Bijlage 1 Slotwijziging 2025.def
Tekst van het document
Slotwijziging 2025 Programma
Activiteitengroep
Activiteit nummer
Omschrijving activiteit
Grootboekrekening
2025
2026
2027
2028
1
Bestuur
600.415
Programbegroting en jaarrekening
438.020
Externe deskundigen
-22.500
0
0
0
1 1 1
Bestuur Bestuur Bestuur
600.110 600.110 600.400
Ambtswoning Ambtswoning Bestuursondersteuning, college
438.094 836.000 438.094
Eenmalige lasten, projecten Huren Eenmalige lasten, projecten
-30.000 -4.500 -20.000
0 0 -60.000
0 0 0
0 0 0
1 1 1 1
Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur
600.100 600.105 600.110 600.125
Raad en raadcommissies Burgemeester en wethouders Ambtswoning De Waddeneilanden
438.094 411.000 438.095 438.085
Eenmalige lasten, projecten Salariskosten Ond. Kst. Tlv. Fonds Abonnementen en vakliteratuur
-10.000 -10.000 -10.000 -9.400
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1
Bestuur
600.100
Raad en raadcommissies
438.027
Reis, verblijf en verplaatsingskosten
-3.500
-3.500
0
0
1 1 1 1
Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur
600.415 600.415 600.105 600.125
Huisvesting binnendienst Huisvesting binnendienst Burgemeester en wethouders De Waddeneilanden
438.030 438.032 411.002 443.301
5.000 5.000 6.922 45.959
5.000 5.000 9.447 0
5.000 5.000 14.434 0
5.000 5.000 19.570 0
1
Openbare orde en veiligheid
661.005
Huisvesting brandweer
438.095
Aankoop kantoormiddelen Kopieerkosten Salariskosten Centric 2 Inkomensoverdrachten Gemeenschappelijke Ond. Kst. Tlv. Fonds regeling
-22.000
0
0
0
0 Budgetanalyse
2
Algemene voorzieningen
661.020
Buurt- en clubhuizen
438.090
Dagelijks onderhoud
-10.000
0
0
0
0 Betreft vooral herstelwerkzaamheden voor het Wantij
2
Algemene voorzieningen
661.000
Samenkracht en burgerparticipatie
438.019
Externe deskundigen sociaal domein
-100.000
0
0
0
0 Extra externe inhuur door onder meer ziekte en zwangerschapsverlof Sociaal Domein
2
Algemene voorzieningen
652.000
Accommodaties sport
438.095
Ond. Kst. Tlv. Fonds
-50.000
0
0
0
0 Mede als gevolg van asbestverwijdering plafond sporthal Nes en budgetanalyse.
2
Algemene voorzieningen
652.010
Groene velden en terreinen
438.090
Dagelijks onderhoud
-47.000
25.000
0
0
2
Maatschappelijke ondersteuning (WMO)
671.000
Openbare gezondheidszorg
438.020
Externe deskundigen
-15.000
0
0
0
0 Kurk aanbrengen op het kunstgrasveld van Geel-Wit in plaats van in 2026 in 2025 nodig en hogere kosten dan eerder ingeschat. 0 Budgetanalyse, bijstelling waar al SPUK inkomsten voor zijn geraamd
2
654.005
Musea (incl molens en vuurtoren)
438.095
Ond. Kst. Tlv. Fonds
-14.000
0
0
0
0 Onderhoudskosten voor de lift van de vuurtoren
2
Musea en culturele voorzieningen Participatiewet
663.010
Inkomensvoorzieningen participatiewet
843.100
Rijksvergoedingen
-10.000
0
0
0
2
Participatiewet
663.046
Schuldhulpverlening
438.019
Externe deskundigen sociaal domein
-7.000
0
0
0
0 op basis van definitieve beschikking 2025. Deze beschikking wordt door Rijk gebaseerd op werkelijke gegevens T-2. 0 Budgetanalyse
2 2
Participatiewet Participatiewet
665.010 663.025
434.100 434.100
Kosten reintegratie en W Kosten reintegratie en W
12.000 20.000
0 0
0 0
0 0
2
Participatiewet
664.005
Participatiebudget Loonkostensubsidies op grond van de participatiewet Sociale werkvoorziening
411.001
Salariskosten factuur
25.000
0
0
0
Omschrijving
2029 Toelichting 0 Meerwerk door de accountant voor controle jaarrekening 2024 0 Kosten door wisseling van burgemeester. 0 Minder huuropbrengsten door wisseling burgemeester 0 kosten participatietraject accommodatiebeleid , voor de dorpen Nes en Buren (o.b.v. raadsbesluit juli 2025) 0 Kosten voor benoeming nieuwe burgemeester 0 Hogere salariskosten dan begroot 0 Onderhoudskosten aan de vlonder. 0 Vakabonnementen van PS Media ook voor 2024 doorbelast in 2025 0 Budgetanalyse 5.000 Minder kosten door digitalisering 5.000 Minder kosten door digitalisering 19.570 Foutieve raming te verwijderen 0 Positieve afrekening jaarrekening 2023
0 Budgetanalyse 0 Door natuurlijke uitstroom en verzelfstandiging minder kosten dan voorheen voorzien. 0 UWV uitkeringen geraamd
Slotwijziging 2025 Programma
Activiteitengroep
Activiteit nummer
Omschrijving activiteit
Grootboekrekening
2025
2026
2027
2028
1
Bestuur
600.415
Programbegroting en jaarrekening
438.020
Externe deskundigen
-22.500
0
0
0
1 1 1
Bestuur Bestuur Bestuur
600.110 600.110 600.400
Ambtswoning Ambtswoning Bestuursondersteuning, college
438.094 836.000 438.094
Eenmalige lasten, projecten Huren Eenmalige lasten, projecten
-30.000 -4.500 -20.000
0 0 -60.000
0 0 0
0 0 0
4
Infrastructuur
624.000
Veerdam
438.094
Eenmalige lasten, projecten
-10.000
0
0
0
4
Infrastructuur
621.010
Gladheidsbestrijding
438.090
Dagelijks onderhoud
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
4
Infrastructuur
672.000
Riolering
438.001
Electriciteitsverbruik
-20.000
0
0
0
0 Op basis van definitieve afrekening OVEF 2024
4 4 4
Openbare ruimte Openbare ruimte Openbare ruimte
657.005 657.000 657.000
Strandrecreatie Openbare ruimte Openbare ruimte
438.090 438.094 438.094
Dagelijks onderhoud Eenmalige lasten, projecten Eenmalige lasten, projecten
-15.000 75.000 190.000
0 -75.000 -190.000
0 0 0
0 0 0
4 4
Afval en milieu Ruimtelijke ordening
674.010 681.005
Ongediertebestrijding Omgevings-/bestemmingsplannen, wijzigingen op verzoek
438.050 837.000
Gebruiksgoederen Heffingen
-2.500 -5.000
0 0
0 0
0 0
0 Budgetanalyse 0 Budget voor parkeren bermen doorschuiven. 0 Doorschuiven budget voor het verbeteren waterkwaliteit in de Vleijen. 0 Budgetanalyse 0 Administratieve wijziging
4
Ruimtelijke ordening
681.000
Heffingen
5.000
5.000
5.000
5.000
Ruimtelijke ordening
681.000
438.012
Kosten algemene plannen
12.500
-12.500
0
0
4
Ruimtelijke ordening
681.000
438.012
Kosten algemene plannen
15.000
-15.000
0
0
4
Ruimtelijke ordening
683.035
Omgevings-/bestemmingsplannen, ontwikkeling Omgevings-/bestemmingsplannen, ontwikkeling Omgevings-/bestemmingsplannen, ontwikkeling Monumentenzorg
837.000
4
438.020
Externe deskundigen
24.000
-24.000
0
0
4
Ruimtelijke ordening
681.000
Omgevings-/bestemmingsplannen, ontwikkeling
438.012
Kosten algemene plannen
-112.500
0
0
0
0 Gedeelte werkzaamheden archeologische kansenkaart schuift een jaar op en vindt volgend jaar plaats. 0 Een gedeelte van de kosten voor implementatie Omgevingswet voor 2026 0 Het bepalen van monumenten en beeldbepalende panden wordt uitgevoerd in 2026 0 Administratieve wijziging
4
Ruimtelijke ordening
681.000
Externe deskundigen
112.500
0
0
0
0 Administratieve wijziging
Toerisme
634.000
Omgevings-/bestemmingsplannen, ontwikkeling Toerisme
438.020
5
442.000
Subsidies
30.000
0
0
0
5
Toerisme
634.000
Toerisme
438.020
Externe deskundigen
13.650
0
0
0
5
Toerisme
634.000
Toerisme
438.034
Contributies, lidmaatschappen
14.500
0
0
0
5
Overige sectoren
631.000
de Waddencampus
442.000
Subsidies
35.900
0
0
0
0 Zowel de subsidie aan de VVV, als de regeling met IMF en toeristische jeugdgroepen hebben minder kosten dan begroot. 0 Er worden geen kosten meer verwacht voor externe deskundigen dit jaar. 0 Dit jaar wederom geen bijdrage nodig aan de provincie voor Streekwurk. 0 Er vindt geen subsidieverlening meer plaats van de Waddencampus
Omschrijving
2029 Toelichting 0 Meerwerk door de accountant voor controle jaarrekening 2024 0 Kosten door wisseling van burgemeester. 0 Minder huuropbrengsten door wisseling burgemeester 0 kosten participatietraject accommodatiebeleid , voor de dorpen Nes en Buren (o.b.v. raadsbesluit juli 2025) 0 Installaties aanbrengen in het trafohuis om in de toekomst kosten te besparen -5.000 Er zijn contracten waardoor kosten stijgen.
5.000 Administratieve wijziging
Slotwijziging 2025 Activiteit nummer
Omschrijving activiteit
Grootboekrekening
6 Energietransitie Gemeente fonds Gemeentefonds
674.005 600.700
Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Duurzaamheid Uitkeringen gemeentefonds
852.000 843.100
Opbrengst dividend en winsten Rijksvergoedingen
170.000 310.000
0 0
0 0
0 0
0 Dividend over jaarrekening 2024 Zonnepark Ameland 0 Bijstelling Algemene Uitkering na septembercirculaire
Overhead
Overhead
600.400
Bestuursondersteuning, college
435.100
Personeel derden
-350.000
0
0
0
0 Onder andere meer inhuur personeel derden door openstaande vacatures.
Overhead
Overhead
600.400
Bestuursondersteuning, college
438.020
Externe deskundigen
-170.000
0
0
0
0 Meer inhuur externe deskundigheid dan begroot
Overhead Overhead Overhead
Overhead Overhead Overhead
600.420 600.435 600.425
Huisvesting buitendienst Communicatie Ondersteunende activiteiten raad
438.095 438.052 438.020
-20.000 -5.000 -3.000
0 -5.000 0
0 -5.000 0
0 -5.000 0
Overhead Overhead
Overhead Overhead
600.435 600.435
Communicatie Communicatie
838.005 837.000
Ond. Kst. Tlv. Fonds Kosten communicatie(middelen) Externe deskundigen Opbrengst werken voor derden Heffingen
-2.000 -600
0 -600
0 -600
0 -600
Overhead Overhead
Overhead Overhead
600.435 600.400
Communicatie Bestuursondersteuning, college
838.002 411.000
Bijdrage derden in gemaakte kosten Salariskosten
2.000 70.000
0 0
0 0
0 0
Overige inkomsten en uitgaven
Overige inkomsten en uitgaven
535.000
Personeel buitendienst
411.001
Salariskosten factuur
42.000
0
0
0
Overige inkomsten en uitgaven Overige inkomsten en uitgaven Overige
Overige inkomsten en uitgaven
534.000
Personeel binnendienst
411.001
Salariskosten factuur
55.000
0
0
0
0 UVW uitkeringen geraamd, mede door zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof
Overige inkomsten en uitgaven
534.000
Personeel binnendienst
411.000
Salariskosten
450.000
0
0
0
0 Diverse openstaande vacatures leiden tot minder salariskosten dan begroot
Overige inkomsten en uitgaven
600.800
Onvoorziene baten en lasten
438.094
Eenmalige lasten, projecten
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000 Afrekening WKR 2025
Overige inkomsten en uitgaven
600.800
Onvoorziene baten en lasten
438.094
Eenmalige lasten, projecten
-15.000
0
0
0
0 Afscheid burgemeester
Overige inkomsten en uitgaven
600.800
Onvoorziene baten en lasten
838.095
Eenmalige baten, projecten
40.000
0
0
0
0 Eenmalige baten SPUK noodopvang vluchtelingen Oekraine vallen vrij
616.431
-381.153
-21.166
-16.030
Programma
inkomsten en uitgaven Overige inkomsten en uitgaven Overige inkomsten en uitgaven
Activiteitengroep
Totaal effect slotwijziging
2029 Toelichting
0 Budgetanalyse -5.000 Budgetanalyse 0 Cursus politiek actief voor de gemeenteraad 0 Administratieve wijziging -600 Administratieve wijziging. Door digitalisering niet langer van toepassing 0 Administratieve wijziging 0 Minder salariskosten dan begroot, omdat hier onder andere het snippersaldo wordt begroot 0 Loonkostensubsidies en UWV-uitkeringen hoger dan aanvankelijk begroot, onder andere door ouderschapsverlof
-16.030