Jaarverslag 2020.pdf
Tekst van het document
bhe
JAARVERSLAG 2020
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
Gemeente Ameland
1
2
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
Inhoudsopgave 1.
KERNGEGEVENS .................................................................................................................. 5 1.1
2.
KERNGEGEVENS ......................................................................................................................... 7
JAARVERSLAG ..................................................................................................................... 9 2.1 PROGRAMMAVERANTWOORDING................................................................................................ 11 Programma 1 Bestuur ................................................................................................................. 13 Programma 2 Sociaal domein ..................................................................................................... 19 Programma 3 Onderwijs ............................................................................................................. 31 Programma 4 Fysieke leefomgeving........................................................................................... 39 Programma 5 Toerisme en recreatie .......................................................................................... 55 Programma 6 Duurzame ontwikkeling ....................................................................................... 63 Programma 7 Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland ................................................................ 69 Overhead ....................................................................................................................................
73 Dekkingsmiddelen ...................................................................................................................... 75 2.2 PARAGRAFEN ........................................................................................................................... 83 2.2.1 Financiële positie ......................................................................................................... 85 2.2.2 Lokale heffingen ........................................................................................................... 87 2.2.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................. 95 2.2.4 Grondbeleid ............................................................................................................... 103 2.2.5 Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................... 107 2.2.6 Financiering ................................................................................................................ 111 2.2.7 Bedrijfsvoering ........................................................................................................... 115 2.2.8 Verbonden partijen ....................................................................................................
119 2.2.9 Financiële gevolgen corona ....................................................................................... 131 2.2.10 Rechtmatigheid .......................................................................................................... 137
3.
JAARREKENING ............................................................................................................ 137 3.1 BALANS................................................................................................................................ 143 3.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2020 .................................................................................... 147 3.3 TOELICHTINGEN BALANS EN PROGRAMMAREKENING ...................................................................... 149 3.3.1 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling ............................................ 153 3.3.2 Toelichting balans ...................................................................................................... 157 3.3.3 Toelichting programmarekening................................................................................ 167 3.4 OVERIGE TOELICHTINGEN ......................................................................................................... 185 3.4.1 EMU-saldo .................................................................................................................. 191 3.4.2 WNT-Verantwoording ................................................................................................ 193
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
3
4.
OVERIGE GEGEVENS ..................................................................................................... 195 4.1 4.2
5.
BIJLAGEN ..................................................................................................................... 201 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7
4
BESTEMMING REKENINGSALDO .................................................................................................. 197 CONTROLEVERKLARING ............................................................................................................ 199
RECAPITULATIE PER TAAKVELD .................................................................................................. 203 OVERZICHT STRUCTURELE EN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN ........................................................... 207 STAAT VAN ACTIVA .................................................................................................................. 209 STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN ................................................................................... 227 STAAT VAN LANGLOPENDE GELDLENINGEN ................................................................................... 243 STAAT VAN SALARISKOSTEN....................................................................................................... 247 SISA ..................................................................................................................................... 249
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
1. Kerngegevens
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
5
6
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
1.1
Kerngegevens Kerngegevens
Sociale structuur
31-dec-19
31-dec-20
702 2.143 828 3.673
680 2.180 887 3.747
5 3 0 2 10
5 2 0 1 8
78 20.864 5.908 26.850
78 20.864 5.908 26.850
- Saldo Exploitatierekening - Opbrengst lokale heffingen - Algemene uitkering gemeentefonds
899 8.119 7.456
1.055 7.922 8.531
- Boekwaarde vaste activa - Investeringen - Afschrijvingen
34.215 5.104 1.493
37.178 5.904 1.619
- Algemene reserve - Resultaat - Saldo reserves en voorzieningen (idem)
2.500 899 11.597
4.166 1.055 15.904
- Schuld langlopende geldleningen
18.669
17.200
-560
290
Aantal inwoners - Inwoners < 18 jaar - Inwoners 18 - 64 jaar - Inwoners > 64 jaar Totaal Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge - PW - IOAW - IOAZ - BBZ Totaal Fysieke structuur Oppervlakte gemeente in ha.: - Binnenwater - Buitenwater - Land Totaal Financiële structuur ( x € 1.000)
- Mutatie liquide middelen in boekjaar
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
7
8
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
2. Jaarverslag
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
9
10
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
2.1
Programmaverantwoording
De jaarstukken zijn opgesteld met inachtneming van hetgeen is bepaald in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daarbij wordt rekening gehouden met de inrichting van de begroting over 2020; de verantwoording sluit daarmee zoveel mogelijk aan bij de voornemens en plannen zoals vastgesteld in de begroting. In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op hetgeen gerealiseerd is van de beleidsmatige voornemens van 2020. Verder wordt in dit hoofdstuk per programma een overzicht van de cijfers per activiteitengroep gegeven. Een nadere toelichting op deze cijfers, gericht op opvallende verschillen tussen begroting 2020 en de werkelijke cijfers over dat jaar, wordt gegeven in paragraaf 3.3.3 Toelichting programmarekening.
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
11
12
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
Programma 1 Bestuur Ameland staat voor duurzaam, ondernemend en sociaal.
In 2018 kreeg Ameland een geheel nieuw college van burgemeester en wethouders, en daarmee ook een nieuw coalitieakkoord. De nieuwe coalitiepartijen sloten in 2020 een nieuw coalitieakkoord gebaseerd op de bestaande raadsagenda, er vond een wisseling van wethouders plaats en er werd een nieuwe burgemeester geïnstalleerd. Het nieuwe akkoord geeft de hoofdlijnen weer van het voorgenomen beleid voor de raadsperiode 2018 – 2022. De coalitie heeft vijf thema’s geïdentificeerd als speerpunten van het beleid: • Duurzaamheid; • Economie en leefbaarheid; • Ouderenzorg; • Huisvesting; • Bereikbaarheid van Ameland. Samen willen we werken aan een aantrekkelijk en toegankelijk eiland, behoud van natuurwaarden, houdbare economische ontwikkeling en een vitale gemeenschap, waarbinnen jongeren en ouderen zich op hun plaats voelen.
Activiteitgroepen die bij dit programma horen
Bestuur
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
13
Bestuur Wat willen we bereiken Ameland is een zelfstandige en volwaardige gemeente, met een professionele organisatie en een betrokken, actiegericht bestuur. Behoud van een financieel gezonde positie is een vanzelfsprekendheid. Toelichting In ons handelen en ons beleid staat het belang van de Amelander gemeenschap centraal. Daarnaast is de bestuurlijke zelfstandigheid van het eiland een cruciaal uitgangspunt. Samenwerking met de andere Waddengemeenten, zowel nationaal als internationaal, is en blijft belangrijk. Ook zoeken we samenwerking met andere gemeenten of regio’s wanneer dat effectief en/of efficiënt is. Een kleine gemeente als Ameland biedt veel kwaliteit. Uit recent onderzoek blijkt dat kleine gemeenten vaak hoog scoren op belangrijke aspecten als leefbaarheid en sociale samenhang, zonder dat hier hoge kosten tegenover staan. Dat geldt ook voor Ameland. Onze inzet komt tot uitdrukking in de vijf beleidsthema’s uit de raadsagenda 2018 – 2022, die tezamen de leefbaarheid op het eiland waarborgen: duurzaamheid, economie en leefbaarheid, ouderenzorg, huisvesting en bereikbaarheid. Uitgangspunt hierbij is: een leven lang op Ameland.
Wat gaan we daarvoor doen • •
• • •
• •
14
Het college en de raad bespreken periodiek de belangrijke dossiers; In Waddenverband werken we een nieuwe samenwerkingsstructuur verder uit, met als belangrijk doel een Waddenprogramma voor behoud en versterking van de leefbaarheid op de eilanden tot stand te brengen; We investeren blijvend in onze organisatie. Door opleiding en training van medewerkers blijft de organisatie voortdurend in ontwikkeling; De gemeente investeert in mensen. Door goed management, goede arbeidsvoorwaarden en inhoudelijk interessant werk is de gemeente een aantrekkelijk werkgever; De gemeente investeert in goed werkgeverschap. Door middel van een talentenpool, uitwisselingen met andere organisaties en gerichte arbeidsmarktbenadering positioneert Ameland zich als aantrekkelijk werkgever; Realiseren van een gemeenteloods voor opslag van houtsnippers, gemeentelijke materiaal en materieel met wasplaats op de gemeentewerf; Realiseren klimaatbeheersingsmaatregelen in het gemeentehuis.
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
Wat hebben we bereikt? In 2020 verwelkomenden we kort na elkaar een nieuwe burgemeester en een nieuw college. Het jaar 2020 werd verder grotendeels beheerst door de uitbraak van corona. De (intelligente) lockdown, de elkaar opvolgende noodverordeningen en vervolgens de tijdelijke wet COVID-19 hebben veel aandacht gevraagd van het gemeentebestuur. Maatschappelijk heeft een en ander ook een grote impact gehad. Samen met de andere Waddeneilanden is aandacht gevraagd voor de specifieke situatie van de (toeristische) eilanden in corona-tijd. Ook is verder gewerkt aan de opgaven uit de afgewezen Regio Deal door deze uit te werken in een Waddenprogramma conform speerpunt 9 uit de Waddenagenda 2050.
• •
•
•
•
•
• •
Het college en de raad hebben periodiek de belangrijke dossiers besproken, waarbij vooral de woningbouwopgave en de ontwikkeling van ouderenzorg (Stelp 2.0) voorop stonden; In Waddenverband is na het afwijzen van de Regio Deal een Waddenprogramma uitgewerkt, de eilander colleges hebben input gegeven op een conceptversie en de raden zullen begin 2021 om hun wensen en bedenkingen worden gevraagd; We investeren blijvend in onze organisatie. In 2020 is door het management gestructureerd met alle medewerkers individueel de HR-cyclus doorlopen (plangesprek en beoordelingsgesprek). In 2021 zal dit een vervolg krijgen; vast onderwerp in deze gesprekken is persoonlijke ontwikkeling en de opleidingsbehoefte van de medewerker; De gemeente investeert in mensen: in 2020 is het opnieuw gelukt om bijna alle vacatures permanent in te vullen, deels met trainees. Een tweetal vacatures blijkt lastig invulbaar, daar wordt in 2021 een oplossing voor gezocht; De gemeente biedt goed opgeleide vakmensen een aanlokkelijk perspectief. In 2020 is speerpunt geweest om bestaande vacatures zo snel mogelijk in te vullen, om daarmee de tijdelijke inhuur zo veel mogelijk te beperken. Bijna alle functies konden in 2020 worden vervuld, slechts een tweetal functies stond en staat langere tijd open (adjunct directeur en beleidsmedewerker fysieke leefomgeving).
De inhuur wordt vanaf 2020 op een andere manier berekend. Wanneer we op basis van de oude rekenmethode de jaarrekening van 2020 vergelijken met 2019, kunnen we hieruit opmaken dat de externe inhuur iets minder is dan vorig jaar. Deze nieuwe methode levert een ander beeld met een realistischer, hoger percentage. De gemeente investeert in goed werkgeverschap. In 2020 is met alle bestaande kandidaten uit de talentenpool een gesprek gevoerd. In 2021 zal op basis van die gesprekken een doorstart van dit instrument met de ondernemingsraad worden besproken; De gemeenteloods voor opslag van houtsnippers, gemeentelijk materiaal en materieel is gerealiseerd en inmiddels in gebruik genomen; Voor het realiseren van klimaatbeheersingsmaatregelen in het gemeentehuis is door de raad een kredietvoorstel aangenomen. De uitvoering zal starten in de eerste helft van 2021.
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
15
Wat heeft het gekost Bestuur Lasten 6.001.00 6.001.05 6.001.10 6.001.15 6.001.20 6.001.25 6.001.30 6.001.35 6.001.40 6.001.45 6.002.00 6.002.05 6.002.10 6.002.15 6.530.05 6.540.15
Raad en raadscommissies Burgemeester en wethouders Ambtswoning burgemeester Commissie Bezwaar Samenwerkings- en belangenorganisaties De Waddeneilanden (Inter)nationale samenwerking Griffie Rekenkamer gemeenteraad Programbegroting en jaarverslag Burgerlijke stand Bevolkingsadministratie Rij- en reisdocumenten Verkiezingen Bijzondere subsidies: Ontwikkelingshulp, etc Archiefbewaarplaatsen
Saldo
1.380.789
Baten 6.001.10 6.001.25 6.001.30 6.002.05 Saldo
Resultaat Bestuur
Begroting Begroting na Jaarrekening 2020 wijziging 2020 183.247 173.600 169.309 528.273 567.426 548.945 12.532 12.455 3.145 6.250 6.250 3.564 18.200 18.200 18.557 280.289 296.271 297.430 94.128 94.385 99.459 107.909 116.572 134.574 5.000 5.000 6.474 18.300 21.300 24.131 46.599 46.599 33.139 32.165 32.165 40.827 22.677 22.677 19.530 1.000 1.000 375 5.500 5.500 5.716 18.720 18.720 19.593
Ambtswoning burgemeester De Waddeneilanden (Inter)nationale samenwerking Bevolkingsadministratie
1.438.120
1.424.768
Begroting Begroting na Jaarrekening 2020 wijziging 2020 14.400 14.400 14.972 45.200 45.200 99.282 105.000 112.000 112.200 0 0 210 164.600
171.600
226.664
-1.216.189
-1.266.520
-1.198.105
Voor toelichting op de financiën wordt verwezen naar paragraaf 3.3.3, Toelichting programmarekening.
16
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
Beleidsindicatoren Bes tuur Begroot primitief
Werkelijk
Formatie
FTE per 1.000 inwoners
21,17
22,14
Bezetting
FTE per 1.000 inwoners
21,17
20,85
Apparaatskosten
Kosten per inwoner
2.259
2.189
Externe inhuur*
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
19,06%
18,43%
Overhead
% van totale lasten
20,39%
19,42%
*De externe inhuur bestaat uit 3 onderdelen: - Personeel derden : Dit betreft personeel dat wordt ingehuurd in verband met openstaande vacatures. - Externe deskundigen : Dit betreft taxateurs, fiscale adviseurs, buurtsportcoaches, welstandscommissie, TOZO-uitvoering, projectleider duurzaamheid, projectleider woningbouw, projectleider van de Stelp, de huisadvocaat en dergelijke. - Externe deskundigen sociaal domein : Dit betreft onder meer de inzet van het Gebiedsteam, een bijdrage aan de Veiligheidsregio voor de jeugdgezondheidszorg en het advies/opstellen van de Toekomstvisie Welzijnswerk. De berekening van de werkelijke cijfers, zoals opgenomen in deze jaarrekening, is als volgt: Personeel derden Externe deskundigen Externe deskundigen sociaal domein Totaal inhuur
€307.781 €661.809 €182.866 €1.152.456
Totale loonsom personeel binnen- en buitendienst Totale loonsom + totale inhuur
€5.101.480 €6.253.936 €1.152.456 / €6.253.936 = 18,43%.
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
17
18
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
Programma 2 Sociaal domein Iedereen doet mee.
De rijksoverheid droeg per 1 januari 2015 een aantal sociale taken over aan gemeenten. Het uitgangspunt hierbij is dat gemeenten dichter bij hun inwoners staan en het beste kunnen zorgen dat ze snel de juiste hulp krijgen bij zorg en ondersteuningsvragen. Gemeente Ameland is daarmee verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De gemeente wil deze taken zo doeltreffend mogelijk uitvoeren en zorgen voor meer samenhang en maatwerk in het aanbod van zorg en ondersteuning voor de inwoners.
Activiteitgroepen die bij dit programma horen
Algemene voorzieningen
Maatschappelijke Ondersteuning Jeugdhulp Participatie
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
19
Algemene voorzieningen Wat willen we bereiken Maatschappelijke deelname, zelfredzaamheid en participatie van de inwoners van Ameland. Toelichting De gemeente wil bevorderen dat inwoners gezond leven, zich ontwikkelen, sporten en bewegen, zich ontspannen, vermaken en sociale contacten hebben. De gemeente stelt hiervoor algemene voorzieningen beschikbaar waar alle inwoners laagdrempelig gebruik van kunnen maken, zoals sportvoorzieningen, bibliotheek, dorpshuizen, etc..
Wat gaan we daarvoor doen •
•
• • • • • • • • • • •
20
Uitwerken realisatieplan ouderenhuisvesting (kern + 1e schil) en onderzoeken van de mogelijkheden voor ontschotting in financiering en samenwerking in de uitvoering van de zorg; Subsidiëren en huisvesten van verenigingen, stichtingen en instellingen gericht op ontwikkeling, zelfredzaamheid en participatie, zoals welzijnswerk, peuteropvang, dorpshuizen, bibliotheekvoorziening, sportvoorzieningen en maatschappelijk werk; Opzet van een lokaal sportakkoord, in overleg met sport- en beweegaanbieders; Zorgdragen voor de basis openbare gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg, inclusief lokale speerpunten via de inzet van een aanvullend pakket; Inzetten van combinatiefunctionarissen sport en bewegen; Uitvoeren van het plan ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ (JOGG); Professionaliseren van het Welzijnswerk, combineren en versterken maatschappelijke voorzieningen; Onderzoek naar de mogelijkheden voor een algemene voorziening dagbesteding (Wmo); Uitvoeren actiepunten Notitie Integraal Jeugdbeleid Ameland; Actualiseren van de visie op gebiedsgericht werken; Actualiseren van de Kadernota Sociaal Domein; Afronden van het Pasana dossier; Opstellen beleidsplan voor integrale schuldhulpverlening.
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
Wat hebben we bereikt •
•
•
•
• •
•
•
• •
Voor de voortgang in het proces ouderenhuisvesting is een voorstel voor het starten van de ‘ontwerpfase’ uitgewerkt. De raad heeft hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 875.000,-. Aan de ontwerpfase wordt in 2021 verder gewerkt; In 2020 zijn subsidies verleend ter ondersteuning van de activiteiten van 18 Amelander muziek- en sportverenigingen. Daarnaast hebben 14 professionele organisaties een subsidie ontvangen voor het organiseren van algemene voorzieningen zoals bibliotheekvoorzieningen, muziekonderwijs, welzijnswerk, peuteropvang en slachtofferhulp. Hoewel de diverse organisaties niet alle activiteiten in het geheel hebben kunnen uitvoeren in 2020, vanwege de coronamaatregelen, zijn de subsidies toch geheel of gedeeltelijk verleend, om zo continuïteit te waarborgen en gemaakte kosten en verminderde opbrengsten op te kunnen vangen; In overleg met de lokale sportverenigingen, sportaanbieders en buurtsportcoaches is het lokaal Sportakkoord opgesteld. Hierbij zijn drie hoofdambities geformuleerd: - Het verbeteren van motorische vaardigheden van kinderen; - het optimaal inzetten van sportlocaties en beweegplekken in openbare ruimte; - het stimuleren van sportaanbieders ten behoeve van gezonde leefstijlen en een stevig vrijwilligersbeleid.
Het streven is om vanaf 2021 via een aantal werkgroepen het sportakkoord nader uit te werken; Conform het basispakket algemene en openbare gezondheidszorg en het aanvullende pakket met lokale speerpunten jeugdgezondheidszorg zijn acties ingezet en uitgevoerd. Voor de aanpak en bestrijding van de coronapandemie heeft de GGD heel veel aanvullende tijd en acties ingezet in 2020.; De buurtsportcoaches hebben in samenwerking met maatschappelijke organisaties en bepaalde doelgroepen verschillende activiteiten georganiseerd en uitgevoerd; De activiteiten uit het uitvoeringplan ‘JOGG Ameland’ zijn zo veel en goed mogelijk volgens planning uitgevoerd. Het accent lag daarbij in 2020 op ‘gratis bewegen’ en ‘gezond eten’. Wegens de coronamaatregelen zijn sommige activiteiten op een andere manier uitgevoerd of afgelast. Er zijn echter ook meerde nieuwe activiteiten georganiseerd voor kinderen, jongeren en andere inwoners, zoals online danslessen, diverse buiten-speelactiviteiten of gezamenlijk wandelen in de buitenlucht; In overleg met de samenwerkende organisaties in het welzijnswerk is de visie Toekomstbestendig Welzijnswerk Ameland opgesteld. In 2021 zal de visie worden aangeboden aan de raad; Het onderzoek naar de mogelijkheden voor een algemene voorziening dagbesteding (Wmo) heeft in 2020 nog niet kunnen plaatsvinden.
Het streven is om dit onderzoek in 2021 alsnog uit te voeren; De beleidsnotitie Schuldhulpverlening is in januari 2020 door de raad vastgesteld. In 2020 is gestart met de actualisering van de visie Gebiedsgericht werken. Het streven is om dit in 2021 af te ronden;
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
21
•
•
•
22
Samen met de gemeenten Noardeast Fryslân, Dantumadiel en Schiermonnikoog is een start gemaakt met het actualiseren van de Kadernota Sociaal Domein. Door de coronamaatregelen is het proces vertraagd. Het streven is om deze actualisatie in het derde kwartaal van 2021 gereed te hebben; Diverse actiepunten uit de notitie Jeugdbeleid zijn gestart of in uitvoering genomen. Het gaat hierbij om onder andere het onderzoek naar het samenwerken van de scholen primair onderwijs op West-Ameland en de implementatie van het plan voorschoolse educatie peuteropvang; Rondom het faillissement van Pasana Zorggroep zijn de zaken nog niet afgerond. Onder meer een geschil met curatoren leidt tot vertraging van de afhandeling. Een notitie hierover zal voor een bindend advies worden voorgelegd aan een specialistisch en onafhankelijk adviseur.
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
Wat heeft het gekost Algemene voorzieningen Lasten 6.430.45 6.510.00 6.510.10 6.510.15 6.520.00 6.520.10 6.530.10 6.560.00 6.560.05 6.610.00 6.610.15 6.610.20 6.610.25 6.610.40 6.610.45 6.620.00 6.620.05
Peuterspeelzalen Sportverenigingen Buurtsportcoaches Regeling sportakkoord Accommodaties sport Groene sportvelden en terreinen Vormings- en ontwikkelingswerk Bibliotheekvoorziening Lokale omroep Samenkracht en burgerparticipatie Sociaal-cultureel werk Buurt- en Clubhuizen Jeugdbeleid Mantelzorg / vrijwilligersbeleid WMO overig Wijkteams Algemeen maatschappelijk werk
Begroting Begroting na Jaarrekening 2020 wijziging 2020 66.360 131.360 71.049 11.614 10.614 11.915 65.000 85.000 75.360 0 0 28.150 226.793 244.628 215.132 116.029 143.135 140.613 500 500 250 124.000 131.840 131.840 463 463 278 143.078 158.078 186.326 324.257 352.715 368.688 14.962 14.958 32.568 20.000 20.000 10.541 20.000 20.000 19.840 8.400 8.400 8.400 49.057 49.057 40.749 59.000 62.532 63.598
Saldo
1.249.513
Baten
Begroting 2020
6.430.45 6.510.00 6.510.10 6.510.15 6.520.00 6.610.15
Peuterspeelzalen Sportverenigingen Buurtsportcoaches Regeling sportakkoord Accommodaties sport Sociaal-cultureel werk
Saldo
Resultaat Algemene voorzieningen
0 0 10.000 0 0 1.900
1.433.280
1.405.296
Begroting na Jaarrekening wijziging 2020 65.000 42.550 0 1.210 15.000 14.288 0 25.000 0 26.247 4.100 4.195
11.900
84.100
113.489
-1.237.613
-1.349.180
-1.291.806
Voor toelichting op de financiën wordt verwezen naar paragraaf 3.3.3, Toelichting programmarekening.
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
23
Maatschappelijke Ondersteuning Wat willen we bereiken Inwoners van Ameland kunnen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en deelnemen aan de samenleving. Toelichting Door maatschappelijke ontwikkelingen blijven mensen langer zelfstandig wonen en deelnemen aan sociale activiteiten. Wanneer mensen in hun dagelijks functioneren problemen ervaren, biedt de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hulp in de vorm van bijvoorbeeld woningaanpassingen, hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen begeleiding en huishoudelijk hulp. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is zelfredzaamheid, de toepassing van het eigen netwerk en het gebruik van algemene voorzieningen.
Wat gaan we daarvoor doen • • • •
Bieden van maatwerkvoorzieningen; Implementeren rijksbeleid eigen bijdragen Wmo; Uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek; Inventariseren van de zorgbehoefte voor begeleid wonen.
Wat hebben we bereikt •
•
•
• •
24
In 2020 zijn op basis van door het Gebiedsteam opgestelde ondersteuningsplannen diverse maatwerkvoorzieningen (114) verstrekt. Dit betreft hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding, verstrekken van hulpmiddelen, woningaanpassingen en collectief vervoer; Op basis van landelijke afspraken tussen het kabinet en de VNG hebben in 2020 betalingen plaatsgevonden aan een gecontracteerde zorgaanbieder als ‘omzetgarantie in verband met corona‘. Het gaat hierbij om ruim € 20.000,-; De eigenbijdrage-systematiek van het Rijk voor het gebruik en de inzet van individuele Wmo-voorzieningen is in samenwerking met het Centraal Administratiekantoor geïmplementeerd en in uitvoering genomen in 2020; Er is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder Wmo-cliënten. De respons was 47% en de resultaten over de kwaliteit van de hulp zijn positief; De gemeente is in 2020 een onderzoek gestart naar de behoefte voor voorzieningen voor (begeleid) wonen, werken en eventuele dagbesteding op het eiland. Het is de verwachting dat dit onderzoek in de loop van 2021 wordt afgerond.
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
Wat heeft het gekost Maatschappelijke Ondersteuning Lasten 6.620.10 6.660.00 6.660.05 6.671.00 6.671.05 6.671.15 6.671.20 6.671.25 6.681.00 6.710.00 6.710.10
Eerstelijns WMO en Jeugd Maatwerkvoorzieningen (WMO) - materieel Maatwerkvoorzieningen Maatwerk dienstverlening 18+ (WMO) Persoonsgebonden budget WMO Huishoudelijke hulp Vervoer Begeleiding en dagbesteding Opvang en beschermd wonen Openbare gezondheidszorg CJG onderdeel Jeugdgezondheidszorg
Saldo
1.012.483
Baten 6.660.10
Begroting Begroting na Jaarrekening 2020 wijziging 2020 89.700 110.000 97.185 50.733 50.733 7.758 125.000 125.000 151.812 17.586 17.586 66.521 32.500 42.500 42.464 260.000 260.000 272.331 60.000 60.000 51.557 155.000 155.000 157.515 59.851 59.851 30.778 42.231 46.231 45.262 119.882 119.882 121.542
Diverse eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen WMO
Saldo
Resultaat Maatschappelijke Ondersteuning
1.046.783
1.044.724
Begroting Begroting na Jaarrekening 2020 wijziging 2020 15.000 15.000 19.452 15.000
15.000
19.452
-997.483
-1.031.783
-1.025.272
Voor toelichting op de financiën wordt verwezen naar paragraaf 3.3.3, Toelichting programmarekening.
Beleidsindicatoren Algemene voorzi eni ngen Ameland
Terschelling
Kinderen in uitkeringsgezin
% kinderen tot 18 jaar
1,0%
n.b.
Personen met een bijstandsuitkering
Aantal per 10.000 inwoners
29,8
36
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO()
Aantal per 1.000 inwoners
43
29
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
25
Jeugdhulp Wat willen we bereiken Jongeren op Ameland groeien veilig en gezond op tot volwassenen. Toelichting Voor het opgroeien en ontwikkelen van jongeren is een sterke samenleving nodig. De opvoeding vindt plaats binnen de gezinnen, het onderwijs en in de buurt. Wanneer er door omstandigheden geen sprake is van een gezonde en veilige ontwikkeling, kan basishulp worden geboden via huisarts of het gebiedsteam. Wanneer deze lichte ondersteuning niet volstaat, wordt gespecialiseerde jeugdhulp ingezet.
Wat gaan we daarvoor doen • • • •
Bieden van individuele voorzieningen; Uitwerken plan preventie, toezicht en handhaving vermindering alcohol en drugsgebruik jongeren; Uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek; Uitvoeren van het Fries Actieplan Zorg voor Jeugd.
Wat hebben we bereikt •
•
• •
26
Er zijn diverse individuele voorzieningen voor specialistische jeugdhulp (51) ingezet in 2020. Deze inzet is gebaseerd op ondersteuningsplannen die zijn opgesteld door het Gebiedsteam in overleg met ouders en/of jeugdigen; Op basis van landelijke afspraken tussen het kabinet en de VNG hebben in 2020 betalingen plaatsgevonden aan een gecontracteerde zorgaanbieder als ‘omzetgarantie in verband met corona‘. Het gaat hierbij om ongeveer € 1.300,-; Er is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder jeugdigen en ouders over de ontvangen jeugdhulp. De respons was slechts 13%, maar de resultaten zijn positief; Door de coronamaatregelen is de uitwerking van het plan preventie, toezicht en handhaving vermindering alcohol en drugsgebruik jongeren geparkeerd. Het streven is dit in 2021 weer op te pakken;
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
•
Er is Friesland breed gewerkt aan de 4 programmalijnen van het ‘Actieplan zorg voor jeugd’. Via de programmalijn ‘Leren van casussen’ is een leernetwerk voor zorgprofessionals opgezet. Bij de programmalijn ‘Sterker samenwerken’ is één integraal ondersteuningsplan ontwikkeld. Het analyseren van de toepassing van Jeugdhulp binnen de basisscholen en de opzet van een plan voor het verhogen van Taalvaardigheid op de basisscholen waren de speerpunten van de programmalijn ‘Onderwijs & Zorg’. Via de programmalijn ‘Kind in beeld bij echtscheiding’ is onder andere met het Gebiedsteam Ameland een plan uitgewerkt met de volgende speerpunten: - het ondersteunen van kinderen, ouders en professionals bij het voorkomen van problemen en het vinden van de juiste informatie; - het ontwikkelen van vaardigheden van professionals bij het begeleiden van scheidingsproblematiek.
Wat heeft het gekost Jeugdhulp Begroting Begroting na Jaarrekening 2020 wijziging 2020 29.851 29.851 13.013 35.000 26.000 23.025 353.000 340.000 474.878 32.314 32.314 39.519
Lasten 6.672.00 6.672.05 6.672.10 6.682.00
Maatwerkvoorziening 18- (Jeugd) Persoonsgebonden budget Jeugd Individuele voorzieningen jeugd Veiligheid, jeugdrecl.en opvang
Saldo
450.165 Begroting 2020
Baten
Saldo
Resultaat Jeugdhulp
428.165
550.436
Begroting na Jaarrekening wijziging 2020 0
0
0
-450.165
-428.165
-550.436
Voor toelichting op de financiën wordt verwezen naar paragraaf 3.3.3, Toelichting programmarekening.
Beleidsindicatoren Jeugdhul p
Ameland
Terschelling
Jongeren met een delict voor de rechter()
% 12 t/m 21 jarigen
0
1,0%
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
5,7%
8,5%
Jongeren met jeugdbescherming
% van alle jongeren tot 18 jaar
1,4%
n.b.
Jongeren met jeugdreclassering
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
n.b.
n.b.
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
27
Participatie Wat willen we bereiken Mensen nemen naar hun mogelijkheden deel aan het arbeidsproces. Toelichting Wanneer mensen niet zelfstandig in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen, biedt de gemeente via de Participatiewet ondersteuning. Bij voorkeur wordt getracht om mensen regulier werk te bieden. Wanneer dit niet lukt, worden extra instrumenten zoals loonkostensubsidie, garantiebanen en beschut werk ingezet. Als mensen niet via werk in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien wordt (tijdelijk) een uitkering verstrekt. Wanneer iemand langdurig moet rondkomen van een laag inkomen, zoals een bijstandsuitkering of alleen AOW, dan kan het zijn dat hij of zij onvoldoende middelen heeft voor noodzakelijke zaken. In dat geval wordt financiële steun geboden in de vorm van bijvoorbeeld bijzondere bijstand of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Ter voorkoming van en begeleiding bij financiële problemen wordt financieel advies gegeven.
Wat gaan we daarvoor doen • • • • •
Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar werk; Bieden van vangnetvoorzieningen; Binnen de eigen gemeentelijke organisatie de Wsw uitvoeren; Uitvoeren minimaregelingen; Inzetten Ping-loket en Kredietbank ter voorkoming van en ondersteuning bij schulden.
Wat hebben we bereikt • •
•
28
Als gevolg van corona is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO-regeling) geïmplementeerd en uitgevoerd via het Bureau Zelfstandigen Friesland; Er heeft frequent overleg plaatsgevonden met inwoners en diverse werkgevers over het begeleiden van deze inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een aantal inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt is, deels in combinatie met een loonkostensubsidie, begeleid naar werk. Het aantal verstrekte uitkeringen in het kader van de Participatiewet is op Ameland relatief laag (8 uitkeringen gemiddeld); De organisatie van de Wsw is door de gemeentelijke organisatie zelf uitgevoerd. Hierbij werken een aantal Wsw-ers met begeleiding in de buitendienst en bij andere organisaties, waaronder de STAM;
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
•
•
Er heeft maandelijks zitting plaatsgevonden van het PING-loket in het gemeentehuis; tevens heeft soms overleg plaatsgevonden bij inwoners thuis. Er zijn ongeveer 20 huishoudens financieel begeleid in 2020, met als doel het voorkomen van geldproblemen, of om te begeleiden bij geldproblemen; Er zijn aan meerdere inwoners uitkeringen of financiële tegemoetkomingen verstrekt, en kwijtscheldingen verleend.
Wat heeft het gekost Participatie Lasten 6.630.00 6.630.10 6.630.20 6.630.25 6.630.30 6.630.35 6.630.40 6.630.60 6.640.00 6.640.05 6.650.00 6.650.10 6.671.10
Inkomensvoorzieningen Inkomensvoorziening participatiewet Besluit bijstand zelfstandigen Loonkostensubsidies op grond van participatiewet Bijzondere bijstand Gemeentelijk minimabeleid Overige voorzieningen Kwijtschelding reinigingsrechten en rioolrechten Begeleide participatie Sociale werkvoorziening Arbeidsparticipatie Participatiebudget Schuldhulpverlening
Saldo
605.720
Baten 6.630.10 6.630.20 6.630.40
Begroting Begroting na Jaarrekening 2020 wijziging 2020 28.281 28.281 74.973 125.000 110.000 97.312 0 0 7.817 70.000 85.000 94.150 6.000 6.000 6.315 15.000 15.000 1.044 5.000 5.000 880.360 1.800 3.200 3.011 10.644 10.644 8.555 308.723 285.870 292.530 15.272 15.272 18.020 8.000 8.000 2.315 12.000 12.000 11.027
Inkomensvoorziening participatiewet Besluit bijstand zelfstandigen Overige voorzieningen
584.267
1.497.428
Begroting Begroting na Jaarrekening 2020 wijziging 2020 160.000 160.000 209.674 0 0 500 0 0 919.657
Saldo
160.000
160.000
1.129.831
Resultaat Participatie
-445.720
-424.267
-367.597
Voor toelichting op de financiën wordt verwezen naar paragraaf 3.3.3, Toelichting programmarekening.
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
29
Beleidsindicatoren Pa rti ci pa ti e
30
Ameland
Terschelling
Banen
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 74 jaar
810,7
684,6
Netto arbeidsparticipatie
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
70,1%
68,7%
Werkloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen
0,0%
0,0%
Lopende re-integratievoorzieningen
Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar
44
31,4
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
Programma 3 Onderwijs De Amelander jeugd kennis en vaardigheden aanreiken en laten vergaren om zich te ontwikkelen en voor te bereiden op hun deelname aan de samenleving.
De gemeente wil alle leerlingen op het eiland onderwijs aan kunnen bieden, afgestemd op hun niveau. Dit geldt zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs wordt op vmbo-niveau aangeboden. De eerste drie leerjaren kunnen ook op havo niveau worden gevolgd. Activiteitgroepen die bij dit programma horen
Openbaar primair en voortgezet onderwijs
Lokaal onderwijsbeleid
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
31
Openbaar primair en voortgezet onderwijs Wat willen we bereiken Bieden van administratieve en beleidsmatige ondersteuning aan het openbaar primair en voortgezet onderwijs op Ameland. Toelichting De kwaliteit van het onderwijs heeft grote invloed op de toekomst van onze jeugd. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt op basis van de wettelijke taak bij de schoolbesturen, de ouders, de leerlingen, de onderwijsinspectie en de minister van Onderwijs. Het college wil de scholen en het bestuur faciliteren en versterken waar dat effect heeft.
Wat gaan we daarvoor doen • •
Administratieve en beleidsmatige ondersteuning bieden aan de directie en de bestuurscommissie voor het openbaar primair onderwijs en de directie van het voortgezet onderwijs; Administratie voeren van het openbaar primair en voortgezet onderwijs.
Wat hebben we bereikt Openbaar primair onderwijs • De openbare scholen voor primair onderwijs “de Schakel” en ‘’’t Ienster’’ hadden op 1 oktober 2020 respectievelijk 45 en 32 leerlingen. Dat is ruim boven de voor de gemeente vastgestelde opheffingsnorm van 23 leerlingen per school. Het totaal aantal leerlingen is echter 14 minder dan op 1 oktober 2019. De verwachting is dat de aantallen nog wat zullen dalen de komende jaren; • Het openbaar primair onderwijs heeft het jaar 2020 financieel met een voorlopig positief saldo afgesloten van € 61.644. Hierdoor is de financiële positie verder verbeterd. Dit positieve saldo komt mede door de bekostiging van het rijk die in 2020 nog gebaseerd was op de hogere leerlingenaantallen van 2019. Alle financiële kengetallen voldoen aan de eisen van het ministerie van OCW; • Door een ingestelde werkgroep, met vertegenwoordigers uit alle geledingen, is een actuele, beleidsrijke en voorlopig sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 ontwikkeld. Deze wordt in 2021 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad; • Naar aanleiding van het inspectiebezoek in 2019 zijn de benoemde verbeterpunten met betrekking tot de inhoud van het bestuursverslag en het intern toezicht opgepakt. De nodige voorbereidingen zijn getroffen en in het bestuursverslag van 2020 zullen de aanvullingen worden meegenomen.
Het intern toezicht zal door de gemeenteraad vanaf 2021 nadrukkelijker dan voorheen worden opgepakt; • In 2020 is een nieuwe directeur geworven, die bij aanvang van het schooljaar 2020-2021 met zijn werkzaamheden is gestart; • Er is een openstaande vacature binnen de bestuurscommissie OPO Ameland definitief ingevuld, waardoor de bestuurscommissie weer volledig bezet is; 32
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
• •
•
• •
•
•
Openbaar voortgezet onderwijs De Burgemeester Walda Scholengemeenschap had op 1 oktober 2020 168 leerlingen. Dit aantal is vrijwel gelijk aan 2019 (170); In 2020 is een nieuwe en beleidsrijke begroting voor de periode van 2021-2025 vastgesteld. De financiële positie van de school is goed. De komende jaren zal de begroting wèl een licht nadelig resultaat laten zien; Eind 2020 is geconstateerd dat de school een mogelijk bovenmatig eigen vermogen heeft van ruim € 180.000 op grond van het berekeningsmodel dat daarvoor door het ministerie van OCW beschikbaar is gesteld. Met de verwachte, licht nadelige jaarlijkse exploitatiesaldi, zal het eigen vermogen echter weer onder de maximale grens komen; Het jaar 2020 is met een voorlopig negatief financieel resultaat van € 51.087 afgesloten; Net als voor het openbaar primair onderwijs, zal ook voor het voortgezet onderwijs intern toezicht door de gemeenteraad conform de wet – en regelgeving meer nadrukkelijk worden opgepakt; De samenwerking met het beroepsonderwijs is aandachtspunt van beleid van de school. Ook in de samenwerking met de andere Friese Waddeneilanden lopen er diverse activiteiten en initiatieven op dit vlak. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking in het kader van de Ameland Academy die straks weer in de BWS vorm gegeven zal worden; Net als in voorafgaande jaren, zijn de onderwijskundige resultaten goed.
In 2020 was er door de corona uitbraak geen eindexamen, maar ook dit jaar zijn alle leerlingen geslaagd. Over de doorstroom cijfers naar havo en vwo zijn partijen tevreden. De meeste van de leerlingen die deze overstap maken, ronden hun opleiding af op het Hoger Beroeps Onderwijs of de Universiteit;
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
33
Wat heeft het gekost Openbaar primair en voortgezet onderwijs Lasten 6.410.00 6.410.05 6.410.10 6.430.00 6.430.05
Exploitatie basisonderwijs Gemeentelijke ondersteuning openbaar basisonderwijs Gemeentelijke ondersteuning bijzonder basisonderwijs Exploitatie voortgezet onderwijs Gemeentelijke ondersteuning voortgezet onderwijs
Saldo
3.019.438
Baten 6.410.00 6.410.05 6.430.00 6.430.05
Begroting Begroting na Jaarrekening 2020 wijziging 2020 980.735 980.735 1.024.890 52.808 55.808 45.619 12.100 12.100 13.924 1.949.730 1.949.730 2.102.080 24.066 24.066 22.235
Exploitatie basisonderwijs Gemeentelijke ondersteuning openbaar basisonderwijs Exploitatie voortgezet onderwijs Gemeentelijke ondersteuning voortgezet onderwijs
Saldo
Resultaat Openbaar primair en voortgezet onderwijs
3.022.438
3.208.749
Begroting Begroting na Jaarrekening 2020 wijziging 2020 980.735 980.735 1.024.890 10.385 11.000 11.636 1.949.730 1.949.730 2.102.080 10.385 11.000 11.636 2.951.235
2.952.465
3.150.242
-68.203
-69.973
-58.506
Voor toelichting op de financiën wordt verwezen naar paragraaf 3.3.3, Toelichting programmarekening.
34
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
Lokaal onderwijsbeleid Wat willen we bereiken De eilander jeugd mogelijkheden bieden zich te ontwikkelen tot zelfstandige burgers, zodat ze in sociaaleconomisch en maatschappelijk opzicht op een goede wijze in onze samenleving kunnen functioneren. Toelichting De meeste jongeren vinden hun weg in het onderwijs. Sommige jongeren hebben daar echter moeite mee. Met lokaal beleid wil de gemeente hen ondersteunen en faciliteren met als doel schooluitval zoveel mogelijk te voorkomen. Als leerlingen zijn aangewezen op speciaal onderwijs, aan de vaste wal, stellen we middelen beschikbaar voor het vervoer. Uitwonende studerenden kunnen, in aanvulling op het rijksbeleid en naar draagkracht, op financiële ondersteuning rekenen voor de meerkosten van het uitwonend zijn. Als lokale overheid hebben we de taak om vorm en inhoud te geven aan de wettelijke taken, zoals onderwijshuisvesting en leerplicht en daarnaast voeren we gericht beleid op onderdelen, zoals schoolbegeleiding en dyslexiezorg.
Wat gaan we daarvoor doen • • • • • • • • •
Preventieve uitvoering leerplicht; Stimuleren van de samenwerking tussen besturen en directies van de scholen voor primair onderwijs; Uitvoeren verordening leerlingenvervoer; Uitvoeren diverse financiële regelingen voor uitwonende studerenden; Uitvoeren educatieve agenda; Uitvoeren regionaal plan vroegtijdige schoolverlaters; Verdubbelen rijksbudget voor schoolbegeleiding; Ondersteunen en adviseren schoolbesturen en gemeenten van andere Waddeneilanden; Bieden van administratieve en beleidsmatige ondersteuning aan de Samenwerkende waddenscholen primair onderwijs (Swap) en Wad Voortgezet onderwijs (Wad VO).
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
35
Wat hebben we bereikt •
•
•
•
•
•
•
36
Naast dat we in 2020 uitvoering hebben gegeven aan alle wettelijke taken als het gaat om leerplicht en voortijdig schoolverlaten, hebben wij gewerkt aan een actualisering van de documenten op dit gebied in samenhang met de samenwerkingsafspraken in de RMC regio (regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig school verlaten) Friesland Noord. Die documenten zullen in 2021 worden vastgesteld, waardoor we weer over een actueel beleidskader beschikken; In 2020 is een draagvlakonderzoek uitgevoerd naar de toekomst van het primair onderwijs op West Ameland. Het draagvlakonderzoek is uitgevoerd en de resultaten zijn gepresenteerd. De schoolbesturen zullen in het eerste kwartaal van 2021 individueel en zo mogelijk gezamenlijk een standpunt innemen over het vervolg; In de periode augustus tot en met oktober is door de inspectie de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de gemeente voor de eerste keer onderzocht en beoordeeld. Dit heeft geleid tot de conclusie dat VVE nog kan groeien. Er is een rapport vastgesteld met een herstelopdracht en aanbevelingen. In het najaar zijn voorbereidingen getroffen en afspraken met partijen gemaakt om de tekortkomingen op te heffen. De tekortkomingen zijn vooral formeel van aard en zullen in 2021 worden hersteld; In 2020 is een aanbestedingstraject gevolgd voor het leerlingenvervoer op het traject NesHolwerd v.v.
Die procedure heeft niet tot gunning geleid, waardoor de leerlingen sinds het schooljaar 2020-2021 gebruik maken van de sneldienst. Daarnaast is er een nieuwe doelgroep toegevoegd aan de verordening leerlingenvervoer door de raad. De leerlingen die dagelijks naar 4 en 5 HAVO, of 4, 5 en 6 VWO gaan kunnen nu ook voor de sneldienst een gedeeltelijke vergoeding van de kosten krijgen, afhankelijk van het inkomen van de ouders. Het proces van aanvragen alsmede de afhandeling ervan gebeurt digitaal; Na de evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst lokaal onderwijs beleid 2018-2020 is er een nieuwe dienstverleningsovereenkomst 2021- 2024 opgesteld en door alle deelnemers ondertekend. Dat betekent dat de gemeente Ameland ook de komende jaren verschillende werkzaamheden op het gebied van lokaal onderwijs beleid voor de andere Friese Waddeneilanden gaat verrichten; De in 2019 op eilandniveau ingerichte plus klas (op OBS de Schakel), is na een evaluatie gecontinueerd voor de periode tot 1 augustus 2021. In de loop van 2021 zal een evaluatie worden opgesteld, met waarschijnlijk een projectplan voor de continuering na deze einddatum; Op basis van de ervaringen bij de uitvoering van het aanvullende beleid op het gebied van dyslexie is in 2020, samen met de werkgroep dyslexie, een analyse gemaakt van de vooren nadelen van de bestaande werkwijze.
Naar aanleiding hiervan zal in 2021 een wijziging in de constructie worden voorgesteld.
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
Wat heeft het gekost Lokaal onderwijsbeleid Lasten 6.420.00 6.420.05 6.420.10 6.420.15 6.420.20 6.430.10 6.430.15 6.430.20 6.430.25 6.430.30 6.430.35
Onderwijshuisvesting openbaar basisonderwijs Hollum Onderwijshuisvesting openbaar basisonderwijs Ballum Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs Hollum Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs Nes Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Onderwijsbegeleiding Samenwerking Waddenscholen Primair onderwijs Wad VO Toelage uitwonende studerenden Overige voorzieningen t.b.v. onderwijs Volwasseneneducatie
Saldo
552.255
Baten 6.420.20 6.430.10 6.430.15 6.430.20 6.430.30
Begroting Begroting na Jaarrekening 2020 wijziging 2020 27.096 25.775 25.189 26.316 24.705 19.053 14.332 13.630 12.107 43.883 45.001 43.183 257.612 240.882 249.160 42.900 68.050 60.604 14.115 14.115 1.728 0 0 896 21.500 19.000 24.028 104.500 61.500 58.928 0 0 191
Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Onderwijsbegeleiding Samenwerking Waddenscholen Primair onderwijs Wad VO Overige voorzieningen t.b.v. onderwijs
Saldo
Resultaat Lokaal onderwijsbeleid
512.659
495.067
Begroting Begroting na Jaarrekening 2020 wijziging 2020 29.800 34.800 35.608 17.600 18.800 19.565 2.500 2.500 1.844 0 0 956 10.400 3.400 -132 60.300
59.500
57.841
-491.955
-453.159
-437.225
Voor toelichting op de financiën wordt verwezen naar paragraaf 3.3.3, Toelichting programmarekening.
Beleidsindicatoren Lokaal onderwi js bel ei d
Ameland
Terschelling
Absoluut verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen 5 – 18 jaar
0,0
n.b.
Relatief verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen 5 – 18 jaar
13
11
Vroegtijdig schoolverlaters totaal (VO + MBO)
% dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat
0,0%
0,0%
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
37
38
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
Programma 4 Fysieke leefomgeving Ameland in fysiek opzicht netjes, schoon, heel en veilig houden.
Op Ameland is het goed wonen, werken en recreëren. Met inachtneming van de belangen van onze burgers en gasten wil gemeente Ameland de bijzondere leefomgeving in stand houden.
Activiteitgroepen die bij dit programma horen
Infrastructuur Openbare ruimte Natuur en milieu Bouwen en wonen Openbare orde en veiligheid
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
39
Infrastructuur Wat willen we bereiken We willen goede verbindingen op het eiland. Voor de gemeentelijke infrastructuur op het eiland streven we naar een behoud van het hoge kwaliteitsniveau. Toelichting Gemeente Ameland is als eigenaar of (mede)beheerder, verantwoordelijk voor de kwaliteit en staat van onderhoud van de infrastructurele voorzieningen, zoals wegen, openbare verlichting, riolering en havens. Deze werkzaamheden zijn gebaseerd op de beheer- en onderhoudsplannen. Naast de werkzaamheden voortvloeiende uit deze plannen, zijn er incidentele ontwikkelingen die extra planvorming vragen om toch het gewenste kwaliteitsniveau te halen.
Wat gaan we daarvoor doen •
• • • • • • • • • • • •
40
Samen met andere betrokken partijen, zoals de provincie, lobbyen bij de diverse ministeries om knelpunten in de vaarverbinding op te lossen; hierbij wordt nadrukkelijk onderscheid gemaakt in praktische verbeteringen voor de korte termijn en structurele oplossingen voor de lange termijn; Ontwikkelen van de vervoersvisie Ameland; Grootonderhoud diverse asfaltwerkzaamheden. Voornamelijk buitengebied. Planmatig onderhoud aan wegen, fietspaden, riolering en watergangen aan de hand van de beheerplannen; Afronden van de reconstructie dorpskern Nes; Reconstrueren van de Molenweg te Hollum; Herinrichting jachthaven; Ontwikkelen van het onderhoudsplan Havens; Uitvoeren werkzaamheden volgend uit nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan; Onderhouden watergangen op basis van de keur van Wetterskip Fryslân; Evalueren van de bebouwingsmogelijkheden en activiteiten op het vliegveld; Opstellen van een luchthavenbesluit; Realiseren van fietspaden tweede fase.
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
Wat hebben we bereikt •
• • • •
• • • • •
Eind 2020 is het nieuwe fietspad Hagedoornveld/Zwanewaterduinen open gesteld; dit fietspad is gerealiseerd in samenwerking met Staatsbosbeheer. Subsidiëring van dit project heeft plaatsgevonden door RWE Vattenvall, waarbij het gemeentelijk aandeel € 150.000 bedraagt; Gedurende het jaar heeft de gemeente doorlopend en planmatig onderhoud uitgevoerd; In het eerste half jaar is de reconstructie Nes volledig afgerond. Een groot deel van het dorp is afgekoppeld van de riolering en het regenwater wordt in de grond geïnfiltreerd; De vooronderzoeken voor het groot onderhoud van de asfaltwerken is afgerond. Eind 2020 is een bestek voorbereid en in 2021 zullen de werkzaamheden worden aanbesteed; In samenwerking met de Stichting Jachthaven Het Leijegat is er een voorontwerp vastgesteld voor de herinrichting van de jachthaven, in combinatie met natuurontwikkeling aan de oostzijde. De besluitvorming over het voorontwerp heeft in het najaar 2020 plaatsgevonden. Het beheerplan Havens is nog niet afgerond. Dit wordt logischerwijze afgerond wanneer er meer duidelijkheid is over de inrichting van de jachthaven; Als onderdeel van het ‘Verkeersmanifest “- 25% verkeerslachtoffers’’ heeft er weer verkeerseducatie plaatsgevonden; Mede door de gevolgen van corona heeft de ontwikkeling van de Vervoersvisie vertraging opgelopen. De planning is dat deze medio 2021 wordt aangeboden aan het college.
Opgaven rond het vliegveld worden vanaf eind 2020 projectmatig opgepakt. De raad is periodiek geïnformeerd over de aanpak rond de veerverbinding.
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
41
Wat heeft het gekost Infrastructuur Lasten 6.210.00 6.210.05 6.210.10 6.210.15 6.210.20 6.210.25 6.210.35 6.210.45 6.220.00 6.230.00 6.240.00 6.330.00 6.330.10 6.720.00
Wegen, straten, pleinen en (fiets)paden Bermen Gladheidsbestrijding Openbare verlichting Abri's Verkeersmaatregelen Vliegveld Watergangen Parkeerterreinen Passantenhaven Veerdam Eigendommen Exploitatie landerijen/gronden Riolering
Saldo
2.321.755
Baten 6.210.35 6.240.00 6.720.00
Begroting Begroting na Jaarrekening 2020 wijziging 2020 960.614 901.754 1.234.645 2.000 0 2.019 5.000 5.000 4.590 114.447 117.484 97.520 400 400 55 41.611 48.411 62.169 181.096 179.356 129.877 40.100 35.100 48.912 4.580 4.422 4.422 137.609 131.869 111.071 117.473 111.476 126.373 24.293 23.076 20.067 21.020 36.538 37.602 671.511 568.423 631.730
Vliegveld Veerdam Riolering
Saldo
Resultaat Infrastructuur
2.163.310
2.511.053
Begroting Begroting na Jaarrekening 2020 wijziging 2020 70.000 70.000 40.301 0 0 11.315 16.000 16.000 20.585 86.000
86.000
72.201
-2.235.755
-2.077.310
-2.438.852
Voor toelichting op de financiën wordt verwezen naar paragraaf 3.3.3, Toelichting programmarekening.
42
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
Openbare ruimte Wat willen we bereiken Goed beheer van openbare ruimte en aanwezige gemeentelijke voorzieningen. Toelichting Gemeente Ameland is verantwoordelijk voor het beheer van grote delen van de openbare ruimte op het eiland. Variërend van groen in de dorpen, tot strandovergangen en recreatiegebieden als De Aanleg en De Vleijen.
Wat gaan we daarvoor doen • • • • •
Onderhoud van de openbare ruimte (maaien bermen, straatvegen etc.) op basis van de beheerplannen; Onderhouden en vervangen van straatmeubilair en speel- en recreatieve voorzieningen volgens onderhoudsplan; Meewerken aan strandreinigingsacties; Beheer van gemeentelijke begraafplaatsen; Uitwerken van het groenbeleidsplan.
Wat hebben we bereikt • •
• •
•
Een schone, aantrekkelijke en veilige openbare ruimte; In het kader van corona zijn er informatiedoeken geplaatst, hebben we grondcirkels aangebracht en zijn in Nes de ‘dagjesmensen’ omgeleid via de rondweg om het dorp te ontzien. Bij het strand in Nes is een extra badpost geplaatst voor voldoende slaapplekken (op afstand) voor de KNRM. Tevens is bij Wagenborg tijdelijk een toiletunit geplaatst in de periode dat er een reserveringssysteem was voor personenvervoer bij Wagenborg en de toiletten in de wachtruimte niet toegankelijk waren voor wachtende automobilisten; Voor horecaondernemers is er extra ruimte gegeven voor de terrassen. Voor de openbare ruimte had dit in een enkel geval als gevolg dat een (stuk) weg werd afgesloten; Verschillende (speel)toestellen zijn vervangen en aan meerdere speeltoestellen is onderhoud gepleegd. De speeltoestellen voldeden in 2020 dan ook weer aan de veiligheidseisen; In 2020 hebben we de titel ‘Schoonste strand van Nederland’ ontvangen. Dit is mede het gevolg van schoonmaakacties en het beschikbaar stellen van middelen en manuren;
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
43
•
•
In 2020 is er gewerkt aan het Groenbeleidsplan. Naar verwachting wordt dit document, inclusief een planning erbij voor verdere uitwerking met onder andere maaikaarten, in de tweede helft van 2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Tevens is er ruimte voor overleg met natuurwerkgroepen en terreinbeheerders; Gedurende het jaar heeft de gemeente doorlopend en planmatig onderhoud uitgevoerd aan wegen, bermen, watergangen en ander openbaar groen.
Wat heeft het gekost Openbare ruimte Lasten 6.570.00 6.570.15 6.570.20 6.570.25 6.750.00
Openbare ruimte en (openlucht)recreatie De Vleijen De Aanleg Strandrecreatie Begraafplaatsen
Saldo
1.322.388
Baten 6.750.00
Begroting Begroting na Jaarrekening 2020 wijziging 2020 879.024 863.838 767.840 42.021 42.627 13.225 11.472 9.454 6.954 298.557 307.257 339.617 91.314 90.377 72.806
Begraafplaatsen
Saldo
Resultaat Openbare ruimte
1.313.554
1.200.442
Begroting Begroting na Jaarrekening 2020 wijziging 2020 100 100 136 100
100
136
-1.322.288
-1.313.454
-1.200.306
Voor toelichting op de financiën wordt verwezen naar paragraaf 3.3.3, Toelichting programmarekening.
44
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
Natuur en milieu Wat willen we bereiken In stand houden van een schone leefomgeving, waarbij kleinschalig historisch medegebruik en toegankelijkheid van natuurgebieden de uitgangspunten zijn van het gemeentelijk beleid. Afval wordt duurzaam ingezameld en verwerkt. Toelichting Samen met andere terreinbeheerders is gemeente Ameland verantwoordelijk voor het conserveren van de unieke schoonheid van het eiland. Om dit te kunnen bereiken wordt het eiland schoon en netjes gehouden. Ingezameld afval wordt steeds meer verwerkt tot grondstof. Toegankelijkheid en kleinschalig medegebruik van bijvoorbeeld wad en strand vinden we belangrijk.
Wat gaan we daarvoor doen • • • • •
Overleg met andere beheerorganisaties op Ameland, waarbij continu wordt gezocht naar een evenwicht tussen natuurbehoud, landbouw en recreatie; Direct of in samenwerkingsverband De Waddeneilanden, participeren in overlegstructuren gericht op het waddengebied; Handhaven van en toezien op milieutaken; Permanente aandacht voor de efficiency en verbetering van afvalinzameling en – verwerking; Inzetten op preventie en hergebruik van afvalstromen.
Wat hebben we bereikt • •
•
•
De reguliere overleggen met beheersorganisaties zijn (soms schriftelijk) gevoerd; Er zijn het afgelopen jaar in verband met corona 7 reguliere milieucontroles bij bedrijven uitgevoerd. Handhaving heeft vooral plaatsgevonden op het gebied van geldende coronamaatregelen; Omdat de back-up via Omrin niet meer aan de orde is, heeft gemeente Ameland in 2020 zelf een tweedehands reinigingsauto (achterlader) aangeschaft voor de inzameling van afval. Dit voertuig voldoet aan de laatste technische voorzieningen om efficiënt en duurzaam in te zamelen; Samen met onze afvalverwerker Omrin wordt continu gewerkt aan optimalisatie van afvalscheiding.
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
45
Wat heeft het gekost Natuur en milieu Begroting Begroting na Jaarrekening 2020 wijziging 2020 13.731 13.731 11.283 328.922 384.613 444.862 67.410 67.410 78.479 2.759 2.759 93 205.354 222.701 463.150 226.011 249.568 43.869 44.602 70.199 17.379 202.168 241.755 251.858 27.398 27.398 28.733 226.488 226.488 229.429 39.600 39.600 24.793
Lasten 6.330.20 6.730.00 6.730.05 6.730.10 6.730.15 6.730.20 6.730.25 6.730.30 6.730.40 6.740.00 6.740.10
Destructie Afvalinzameling algemeen Afvalinzameling oud papier Afvalinzameling evenementen Afvalinzameling dorpen Afvalinzameling vakantieonderkomens Afvalinzameling campings Afvalinzameling bedrijven Afvalinzameling glas Milieubeleid, beheer en handhaving Ongediertebestrijding
Saldo
1.384.442
1.593.928
Begroting Begroting na Jaarrekening 2020 wijziging 2020 97.000 97.000 78.357 50.000 50.000 42.136 10.370 0 0 5.400 5.400 7.954 600 600 1.506
Baten 6.730.00 6.730.05 6.730.15 6.730.30 6.740.10
1.546.221
Afvalinzameling algemeen Afvalinzameling oud papier Afvalinzameling dorpen Afvalinzameling bedrijven Ongediertebestrijding
Saldo
Resultaat Natuur en milieu
163.370
153.000
129.953
-1.221.072
-1.393.221
-1.463.975
Voor toelichting op de financiën wordt verwezen naar paragraaf 3.3.3, Toelichting programmarekening.
Beleidsindicatoren Natuur en mi l i eu
Omvang huishoudelijk restafval
46
Kg/inwoner
Ameland
Terschelling
360,9
n.b.
Jaarverslag gemeente Ameland 2020
Bouwen en wonen Wat willen we bereiken Behoud en versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Hierbij zijn natuur, landschap en cultuurhistorie sterk bepalende elementen. De gemeente wil hierbij de duurzame kwaliteitsontwikkeling van de toeristische sector faciliteren en binnen de vastgestelde ruimtelijke kaders ontwikkelingen mogelijk maken. Sturen in de woonruimteverdeling en de samenstelling van de woningvoorraad via de “Huisvestingsverordening gemeente Ameland”. Toelichting In de Structuurvisie Ameland, de welstandsnota en verschillende andere beleidsnota’s worden de ruimtelijke kwaliteit en de bijbehorende waarden gedefinieerd. In bestemmingsplannen staan de kaders voor ontwikkelmogelijkheden. Gelet op de bijzondere woningmarkt op het eiland, beoogt de huisvestingsverordening op dit gebied de noodzakelijk geachte regulering. De wettelijke kaders op het gebied van de fysieke leefomgeving wijzigen de komende jaren. Gemeenten moeten zich voorbereiden op de nieuwe Omgevingswet en vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken. De nieuwe wet heeft als doel herziening en vereenvoudiging van het omgevingsrecht, waarbij in eerste instantie alle gebied-gerelateerde regels uit de ruimtelijke ordening, het milieurecht, de natuuromgeving e.d. in één wettelijke regeling worden geïntegreerd.