Bijlage 2 Begrotingswijziging 5 2023
Tekst van het document
Bijlage 2
Begrotingswijziging 5 in 2023 Programma
Activiteitengroep
Activiteitnummer
Activiteit
Grootboekrekening
Omschrijving
2023
korte inhoudelijke beschijving onderwerp
1
Bestuur
600.215
Verkiezingen
438.033
Drukwerk
-6.000 Bijraming i.v.m. (extra) verkiezingen Tweede Kamer
1
Bestuur
600.215
Verkiezingen
438.090
Dagelijks onderhoud
-4.400 Bijraming i.v.m. (extra) verkiezingen Tweede Kamer
1
Bestuur
600.145
438.020
Externe deskundigen
1
Bestuur
600.126
838.002
Bestuur
600.410
Bijdrage derden in gemaakte kosten Kosten vacatures
-10.000 Accountantskosten hoger dan geraamd; in MJB 2024 en verder op basis aanbesteding 25.000 Meeropbrengsten voor DVO's de Waddeneilanden
1
Programbegroting en jaarverslag de Waddeneilanden, dienstverlening Personeelszaken
2
Algemene voorzieningen
661.000
443.301
2
Algemene voorzieningen
661.020
Samenkracht en burgerparticipatie Buurt- en clubhuizen
438.090
Inkomensoverdrachten GR Dagelijks onderhoud
2
666.006
Vervoer
434.102
WMO kosten vervoer
2
Maatschappelijke ondersteuning (WMO) Algemene voorzieningen
661.015
438.090
Dagelijks onderhoud
2
Algemene voorzieningen
652.000
Sociaal-Cultureel Werk Accommidaties sport
438.001
Electriciteitsverbruik
2
Participatiewet
663.010
Inkomensvoorziening participatiewet
843.100
Rijksvergoedingen exploitatie
4
Infrastructuur
624.000
Veerdam
438.020
Externe deskundigen
4
Infrastructuur
621.010
Gladheidsbestrijding
438.090
Dagelijks onderhoud
4
Openbare ruimte
657.025
Strandrecreatie
442.500
-27.600 Indexering kosten strandbewaking KNRM
4
Infrastructuur
621.015
Openbare verlichting
438.001
Bijdragen/subsidies overig Electriciteitsverbruik
4
Infrastructuur
621.045
Watergangen
438.090
Dagelijks onderhoud
-10.000 Kosten hoger dan begroot door incidentele kosten in verband met aanleg watergang bij Foppedunenweg (compensatie nieuwbouw gebied )
4
Openbare ruimte
657.000
Openbare ruimte en openluchtrecr.
438.063
Afvoerkosten groen afval
-45.000 Kosten takken e.d. naar loonbedrijf hoger dan begroot, maar ook kosten afvoer bomen in verband met Iepziekte
438.023
-10.000 Hogere kosten door wervingscampagnes, externe ondersteuning, assessments, etc. -9.000 Hogere kosten dienstverlening Sociaal Domein Friesland (SdF) -4.300 Betreft vooral kosten voor brandveiligheid en lichtkoepels -16.000 Jobinder kosten -8.000 Kosten hoger dan begroot, onder meer i.v.m.buitenzonwering -34.000 Hogere energietarieven 85.000 De rijksvergoeding blijkt fors hoger te zijn dan begroot volgens een recente beschikking van het Ministerie -17.500 Meer kosten beleidsadviseur dan begroot in kader dossier dienstregeling Wagenborg -10.000 Extra natstrooien pekelwater
-30.000 Kosten hoger dan begroot
Bijlage 2
Begrotingswijziging 5 in 2023 Programma
Activiteitengroep
Activiteitnummer
Activiteit
Grootboekrekening
Omschrijving
2023
korte inhoudelijke beschijving onderwerp
4
Openbare ruimte
657.000
Openbare ruimte en openluchtrecr.
438.090
Dagelijks onderhoud
4
Openbare ruimte
657.025
Strandrecreatie
438.090
Dagelijks onderhoud
-35.000 Deze kosten zijn structureel hoger dan begroot; in 2023 bovendien extra kosten Oerdhek en vooral kosten bestrijding Iepziekte -20.000 Kosten blijken structureel hoger dan begroot
4
Ruimtelijke ordening
683.045
438.090
Dagelijks onderhoud
80.000 Herstel kerkhofmuurtjes Nes schuift jaar door
4
Infrastructuur
621.000
438.094
Infrastructuur Ruimtelijke ordening
621.035 681.000
438.001 438.020
Eenmalige lasten, projecten Electriciteitsverbruik Externe deskundigen
127.500 Doorschuiven project Baron Rengersweg naar 2024
4 4 4
Afval en milieu
673.005
837.008
Opbrengst oud papier
4
Afval en milieu
673.000
852.000
Dividenden en winsten
-12.000 Tarief voor oud papier aanmerkelijk lager dan vorig jaar 46.200 Meer opbrengst dividend door Omrin
4
Afval en milieu
673.055
837.000
5
Toerisme
634.000
Stads- en dorpsvernieuwing Wegen, straten en pleinen Vliegveld Bestemmingsplannen, ontwikkeling Afvalinzameling oud papier Afvalinzameling algemeen Reinigingsrechten bedrijven Toerisme
Heffingen (leges, reinigingsrechten) Subsidies
Overige inkomsten en uitgaven Overige inkomsten en uitgaven
600.510
474.099
600.500
Geldleningen en uitzettingen Nutsbedrijven
600.599
Rente
451.001
600.599
Rente
474.000
600.599
Rente
474.099
Dekkingsmiddelen
Overige inkomsten en uitgaven Overige inkomsten en uitgaven Overige inkomsten en uitgaven Gemeentefonds
600.700
843.100
Dekkingsmiddelen
Retributies
683.015
Overhead
Overhead
600.415
Overhead
Overhead
600.420
Uitkeringen gemeentefonds Leges omgevingsvergunning en Huisvesting binnendienst Huisvesting buitendienst
Dekkingsmiddelen Dekkingsmiddelen
Dekkingsmiddelen Dekkingsmiddelen Dekkingsmiddelen
442.000
852.000
Toegerekende rente kp. Mat./mat. Opbrengst dividenden en winsten Rente kortlopende leningen Toegerekende rente
-6.800 Hogere energietarieven 70.000 Implementatie omgevingswet uitgesteld
-32.000 In verband met ontbrekende weeggevens derde kwartaal aframing noodzakelijk -20.000 Subsidies toeristische jeugdgroepen budget bij te stellen 5.909 Administratieve correctie 15.800 Dividend Stedin hoger dan begroot
85.000 Rentevoordeel door schatkistbankieren overtollige middelen -637.547 Administratieve correctie 637.547 Administratieve correctie
837.000
Toegerekende rente kp. Mat./mat. Rijksvergoedingen exploitatie Heffingen
438.001
Electriciteitsverbruik
-50.000 Hogere energietarieven
438.001
Electriciteitsverbruik
-6.500 Hogere energietarieven
376.462 Bijstelling o.b.v. septembercirculaire 140.000 De leges blijken hoger dan begroot
Bijlage 2
Begrotingswijziging 5 in 2023 Programma
Activiteitengroep
Activiteitnummer
Activiteit
Grootboekrekening
Omschrijving
2023
korte inhoudelijke beschijving onderwerp
Overhead
Overhead
600.400
Bestuursondersteunin g college
435.100
Personeel derden
-414.000 De kosten van tijdelijke inhuur personeel zijn fors hoger dan begroot, logischerwijze omdat er sprake is van diverse openstaande vacatures die lastig in te vullen blijken, terwijl de bijbehorende werkzaamheden wel uitgevoerd moeten worden
Overhead
Overhead
600.400
411.000
Salariskosten
Overhead
Overhead
534.000
411.000
Salariskosten
Overhead
Overhead
535.000
Bestuursondersteunin g college Personeel binnendienst Personeel buitendienst
411.000
Salariskosten
49.489 Diverse openstaande vacatures leiden tot minder salariskosten dan begroot 268.533 Diverse openstaande vacatures leiden tot minder salariskosten dan begroot 44.268 Diverse openstaande vacatures leiden tot minder salariskosten dan begroot
581.061