Lasten 6.001.00 6.001.05 6.001.10 6.001.15 6.001.20 6.001.25 6.001.26 6.001.35 6.001.40 6.001.45 6.001.51 6.002.00 6.002.05 6.002.10 6.002.15 6.530.05 6.540.15

Jaarrekening 2021 Raad en raadscommissies 187.215 Burgemeester en wethouders 518.081 Ambtswoning burgemeester 7.995 Commissie Bezwaar 2.251 Samenwerkings- en belangenorganisaties 19.173 De Waddeneilanden 274.758 De Waddeneilanden, dienstverlening 0 Griffie 122.443 Rekenkamer gemeenteraad 16.486 Programbegroting en jaarverslag 17.888 Auditcommissie 0 Burgerlijke stand 30.626 Bevolkingsadministratie 40.593 Rij- en reisdocumenten 22.753 Verkiezingen 15.463 Bijzondere subsidies: Ontwikkelingshulp, etc 3.616 Archiefbewaarplaatsen 19.946

Prognose 2022 217.680 478.544 55.218 6.250 19.700 341.519 72.963 124.137 6.500 22.000 1.000 51.950 46.387 31.650 9.800 5.500 20.000

1.299.286

1.510.797

Jaarrekening 2021 15.710 25.157

Prognose 2022 7.400 85.000

40.867

-1.258.419

Saldo

Baten 6.001.10 6.001.26

Ambtswoning burgemeester De Waddeneilanden, dienstverlening

Saldo

Resultaat Bestuur

2023

2024

2025

2026

193.689 476.657 54.669 6.250 30.200 329.017 85.689 128.133 6.500 22.500 1.000 58.413 57.827 39.690 9.800 5.500 20.000

191.849 486.307 54.316 6.250 20.200 270.017 85.689 131.576 6.500 23.000 1.000 58.413 57.827 39.690 9.800 5.500 20.000

194.506 472.846 53.962 6.250 20.200 274.017 85.689 133.350 6.500 23.500 1.000 58.413 57.827 39.690 9.800 5.500 20.000

197.203 422.598 53.508 6.250 20.200 274.017 85.689 135.150 6.500 23.500 1.000 58.413 57.827 39.690 9.800 5.500 20.000

1.525.534

1.467.934

1.463.050

1.416.845

2023

2024

2025

2026

14.400 75.000

92.400

89.400

-1.418.397

-1.436.134

-1.378.534

-1.373.650

-1.327.445

Beleidsindicatoren Bes tuur

Ameland Formatie

FTE per 1.000 inwoners

23,17

Bezetting

FTE per 1.000 inwoners

22,29

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2.721

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

16,21%

Overhead

% van totale lasten

22,99%

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken Ameland is een gemeente waar iedereen zich prettig, veilig en beschermd voelt. Toezicht en handhaving is nodig voor een veilige en leefbare gemeente. In de raadsagenda is dit vertaald onder punt 1.9 en punt 1.10. Op een toeristisch eiland als Ameland komen regelmatig veel mensen bij elkaar. Er zijn dan ook afspraken nodig over onder meer het gebruik van de soms beperkte ruimtes, het houden van evenementen, openingstijden het gebruik van voorzieningen en het terugdringen van (geluids)overlast. Ook op het gebied van een aantal specifieke kwesties, bijvoorbeeld scheepvaart ten noorden van Ameland, ontwikkelingen rondom opvang vluchtelingen, de oorlog in Oekraïne, Covid-19 en de vogelgriep blijft aandacht noodzakelijk. Gelet op de eilandsituatie is het belangrijk dat de verschillende hulpdiensten in noodsituaties snel en gecoördineerd worden ingezet. Iedereen moet immers kunnen vertrouwen op adequate hulp bij ongelukken en calamiteiten. ➔ Raadsagendapunten binnen deze activiteitengroep: 1.9 – 1.10 – 6.3

Wat gaan we daarvoor doen • • • • • • • • • •

Actueel houden van rampenplannen; Trainen medewerkers voor rampenbestrijding; Deelnemen in bestuur en ambtelijke werkgroepen op het gebied van openbare orde en veiligheid; Acties ondernemen richting de Rijksoverheid bij onaanvaardbare gevolgen van het rijksbeleid; Actualiseren van het bestaande evenementenbeleid (6.3); Uitvoeren plan van aanpak voor het opgestelde ondermijningsbeeld; Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsplan realiseren; Uitvoering geven aan het toezichts- en handhavingsprogramma; Ons blijven inzetten voor (de gevolgen van) corona en meewerken aan de evaluatie; We nemen effectieve maatregelen om de openbare orde en veiligheid te handhaven.

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Wat mag het kosten Openbare orde en veiligheid Lasten 6.110.00 6.110.05 6.110.10 6.110.15 6.110.20 6.120.00 6.120.10

Crisisbeheersing en brandweer Huisvesting brandweer en ambulance Brandpreventie Crisisbeheersing Sigma-team (crisisbeheersing) Vergunningen horecea, APV en kansspelen Overige beschermende maatregelen/openbare orde

Saldo

Baten 6.110.05

Huisvesting brandweer en ambulance

Saldo

Resultaat Openbare orde en veiligheid

Jaarrekening 2021 46.476 41.372 602.815 19.777 12.299 41.491

Prognose 2022 41.072 74.806 624.547 19.937 18.450 79.717

1.930

2023

2024

2025

2026

44.685 76.264 654.047 21.089 18.450 82.331

44.685 76.019 675.320 21.804 18.450 82.331

44.685 75.773 697.552 22.557 18.450 82.331

44.685 75.528 697.438 22.554 18.450 82.331

800

766.159

859.328

897.665

919.408

942.147

941.785

Jaarrekening 2021 49.887

Prognose 2022 51.000

2023

2024

2025

2026

49.887

-716.272

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

51.000

51.100

51.000

51.100

-808.328

-846.665

-868.308

-891.047

-890.685

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Programma 2 Sociaal Domein Iedereen doet mee.

Binnen het sociaal domein heeft de gemeente brede verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan inwoners (op gebied van zorg, gezondheid, ontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp). De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de wetten: Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, Jeugdwet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In de ruime, integrale zin van het woord vallen onder ‘sociaal domein’ ook alle aanverwante taken. Zoals handhaving bij leerplicht, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, leerlingenvervoer, de reguliere en bijzondere bijstand, (jeugd)gezondheidzorg, sport, cultuur, kinderopvang, welzijnswerk. De gemeente wil deze taken zo doeltreffend mogelijk uitvoeren en zorgen voor meer samenhang en maatwerk in het aanbod van zorg en ondersteuning voor de inwoners. Activiteitgroepen die bij dit programma horen

Algemene voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Jeugdhulpwet Participatiewet Sportevenementen Musea en culturele voorzieningen

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Algemene voorzieningen

Wat willen we bereiken Met algemene voorzieningen wil de gemeente bereiken dat (groepen) inwoners vanuit de eigen vraag laagdrempelig kunnen deelnemen aan en gebruik maken van gemeenschappelijke voorzieningen die ondersteunen bij zelfredzaamheid en participatie op Ameland. Het gaat om voorzieningen als bibliotheekwerk, peuteropvang, (jeugd)gezondheidszorg, activiteiten jeugdbeleid, sportvoorzieningen, maatschappelijk werk, welzijnswerk, dorpshuizen, museaal werk, subsidies ouderenhuisvesting met zorg, etc. De inzet van algemene voorzieningen kenmerkt zich door een combinatie van professionals en vrijwilligers en kan de inwoners ondersteuning bieden bij een hulpvraag en/of het meedoen in de samenleving. De inzet heeft een preventieve werking en is voorliggend aan de inzet van individuele, geïndiceerde, hulp, ondersteuning en zorg (in de tweede lijn). De inzet en het faciliteren van algemene voorzieningen heeft een koppeling met de onderwerpen: Nieuwbouw De Stelp, aanpak ‘jeugdproblematiek’, inclusieve samenleving, toekomstbestendige organisatie en uitvoering welzijnswerk, IKC-vorming, preventief armoedebeleid en beleid/strategie maatschappelijk vastgoed zoals opgenomen in de Raadsagenda 2022-2025. ➔ Raadsagendapunten in deze activiteitengroep: 4.1 – 4.4 – 4.5 – 7.6

Wat gaan we daarvoor doen •

•

• •

Starten met de realisatie van (fase 1) ouderenhuisvesting en omgeving, inclusief verbinding met het bestaande gebouw van Ons Hol. Planvorming verbouw /aanpassing bestaande gebouw (fase 2) wordt na de realisatie van de nieuwbouw opgepakt (4.1); Subsidiëren en huisvesten van verenigingen, stichtingen en instellingen gericht op ontwikkeling, ondersteuning, zelfredzaamheid en participatie zoals het welzijnswerk, de bibliotheekvoorziening, de sportvoorzieningen en het maatschappelijk werk; Beschikbaar stellen van (huisvesting) voorzieningen voor sport, welzijn en cultuur; Zorgdragen voor de basis openbare gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg inclusief lokale speerpunten via de inzet van een aanvullend pakket en het programma ‘Kansrijke Start’; Inzetten van combinatiefunctionarissen sport en bewegen, inclusief samenwerking met Gebiedsteam, sociaal werk en sportverenigingen; Opstellen nieuw sportbeleid, inclusief een uitwerking van een visie voor de accommodaties Hollum, Nes en Buren;

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

•

• • • •

Via een uitvoeringsplan starten met realisatie nieuwe organisatorische inrichting welzijnswerk breed (sociaal werk, dorpshuisfuncties, kinderopvang), inclusief de verbinding met het gebiedsteam en buurtsportcoaches. De nieuwe organisatorische inrichting is in de lijn van de vernieuwde visie (4.5); Bieden van de mogelijkheid om de eigen woning voor ouderen met een ‘smalle beurs’ tegen beperkte kosten aan te passen c.q. te verbeteren, door middel van een Stimuleringsfonds Woningaanpassingen; Uitvoeren van het mantelzorg- en vrijwilligersbeleid; Opstellen lokale Inclusieagenda (4.4); Opstellen startnotitie voor het strategisch plan maatschappelijk vastgoed (7.6); Opstellen en monitoren van ondersteuningsplannen door middel van overleg tussen het Gebiedsteam en de inwoners;

Wat mag het kosten Algemene voorzieningen Lasten 6.430.45 6.510.00 6.510.10 6.520.00 6.520.10 6.530.10 6.560.00 6.560.05 6.610.00 6.610.15 6.610.16 6.610.20 6.610.25 6.610.40 6.610.45 6.620.00 6.620.05

Peuterspeelzalen Sportbeleid en activering algemeen Buurtsportcoaches Accommodaties sport Groene sportvelden en terreinen Vormings- en ontwikkelingswerk Bibliotheekvoorziening Lokale omroep Samenkracht en burgerparticipatie Sociaal-cultureel werk Administratie SCW Buurt- en Clubhuizen Jeugdbeleid Mantelzorg / vrijwilligersbeleid WMO overig Gebiedsteam Algemeen maatschappelijk werk

Saldo

Baten 6.430.45 6.510.10 6.610.16

Peuterspeelzalen Buurtsportcoaches Administratie SCW

Saldo

Resultaat Algemene voorzieningen

Jaarrekening 2021 102.623 10.121 85.814 370.320 102.917 250 133.820 462 183.060 370.208 0 50.406 58.867 18.877 8.400 39.721 65.271

Prognose 2022 111.192 10.716 95.000 315.277 116.804 500 135.700 966 203.555 338.889 6.282 18.960 50.000 20.000 8.400 28.509 66.100

2023

2024

2025

2026

111.617 34.929 95.000 377.739 150.518 500 138.200 2.629 215.708 355.221 5.257 17.390 20.000 20.000 3.208.400 29.702 66.900

111.617 10.929 95.000 328.410 120.401 500 140.700 2.629 191.847 359.347 5.257 17.588 20.000 20.000 472.769 29.702 67.700

111.617 10.929 95.000 328.430 120.273 500 143.200 2.629 190.113 344.972 5.257 17.785 20.000 20.000 8.400 29.702 68.500

111.617 10.929 95.000 302.921 110.498 500 143.200 2.629 190.299 344.972 5.257 17.621 20.000 20.000 8.400 29.702 68.500

1.601.136

1.526.850

4.849.709

1.994.396

1.517.306

1.482.044

Jaarrekening 2021 78.147 21.842 4.257

Prognose 2022 65.000 17.500 4.100

2023

2024

2025

2026

104.247

-1.496.889

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

65.000 15.000 4.100

86.600

84.100

-1.440.250

-4.765.609

-1.910.296

-1.433.206

-1.397.944

Beleidsindicatoren Algemene voorzi eni ngen

Personen met bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

Ameland

Nederland

114,2

431,2

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Sportevenementen

Wat willen we bereiken De gemeente voert het beleid rond sportevenementen uit. Het gaat om evenementen die passen bij Ameland wat betreft de beleving van het eiland, de economie en de betrokkenheid van eilanders.

Wat gaan we daarvoor doen •

Subsidiëren van sportevenementen.

Wat mag het kosten Sportevenementen Jaarrekening 2021 7.250

Prognose 2022 14.000

Saldo

7.250

14.000

Baten

Jaarrekening 2021

Saldo

-7.250

-14.000

Lasten 6.510.05

Sportverenigingen (Sportevenementen)

Resultaat Sportevenementen

Prognose 2022

2023

2024

2025

2026

14.000

2023

2024

2025

2026

Beleidsindicatoren Sportevenementen

Niet-wekelijkse sporters

% van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Ameland

Nederland

62%

49%

Musea en culturele voorzieningen

Wat willen we bereiken Met de activiteitengroep musea en culturele voorzieningen streven we behoud en expositie van het specifieke eilander cultuurhistorisch erfgoed en natuurlijke waarden na. Stichting Amelander Musea (STAM) exploiteert een aantal musea in gebouwen die deels van gemeente Ameland zijn. De Musea vormen een belangrijk onderdeel van het toeristische aanbod op het eiland. Onder het cultuurhistorisch erfgoed vallen ook historische kerken, begraafplaatsen en dergelijke. Daarnaast is de STAM nadrukkelijk betrokken bij onderzoeken naar en het behoud van de flora, fauna en de natuur op Ameland.

Wat gaan we daarvoor doen •

Verlenen subsidie aan STAM voor de exploitatie van de musea en de museale en natuurbelevingsactiviteiten op Ameland;

•

Verlenen subsidie aan organisatoren van culturele evenementen.

Wat mag het kosten Musea en culturele voorzieningen Lasten 6.530.00 6.540.05 6.830.20

Culturele voorzieningen Musea (incl. molens en vuurtoren) Torens

Saldo

Baten 6.530.00

Culturele voorzieningen

Saldo

Resultaat Musea en culturele voorzieningen

Jaarrekening 2021 50.491 444.771 36.602

Prognose 2022 66.300 384.202 13.082

531.865

463.584

Jaarrekening 2021 0

Prognose 2022 500

-531.865

2023

2024

2025

2026

67.757 369.086 11.477

67.857 368.055 11.677

67.957 367.025 11.877

68.057 365.994 11.877

448.320

447.589

446.859

445.928

2023

2024

2025

2026

500

-463.084

-447.820

-447.089

-446.359

-445.428

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wat willen we bereiken Inwoners van Ameland, ook inwoners met beperkingen, kunnen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en deelnemen aan de samenleving en sociale activiteiten. Wanneer inwoners in hun dagelijks functioneren problemen ervaren, biedt de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hulp in de vorm van bijvoorbeeld woningaanpassingen, hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen, begeleiding/dagopvang en huishoudelijk hulp. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is zelfredzaamheid, de toepassing van het eigen netwerk en het gebruik van algemene voorzieningen. Op het moment dat dit onvoldoende is, kunnen aanvullend individuele voorzieningen worden ingezet. De inzet van maatschappelijke ondersteuning heeft een koppeling met het onderwerp begeleid wonen zoals opgenomen in de Raadsagenda 2022-2025. ➔ Raadsagendapunten binnen deze activiteitengroep: 4.2

Wat gaan we daarvoor doen •

•

Via gebiedsteam uitvoeren van de verordening Wmo; preventief bieden van hulp/ondersteuning in de eerste lijn en bieden van maatwerkvoorzieningen in de tweede lijn (hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding, vervoer, hulpmiddelen, woningaanpassingen, bieden veiligheid in afhankelijkheidsrelaties); Wat betreft begeleid wonen zal de komende tijd de inhoudelijke vraag en mogelijkheden verder onderzocht worden om de haalbaarheid van met name de begeleiding helder te krijgen (4.2); Uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek.

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Wat mag het kosten Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Jaarrekening 2021 103.351 24.158 129.615 30.025 0 0 0 0

Prognose 2022 110.000 30.112 125.000 34.500 0 0 0 0

0 36.905 134.186

Saldo

458.241

Baten

Jaarrekening 2021

Lasten 6.620.10 6.660.00 6.660.05 6.671.00 6.671.60 6.671.70 6.671.80 6.681.60 6.681.70 6.710.00 6.710.10

6.660.10

Eerstelijns WMO en Jeugd Maatwerkvoorzieningen (WMO) - materieel Maatwerkvoorzieningen Maatwerk dienstverlening 18+ (WMO) Huishoudelijke hulp Begeleiding Dagbesteding Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Openbare gezondheidszorg CJG onderdeel Jeugdgezondheidszorg

Diverse eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen WMO

Saldo

Resultaat Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

2023

2024

2025

2026

110.000 32.755 185.000 37.535 266.000 135.000 50.000 26.828

110.000 32.757 185.000 37.535 266.000 135.000 50.000 26.828

110.000 32.765 185.000 37.535 266.000 135.000 50.000 26.828

0 46.000 136.858

15.000 46.000 145.949

15.000 46.000 149.482

15.000 46.000 153.247

15.000 46.000 149.630

482.470

1.050.067

1.053.600

1.057.367

1.053.758

2023

2024

2025

2026

Prognose 2022

24.282

15.000

24.282

15.000

-433.959

-467.470

-1.035.067

-1.038.600

-1.042.367

-1.038.758

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Jeugdhulpwet

Wat willen we bereiken Jongeren op Ameland groeien veilig en gezond op tot volwassenen. Voor het opgroeien en ontwikkelen van jongeren is een sterke samenleving nodig. De opvoeding vindt plaats binnen de gezinnen, het onderwijs en in de buurt. Wanneer door omstandigheden onvoldoende sprake is van een gezonde en veilige ontwikkeling, kan basishulp worden geboden via huisarts, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, welzijnswerk, of het gebiedsteam. Wanneer deze lichte ondersteuning niet volstaat, wordt gespecialiseerde jeugdhulp ingezet. ➔ Raadsagendapunten binnen deze activiteitengroep: 4.3

Wat gaan we daarvoor doen •

• •

Via gebiedsteam uitvoeren verordening Jeugdhulp door het preventief bieden van hulp en ondersteuning bij opgroeien en opvoeden in de eerste lijn en het bieden van individuele voorzieningen in de tweede lijn (specialistische Jeugdhulp, dyslexiebegeleiding, pleegzorg, onder toezichtstelling) (4.3); Vormgeven plan preventie, toezicht en handhaving vermindering alcohol en drugsgebruik jongeren; Uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek.

Wat mag het kosten Jeugdhulpwet Lasten 6.672.60 6.672.70 6.672.80 6.672.90 6.673.60 6.673.70 6.673.80 6.674.60 6.674.70 6.674.80 6.682.60 6.682.70

Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gesloten plaatsing Jeugdbescherming Jeugdreclassering

Jaarrekening 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prognose 2022

2023

2024

2025

2026

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

196.933 162.500 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 20.257 15.000

519.690

2023

2024

2025

2026

Saldo

Baten

Jaarrekening 2021

Saldo

Resultaat Jeugdhulpwet

-519.690

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Prognose 2022

Beleidsindicatoren Jeugdhul pwet

Ameland

Nederland

1,0%

Jongeren met een delict voor de rechter()

% 12 t/m 21 jarigen

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

11,0%

12,9%

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

n.b.

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

n.b.

0,30%

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Participatiewet

Wat willen we bereiken Inwoners nemen naar hun mogelijkheden deel aan het arbeidsproces. Wanneer mensen niet zelfstandig in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen, biedt de gemeente via de Participatiewet ondersteuning. Bij voorkeur wordt getracht om mensen regulier werk te bieden. Wanneer dit niet lukt, worden extra instrumenten ingezet. Inwoners die moeten rondkomen van een laag inkomen en niet in eigen onderhoud kunnen voorzien, kunnen financiële steun ontvangen in de vorm van bijvoorbeeld bijzondere bijstand of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Ter voorkoming van en begeleiding bij financiële problemen wordt financieel advies gegeven. ➔ Raadsagendapunten binnen deze activiteitengroep: 4.7

Wat gaan we daarvoor doen • • • • • • • •

Uitvoeren van de Participatieverordening; Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar werk; Inzetten van loonkostensubsidies; Verlenen van bijstandsuitkeringen; Bieden van vangnetvoorzieningen (minima) (4.7); Uitvoeren van de SW binnen de eigen gemeentelijke organisatie; Inzetten PING-loket en Kredietbank ter voorkoming van en ondersteuning bij schulden; Inrichten signaleringssysteem betalingsachterstanden, zodat de gemeente proactief inwoners kan benaderen en hulp kan bieden.

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Wat mag het kosten Participatiewet Lasten 6.630.00 6.630.10 6.630.25

Prognose 2022 42.374 75.000

93.222 1.935 11.004 281.816 0 1.961 9.316 312.892 13.954 4.947

2023

2024

2025

2026

41.805 75.000

85.000 6.000 140.000 5.000 0 2.800 10.147 356.866 25.610 24.000

85.000 6.000 15.000 5.000 16.000 2.800 13.668 327.698 27.074 24.000

85.000 6.000 15.000 5.000 16.000 2.800 13.668 337.551 27.074 24.000

85.000 6.000 15.000 5.000 16.000 2.800 13.668 342.363 27.074 24.000

85.000 6.000 15.000 5.000 16.000 2.800 13.668 347.160 27.074 24.000

858.876

772.797

639.044

648.898

653.710

658.507

Jaarrekening 2021 187.251

Prognose 2022 180.000

2023

2024

2025

2026

160.000

150.000

140.000

Saldo

187.251

180.000

160.000

150.000

140.000

Resultaat Participatiewet

-671.625

-592.797

-479.044

-498.898

-513.710

-518.507

6.630.30 6.630.35 6.630.40 6.630.46 6.630.60 6.640.00 6.640.05 6.650.00 6.650.10

Inkomensvoorzieningen Inkomensvoorziening participatiewet Loonkostensubsidies op grond van participatiewet Bijzondere bijstand Gemeentelijk minimabeleid Overige voorzieningen Schuldhulpverlening Kwijtschelding afvalstoffen- en rioolheffing Begeleide participatie Sociale werkvoorziening Arbeidsparticipatie Participatiebudget

Jaarrekening 2021 34.268 93.561

Saldo

Baten 6.630.10

Inkomensvoorziening participatiewet

Beleidsindicatoren Pa rti ci pa ti ewet

Ameland

Nederland

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 74 jaar

986,5

805,5

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

71,4%

70,4%

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

0,0%

2,0%

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

1,0%

7,0%

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

114,2

431

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar

202

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Programma 3 Onderwijs De Amelander jeugd kennis en vaardigheden aanreiken en laten vergaren om zich te ontwikkelen en voor te bereiden op hun deelname aan de samenleving.

De gemeente wil alle leerlingen op het eiland onderwijs aan kunnen bieden, afgestemd op hun niveau. Dit geldt zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs wordt op vmbo-niveau aangeboden. De eerste drie leerjaren kunnen ook op havo en vwo niveau worden gevolgd. Activiteitgroepen die bij dit programma horen

Openbaar primair en voortgezet onderwijs Lokaal onderwijsbeleid

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Openbaar primair en voortgezet onderwijs

Wat willen we bereiken We willen het openbaar primair - en het openbaar voortgezet onderwijs faciliteren door het bieden van administratieve en beleidsmatige ondersteuning. De kwaliteit van het onderwijs heeft grote invloed op de toekomst van onze jeugd. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt op basis van de wettelijke taak bij de ouders, de leerlingen, de schoolbesturen, de onderwijsinspectie en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit sluit aan bij punt 4.6 uit de raadsagenda. ➔ Raadsagendapunten binnen deze activiteitengroep: 4.6

Wat gaan we daarvoor doen •

• • • •

•

Administratieve en beleidsmatige ondersteuning bieden aan de directie en de bestuurscommissie voor het openbaar primair onderwijs en de directie van het voortgezet onderwijs; Administratie voeren van het openbaar primair en voortgezet onderwijs; We gaan aan de slag met, en nemen besluiten over het eindrapport van de stuurgroep bestuurlijke fusie primair onderwijs West Ameland; We gaan het intern toezicht op het openbaar basis- en openbaar voortgezet onderwijs door de gemeenteraad instellen, uitvoeren en verbeteren; We gaan uitvoering geven aan de herstelopdracht van de inspectie van het onderwijs voor de Burgemeester Walda Scholengemeenschap. In 2022 is er een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd, waarbij door de inspectie tekortkomingen zijn vastgesteld; We gaan in nauw overleg met de nieuwe accountant (Aksos) het proces met betrekking tot en de inhoud van de jaarrekeningen voor de twee onderwijs instellingen verbeteren, voor het eerst over het kalenderjaar 2022.

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Wat mag het kosten Openbaar primair en voortgezet onderwijs Lasten 6.410.00 6.410.03 6.410.05 6.410.06 6.430.00 6.430.05 6.430.06

Exploitatie basisonderwijs Bestuurscommissie OPO Gemeentelijke ondersteuning openbaar basisonderwijs Administratie OPO Exploitatie voortgezet onderwijs Gemeentelijke ondersteuning voortgezet onderwijs Administratie VO

Saldo

Baten 6.410.00 6.410.06 6.430.00 6.430.06

Exploitatie basisonderwijs Administratie OPO Exploitatie voortgezet onderwijs Administratie VO

Saldo

Resultaat Openbaar primair en voortgezet onderwijs

Jaarrekening 2021 1.101.282 0

Prognose 2022 940.673 13.700

54.485 0 2.294.977

2023

2024

2025

2026

917.937 13.700

890.121 13.700

20.764 20.294 1.988.300

21.088 41.267 1.988.300

23.200 0

5.798 20.294

5.783 41.267

3.473.944

3.009.824

3.029.343

3.001.527

Jaarrekening 2021 1.101.282 11.781 2.294.977 0

Prognose 2022 940.672 11.000 1.988.300 11.000

2023

2024

2025

2026

917.936 11.000 1.988.300 11.000

890.121 11.000 1.988.300 11.000

3.408.040

2.950.972

2.928.236

2.900.421

-65.904

-58.852

-101.107

-101.106

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Lokaal onderwijsbeleid

Wat willen we bereiken De eilander jeugd mogelijkheden bieden zich te ontplooien tot zelfstandige burgers, zodat ze in sociaal economisch en maatschappelijk opzicht op een goede wijze in de samenleving kunnen functioneren.

Wat gaan we daarvoor doen • • • • • • • • • • •

•

Preventief uitvoeren van de leerplicht; Stimuleren van de samenwerking tussen besturen en directies van de scholen voor primair onderwijs; Het ondersteunen en faciliteren van de schoolbesturen en directies in het primair onderwijs op West Ameland bij de voorgenomen bestuurlijke fusie; Uitvoeren van de verordening leerlingenvervoer; Uitvoeren van diverse financiële regelingen voor uitwonende studerenden; Uitvoeren van de educatieve agenda; Uitvoeren van een regionaal plan vroegtijdige schoolverlaters; Verdubbelen van het rijksbudget voor schoolbegeleiding; Ondersteunen en adviseren van directies, schoolbesturen en gemeenten van andere Waddeneilanden; Bieden van administratieve en beleidsmatige ondersteuning aan de Samenwerkende Waddenscholen Primair Onderwijs (Swap) en Wad Voortgezet Onderwijs (Wad VO); Bieden van financiële en beleidsmatige ondersteuning van de gezamenlijke plusklas in het basisonderwijs en de plusklas in het voortgezet onderwijs met als doel dit permanent op te nemen in het aanbod; Uitvoeren van het vastgestelde onderwijsachterstandenbeleid en de subsidieregeling peuteropvang inclusief het behandelen van de aanbevelingen die destijds door de inspectie van het onderwijs zijn gedaan ten aanzien van de voor- en vroegschoolse educatie; Het uitvoeren (en afhankelijk van de voortgang wellicht afwikkelen) van het vastgestelde plan voor de inzet van de middelen die

de gemeente krijgt in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Deze middelen worden in overleg met partijen ingezet, aansluitend op bestaande beleidsvoornemens. Het doel is om deze middelen binnen de wettelijke kaders zo in te zetten dat de achterstanden die door corona en schoolsluitingen zijn opgelopen, zoveel als mogelijk weg worden genomen; Afhankelijk van de ontwikkelingen in het veld, en afhankelijk van het rijksbeleid, gaan we in overleg met partijen in het onderwijs en de opvang, verkennen hoe de toekomstige huisvesting er uit kan zien. Dit moet uiteindelijk leiden tot een visie op de ontwikkeling van onderwijs en jeugd op het eiland, met een daarbij behorend eindplaatje voor optimale huisvesting.

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Wat mag het kosten Lokaal onderwijsbeleid Jaarrekening 2021

Lasten 6.420.00 6.420.05 6.420.10 6.420.15 6.420.20 6.430.08 6.430.09 6.430.10 6.430.15 6.430.25 6.430.27 6.430.30

Onderwijshuisvesting openbaar basisonderwijs Hollum Onderwijshuisvesting openbaar basisonderwijs Ballum Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs Hollum Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs Nes Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Gem. ondersteuning bijzonder basisonderwijs Lokaal onderwijsbeleid Onderwijsbegeleiding Samenwerking Waddenscholen Primair onderwijs Toelage uitwonende studerenden Uitvoering verordening leerlingenvervoer Overige voorzieningen t.b.v. onderwijs

Saldo

Baten 6.420.20 6.430.10 6.430.15 6.430.30

Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Onderwijsbegeleiding Samenwerking Waddenscholen Primair onderwijs Overige voorzieningen t.b.v. onderwijs

Saldo

Resultaat Lokaal onderwijsbeleid

Prognose 2022

2023

2024

2025

2026

25.543

29.940

31.776

19.024

19.010

18.903

19.513

28.684

30.627

23.700

23.708

23.622

12.349

17.609

19.618

19.586

19.557

19.433

38.830 206.050

42.600 231.452

40.581 231.805

40.240 230.074

39.899 228.346

39.458 221.408

12.966 24.280 44.619

12.100 9.683 49.900

12.100 20.502 49.900

1.666 23.914 45.640 16.090

1.933 30.282 58.698 11.500

2.103 29.257 81.542 11.500

471.460

524.378

561.312

539.529

537.426

529.729

Jaarrekening 2021 37.033 19.439

Prognose 2022 37.000 18.800

2023

2024

2025

2026

0 573

37.100 18.800

37.200 18.800

2.500 400

57.045

58.700

58.800

58.900

-414.416

-465.678

-502.512

-480.629

-478.526

-470.829

Beleidsindicatoren Lokaal onderwi js bel ei d

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen 5 – 18 jaar

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen 5 – 18 jaar

Vroegtijdig schoolverlaters totaal (VO + MBO)

% dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Ameland

Nederland

0,0

2,5

0,0%

1,7%

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Programma 4 Fysieke Leefomgeving Ameland in fysiek opzicht netjes, schoon, heel en veilig houden.

Op Ameland is het goed wonen, werken en recreëren. Met inachtneming van de belangen van onze burgers en gasten wil gemeente Ameland de bijzondere leefomgeving in stand houden en ontwikkelen. Activiteitgroepen die bij dit programma horen

Infrastructuur

Openbare ruimte Afval en milieu Ruimtelijke ordening

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Infrastructuur

Wat willen we bereiken Gemeente Ameland is als eigenaar of (mede)beheerder verantwoordelijk voor de kwaliteit en staat van onderhoud van de infrastructurele voorzieningen. Voor de gemeentelijke infrastructuur streven we naar een behoud van het hoge kwaliteitsniveau. Werkzaamheden zijn in principe gebaseerd op actuele beheer- en onderhoudsplannen. Het streven is begin 2023 een nieuw wegenonderhoudsplan voor te leggen aan de raad, conform punt 5.6 van de raadsagenda. Dit in combinatie met punt 1.2 van de raadsagenda om zo veel mogelijk koppelkansen te benutten met de revitalisatie en reconstructie 2.0 van dorpen en wijken. Hiervoor wordt een meerjarenaanpak/planning nagestreefd. Naast de werkzaamheden die voortvloeien uit deze plannen, zijn er incidentele ontwikkelingen die extra planvorming vragen. De vervoersvisie, raadsagendapunt 5.1, wordt opgesteld nadat het toeristisch beleid is vastgesteld. Tevens wordt ingezet op goede oplossingen voor de veerverbinding, zowel op de korte als de lange termijn om een betrouwbare veerverbinding te blijven nastreven. Dit sluit aan bij punt 5.2 en punt 5.3 van de raadsagenda. Wij blijven in gesprek met het Rijk en de regio over een lange termijn oplossingsrichting gericht op 2029, het jaar waarin de nieuwe concessieperiode start. ➔ Raadsagendapunten binnen deze activiteitengroep: 1.2 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 5.5 – 5.6

Wat gaan we daarvoor doen •

• • • • • • •

•

Wij zetten ons ambtelijk en bestuurlijk in voor een goede verbinding met het vaste land op korte en lange termijn. Wij blijven in gesprek met de regio en het Rijk over de hudige en toekomstige veerdienst gericht op het jaar 2029 wanneer de nieuwe concessieperiode start (5.2 en 5.3); De vervoersvisie Ameland wordt na afronding van de toeristische visie voorgelegd aan de gemeenteraad (5.1); Een aanvraag indienen voor cofinanciering met betrekking tot verkeersveiligheid; Na de vaststelling van de vervoersvisie, wordt de optimalisatie van de fiets- en wandelinfrastructuur opgepakt (5.5); Het vliegveld toekomstbestendig maken door het verder uitwerken van de kwaliteitsimpuls; Uitvoering geven aan het nog vast te stellen beheerplan Wegen (5.6); Uitvoering geven aan het nog vast te stellen Onderhoudsplan Havens; Een quick scan uitvoeren om te kijken naar verschillende alternatieven om het (lang) parkeren in de omgeving van de veerdam te bevorderen, en vervolgens het voorkeursalternatief voorleggen ter besluitvorming; Uitvoeren van werkzaamheden volgend uit het Gemeentelijk Rioleringsplan, met name het verder afkoppelen en infiltreren van regenwater om het riool klimaatbestendig te maken.

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Wat mag het kosten Infrastructuur Lasten 6.210.00 6.210.10 6.210.15 6.210.20 6.210.25 6.210.35 6.210.45 6.220.00 6.230.00 6.240.00 6.330.00 6.330.10 6.720.00

Wegen, straten, pleinen en (fiets)paden Gladheidsbestrijding Openbare verlichting Abri's Verkeersmaatregelen Vliegveld Watergangen Parkeerterreinen Passantenhaven Veerdam Eigendommen Exploitatie landerijen/gronden Riolering

Saldo

Baten 6.210.35 6.240.00 6.720.00

Vliegveld Veerdam Riolering

Saldo

Resultaat Infrastructuur

Jaarrekening 2021 1.034.435 9.538 101.864 507 48.236 181.572 49.175 4.363 268.246 133.198 31.706 1.047.047 693.163

Prognose 2022 1.108.428 5.000 99.049 400 51.725 216.625 45.100 16.741 188.675 146.293 25.592 1.312.818 682.854

3.603.049

3.899.300

Jaarrekening 2021 71.663 4.775 16.615

Prognose 2022 70.000 2.100 16.000

93.053

-3.509.996

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

2023

2024

2025

2026

943.084 5.000 100.120 400 175.706 333.306 45.100 24.689 189.400 147.493 24.656 36.943 684.451

869.920 5.000 99.501 400 95.706 284.183 45.100 26.471 173.056 146.308 24.617 36.943 682.064

852.587 5.000 98.898 400 95.706 282.849 45.100 26.152 171.712 145.132 24.578 36.943 680.020

823.189 5.000 98.323 400 95.706 281.541 45.100 25.833 170.368 143.970 24.439 36.943 678.573

2.710.349

2.489.269

2.465.076

2.429.386

2023

2024

2025

2026

70.000 2.100 16.000

88.100

-3.811.200

-2.622.249

-2.401.169

-2.376.976

-2.341.286

Openbare ruimte

Wat willen we bereiken Goed beheer van openbare ruimte en aanwezige gemeentelijke voorzieningen heeft de blijvende aandacht. Verbeteren van de beeldkwaliteit van onder andere beschermde dorpsgezichten nemen we mee, conform punt 1.1 van de raadsagenda. Gemeente Ameland is verantwoordelijk voor het beheer van grote delen van de openbare ruimte op het eiland. Variërend van groen in de dorpen en speeltoestellen over het hele eiland, tot strandovergangen en recreatiegebieden zoals De Aanleg en De Vleijen. De gemeente wil een schone leefomgeving in stand houden, waarbij kleinschalig cultuurhistorisch medegebruik en toegankelijkheid van natuurgebieden de uitgangspunten zijn van het gemeentelijk beleid. Dit speelt in op punt 1.7 van de raadsagenda. Op het gebied van de natuur worden de meeste taken uitgevoerd door andere overheidsorganisaties en terrein beherende organisaties. Samenwerking en afstemming over het beheer met deze instanties vraagt een meer planmatige benadering. Onderwerpen als verantwoord recreatief gebruik, bescherming, onderhoud en herstel zijn daarbij belangrijke items, conform punt 1.8 van de raadsagenda. ➔ Raadagendapunten binnen deze activiteitengroep: 1.1 – 1.7 – 1.8

Wat gaan we daarvoor doen • • • • • • • • • •

Onderhoud van de openbare ruimte op basis van bestaande en nieuwe beheerplannen; Onderhouden en vervangen van straatmeubilair en speel- en recreatieve voorzieningen; Het opstellen van een visie bovenlokale speelvoorzieningen, en op basis daarvan realiseren van voorzieningen zoals een pumptrackbaan en uitvoering geven aan het nog op te stellen integrale plan voor de Vleijen; Een scan voor het terrein van de Buitendienst uitvoeren om dit efficiënter in te richten en laten voldoen aan wet- en regelgeving; Bijdrage leveren aan extra openbaar toilet bij KNRM Ballumerbocht; Uitvoering geven aan een pilot voor een toiletvoorziening nabij de Oerdhut; Realiseren van een hekwerk rondom het uitkijkplateau bij het Oerd; Meewerken aan strandreinigingsacties; Uitvoering geven aan van het groenplan “ruimte voor waardevol groen’; Aanschaffen van een beluchter voor de sportvelden en vervanging van kurk op het kunstgrasveld van Geel-Wit.

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Wat mag het kosten Openbare ruimte Lasten 6.570.00 6.570.15 6.570.20 6.570.25 6.750.00

Openbare ruimte en (openlucht)recreatie De Vleijen De Aanleg Strandrecreatie Begraafplaatsen

Saldo

Baten 6.750.00

Begraafplaatsen

Saldo

Resultaat Openbare ruimte

Jaarrekening 2021 985.975 0 0 368.459 64.258

Prognose 2022 1.136.157 0 0 400.056 92.671

2023

2024

2025

2026

1.202.639 0 0 422.281 100.037

1.188.759 0 0 427.964 99.749

1.203.429 0 0 427.601 99.559

1.208.776 0 0 427.565 99.540

1.418.692

1.628.884

1.724.956

1.716.472

1.730.589

1.735.880

Jaarrekening 2021 400

Prognose 2022 100

2023

2024

2025

2026

400

-1.418.292

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

100

-1.628.784

-1.724.856

-1.716.372

-1.730.489

-1.735.780

Afval en milieu

Wat willen we bereiken Bij de afvalinzameling willen we streven naar een adequate duurzame inzameling en verwerking. Hierbij is veel aandacht voor zwerfvuil. De opdracht om een realistisch en integraal actieplan op te stellen om effectief zwerfafval tegen te gaan op Ameland ligt nog bij de Waddencampus.

Wat gaan we daarvoor doen • • • •

Handhaven van en toezien op milieutaken; Aanschaffen van nieuwe gegalvaniseerde glas inzamelcontainers; Tegengaan zwerfafval; Permanente aandacht voor de efficiëntie en verbetering van afvalinzameling en – verwerking.

Wat mag het kosten Afval en milieu Lasten 6.330.20 6.730.00 6.730.05 6.730.15 6.730.20 6.730.25 6.730.30 6.730.40 6.740.00 6.740.10

Destructie Afvalinzameling algemeen Afvalinzameling oud papier Afvalinzameling dorpen en vakantieonderkomens Afvalinzameling vakantieonderkomens Afvalinzameling campings Afvalinzameling bedrijven (incl. campings) Afvalinzameling glas Milieubeleid, beheer en handhaving Ongediertebestrijding

Saldo

Baten 6.730.00 6.730.05 6.730.30 6.740.10

Afvalinzameling algemeen Afvalinzameling oud papier Afvalinzameling bedrijven (incl. campings) Ongediertebestrijding

Saldo

Resultaat Afval en milieu

Jaarrekening 2021 11.050 451.648 85.844

Prognose 2022 15.327 467.451 40.000

459.694 45.362 12.734 261.307 27.853 212.168 19.495

2023

2024

2025

2026

15.837 479.462 40.000

15.822 479.417 40.000

15.856 474.162 40.000

15.974 474.512 40.000

543.491 0 4.832 275.468 15.500 308.339 32.780

546.848 0 0 284.831 10.700 329.719 29.461

544.970 0 0 285.390 10.700 331.719 29.437

543.435 0 0 277.100 10.700 331.719 29.493

542.497 0 0 277.509 10.700 331.719 29.693

1.587.153

1.703.188

1.736.860

1.737.455

1.722.467

1.722.605

Jaarrekening 2021 251.800 62.083 4.246 857

Prognose 2022 122.000 30.000 5.400 600

2023

2024

2025

2026

102.000 50.000 5.400 600

318.986

158.000

-1.268.168

-1.545.188

-1.578.860

-1.579.455

-1.564.467

-1.564.605

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Beleidsindicatoren Afval en mi l i eu

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Ameland

Nederland

361,0

161,0

Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken We willen een veilige, gezonde en leefbare gemeente waarin wonen, werken en leven goed is geregeld. Voldoende woningen voor de verschillende doelgroepen, bedrijven afgestemd op de omgeving en de vraag naar producten, en een leefomgeving waar het prettig vertoeven is. Bestemmingsplannen, vergunningen, beschikbaarheid van woningen en het toezicht daarop zijn belangrijke instrumenten. Gestreefd wordt naar een goede toepassing van regels. ➔ Raadsagendapunten in deze activiteitengroep: 1.1 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 3.9 – 2.1

Wat gaan we daarvoor doen • • • • •

•

• • • •

Afronden van de ingezette procedure ter vervanging van de beheersverordening Buitengebied door een nieuw bestemmingsplan Buitengebied; Omzetten van Bestemmingsplan Hollum naar een nieuw omgevingsplan, conform de Omgevingswet (pilot); Voorbereiden om te komen tot één Omgevingsplan dat uiterlijk 2029 moet zijn vastgesteld; Opstellen van een Omgevingsvisie Ameland die uiterlijk 3 jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet moet zijn vastgesteld; Implementeren van beeldkwaliteit en omgevingskwaliteit en wat hiermee samenhangt afgestemd op de Omgevingswet. Hierbij trachten te komen tot meer klantgerichte processen voor burgers en bedrijven (1.1, 1.3 en 1.6); Bijsturen van ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen met (andere) maatregelen zoals eerder toegepast: het kelderbesluit, het uitpondingsverbod en strengere regels rondom functiewijzigingen van groepsverblijven (1.5); Uitwerken en invulling geven aan verschillende beleidsuitgangspunten met betrekking tot knelpunten op het gebied van verblijfsrecreatie; Opstellen van een archeologische verwachtingskaart; Afronden van de implementatie van het gemeentelijke monumentenbeleid (1.4): Betrokken blijven bij de uitvoering van de ‘Gebiedsagenda Wadden 2050’.

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Wat mag het kosten Ruimtelijke ordening Jaarrekening 2021 226.406

Prognose 2022 352.272

16.218 4.090 44.828 278.615 2.788 5.636 23.887 47.954

Saldo

650.422

Baten

Jaarrekening 2021

Lasten 6.810.00 6.810.05 6.820.90 6.830.00 6.830.10 6.830.25 6.830.35 6.830.40 6.830.45

6.810.05

Bestemmingsplannen, ontwikkeling Bestemmingsplannen, wijzigingen op verzoek (procedure WRO) Grondexploitaties Welstandstoezicht Omgevingsvergunningen Uitvoering Huisvestingswet Monumentenzorg Basisregistraties Adressen en Gebouwen Stads- en dorpsvernieuwing

Bestemmingsplannen, wijzigingen op verzoek (procedure WRO)

Saldo

Resultaat Ruimtelijke ordening

2023

2024

2025

2026

272.739

192.739

16.912 9.906 40.000 261.955 3.624 4.708 21.744 132.248

19.977 11.828 40.000 281.082 3.943 28.814 23.657 32.886

19.977 11.828 40.000 281.228 3.943 4.814 23.657 32.886

19.977 11.828 40.000 281.180 3.943 4.814 23.657 32.886

19.977 11.828 40.000 281.131 3.943 4.814 23.657 32.886

843.368

714.926

611.072

611.024

610.975

2023

2024

2025

2026

Prognose 2022

9.741

5.000

9.741

5.000

-640.681

-838.368

-709.926

-606.072

-606.024

-605.975

Beleidsindicatoren Rui mtel i jke ordeni ng

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

Demografische druk

% aantal personen van 0 tot 20 en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Ameland

Nederland

16,0

8,9

77,6%

70,3%

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Programma 5 Economie Ameland blijft Ameland voor iedereen die zich Amelander voelt, zodat het eiland zichzelf blijft, vernieuwt en voorzieningen gegarandeerd blijven.

Toerisme en de overige economische sectoren zijn van levensbelang voor de Amelander economie en leefbaarheid. Ameland wordt elkaar jaar druk bezocht door toeristen. Deze zorgen grotendeels voor de inkomsten van de burgers en bedrijven op Ameland. Het is daarom belangrijk dat we duurzame ontwikkeling voor de sectoren blijven stimuleren. Activiteitgroepen die bij dit programma horen

Toerisme Overige sectoren

Programmabegroting gemeente Ameland 2023 – 2026

Toerisme

Wat willen we bereiken In 2022 willen we nieuw toerismebeleid vaststellen, de planning is om dit in het vierde kwartaal aan te bieden. De raadsagenda benoemt het vaststellen van integraal toerismebeleid als speerpunt van het kopje ‘economie’. Het ligt in de lijn der verwachting dat het toerismebeleid een uitwerking zal hebben op andere beleidsontwikkelingen zoals de vervoersvisie, horeca- en detailhandel, parkeerbeleid en evenementen. Het toerismebeleid heeft daarom nu de hoogste prioriteit, overige beleidsontwikkelingen zullen vervolgens aansluiten op het toerismebeleid. Naast het vaststellen van nieuw toerismebeleid blijven we investeren in promotie, voorlichting en bewustwording, gastheerschap en toeristeninformatie, in lijn met punt 6.4 van de raadsagenda. Ook gaan we het evenementenbeleid weer oppakken, conform punt 6.3 van de raadsagenda. ➔ Raadsagendapunten in dit programma: 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Ameland&id=904eaf3d-1197-4815-a76a-c1854ac9cd13